Uvid isplata i računa
Transparentan uvid u poslovanje Hrvatski radio Karlovac. Pregled financijskog djelovanja te izdanih i zaprimljenih poslovnih dokumenata.
Broj računa
Naziv kupca
OIB kupca
Opis računa
Datum računa
Valuta dospijeća
Iznos
Evidencijski broj
- 0010021493/221020/0HEP OPSKRBA63073332379el.energija31.10.225.494,28 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 0010021493/221020/0
NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA
OIB KUPCA: 63073332379
OPIS RAČUNA: el.energija
DATUM RAČUNA: 31.10.22
IZNOS RAČUNA: 5.494,28 kn
- 17686/11005/2HP87311810356poštarina31.10.22157,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 17686/11005/2
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: poštarina
DATUM RAČUNA: 31.10.22
IZNOS RAČUNA: 157,50 kn
- 235/1/1/ALEMI57303581697usluge čišćenja31.10.221.625,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 235/1/1/A
NAZIV KUPCA: LEMI
OIB KUPCA: 57303581697
OPIS RAČUNA: usluge čišćenja
DATUM RAČUNA: 31.10.22
IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn
- 116549/IK/1INA27759560625trošak goriva31.10.22402,09 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 116549/IK/1
NAZIV KUPCA: INA
OIB KUPCA: 27759560625
OPIS RAČUNA: trošak goriva
DATUM RAČUNA: 31.10.22
IZNOS RAČUNA: 402,09 kn
- 5031006481/278/6HT81793146560telefonski troškovi31.10.22269,06 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 5031006481/278/6
NAZIV KUPCA: HT
OIB KUPCA: 81793146560
OPIS RAČUNA: telefonski troškovi
DATUM RAČUNA: 31.10.22
IZNOS RAČUNA: 269,06 kn
- 809/001/1FERVENS62879157380intelektualne usl.31.10.222.500,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 809/001/1
NAZIV KUPCA: FERVENS
OIB KUPCA: 62879157380
OPIS RAČUNA: intelektualne usl.
DATUM RAČUNA: 31.10.22
IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn
- 72667/TER03/1TERRAKOM29050776382telefonski troškovi31.10.22419,84 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 72667/TER03/1
NAZIV KUPCA: TERRAKOM
OIB KUPCA: 29050776382
OPIS RAČUNA: telefonski troškovi
DATUM RAČUNA: 31.10.22
IZNOS RAČUNA: 419,84 kn
- 01828998749000221101HT81793146560telefonski troškovi31.10.22903,55 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 01828998749000221101
NAZIV KUPCA: HT
OIB KUPCA: 81793146560
OPIS RAČUNA: telefonski troškovi
DATUM RAČUNA: 31.10.22
IZNOS RAČUNA: 903,55 kn
- 25/1022/0654895FINA85821130368tek. održavanje31.10.2212,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 25/1022/0654895
NAZIV KUPCA: FINA
OIB KUPCA: 85821130368
OPIS RAČUNA: tek. održavanje
DATUM RAČUNA: 31.10.22
IZNOS RAČUNA: 12,50 kn
- 107/1/1ALTER67416632585najamnina31.10.22437,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 107/1/1
NAZIV KUPCA: ALTER
OIB KUPCA: 67416632585
OPIS RAČUNA: najamnina
DATUM RAČUNA: 31.10.22
IZNOS RAČUNA: 437,50 kn
- 8568413GRAD KLC25654647153kom. naknada31.10.22966,35 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 8568413
NAZIV KUPCA: GRAD KLC
OIB KUPCA: 25654647153
OPIS RAČUNA: kom. naknada
DATUM RAČUNA: 31.10.22
IZNOS RAČUNA: 966,35 kn
- 97641/1/1000TISAK32497003047prijevozne usluge31.10.22834,28 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 97641/1/1000
NAZIV KUPCA: TISAK
OIB KUPCA: 32497003047
OPIS RAČUNA: prijevozne usluge
DATUM RAČUNA: 31.10.22
IZNOS RAČUNA: 834,28 kn
- 17565/47000/103/2022HP87311810356poštarina31.10.2224,85 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 17565/47000/103/2022
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: poštarina
DATUM RAČUNA: 31.10.22
IZNOS RAČUNA: 24,85 kn
- 400/P2/1ROŽMAN48155177580usluge odvjetnika31.10.221.882,81 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 400/P2/1
NAZIV KUPCA: ROŽMAN
OIB KUPCA: 48155177580
OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika
DATUM RAČUNA: 31.10.22
IZNOS RAČUNA: 1.882,81 kn
- 1034/PIXI/2PIXEL MEDIA52995203888naknade31.10.22500,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 1034/PIXI/2
NAZIV KUPCA: PIXEL MEDIA
OIB KUPCA: 52995203888
OPIS RAČUNA: naknade
DATUM RAČUNA: 31.10.22
IZNOS RAČUNA: 500,00 kn
- 22-302-072034SUPERIUS88456877305tek. održavanje31.10.2294,09 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 22-302-072034
NAZIV KUPCA: SUPERIUS
OIB KUPCA: 88456877305
OPIS RAČUNA: tek. održavanje
DATUM RAČUNA: 31.10.22
IZNOS RAČUNA: 94,09 kn
- 216/1/1RTP72731524239intelektualne usl.31.10.223.375,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 216/1/1
NAZIV KUPCA: RTP
OIB KUPCA: 72731524239
OPIS RAČUNA: intelektualne usl.
DATUM RAČUNA: 31.10.22
IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn
- 1006/1/1CRATIS04321700393najamnina28.10.227.750,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 1006/1/1
NAZIV KUPCA: CRATIS
OIB KUPCA: 04321700393
OPIS RAČUNA: najamnina
DATUM RAČUNA: 28.10.22
IZNOS RAČUNA: 7.750,00 kn
- 10466/42252/29NN64546066176uredski materijal27.10.2234,20 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 10466/42252/29
NAZIV KUPCA: NN
OIB KUPCA: 64546066176
OPIS RAČUNA: uredski materijal
DATUM RAČUNA: 27.10.22
IZNOS RAČUNA: 34,20 kn
- 41/1/1AQUA TROPP VL.D.TROPP19609740680tek. održavanje21.10.221.543,75 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 41/1/1
NAZIV KUPCA: AQUA TROPP VL.D.TROPP
OIB KUPCA: 19609740680
OPIS RAČUNA: tek. održavanje
DATUM RAČUNA: 21.10.22
IZNOS RAČUNA: 1.543,75 kn
- 1456/8/043NOVI LIST44110106406grafičke usluge20.10.222.693,25 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 1456/8/043
NAZIV KUPCA: NOVI LIST
OIB KUPCA: 44110106406
OPIS RAČUNA: grafičke usluge
DATUM RAČUNA: 20.10.22
IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn
- 16938/47000/111/2022HP87311810356poštarina20.10.228,80 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 16938/47000/111/2022
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: poštarina
DATUM RAČUNA: 20.10.22
IZNOS RAČUNA: 8,80 kn
- 098/1/1LELTEH46234335442tek. održavanje18.10.223.170,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 098/1/1
NAZIV KUPCA: LELTEH
OIB KUPCA: 46234335442
OPIS RAČUNA: tek. održavanje
DATUM RAČUNA: 18.10.22
IZNOS RAČUNA: 3.170,00 kn
- 149868/87093/103SPAR46108893754mat. za čišćenje17.10.22139,96 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 149868/87093/103
NAZIV KUPCA: SPAR
OIB KUPCA: 46108893754
OPIS RAČUNA: mat. za čišćenje
DATUM RAČUNA: 17.10.22
IZNOS RAČUNA: 139,96 kn
- 991175616/22CROATIA26187994862osiguranje13.10.2261,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 991175616/22
NAZIV KUPCA: CROATIA
OIB KUPCA: 26187994862
OPIS RAČUNA: osiguranje
DATUM RAČUNA: 13.10.22
IZNOS RAČUNA: 61,00 kn
- 126644/0305ZAMP56668956985autorska naknada13.10.223.321,64 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 126644/0305
NAZIV KUPCA: ZAMP
OIB KUPCA: 56668956985
OPIS RAČUNA: autorska naknada
DATUM RAČUNA: 13.10.22
IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn
- 16461/47000/150/2022HP87311810356poštarina13.10.2231,70 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 16461/47000/150/2022
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: poštarina
DATUM RAČUNA: 13.10.22
IZNOS RAČUNA: 31,70 kn
- 1455/8/043NOVI LIST44110106406grafičke usluge13.10.222.693,25 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 1455/8/043
NAZIV KUPCA: NOVI LIST
OIB KUPCA: 44110106406
OPIS RAČUNA: grafičke usluge
DATUM RAČUNA: 13.10.22
IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn
- 991175617/22CROATIA26187994862osiguranje13.10.22303,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 991175617/22
NAZIV KUPCA: CROATIA
OIB KUPCA: 26187994862
OPIS RAČUNA: osiguranje
DATUM RAČUNA: 13.10.22
IZNOS RAČUNA: 303,00 kn
- 16099/47000/111/2022HP87311810356poštarina07.10.2230,35 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 16099/47000/111/2022
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: poštarina
DATUM RAČUNA: 07.10.22
IZNOS RAČUNA: 30,35 kn
- 1454/8/043NOVI LIST44110106406grafičke usluge06.10.222.693,25 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 1454/8/043
NAZIV KUPCA: NOVI LIST
OIB KUPCA: 44110106406
OPIS RAČUNA: grafičke usluge
DATUM RAČUNA: 06.10.22
IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn
- 354094/POSL1/1GRADSKA TOPLANA84300617934troš. grijanja06.10.22937,21 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 354094/POSL1/1
NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA
OIB KUPCA: 84300617934
OPIS RAČUNA: troš. grijanja
DATUM RAČUNA: 06.10.22
IZNOS RAČUNA: 937,21 kn
- 42642/P1/1LIN TRGOVINA81136376163uredski materijal05.10.2230,85 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 42642/P1/1
NAZIV KUPCA: LIN TRGOVINA
OIB KUPCA: 81136376163
OPIS RAČUNA: uredski materijal
DATUM RAČUNA: 05.10.22
IZNOS RAČUNA: 30,85 kn
- 15833/47000/130/2022HP87311810356poštarina04.10.2255,80 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 15833/47000/130/2022
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: poštarina
DATUM RAČUNA: 04.10.22
IZNOS RAČUNA: 55,80 kn
- 526/1/1IMT75516035780tek. održavanje03.10.22437,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 526/1/1
NAZIV KUPCA: IMT
OIB KUPCA: 75516035780
OPIS RAČUNA: tek. održavanje
DATUM RAČUNA: 03.10.22
IZNOS RAČUNA: 437,50 kn
- 854-3062-997KABA08106331075platni promet03.10.22800,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 854-3062-997
NAZIV KUPCA: KABA
OIB KUPCA: 08106331075
OPIS RAČUNA: platni promet
DATUM RAČUNA: 03.10.22
IZNOS RAČUNA: 800,00 kn
- 4046007203-202210-6HRT68419124305rtv pristojba01.10.22240,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 4046007203-202210-6
NAZIV KUPCA: HRT
OIB KUPCA: 68419124305
OPIS RAČUNA: rtv pristojba
DATUM RAČUNA: 01.10.22
IZNOS RAČUNA: 240,00 kn
- 97/1/1ALTER67416632585najamnina30.09.22437,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 97/1/1
NAZIV KUPCA: ALTER
OIB KUPCA: 67416632585
OPIS RAČUNA: najamnina
DATUM RAČUNA: 30.09.22
IZNOS RAČUNA: 437,50 kn
- 85721/1/1000TISAK32497003047prijevozne usluge30.09.221.183,41 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 85721/1/1000
NAZIV KUPCA: TISAK
OIB KUPCA: 32497003047
OPIS RAČUNA: prijevozne usluge
DATUM RAČUNA: 30.09.22
IZNOS RAČUNA: 1.183,41 kn
- 65393597INKASATOR51671452481kom. usluge30.09.2292,78 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 65393597
NAZIV KUPCA: INKASATOR
OIB KUPCA: 51671452481
OPIS RAČUNA: kom. usluge
DATUM RAČUNA: 30.09.22
IZNOS RAČUNA: 92,78 kn
- 366/P2/1ROŽMAN48155177580usluge odvjetnika30.09.221.881,81 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 366/P2/1
NAZIV KUPCA: ROŽMAN
OIB KUPCA: 48155177580
OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika
DATUM RAČUNA: 30.09.22
IZNOS RAČUNA: 1.881,81 kn
- 86/1/1ALTER67416632585najamnina31.08.22437,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 86/1/1
NAZIV KUPCA: ALTER
OIB KUPCA: 67416632585
OPIS RAČUNA: najamnina
DATUM RAČUNA: 31.08.22
IZNOS RAČUNA: 437,50 kn
- 15154/4700/102/2022HP87311810356poštarina23.09.228,80 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 15154/4700/102/2022
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: poštarina
DATUM RAČUNA: 23.09.22
IZNOS RAČUNA: 8,80 kn
- 13493/47000/150/2022HP87311810356poštarina26.08.228,80 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 13493/47000/150/2022
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: poštarina
DATUM RAČUNA: 26.08.22
IZNOS RAČUNA: 8,80 kn
- 22-302-064462SUPERIUS88456877305tek. održavanje30.09.2294,09 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 22-302-064462
NAZIV KUPCA: SUPERIUS
OIB KUPCA: 88456877305
OPIS RAČUNA: tek. održavanje
DATUM RAČUNA: 30.09.22
IZNOS RAČUNA: 94,09 kn
- 698/001/1FERVENS62879157380intelektualne usl.30.09.222.500,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 698/001/1
NAZIV KUPCA: FERVENS
OIB KUPCA: 62879157380
OPIS RAČUNA: intelektualne usl.
DATUM RAČUNA: 30.09.22
IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn
- 16061/11005/2HP87311810356poštarina30.09.22200,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 16061/11005/2
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: poštarina
DATUM RAČUNA: 30.09.22
IZNOS RAČUNA: 200,00 kn
- 5031006481/277/8HT81793146560telefonski troškovi30.09.22269,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 5031006481/277/8
NAZIV KUPCA: HT
OIB KUPCA: 81793146560
OPIS RAČUNA: telefonski troškovi
DATUM RAČUNA: 30.09.22
IZNOS RAČUNA: 269,00 kn
- 65556/TER03/1TERRAKOM29050776382telefonski troškovi30.09.22411,51 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 65556/TER03/1
NAZIV KUPCA: TERRAKOM
OIB KUPCA: 29050776382
OPIS RAČUNA: telefonski troškovi
DATUM RAČUNA: 30.09.22
IZNOS RAČUNA: 411,51 kn
- 103818/IK/1INA27759560625trošak goriva30.09.22730,35 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 103818/IK/1
NAZIV KUPCA: INA
OIB KUPCA: 27759560625
OPIS RAČUNA: trošak goriva
DATUM RAČUNA: 30.09.22
IZNOS RAČUNA: 730,35 kn
- 206/1/1/ALEMI57303581697usluge čišćenja30.09.221.625,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 206/1/1/A
NAZIV KUPCA: LEMI
OIB KUPCA: 57303581697
OPIS RAČUNA: usluge čišćenja
DATUM RAČUNA: 30.09.22
IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn
- 25/0922/0579418FINA85821130368platni promet30.09.2212,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 25/0922/0579418
NAZIV KUPCA: FINA
OIB KUPCA: 85821130368
OPIS RAČUNA: platni promet
DATUM RAČUNA: 30.09.22
IZNOS RAČUNA: 12,50 kn
Detalji računa
- 2/280/1220909452ČISTOĆA70467048139kom.usluge30.09.22174,92 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 2/280/1220909452
NAZIV KUPCA: ČISTOĆA
OIB KUPCA: 70467048139
OPIS RAČUNA: kom.usluge
DATUM RAČUNA: 30.09.22
IZNOS RAČUNA: 174,92 kn
- 0010021493/220920/1HEP OPSKRBA63073332379el. energija30.09.2213.091,48 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 0010021493/220920/1
NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA
OIB KUPCA: 63073332379
OPIS RAČUNA: el. energija
DATUM RAČUNA: 30.09.22
IZNOS RAČUNA: 13.091,48 kn
- 192/1/1RTP72731524239intelektualne usl.30.09.223.375,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 192/1/1
NAZIV KUPCA: RTP
OIB KUPCA: 72731524239
OPIS RAČUNA: intelektualne usl.
DATUM RAČUNA: 30.09.22
IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn
- 8527890GRAD KLC25654647153kom. usluge30.09.22966,35 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 8527890
NAZIV KUPCA: GRAD KLC
OIB KUPCA: 25654647153
OPIS RAČUNA: kom. usluge
DATUM RAČUNA: 30.09.22
IZNOS RAČUNA: 966,35 kn
- 1398/8/043NOVI LIST44110106406grafičke usluge29.09.223.368,25 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 1398/8/043
NAZIV KUPCA: NOVI LIST
OIB KUPCA: 44110106406
OPIS RAČUNA: grafičke usluge
DATUM RAČUNA: 29.09.22
IZNOS RAČUNA: 3.368,25 kn
- 9346/42252/29NN64546066176uredski materijal23.09.22215,05 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 9346/42252/29
NAZIV KUPCA: NN
OIB KUPCA: 64546066176
OPIS RAČUNA: uredski materijal
DATUM RAČUNA: 23.09.22
IZNOS RAČUNA: 215,05 kn
- 1338/8/043NOVI LIST44110106406grafičke usluge22.09.223.368,25 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 1338/8/043
NAZIV KUPCA: NOVI LIST
OIB KUPCA: 44110106406
OPIS RAČUNA: grafičke usluge
DATUM RAČUNA: 22.09.22
IZNOS RAČUNA: 3.368,25 kn
- 82112224688ADRIATIC94472454976osiguranje21.09.2290,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 82112224688
NAZIV KUPCA: ADRIATIC
OIB KUPCA: 94472454976
OPIS RAČUNA: osiguranje
DATUM RAČUNA: 21.09.22
IZNOS RAČUNA: 90,00 kn
- 991083122/22CROATIA26187994862osiguranje20.09.22303,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 991083122/22
NAZIV KUPCA: CROATIA
OIB KUPCA: 26187994862
OPIS RAČUNA: osiguranje
DATUM RAČUNA: 20.09.22
IZNOS RAČUNA: 303,00 kn
- 991083123/22CROATIA26187994862osiguranje20.09.2261,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 991083123/22
NAZIV KUPCA: CROATIA
OIB KUPCA: 26187994862
OPIS RAČUNA: osiguranje
DATUM RAČUNA: 20.09.22
IZNOS RAČUNA: 61,00 kn
- 14927/47000/150/2022HP87311810356poštarina20.09.2258,10 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 14927/47000/150/2022
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: poštarina
DATUM RAČUNA: 20.09.22
IZNOS RAČUNA: 58,10 kn
- 126644/0304ZAMP56668956985autorska naknada19.09.223.321,64 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 126644/0304
NAZIV KUPCA: ZAMP
OIB KUPCA: 56668956985
OPIS RAČUNA: autorska naknada
DATUM RAČUNA: 19.09.22
IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn
- 1297/8/043NOVI LIST44110106406grafičke usluge15.09.223.368,25 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 1297/8/043
NAZIV KUPCA: NOVI LIST
OIB KUPCA: 44110106406
OPIS RAČUNA: grafičke usluge
DATUM RAČUNA: 15.09.22
IZNOS RAČUNA: 3.368,25 kn
- 5019/PARKLS/1MLADOST51490150984PARKING13.09.223.600,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 5019/PARKLS/1
NAZIV KUPCA: MLADOST
OIB KUPCA: 51490150984
OPIS RAČUNA: PARKING
DATUM RAČUNA: 13.09.22
IZNOS RAČUNA: 3.600,00 kn
- 346247/POSL1/1GRADSKA TOPLANA84300617934troš. grijanja12.09.22937,21 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 346247/POSL1/1
NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA
OIB KUPCA: 84300617934
OPIS RAČUNA: troš. grijanja
DATUM RAČUNA: 12.09.22
IZNOS RAČUNA: 937,21 kn
- 14361/47000/124/2022HP87311810356poštarina12.09.2215,40 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 14361/47000/124/2022
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: poštarina
DATUM RAČUNA: 12.09.22
IZNOS RAČUNA: 15,40 kn
- 6455/2401/1COMEL11085290021sitan inventar09.09.221.039,95 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 6455/2401/1
NAZIV KUPCA: COMEL
OIB KUPCA: 11085290021
OPIS RAČUNA: sitan inventar
DATUM RAČUNA: 09.09.22
IZNOS RAČUNA: 1.039,95 kn
- 1296/8/043NOVI LIST44110106406grafičke usluge08.09.223.368,25 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 1296/8/043
NAZIV KUPCA: NOVI LIST
OIB KUPCA: 44110106406
OPIS RAČUNA: grafičke usluge
DATUM RAČUNA: 08.09.22
IZNOS RAČUNA: 3.368,25 kn
- 165/1/1MDS39670306000tek. održavanje08.09.222.900,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 165/1/1
NAZIV KUPCA: MDS
OIB KUPCA: 39670306000
OPIS RAČUNA: tek. održavanje
DATUM RAČUNA: 08.09.22
IZNOS RAČUNA: 2.900,00 kn
- 26910/1001/0001HT81793146560telefonski troškovi08.09.22162,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 26910/1001/0001
NAZIV KUPCA: HT
OIB KUPCA: 81793146560
OPIS RAČUNA: telefonski troškovi
DATUM RAČUNA: 08.09.22
IZNOS RAČUNA: 162,00 kn
- 211/1/1MEDIALIVE51113449911tek. održavanje06.09.221.068,75 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 211/1/1
NAZIV KUPCA: MEDIALIVE
OIB KUPCA: 51113449911
OPIS RAČUNA: tek. održavanje
DATUM RAČUNA: 06.09.22
IZNOS RAČUNA: 1.068,75 kn
- 6977/2/1LIN TRGOVINA81136376163uredski materijal03.09.2224,25 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 6977/2/1
NAZIV KUPCA: LIN TRGOVINA
OIB KUPCA: 81136376163
OPIS RAČUNA: uredski materijal
DATUM RAČUNA: 03.09.22
IZNOS RAČUNA: 24,25 kn
- 210/01/02SATEL33897276807uredski materijal03.09.22893,19 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 210/01/02
NAZIV KUPCA: SATEL
OIB KUPCA: 33897276807
OPIS RAČUNA: uredski materijal
DATUM RAČUNA: 03.09.22
IZNOS RAČUNA: 893,19 kn
- 465/1/1IMT75516035780tek. održavanje01.09.22437,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 465/1/1
NAZIV KUPCA: IMT
OIB KUPCA: 75516035780
OPIS RAČUNA: tek. održavanje
DATUM RAČUNA: 01.09.22
IZNOS RAČUNA: 437,50 kn
- 4046007203-202209-2HRT68419124305rtv pristojba01.09.22240,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 4046007203-202209-2
NAZIV KUPCA: HRT
OIB KUPCA: 68419124305
OPIS RAČUNA: rtv pristojba
DATUM RAČUNA: 01.09.22
IZNOS RAČUNA: 240,00 kn
- 1295/8/043NOVI LIST44110106406grafičke usluge01.09.223.368,25 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 1295/8/043
NAZIV KUPCA: NOVI LIST
OIB KUPCA: 44110106406
OPIS RAČUNA: grafičke usluge
DATUM RAČUNA: 01.09.22
IZNOS RAČUNA: 3.368,25 kn
- 65025687INKASATOR51671452481kom. usluge31.08.2288,40 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 65025687
NAZIV KUPCA: INKASATOR
OIB KUPCA: 51671452481
OPIS RAČUNA: kom. usluge
DATUM RAČUNA: 31.08.22
IZNOS RAČUNA: 88,40 kn
- 85498547GRAD KLC25654647153kom. naknada31.08.22966,35 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 85498547
NAZIV KUPCA: GRAD KLC
OIB KUPCA: 25654647153
OPIS RAČUNA: kom. naknada
DATUM RAČUNA: 31.08.22
IZNOS RAČUNA: 966,35 kn
- 224219SC KLC58335400167usl. studen. ser.31.08.22619,51 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 224219
NAZIV KUPCA: SC KLC
OIB KUPCA: 58335400167
OPIS RAČUNA: usl. studen. ser.
DATUM RAČUNA: 31.08.22
IZNOS RAČUNA: 619,51 kn
- 73430/1/1000TISAK32497003047poštarina31.08.221.122,69 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 73430/1/1000
NAZIV KUPCA: TISAK
OIB KUPCA: 32497003047
OPIS RAČUNA: poštarina
DATUM RAČUNA: 31.08.22
IZNOS RAČUNA: 1.122,69 kn
- 169/1/1RTP72731524239intelektualne usl.31.08.223.375,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 169/1/1
NAZIV KUPCA: RTP
OIB KUPCA: 72731524239
OPIS RAČUNA: intelektualne usl.
DATUM RAČUNA: 31.08.22
IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn
- 58437/TER03/1TERRAKOM29050776382telefonski troškovi31.08.22419,90 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 58437/TER03/1
NAZIV KUPCA: TERRAKOM
OIB KUPCA: 29050776382
OPIS RAČUNA: telefonski troškovi
DATUM RAČUNA: 31.08.22
IZNOS RAČUNA: 419,90 kn
- 25-0822-0534933FINA85821130368tek. održavanje31.08.2212,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 25-0822-0534933
NAZIV KUPCA: FINA
OIB KUPCA: 85821130368
OPIS RAČUNA: tek. održavanje
DATUM RAČUNA: 31.08.22
IZNOS RAČUNA: 12,50 kn
- 01828998749000220901HT81793146560telefonski troškovi31.08.22692,78 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 01828998749000220901
NAZIV KUPCA: HT
OIB KUPCA: 81793146560
OPIS RAČUNA: telefonski troškovi
DATUM RAČUNA: 31.08.22
IZNOS RAČUNA: 692,78 kn
- 53-01-1LA KREATIVA48530759849grafičke usluge31.08.22200,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 53-01-1
NAZIV KUPCA: LA KREATIVA
OIB KUPCA: 48530759849
OPIS RAČUNA: grafičke usluge
DATUM RAČUNA: 31.08.22
IZNOS RAČUNA: 200,00 kn
- 333/P2/1ROŽMAN48155177580usluge odvjetnika31.08.221.875,90 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 333/P2/1
NAZIV KUPCA: ROŽMAN
OIB KUPCA: 48155177580
OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika
DATUM RAČUNA: 31.08.22
IZNOS RAČUNA: 1.875,90 kn
- 2-280-1220809458ČISTOĆA70467048139kom. usluge31.08.22174,92 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 2-280-1220809458
NAZIV KUPCA: ČISTOĆA
OIB KUPCA: 70467048139
OPIS RAČUNA: kom. usluge
DATUM RAČUNA: 31.08.22
IZNOS RAČUNA: 174,92 kn
- 0010021493/220820/5HEP OPSKRBA63073332379el. energija31.08.2213.792,28 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 0010021493/220820/5
NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA
OIB KUPCA: 63073332379
OPIS RAČUNA: el. energija
DATUM RAČUNA: 31.08.22
IZNOS RAČUNA: 13.792,28 kn
- 91264/IK/1INA27759560625trošak goriva31.08.22667,29 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 91264/IK/1
NAZIV KUPCA: INA
OIB KUPCA: 27759560625
OPIS RAČUNA: trošak goriva
DATUM RAČUNA: 31.08.22
IZNOS RAČUNA: 667,29 kn
- 179/1/1-ALEMI57303581697usluge čišćenja31.08.222.125,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 179/1/1-A
NAZIV KUPCA: LEMI
OIB KUPCA: 57303581697
OPIS RAČUNA: usluge čišćenja
DATUM RAČUNA: 31.08.22
IZNOS RAČUNA: 2.125,00 kn
- 5031006481-276-0HT81793146560telefonski troškovi31.08.22269,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 5031006481-276-0
NAZIV KUPCA: HT
OIB KUPCA: 81793146560
OPIS RAČUNA: telefonski troškovi
DATUM RAČUNA: 31.08.22
IZNOS RAČUNA: 269,00 kn
- 14463/11005/2HP87311810356poštarina31.08.22225,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 14463/11005/2
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: poštarina
DATUM RAČUNA: 31.08.22
IZNOS RAČUNA: 225,00 kn
- 22-302-055997SUPERIUS88456877305tek. održavanje31.08.2294,09 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 22-302-055997
NAZIV KUPCA: SUPERIUS
OIB KUPCA: 88456877305
OPIS RAČUNA: tek. održavanje
DATUM RAČUNA: 31.08.22
IZNOS RAČUNA: 94,09 kn
- 619/001/1FERVENS62879157380intelektualne usl.31.08.222.500,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 619/001/1
NAZIV KUPCA: FERVENS
OIB KUPCA: 62879157380
OPIS RAČUNA: intelektualne usl.
DATUM RAČUNA: 31.08.22
IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn
- 1220/8/043NOVI LIST44110106406grafičke usluge25.08.223.368,25 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 1220/8/043
NAZIV KUPCA: NOVI LIST
OIB KUPCA: 44110106406
OPIS RAČUNA: grafičke usluge
DATUM RAČUNA: 25.08.22
IZNOS RAČUNA: 3.368,25 kn
- 126644-0303ZAMP56668956985autorska naknada23.08.223.321,64 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 126644-0303
NAZIV KUPCA: ZAMP
OIB KUPCA: 56668956985
OPIS RAČUNA: autorska naknada
DATUM RAČUNA: 23.08.22
IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn
- 126644-0303ZAMP56668956985autorska naknada23.08.223.321,64 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 126644-0303
NAZIV KUPCA: ZAMP
OIB KUPCA: 56668956985
OPIS RAČUNA: autorska naknada
DATUM RAČUNA: 23.08.22
IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn
- 990972243/22CROATIA26187994862osiguranje22.08.22364,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 990972243/22
NAZIV KUPCA: CROATIA
OIB KUPCA: 26187994862
OPIS RAČUNA: osiguranje
DATUM RAČUNA: 22.08.22
IZNOS RAČUNA: 364,00 kn
- 82112221512ADRIATIC94472454976osiguranje21.08.2290,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 82112221512
NAZIV KUPCA: ADRIATIC
OIB KUPCA: 94472454976
OPIS RAČUNA: osiguranje
DATUM RAČUNA: 21.08.22
IZNOS RAČUNA: 90,00 kn
- 1136/8/043NOVI LIST44110106406grafičke usluge18.08.223.368,25 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 1136/8/043
NAZIV KUPCA: NOVI LIST
OIB KUPCA: 44110106406
OPIS RAČUNA: grafičke usluge
DATUM RAČUNA: 18.08.22
IZNOS RAČUNA: 3.368,25 kn
- 1139/8/043NOVI LIST44110106406grafičke usluge11.08.223.368,25 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 1139/8/043
NAZIV KUPCA: NOVI LIST
OIB KUPCA: 44110106406
OPIS RAČUNA: grafičke usluge
DATUM RAČUNA: 11.08.22
IZNOS RAČUNA: 3.368,25 kn
- 12700/47000/103/2022HP87311810356poštarina11.08.228,80 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 12700/47000/103/2022
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: poštarina
DATUM RAČUNA: 11.08.22
IZNOS RAČUNA: 8,80 kn
- 338404/POSL1/1GRADSKA TOPLANA84300617934troš. grijanja08.08.22937,21 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 338404/POSL1/1
NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA
OIB KUPCA: 84300617934
OPIS RAČUNA: troš. grijanja
DATUM RAČUNA: 08.08.22
IZNOS RAČUNA: 937,21 kn
- 12337/47000/124/2022HP87311810356poštarina04.08.2226,40 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 12337/47000/124/2022
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: poštarina
DATUM RAČUNA: 04.08.22
IZNOS RAČUNA: 26,40 kn
- 1138/8/043NOVI LIST44110106406grafičke usluge04.08.223.368,25 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 1138/8/043
NAZIV KUPCA: NOVI LIST
OIB KUPCA: 44110106406
OPIS RAČUNA: grafičke usluge
DATUM RAČUNA: 04.08.22
IZNOS RAČUNA: 3.368,25 kn
- 722-3062-997KABA08106331075platni promet03.08.22800,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 722-3062-997
NAZIV KUPCA: KABA
OIB KUPCA: 08106331075
OPIS RAČUNA: platni promet
DATUM RAČUNA: 03.08.22
IZNOS RAČUNA: 800,00 kn
- 4046007203-202208-4HRT68419124305rtv pristojba01.08.22240,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 4046007203-202208-4
NAZIV KUPCA: HRT
OIB KUPCA: 68419124305
OPIS RAČUNA: rtv pristojba
DATUM RAČUNA: 01.08.22
IZNOS RAČUNA: 240,00 kn
- 7410/42252/29NN64546066176uredski materijal01.08.2296,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 7410/42252/29
NAZIV KUPCA: NN
OIB KUPCA: 64546066176
OPIS RAČUNA: uredski materijal
DATUM RAČUNA: 01.08.22
IZNOS RAČUNA: 96,50 kn
- 52560/P2/2LIN TRGOVINA81136376163potrošni materijal01.08.2259,95 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 52560/P2/2
NAZIV KUPCA: LIN TRGOVINA
OIB KUPCA: 81136376163
OPIS RAČUNA: potrošni materijal
DATUM RAČUNA: 01.08.22
IZNOS RAČUNA: 59,95 kn
- 405/1/1IMT75516035780tek. održavanje01.08.22437,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 405/1/1
NAZIV KUPCA: IMT
OIB KUPCA: 75516035780
OPIS RAČUNA: tek. održavanje
DATUM RAČUNA: 01.08.22
IZNOS RAČUNA: 437,50 kn
- 63821/1/1000TISAK32497003047prijevozne usluge31.07.221.027,51 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 63821/1/1000
NAZIV KUPCA: TISAK
OIB KUPCA: 32497003047
OPIS RAČUNA: prijevozne usluge
DATUM RAČUNA: 31.07.22
IZNOS RAČUNA: 1.027,51 kn
- 64657833INKASATOR51671452481kom. usluge31.07.2292,78 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 64657833
NAZIV KUPCA: INKASATOR
OIB KUPCA: 51671452481
OPIS RAČUNA: kom. usluge
DATUM RAČUNA: 31.07.22
IZNOS RAČUNA: 92,78 kn
- 78/1/1ALTER67416632585najamnina31.07.22437,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 78/1/1
NAZIV KUPCA: ALTER
OIB KUPCA: 67416632585
OPIS RAČUNA: najamnina
DATUM RAČUNA: 31.07.22
IZNOS RAČUNA: 437,50 kn
- 8468729GRAD KLC25654647153kom.naknada29.07.22966,35 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 8468729
NAZIV KUPCA: GRAD KLC
OIB KUPCA: 25654647153
OPIS RAČUNA: kom.naknada
DATUM RAČUNA: 29.07.22
IZNOS RAČUNA: 966,35 kn
- 22-302-047425SUPERIUS88456877305tek31.07.2294,09 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 22-302-047425
NAZIV KUPCA: SUPERIUS
OIB KUPCA: 88456877305
OPIS RAČUNA: tek
DATUM RAČUNA: 31.07.22
IZNOS RAČUNA: 94,09 kn
- 223116SC KLC58335400167usl.studen.ser.31.07.221.610,71 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 223116
NAZIV KUPCA: SC KLC
OIB KUPCA: 58335400167
OPIS RAČUNA: usl.studen.ser.
DATUM RAČUNA: 31.07.22
IZNOS RAČUNA: 1.610,71 kn
- 547/001/1FERVENS62879157380intelektualne usl.31.07.222.500,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 547/001/1
NAZIV KUPCA: FERVENS
OIB KUPCA: 62879157380
OPIS RAČUNA: intelektualne usl.
DATUM RAČUNA: 31.07.22
IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn
- 51288/TER03/1TERRAKOM29050776382telefonski troškovi31.07.22422,40 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 51288/TER03/1
NAZIV KUPCA: TERRAKOM
OIB KUPCA: 29050776382
OPIS RAČUNA: telefonski troškovi
DATUM RAČUNA: 31.07.22
IZNOS RAČUNA: 422,40 kn
- 01828998749000220801HT81793146560telefonski troškovi31.07.22675,17 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 01828998749000220801
NAZIV KUPCA: HT
OIB KUPCA: 81793146560
OPIS RAČUNA: telefonski troškovi
DATUM RAČUNA: 31.07.22
IZNOS RAČUNA: 675,17 kn
- 5031006481/275/1HT81793146560telefonski troškovi31.07.22269,06 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 5031006481/275/1
NAZIV KUPCA: HT
OIB KUPCA: 81793146560
OPIS RAČUNA: telefonski troškovi
DATUM RAČUNA: 31.07.22
IZNOS RAČUNA: 269,06 kn
- 78576/IK/1INA27759560625trošak goriva31.07.22901,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 78576/IK/1
NAZIV KUPCA: INA
OIB KUPCA: 27759560625
OPIS RAČUNA: trošak goriva
DATUM RAČUNA: 31.07.22
IZNOS RAČUNA: 901,00 kn
- 145/1/1LEMI57303581697usluge čišćenja31.07.221.625,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 145/1/1
NAZIV KUPCA: LEMI
OIB KUPCA: 57303581697
OPIS RAČUNA: usluge čišćenja
DATUM RAČUNA: 31.07.22
IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn
- 0010021493-220720-9HEP OPSKRBA63073332379el.energija31.07.2213.864,12 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 0010021493-220720-9
NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA
OIB KUPCA: 63073332379
OPIS RAČUNA: el.energija
DATUM RAČUNA: 31.07.22
IZNOS RAČUNA: 13.864,12 kn
- 2-280-1220709496ČISTOĆA70467048139kom.usluge31.07.22131,53 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 2-280-1220709496
NAZIV KUPCA: ČISTOĆA
OIB KUPCA: 70467048139
OPIS RAČUNA: kom.usluge
DATUM RAČUNA: 31.07.22
IZNOS RAČUNA: 131,53 kn
- 25-0722-0471001FINA85821130368tek.održavanje31.07.2212,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 25-0722-0471001
NAZIV KUPCA: FINA
OIB KUPCA: 85821130368
OPIS RAČUNA: tek.održavanje
DATUM RAČUNA: 31.07.22
IZNOS RAČUNA: 12,50 kn
- 144/1/1RTP72731524239intelektualne usl.31.07.223.375,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 144/1/1
NAZIV KUPCA: RTP
OIB KUPCA: 72731524239
OPIS RAČUNA: intelektualne usl.
DATUM RAČUNA: 31.07.22
IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn
- 295/P2/1ROŽMAN & OREDIĆ48155177580usluge odvjetnika31.07.221.877,72 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 295/P2/1
NAZIV KUPCA: ROŽMAN & OREDIĆ
OIB KUPCA: 48155177580
OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika
DATUM RAČUNA: 31.07.22
IZNOS RAČUNA: 1.877,72 kn
- 12035/47000/102/2022HP87311810356poštarina29.07.2215,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 12035/47000/102/2022
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: poštarina
DATUM RAČUNA: 29.07.22
IZNOS RAČUNA: 15,00 kn
- 41963/87093/101SPAR46108893754potrošni materijal29.07.22152,43 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 41963/87093/101
NAZIV KUPCA: SPAR
OIB KUPCA: 46108893754
OPIS RAČUNA: potrošni materijal
DATUM RAČUNA: 29.07.22
IZNOS RAČUNA: 152,43 kn
- 12884/11005/2HP87311810356poštarina31.07.22176,25 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 12884/11005/2
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: poštarina
DATUM RAČUNA: 31.07.22
IZNOS RAČUNA: 176,25 kn
- 184-P01-1-2022KRZNARIĆ68748349670tek.održavanje29.07.22687,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 184-P01-1-2022
NAZIV KUPCA: KRZNARIĆ
OIB KUPCA: 68748349670
OPIS RAČUNA: tek.održavanje
DATUM RAČUNA: 29.07.22
IZNOS RAČUNA: 687,50 kn
- 6125-2-1LIN TRGOVINA81136376163potrošni materijal28.07.22386,78 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 6125-2-1
NAZIV KUPCA: LIN TRGOVINA
OIB KUPCA: 81136376163
OPIS RAČUNA: potrošni materijal
DATUM RAČUNA: 28.07.22
IZNOS RAČUNA: 386,78 kn
- 1836-1-1LIN TRGOVINA81136376163uredski materijal28.07.2219,80 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 1836-1-1
NAZIV KUPCA: LIN TRGOVINA
OIB KUPCA: 81136376163
OPIS RAČUNA: uredski materijal
DATUM RAČUNA: 28.07.22
IZNOS RAČUNA: 19,80 kn
- 990874251/22CROATIA26187994862osiguranje25.07.22364,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 990874251/22
NAZIV KUPCA: CROATIA
OIB KUPCA: 26187994862
OPIS RAČUNA: osiguranje
DATUM RAČUNA: 25.07.22
IZNOS RAČUNA: 364,00 kn
- 1779-1-1LIN TRGOVINA81136376163uredski materijal19.07.221.260,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 1779-1-1
NAZIV KUPCA: LIN TRGOVINA
OIB KUPCA: 81136376163
OPIS RAČUNA: uredski materijal
DATUM RAČUNA: 19.07.22
IZNOS RAČUNA: 1.260,00 kn
- 496-05-201ZELENILO58836601538reprezentacija13.07.22500,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 496-05-201
NAZIV KUPCA: ZELENILO
OIB KUPCA: 58836601538
OPIS RAČUNA: reprezentacija
DATUM RAČUNA: 13.07.22
IZNOS RAČUNA: 500,00 kn
- 82112218983ADRIATIC94472454976osiguranje21.07.2290,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 82112218983
NAZIV KUPCA: ADRIATIC
OIB KUPCA: 94472454976
OPIS RAČUNA: osiguranje
DATUM RAČUNA: 21.07.22
IZNOS RAČUNA: 90,00 kn
- 1044/8/043NOVI LIST441101064063.351,38 kn21.07.22grafičke usluge
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 1044/8/043
NAZIV KUPCA: NOVI LIST
OIB KUPCA: 44110106406
OPIS RAČUNA: 3.351,38 kn
IZNOS RAČUNA: 21.07.22
EVIDENCIJSKI BROJ: grafičke usluge
- 11172/47000/130/2022HP87311810356poštarina18.07.2218,30 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 11172/47000/130/2022
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: poštarina
DATUM RAČUNA: 18.07.22
IZNOS RAČUNA: 18,30 kn
- 126644-0302ZAMP56668956985autorska naknada15.07.223.321,64 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 126644-0302
NAZIV KUPCA: ZAMP
OIB KUPCA: 56668956985
OPIS RAČUNA: autorska naknada
DATUM RAČUNA: 15.07.22
IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn
- 11055/47000/102/2022HP87311810356poštarina15.07.228,80 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 11055/47000/102/2022
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: poštarina
DATUM RAČUNA: 15.07.22
IZNOS RAČUNA: 8,80 kn
- 8458987GRAD KLC25654647153spomenička renta14.07.223.012,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 8458987
NAZIV KUPCA: GRAD KLC
OIB KUPCA: 25654647153
OPIS RAČUNA: spomenička renta
DATUM RAČUNA: 14.07.22
IZNOS RAČUNA: 3.012,00 kn
- 985/8/043NOVI LIST44110106406grafičke usluge07.07.223.351,38 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 985/8/043
NAZIV KUPCA: NOVI LIST
OIB KUPCA: 44110106406
OPIS RAČUNA: grafičke usluge
DATUM RAČUNA: 07.07.22
IZNOS RAČUNA: 3.351,38 kn
- 984/8/043NOVI LIST44110106406grafičke usluge07.07.223.351,38 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 984/8/043
NAZIV KUPCA: NOVI LIST
OIB KUPCA: 44110106406
OPIS RAČUNA: grafičke usluge
DATUM RAČUNA: 07.07.22
IZNOS RAČUNA: 3.351,38 kn
- 10519/47000/130/2022HP87311810356poštarina07.07.2221,80 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 10519/47000/130/2022
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: poštarina
DATUM RAČUNA: 07.07.22
IZNOS RAČUNA: 21,80 kn
- 251396-40-997KABA08106331075platni promet06.07.22112,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 251396-40-997
NAZIV KUPCA: KABA
OIB KUPCA: 08106331075
OPIS RAČUNA: platni promet
DATUM RAČUNA: 06.07.22
IZNOS RAČUNA: 112,50 kn
- 34-01-1LA KREATIVA48530759849grafičke usluge04.07.225.200,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 34-01-1
NAZIV KUPCA: LA KREATIVA
OIB KUPCA: 48530759849
OPIS RAČUNA: grafičke usluge
DATUM RAČUNA: 04.07.22
IZNOS RAČUNA: 5.200,00 kn
- 990763462/22CROATIA26187994862osiguranje01.07.22386,24 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 990763462/22
NAZIV KUPCA: CROATIA
OIB KUPCA: 26187994862
OPIS RAČUNA: osiguranje
DATUM RAČUNA: 01.07.22
IZNOS RAČUNA: 386,24 kn
- 4046007203-202207-6HRT68419124305rtv pristojba01.07.22240,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 4046007203-202207-6
NAZIV KUPCA: HRT
OIB KUPCA: 68419124305
OPIS RAČUNA: rtv pristojba
DATUM RAČUNA: 01.07.22
IZNOS RAČUNA: 240,00 kn
- 983/8/043NOVI LIST44110106406grafičke usluge01.07.222.730,75 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 983/8/043
NAZIV KUPCA: NOVI LIST
OIB KUPCA: 44110106406
OPIS RAČUNA: grafičke usluge
DATUM RAČUNA: 01.07.22
IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn
- 25-0622-0408869FINA85821130368tek.održavanje30.06.2212,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 25-0622-0408869
NAZIV KUPCA: FINA
OIB KUPCA: 85821130368
OPIS RAČUNA: tek.održavanje
DATUM RAČUNA: 30.06.22
IZNOS RAČUNA: 12,50 kn
- 61/1/1ALTER67416632585najamnina30.06.22437,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 61/1/1
NAZIV KUPCA: ALTER
OIB KUPCA: 67416632585
OPIS RAČUNA: najamnina
DATUM RAČUNA: 30.06.22
IZNOS RAČUNA: 437,50 kn
- 21-2401-1EUROPROM52602105279sitan inventar29.06.22562,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 21-2401-1
NAZIV KUPCA: EUROPROM
OIB KUPCA: 52602105279
OPIS RAČUNA: sitan inventar
DATUM RAČUNA: 29.06.22
IZNOS RAČUNA: 562,50 kn
- 63921553INKASATOR51671452481kom.usluge30.06.22101,58 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 63921553
NAZIV KUPCA: INKASATOR
OIB KUPCA: 51671452481
OPIS RAČUNA: kom.usluge
DATUM RAČUNA: 30.06.22
IZNOS RAČUNA: 101,58 kn
- 223032SC KLC58335400167usl.studen.ser.30.06.224.248,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 223032
NAZIV KUPCA: SC KLC
OIB KUPCA: 58335400167
OPIS RAČUNA: usl.studen.ser.
DATUM RAČUNA: 30.06.22
IZNOS RAČUNA: 4.248,00 kn
- 8419701GRAD KLC25654647153kom.naknada30.06.22966,35 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 8419701
NAZIV KUPCA: GRAD KLC
OIB KUPCA: 25654647153
OPIS RAČUNA: kom.naknada
DATUM RAČUNA: 30.06.22
IZNOS RAČUNA: 966,35 kn
- 867/8/043NOVI LIST44110106406grafičke usluge23.06.222.730,75 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 867/8/043
NAZIV KUPCA: NOVI LIST
OIB KUPCA: 44110106406
OPIS RAČUNA: grafičke usluge
DATUM RAČUNA: 23.06.22
IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn
- 6376/42215/28NN64546066176uredski materijal14.06.2262,10 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 6376/42215/28
NAZIV KUPCA: NN
OIB KUPCA: 64546066176
OPIS RAČUNA: uredski materijal
DATUM RAČUNA: 14.06.22
IZNOS RAČUNA: 62,10 kn
- 4344-2401-1COMEL11085290021dugotrajna imovina10.06.226.799,79 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 4344-2401-1
NAZIV KUPCA: COMEL
OIB KUPCA: 11085290021
OPIS RAČUNA: dugotrajna imovina
DATUM RAČUNA: 10.06.22
IZNOS RAČUNA: 6.799,79 kn
- 330558/POSL1/1GRADSKA TOPLANA84300617934troš.grijanja06.07.22937,21 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 330558/POSL1/1
NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA
OIB KUPCA: 84300617934
OPIS RAČUNA: troš.grijanja
DATUM RAČUNA: 06.07.22
IZNOS RAČUNA: 937,21 kn
- 593-3062-997KABA08106331075platni promet05.07.22800,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 593-3062-997
NAZIV KUPCA: KABA
OIB KUPCA: 08106331075
OPIS RAČUNA: platni promet
DATUM RAČUNA: 05.07.22
IZNOS RAČUNA: 800,00 kn
- 990778214/22CROATIA26187994862osiguranje05.07.22364,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 990778214/22
NAZIV KUPCA: CROATIA
OIB KUPCA: 26187994862
OPIS RAČUNA: osiguranje
DATUM RAČUNA: 05.07.22
IZNOS RAČUNA: 364,00 kn
- 10308/47000/102/2022HP87311810356poštarina04.07.2235,20 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 10308/47000/102/2022
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: poštarina
DATUM RAČUNA: 04.07.22
IZNOS RAČUNA: 35,20 kn
- 6884/42215/28NN64546066176uredski materijal04.07.2228,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 6884/42215/28
NAZIV KUPCA: NN
OIB KUPCA: 64546066176
OPIS RAČUNA: uredski materijal
DATUM RAČUNA: 04.07.22
IZNOS RAČUNA: 28,50 kn
- 344/1/1IMT75516035780tek.održavanje01.07.22437,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 344/1/1
NAZIV KUPCA: IMT
OIB KUPCA: 75516035780
OPIS RAČUNA: tek.održavanje
DATUM RAČUNA: 01.07.22
IZNOS RAČUNA: 437,50 kn
- 119/1/1RTP72731524239intelektualne usl.30.06.223.375,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 119/1/1
NAZIV KUPCA: RTP
OIB KUPCA: 72731524239
OPIS RAČUNA: intelektualne usl.
DATUM RAČUNA: 30.06.22
IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn
- 264/P2/1ROŽMAN48155177580usluge odvjetnika30.06.221.882,03 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 264/P2/1
NAZIV KUPCA: ROŽMAN
OIB KUPCA: 48155177580
OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika
DATUM RAČUNA: 30.06.22
IZNOS RAČUNA: 1.882,03 kn
- 98285/87093/103SPAR46108893754potrošni materijal30.06.2293,44 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 98285/87093/103
NAZIV KUPCA: SPAR
OIB KUPCA: 46108893754
OPIS RAČUNA: potrošni materijal
DATUM RAČUNA: 30.06.22
IZNOS RAČUNA: 93,44 kn
- 22-302-039696SUPERIUS88456877305tek.održavanje30.06.2290,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 22-302-039696
NAZIV KUPCA: SUPERIUS
OIB KUPCA: 88456877305
OPIS RAČUNA: tek.održavanje
DATUM RAČUNA: 30.06.22
IZNOS RAČUNA: 90,00 kn
- 1127-11005-2HP87311810356poštarina30.06.22230,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 1127-11005-2
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: poštarina
DATUM RAČUNA: 30.06.22
IZNOS RAČUNA: 230,00 kn
- 2-280-1220609670ČISTOĆA70467048139kom.usluge30.06.22146,34 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 2-280-1220609670
NAZIV KUPCA: ČISTOĆA
OIB KUPCA: 70467048139
OPIS RAČUNA: kom.usluge
DATUM RAČUNA: 30.06.22
IZNOS RAČUNA: 146,34 kn
- 990763462/22CROATIA26187994862osiguranje30.06.22386,24 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 990763462/22
NAZIV KUPCA: CROATIA
OIB KUPCA: 26187994862
OPIS RAČUNA: osiguranje
DATUM RAČUNA: 30.06.22
IZNOS RAČUNA: 386,24 kn
- 117/1/1LEMI57303581697usluge čišćenja30.06.221.625,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 117/1/1
NAZIV KUPCA: LEMI
OIB KUPCA: 57303581697
OPIS RAČUNA: usluge čišćenja
DATUM RAČUNA: 30.06.22
IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn
- 5031006481/274/3HT81793146560telefonski troškovi30.06.22269,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 5031006481/274/3
NAZIV KUPCA: HT
OIB KUPCA: 81793146560
OPIS RAČUNA: telefonski troškovi
DATUM RAČUNA: 30.06.22
IZNOS RAČUNA: 269,00 kn
- 65781/IK/1INA27759560625trošak goriva30.06.22934,03 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 65781/IK/1
NAZIV KUPCA: INA
OIB KUPCA: 27759560625
OPIS RAČUNA: trošak goriva
DATUM RAČUNA: 30.06.22
IZNOS RAČUNA: 934,03 kn
- 44111/TER03/1TERRAKOM29050776382telefonski troškovi30.06.22424,63 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 44111/TER03/1
NAZIV KUPCA: TERRAKOM
OIB KUPCA: 29050776382
OPIS RAČUNA: telefonski troškovi
DATUM RAČUNA: 30.06.22
IZNOS RAČUNA: 424,63 kn
- 482/001/1FERVENS62879157380intelektualne usl.30.06.222.500,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 482/001/1
NAZIV KUPCA: FERVENS
OIB KUPCA: 62879157380
OPIS RAČUNA: intelektualne usl.
DATUM RAČUNA: 30.06.22
IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn
- 0010021493/220620/2HEP OPSKRBA63073332379el.energija30.06.2211.236,88 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 0010021493/220620/2
NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA
OIB KUPCA: 63073332379
OPIS RAČUNA: el.energija
DATUM RAČUNA: 30.06.22
IZNOS RAČUNA: 11.236,88 kn
- 01828998749000220701HT81793146560telefonski troškovi30.06.22676,48 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 01828998749000220701
NAZIV KUPCA: HT
OIB KUPCA: 81793146560
OPIS RAČUNA: telefonski troškovi
DATUM RAČUNA: 30.06.22
IZNOS RAČUNA: 676,48 kn
- 28-1-1AQUA TROPP VL.D.TROPP19609740680tek.održavanje23.06.221.137,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 28-1-1
NAZIV KUPCA: AQUA TROPP VL.D.TROPP
OIB KUPCA: 19609740680
OPIS RAČUNA: tek.održavanje
DATUM RAČUNA: 23.06.22
IZNOS RAČUNA: 1.137,50 kn
- 126644-0301ZAMP56668956985autorska naknada21.06.223.321,64 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 126644-0301
NAZIV KUPCA: ZAMP
OIB KUPCA: 56668956985
OPIS RAČUNA: autorska naknada
DATUM RAČUNA: 21.06.22
IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn
- 9638/47000/150/2022HP87311810356poštarina21.06.2231,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 9638/47000/150/2022
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: poštarina
DATUM RAČUNA: 21.06.22
IZNOS RAČUNA: 31,50 kn
- 82112215365ADRIATIC94472454976osiguranje21.06.2290,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 82112215365
NAZIV KUPCA: ADRIATIC
OIB KUPCA: 94472454976
OPIS RAČUNA: osiguranje
DATUM RAČUNA: 21.06.22
IZNOS RAČUNA: 90,00 kn
- 832/8/043NOVI LIST44110106406grafičke usluge17.06.222.730,75 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 832/8/043
NAZIV KUPCA: NOVI LIST
OIB KUPCA: 44110106406
OPIS RAČUNA: grafičke usluge
DATUM RAČUNA: 17.06.22
IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn
- 32737/M11/1ROTO24723122482reprezentacija14.06.22141,36 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 32737/M11/1
NAZIV KUPCA: ROTO
OIB KUPCA: 24723122482
OPIS RAČUNA: reprezentacija
DATUM RAČUNA: 14.06.22
IZNOS RAČUNA: 141,36 kn
- 9167/47000/124/2022HP87311810356poštarina13.06.2238,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 9167/47000/124/2022
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: poštarina
DATUM RAČUNA: 13.06.22
IZNOS RAČUNA: 38,50 kn
- 831/8/043NOVI LIST44110106406grafičke usluge09.06.222.730,75 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 831/8/043
NAZIV KUPCA: NOVI LIST
OIB KUPCA: 44110106406
OPIS RAČUNA: grafičke usluge
DATUM RAČUNA: 09.06.22
IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn
- 521-3062-997KABA08106331075platni promet06.06.22800,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 521-3062-997
NAZIV KUPCA: KABA
OIB KUPCA: 08106331075
OPIS RAČUNA: platni promet
DATUM RAČUNA: 06.06.22
IZNOS RAČUNA: 800,00 kn
- 830/8/043NOVI LIST44110106406grafičke usluge02.06.222.730,75 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 830/8/043
NAZIV KUPCA: NOVI LIST
OIB KUPCA: 44110106406
OPIS RAČUNA: grafičke usluge
DATUM RAČUNA: 02.06.22
IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn
- 48/1/1ALTER67416632585najamnina31.05.22437,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 48/1/1
NAZIV KUPCA: ALTER
OIB KUPCA: 67416632585
OPIS RAČUNA: najamnina
DATUM RAČUNA: 31.05.22
IZNOS RAČUNA: 437,50 kn
- 63553031INKASATOR51671452481kom.usluge31.05.2283,97 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 63553031
NAZIV KUPCA: INKASATOR
OIB KUPCA: 51671452481
OPIS RAČUNA: kom.usluge
DATUM RAČUNA: 31.05.22
IZNOS RAČUNA: 83,97 kn
- 37956-1-1000TISAK32497003047prijevozne usluge31.05.221.024,34 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 37956-1-1000
NAZIV KUPCA: TISAK
OIB KUPCA: 32497003047
OPIS RAČUNA: prijevozne usluge
DATUM RAČUNA: 31.05.22
IZNOS RAČUNA: 1.024,34 kn
- 25-0522-0343669FINA85821130368tek.održavanje31.05.2212,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 25-0522-0343669
NAZIV KUPCA: FINA
OIB KUPCA: 85821130368
OPIS RAČUNA: tek.održavanje
DATUM RAČUNA: 31.05.22
IZNOS RAČUNA: 12,50 kn
- 1043/K1/1LIMKO VEDAX21477433778reprezentacija17.05.221.560,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 1043/K1/1
NAZIV KUPCA: LIMKO VEDAX
OIB KUPCA: 21477433778
OPIS RAČUNA: reprezentacija
DATUM RAČUNA: 17.05.22
IZNOS RAČUNA: 1.560,00 kn
- 411-1-1UDRUGA HURA97189552878KOTIZACIJA12.04.222.312,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 411-1-1
NAZIV KUPCA: UDRUGA HURA
OIB KUPCA: 97189552878
OPIS RAČUNA: KOTIZACIJA
DATUM RAČUNA: 12.04.22
IZNOS RAČUNA: 2.312,50 kn
- 410-1-1UDRUGA HURA97189552878KOTIZACIJA12.04.222.312,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 410-1-1
NAZIV KUPCA: UDRUGA HURA
OIB KUPCA: 97189552878
OPIS RAČUNA: KOTIZACIJA
DATUM RAČUNA: 12.04.22
IZNOS RAČUNA: 2.312,50 kn
- 322713/POSL1/1GRADSKA TOPLANA84300617934troš.grijanja09.06.22937,21 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 322713/POSL1/1
NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA
OIB KUPCA: 84300617934
OPIS RAČUNA: troš.grijanja
DATUM RAČUNA: 09.06.22
IZNOS RAČUNA: 937,21 kn
- 29/1/1TYPED32283736673tek.održavanje08.06.226.750,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 29/1/1
NAZIV KUPCA: TYPED
OIB KUPCA: 32283736673
OPIS RAČUNA: tek.održavanje
DATUM RAČUNA: 08.06.22
IZNOS RAČUNA: 6.750,00 kn
- 521/3062/997KABA08106331075platni promet06.06.22800,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 521/3062/997
NAZIV KUPCA: KABA
OIB KUPCA: 08106331075
OPIS RAČUNA: platni promet
DATUM RAČUNA: 06.06.22
IZNOS RAČUNA: 800,00 kn
- 141/1/1MEDIALIVE51113449911tek.održavanje03.06.221.068,75 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 141/1/1
NAZIV KUPCA: MEDIALIVE
OIB KUPCA: 51113449911
OPIS RAČUNA: tek.održavanje
DATUM RAČUNA: 03.06.22
IZNOS RAČUNA: 1.068,75 kn
- 990623163/22CROATIA osiguranje26187994862osiguranje01.06.22965,90 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 990623163/22
NAZIV KUPCA: CROATIA osiguranje
OIB KUPCA: 26187994862
OPIS RAČUNA: osiguranje
DATUM RAČUNA: 01.06.22
IZNOS RAČUNA: 965,90 kn
- 4046007203/202206/8HRT68419124305rtv pristojba01.06.22240,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 4046007203/202206/8
NAZIV KUPCA: HRT
OIB KUPCA: 68419124305
OPIS RAČUNA: rtv pristojba
DATUM RAČUNA: 01.06.22
IZNOS RAČUNA: 240,00 kn
- 290/1/1IMT75516035780tek.održavanje01.06.22437,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 290/1/1
NAZIV KUPCA: IMT
OIB KUPCA: 75516035780
OPIS RAČUNA: tek.održavanje
DATUM RAČUNA: 01.06.22
IZNOS RAČUNA: 437,50 kn
- 22-302-031526SUPERIUS88456877305tek.održavanje31.05.2290,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 22-302-031526
NAZIV KUPCA: SUPERIUS
OIB KUPCA: 88456877305
OPIS RAČUNA: tek.održavanje
DATUM RAČUNA: 31.05.22
IZNOS RAČUNA: 90,00 kn
- 402/001/1FERVENS62879157380intelektualne usl.31.05.222.500,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 402/001/1
NAZIV KUPCA: FERVENS
OIB KUPCA: 62879157380
OPIS RAČUNA: intelektualne usl.
DATUM RAČUNA: 31.05.22
IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn
- 0010021493/220520/6HEP OPSKRBA63073332379el.energija31.05.2211.269,40 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 0010021493/220520/6
NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA
OIB KUPCA: 63073332379
OPIS RAČUNA: el.energija
DATUM RAČUNA: 31.05.22
IZNOS RAČUNA: 11.269,40 kn
- 0182899874900220601HT81793146560telefonski troškovi31.05.22675,30 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 0182899874900220601
NAZIV KUPCA: HT
OIB KUPCA: 81793146560
OPIS RAČUNA: telefonski troškovi
DATUM RAČUNA: 31.05.22
IZNOS RAČUNA: 675,30 kn
- 36886/TER03/1TERRAKOM29050776382telefonski troškovi31.05.22424,75 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 36886/TER03/1
NAZIV KUPCA: TERRAKOM
OIB KUPCA: 29050776382
OPIS RAČUNA: telefonski troškovi
DATUM RAČUNA: 31.05.22
IZNOS RAČUNA: 424,75 kn
- 5031006481/273/5HT81793146560telefonski troškovi31.05.22269,06 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 5031006481/273/5
NAZIV KUPCA: HT
OIB KUPCA: 81793146560
OPIS RAČUNA: telefonski troškovi
DATUM RAČUNA: 31.05.22
IZNOS RAČUNA: 269,06 kn
- 53032/IK/1INA27759560625trošak goriva31.05.22967,81 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 53032/IK/1
NAZIV KUPCA: INA
OIB KUPCA: 27759560625
OPIS RAČUNA: trošak goriva
DATUM RAČUNA: 31.05.22
IZNOS RAČUNA: 967,81 kn
- 94/1/1LEMI57303581697usluge čišćenja31.05.221.625,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 94/1/1
NAZIV KUPCA: LEMI
OIB KUPCA: 57303581697
OPIS RAČUNA: usluge čišćenja
DATUM RAČUNA: 31.05.22
IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn
- 2/280/1220500902ČISTOĆA70467048139kom.usluge31.05.22146,34 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 2/280/1220500902
NAZIV KUPCA: ČISTOĆA
OIB KUPCA: 70467048139
OPIS RAČUNA: kom.usluge
DATUM RAČUNA: 31.05.22
IZNOS RAČUNA: 146,34 kn
- 94/1/1RTP72731524239intelektualne usl.31.05.223.375,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 94/1/1
NAZIV KUPCA: RTP
OIB KUPCA: 72731524239
OPIS RAČUNA: intelektualne usl.
DATUM RAČUNA: 31.05.22
IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn
- 9610/11005/2HP87311810356poštarina31.05.22177,20 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 9610/11005/2
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: poštarina
DATUM RAČUNA: 31.05.22
IZNOS RAČUNA: 177,20 kn
- 216/P2/1Odvjetničko društvo Rožman&Oredić48155177580usluge odvjetnika31.05.22941,48 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 216/P2/1
NAZIV KUPCA: Odvjetničko društvo Rožman&Oredić
OIB KUPCA: 48155177580
OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika
DATUM RAČUNA: 31.05.22
IZNOS RAČUNA: 941,48 kn
- 8361754GRAD KLC25654647153kom.naknada31.05.22966,35 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 8361754
NAZIV KUPCA: GRAD KLC
OIB KUPCA: 25654647153
OPIS RAČUNA: kom.naknada
DATUM RAČUNA: 31.05.22
IZNOS RAČUNA: 966,35 kn
- 2222187SC KLC58335400167usl.studen.ser.27.05.22413,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 2222187
NAZIV KUPCA: SC KLC
OIB KUPCA: 58335400167
OPIS RAČUNA: usl.studen.ser.
DATUM RAČUNA: 27.05.22
IZNOS RAČUNA: 413,00 kn
- 10272/H160/1951CENTAR ZA VOZ.HRV.73294314024TEHNIČKI PREG.26.05.22582,38 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 10272/H160/1951
NAZIV KUPCA: CENTAR ZA VOZ.HRV.
OIB KUPCA: 73294314024
OPIS RAČUNA: TEHNIČKI PREG.
DATUM RAČUNA: 26.05.22
IZNOS RAČUNA: 582,38 kn
- 759/8/043NOVI LIST44110106406grafičke usluge26.05.222.730,75 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 759/8/043
NAZIV KUPCA: NOVI LIST
OIB KUPCA: 44110106406
OPIS RAČUNA: grafičke usluge
DATUM RAČUNA: 26.05.22
IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn
- 10086/H160/11002CENTAR ZA VOZ.HRV.73294314024TEHNIČKI PREG.25.05.22326,84 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 10086/H160/11002
NAZIV KUPCA: CENTAR ZA VOZ.HRV.
OIB KUPCA: 73294314024
OPIS RAČUNA: TEHNIČKI PREG.
DATUM RAČUNA: 25.05.22
IZNOS RAČUNA: 326,84 kn
- 106/1/1MDS SERVIS39670306000tek.održavanje25.05.222.200,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 106/1/1
NAZIV KUPCA: MDS SERVIS
OIB KUPCA: 39670306000
OPIS RAČUNA: tek.održavanje
DATUM RAČUNA: 25.05.22
IZNOS RAČUNA: 2.200,00 kn
- 5161/POSL1/1COPY DODO92782943191ostale usluge24.05.2240,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 5161/POSL1/1
NAZIV KUPCA: COPY DODO
OIB KUPCA: 92782943191
OPIS RAČUNA: ostale usluge
DATUM RAČUNA: 24.05.22
IZNOS RAČUNA: 40,00 kn
- 82112212322ADRIATIC94472454976osiguranje21.05.2290,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 82112212322
NAZIV KUPCA: ADRIATIC
OIB KUPCA: 94472454976
OPIS RAČUNA: osiguranje
DATUM RAČUNA: 21.05.22
IZNOS RAČUNA: 90,00 kn
- 7840/47000/124/2022HP87311810356poštarina20.05.228,80 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 7840/47000/124/2022
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: poštarina
DATUM RAČUNA: 20.05.22
IZNOS RAČUNA: 8,80 kn
- 82112212311ADRIATIC94472454976osiguranje20.05.22488,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 82112212311
NAZIV KUPCA: ADRIATIC
OIB KUPCA: 94472454976
OPIS RAČUNA: osiguranje
DATUM RAČUNA: 20.05.22
IZNOS RAČUNA: 488,00 kn
- 82112212312ADRIATIC94472454976osiguranje20.05.2230,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 82112212312
NAZIV KUPCA: ADRIATIC
OIB KUPCA: 94472454976
OPIS RAČUNA: osiguranje
DATUM RAČUNA: 20.05.22
IZNOS RAČUNA: 30,00 kn
- 82112212313ADRIATIC94472454976osiguranje20.05.22109,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 82112212313
NAZIV KUPCA: ADRIATIC
OIB KUPCA: 94472454976
OPIS RAČUNA: osiguranje
DATUM RAČUNA: 20.05.22
IZNOS RAČUNA: 109,00 kn
- 684/8/043NOVI LIST44110106406grafičke usluge19.05.222.730,75 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 684/8/043
NAZIV KUPCA: NOVI LIST
OIB KUPCA: 44110106406
OPIS RAČUNA: grafičke usluge
DATUM RAČUNA: 19.05.22
IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn
- 7694/47000/124/2022HP87311810356poštarina18.05.229,90 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 7694/47000/124/2022
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: poštarina
DATUM RAČUNA: 18.05.22
IZNOS RAČUNA: 9,90 kn
- 631/1/2JB ŽAJA11920038009Usluge odvjetnika17.05.22662,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 631/1/2
NAZIV KUPCA: JB ŽAJA
OIB KUPCA: 11920038009
OPIS RAČUNA: Usluge odvjetnika
DATUM RAČUNA: 17.05.22
IZNOS RAČUNA: 662,50 kn
- 5318/4222/29NN64546066176potrošni materijal16.05.22214,20 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 5318/4222/29
NAZIV KUPCA: NN
OIB KUPCA: 64546066176
OPIS RAČUNA: potrošni materijal
DATUM RAČUNA: 16.05.22
IZNOS RAČUNA: 214,20 kn
- 126644-0300ZAMP56668956985autorska naknada16.05.223.321,64 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 126644-0300
NAZIV KUPCA: ZAMP
OIB KUPCA: 56668956985
OPIS RAČUNA: autorska naknada
DATUM RAČUNA: 16.05.22
IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn
- 7411/47000/124/2022HP87311810356poštarina13.05.2246,20 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 7411/47000/124/2022
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: poštarina
DATUM RAČUNA: 13.05.22
IZNOS RAČUNA: 46,20 kn
- 682/8/043NOVI LIST44110106406grafIčke usluge12.05.222.730,75 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 682/8/043
NAZIV KUPCA: NOVI LIST
OIB KUPCA: 44110106406
OPIS RAČUNA: grafIčke usluge
DATUM RAČUNA: 12.05.22
IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn
- 7254/47000/102/2022HP87311810356poštarina11.05.2271,73 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 7254/47000/102/2022
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: poštarina
DATUM RAČUNA: 11.05.22
IZNOS RAČUNA: 71,73 kn
- 11293/M11ROTO24723122482reprezentacija06.05.22146,81 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 11293/M11
NAZIV KUPCA: ROTO
OIB KUPCA: 24723122482
OPIS RAČUNA: reprezentacija
DATUM RAČUNA: 06.05.22
IZNOS RAČUNA: 146,81 kn
- 3603/POSL4/1MONIKA28850819852reprezentacija06.05.22300,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 3603/POSL4/1
NAZIV KUPCA: MONIKA
OIB KUPCA: 28850819852
OPIS RAČUNA: reprezentacija
DATUM RAČUNA: 06.05.22
IZNOS RAČUNA: 300,00 kn
- 11276/M11ROTO24723122482reprezentacija05.05.2266,14 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 11276/M11
NAZIV KUPCA: ROTO
OIB KUPCA: 24723122482
OPIS RAČUNA: reprezentacija
DATUM RAČUNA: 05.05.22
IZNOS RAČUNA: 66,14 kn
- 6903/47000/124/2022HP87311810356poštarina05.05.228,80 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 6903/47000/124/2022
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: poštarina
DATUM RAČUNA: 05.05.22
IZNOS RAČUNA: 8,80 kn
- 29369/P04/01OFFERTISSIMA00643859701reprezentacija05.05.22129,80 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 29369/P04/01
NAZIV KUPCA: OFFERTISSIMA
OIB KUPCA: 00643859701
OPIS RAČUNA: reprezentacija
DATUM RAČUNA: 05.05.22
IZNOS RAČUNA: 129,80 kn
- 117/01/02SATEL33897276807uredski materijal05.05.22595,15 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 117/01/02
NAZIV KUPCA: SATEL
OIB KUPCA: 33897276807
OPIS RAČUNA: uredski materijal
DATUM RAČUNA: 05.05.22
IZNOS RAČUNA: 595,15 kn
- 680/8/043NOVI LIST44110106406grafičke usluge05.05.222.730,75 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 680/8/043
NAZIV KUPCA: NOVI LIST
OIB KUPCA: 44110106406
OPIS RAČUNA: grafičke usluge
DATUM RAČUNA: 05.05.22
IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn
- 2548/PARKLS/1MLADOST51490150984PARKING04.05.223.600,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 2548/PARKLS/1
NAZIV KUPCA: MLADOST
OIB KUPCA: 51490150984
OPIS RAČUNA: PARKING
DATUM RAČUNA: 04.05.22
IZNOS RAČUNA: 3.600,00 kn
- 113/01/02SATEL33897276807potrošni materijal03.05.22348,25 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 113/01/02
NAZIV KUPCA: SATEL
OIB KUPCA: 33897276807
OPIS RAČUNA: potrošni materijal
DATUM RAČUNA: 03.05.22
IZNOS RAČUNA: 348,25 kn
- 27012/1/1000TISAK32497003047prijevozne usluge30.04.221.024,01 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 27012/1/1000
NAZIV KUPCA: TISAK
OIB KUPCA: 32497003047
OPIS RAČUNA: prijevozne usluge
DATUM RAČUNA: 30.04.22
IZNOS RAČUNA: 1.024,01 kn
- 62663780INKASATOR51671452481kom.usluge30.04.22123,57 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 62663780
NAZIV KUPCA: INKASATOR
OIB KUPCA: 51671452481
OPIS RAČUNA: kom.usluge
DATUM RAČUNA: 30.04.22
IZNOS RAČUNA: 123,57 kn
- 35/1/1ALTER-MEDIA67416632585najamnina30.04.22437,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 35/1/1
NAZIV KUPCA: ALTER-MEDIA
OIB KUPCA: 67416632585
OPIS RAČUNA: najamnina
DATUM RAČUNA: 30.04.22
IZNOS RAČUNA: 437,50 kn
- 6722/VP/1AQUAESTIL PLUS31474494722Reklama27.04.222.180,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 6722/VP/1
NAZIV KUPCA: AQUAESTIL PLUS
OIB KUPCA: 31474494722
OPIS RAČUNA: Reklama
DATUM RAČUNA: 27.04.22
IZNOS RAČUNA: 2.180,00 kn
- 454/1/1UDRUGA HURA97189552878KOTIZACIJA25.04.22-2.315,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 454/1/1
NAZIV KUPCA: UDRUGA HURA
OIB KUPCA: 97189552878
OPIS RAČUNA: KOTIZACIJA
DATUM RAČUNA: 25.04.22
IZNOS RAČUNA: -2.315,50 kn
- 455/1/1UDRUGA HURA97189552878KOTIZACIJA25.04.22-2.315,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 455/1/1
NAZIV KUPCA: UDRUGA HURA
OIB KUPCA: 97189552878
OPIS RAČUNA: KOTIZACIJA
DATUM RAČUNA: 25.04.22
IZNOS RAČUNA: -2.315,50 kn
- 3930/42252/29NN64546066176uredski materijal04.04.22191,60 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 3930/42252/29
NAZIV KUPCA: NN
OIB KUPCA: 64546066176
OPIS RAČUNA: uredski materijal
DATUM RAČUNA: 04.04.22
IZNOS RAČUNA: 191,60 kn
- 3929/42252/29NN64546066176uredski materijal04.04.2250,20 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 3929/42252/29
NAZIV KUPCA: NN
OIB KUPCA: 64546066176
OPIS RAČUNA: uredski materijal
DATUM RAČUNA: 04.04.22
IZNOS RAČUNA: 50,20 kn
- 65/1/1MEDIALIVE51113449911tek.održavanje07.03.221.068,75 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 65/1/1
NAZIV KUPCA: MEDIALIVE
OIB KUPCA: 51113449911
OPIS RAČUNA: tek.održavanje
DATUM RAČUNA: 07.03.22
IZNOS RAČUNA: 1.068,75 kn
- 314866/POSL1/1GRADSKA TOPLANA84300617934troš.grijanja12.05.222.828,05 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 314866/POSL1/1
NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA
OIB KUPCA: 84300617934
OPIS RAČUNA: troš.grijanja
DATUM RAČUNA: 12.05.22
IZNOS RAČUNA: 2.828,05 kn
- 233/1/1IMT75516035780tek.održavanje02.05.22437,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 233/1/1
NAZIV KUPCA: IMT
OIB KUPCA: 75516035780
OPIS RAČUNA: tek.održavanje
DATUM RAČUNA: 02.05.22
IZNOS RAČUNA: 437,50 kn
- 4046007203-20225-0HRT68748349670rtv pristojba01.05.22240,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 4046007203-20225-0
NAZIV KUPCA: HRT
OIB KUPCA: 68748349670
OPIS RAČUNA: rtv pristojba
DATUM RAČUNA: 01.05.22
IZNOS RAČUNA: 240,00 kn
- 82112210250ADRIATIC94472454976osiguranje01.05.2290,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 82112210250
NAZIV KUPCA: ADRIATIC
OIB KUPCA: 94472454976
OPIS RAČUNA: osiguranje
DATUM RAČUNA: 01.05.22
IZNOS RAČUNA: 90,00 kn
- 74/1/1RTP72731524239intelektualne usl.30.04.223.375,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 74/1/1
NAZIV KUPCA: RTP
OIB KUPCA: 72731524239
OPIS RAČUNA: intelektualne usl.
DATUM RAČUNA: 30.04.22
IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn
- 72/1/1LEMI57303581697usluge čišćenja30.04.221.625,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 72/1/1
NAZIV KUPCA: LEMI
OIB KUPCA: 57303581697
OPIS RAČUNA: usluge čišćenja
DATUM RAČUNA: 30.04.22
IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn
- 2-280-1220409603ČISTOĆA70467048139kom.usluge30.04.22146,34 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 2-280-1220409603
NAZIV KUPCA: ČISTOĆA
OIB KUPCA: 70467048139
OPIS RAČUNA: kom.usluge
DATUM RAČUNA: 30.04.22
IZNOS RAČUNA: 146,34 kn
- 40420/IK/1INA27759560625trošak goriva30.04.221.348,55 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 40420/IK/1
NAZIV KUPCA: INA
OIB KUPCA: 27759560625
OPIS RAČUNA: trošak goriva
DATUM RAČUNA: 30.04.22
IZNOS RAČUNA: 1.348,55 kn
- 5031006481-272-7HT81793146560telefonski troškovi30.04.22271,31
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 5031006481-272-7
NAZIV KUPCA: HT
OIB KUPCA: 81793146560
OPIS RAČUNA: telefonski troškovi
DATUM RAČUNA: 30.04.22
IZNOS RAČUNA: 271,31
- 7941-11005-2HP87311810356poštarina30.04.22180,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 7941-11005-2
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: poštarina
DATUM RAČUNA: 30.04.22
IZNOS RAČUNA: 180,00 kn
- 29600/TER03/1TERRAKOM29050776382telefonski troškovi30.04.22423,36 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 29600/TER03/1
NAZIV KUPCA: TERRAKOM
OIB KUPCA: 29050776382
OPIS RAČUNA: telefonski troškovi
DATUM RAČUNA: 30.04.22
IZNOS RAČUNA: 423,36 kn
- 01828998749000220501HT81793146560telefonski troškovi30.04.22685,85 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 01828998749000220501
NAZIV KUPCA: HT
OIB KUPCA: 81793146560
OPIS RAČUNA: telefonski troškovi
DATUM RAČUNA: 30.04.22
IZNOS RAČUNA: 685,85 kn
- 25-0422-0263953FINA85821130368tek.održavanje30.04.2212,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 25-0422-0263953
NAZIV KUPCA: FINA
OIB KUPCA: 85821130368
OPIS RAČUNA: tek.održavanje
DATUM RAČUNA: 30.04.22
IZNOS RAČUNA: 12,50 kn
- 162/P2/1ROŽMAN48155177580usluge odvjetnika30.04.22944,51 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 162/P2/1
NAZIV KUPCA: ROŽMAN
OIB KUPCA: 48155177580
OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika
DATUM RAČUNA: 30.04.22
IZNOS RAČUNA: 944,51 kn
- 0010021493-220420-0HEP OPSKRBA63073332379el.energija30.04.2210.241,16 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 0010021493-220420-0
NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA
OIB KUPCA: 63073332379
OPIS RAČUNA: el.energija
DATUM RAČUNA: 30.04.22
IZNOS RAČUNA: 10.241,16 kn
- 22/302/024471SUPERIUS88456877305tek.održavanje30.04.2290,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 22/302/024471
NAZIV KUPCA: SUPERIUS
OIB KUPCA: 88456877305
OPIS RAČUNA: tek.održavanje
DATUM RAČUNA: 30.04.22
IZNOS RAČUNA: 90,00 kn
- 221820SC KLC58335400167usl.studen.ser.30.04.225.433,91 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 221820
NAZIV KUPCA: SC KLC
OIB KUPCA: 58335400167
OPIS RAČUNA: usl.studen.ser.
DATUM RAČUNA: 30.04.22
IZNOS RAČUNA: 5.433,91 kn
- 309/001/1FERVENS62879157380intelektualne usl.30.04.222.500,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 309/001/1
NAZIV KUPCA: FERVENS
OIB KUPCA: 62879157380
OPIS RAČUNA: intelektualne usl.
DATUM RAČUNA: 30.04.22
IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn
- 635/8/043NOVI LIST44110106406grafčke usluge28.04.222.689,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 635/8/043
NAZIV KUPCA: NOVI LIST
OIB KUPCA: 44110106406
OPIS RAČUNA: grafčke usluge
DATUM RAČUNA: 28.04.22
IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn
- 18/01/1LA KREATIVA48530759849grafčke usluge27.04.22350,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 18/01/1
NAZIV KUPCA: LA KREATIVA
OIB KUPCA: 48530759849
OPIS RAČUNA: grafčke usluge
DATUM RAČUNA: 27.04.22
IZNOS RAČUNA: 350,00 kn
- 15-1-1TYPED32283736673tek.održavanje27.04.226.750,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 15-1-1
NAZIV KUPCA: TYPED
OIB KUPCA: 32283736673
OPIS RAČUNA: tek.održavanje
DATUM RAČUNA: 27.04.22
IZNOS RAČUNA: 6.750,00 kn
- 263/TRAN/1MLADOST51490150984trošak reklame26.04.2210.000,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 263/TRAN/1
NAZIV KUPCA: MLADOST
OIB KUPCA: 51490150984
OPIS RAČUNA: trošak reklame
DATUM RAČUNA: 26.04.22
IZNOS RAČUNA: 10.000,00 kn
- 3444/2/1LIN TRGOVINA81136376163potrošni materijal25.04.22107,91 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 3444/2/1
NAZIV KUPCA: LIN TRGOVINA
OIB KUPCA: 81136376163
OPIS RAČUNA: potrošni materijal
DATUM RAČUNA: 25.04.22
IZNOS RAČUNA: 107,91 kn
- 6248/47000/124/2022HP87311810356poštarina25.04.2287,70 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 6248/47000/124/2022
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: poštarina
DATUM RAČUNA: 25.04.22
IZNOS RAČUNA: 87,70 kn
- 8211229360ADRIATIC94472454976osiguranje21.04.2290,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 8211229360
NAZIV KUPCA: ADRIATIC
OIB KUPCA: 94472454976
OPIS RAČUNA: osiguranje
DATUM RAČUNA: 21.04.22
IZNOS RAČUNA: 90,00 kn
- 517/8/043NOVI LIST44110106406grafčke usluge21.04.222.689,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 517/8/043
NAZIV KUPCA: NOVI LIST
OIB KUPCA: 44110106406
OPIS RAČUNA: grafčke usluge
DATUM RAČUNA: 21.04.22
IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn
- 60371/87093/104SPAR46108893754mat.za čišćenje21.04.22173,90 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 60371/87093/104
NAZIV KUPCA: SPAR
OIB KUPCA: 46108893754
OPIS RAČUNA: mat.za čišćenje
DATUM RAČUNA: 21.04.22
IZNOS RAČUNA: 173,90 kn
- 8211229348ADRIATIC94472454976osiguranje20.04.22488,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 8211229348
NAZIV KUPCA: ADRIATIC
OIB KUPCA: 94472454976
OPIS RAČUNA: osiguranje
DATUM RAČUNA: 20.04.22
IZNOS RAČUNA: 488,00 kn
- 8211229349ADRIATIC94472454976osiguranje20.04.2230,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 8211229349
NAZIV KUPCA: ADRIATIC
OIB KUPCA: 94472454976
OPIS RAČUNA: osiguranje
DATUM RAČUNA: 20.04.22
IZNOS RAČUNA: 30,00 kn
- 8211229350ADRIATIC94472454976osiguranje20.04.22109,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 8211229350
NAZIV KUPCA: ADRIATIC
OIB KUPCA: 94472454976
OPIS RAČUNA: osiguranje
DATUM RAČUNA: 20.04.22
IZNOS RAČUNA: 109,00 kn
- 126644-0299ZAMP56668956985autorska naknada15.04.223.321,64 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 126644-0299
NAZIV KUPCA: ZAMP
OIB KUPCA: 56668956985
OPIS RAČUNA: autorska naknada
DATUM RAČUNA: 15.04.22
IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn
- 4376/42252/29NN64546066176uredski materijal15.04.22598,20 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 4376/42252/29
NAZIV KUPCA: NN
OIB KUPCA: 64546066176
OPIS RAČUNA: uredski materijal
DATUM RAČUNA: 15.04.22
IZNOS RAČUNA: 598,20 kn
- 516/8/043NOVI LIST44110106406grafčke usluge14.04.222.689,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 516/8/043
NAZIV KUPCA: NOVI LIST
OIB KUPCA: 44110106406
OPIS RAČUNA: grafčke usluge
DATUM RAČUNA: 14.04.22
IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn
- 3332/P1/1ARTUS DESIGN08839127266reprezentacija12.04.22259,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 3332/P1/1
NAZIV KUPCA: ARTUS DESIGN
OIB KUPCA: 08839127266
OPIS RAČUNA: reprezentacija
DATUM RAČUNA: 12.04.22
IZNOS RAČUNA: 259,00 kn
- 508/8713/99SPAR46108893754neop.poklon zaposl.11.04.224.560,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 508/8713/99
NAZIV KUPCA: SPAR
OIB KUPCA: 46108893754
OPIS RAČUNA: neop.poklon zaposl.
DATUM RAČUNA: 11.04.22
IZNOS RAČUNA: 4.560,00 kn
- 5365/47000/102/2022HP87311810356poštarina08.04.2228,60 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 5365/47000/102/2022
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: poštarina
DATUM RAČUNA: 08.04.22
IZNOS RAČUNA: 28,60 kn
- 506/8/043NOVI LIST44110106406grafčke usluge07.04.222.689,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 506/8/043
NAZIV KUPCA: NOVI LIST
OIB KUPCA: 44110106406
OPIS RAČUNA: grafčke usluge
DATUM RAČUNA: 07.04.22
IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn
- 307019/POSL1/1GRADSKA TOPLANA84300617934troš.grijanja07.04.222.529,74 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 307019/POSL1/1
NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA
OIB KUPCA: 84300617934
OPIS RAČUNA: troš.grijanja
DATUM RAČUNA: 07.04.22
IZNOS RAČUNA: 2.529,74 kn
- 8331332GRAD KLC25654647153kom.naknada30.04.22966,35 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 8331332
NAZIV KUPCA: GRAD KLC
OIB KUPCA: 25654647153
OPIS RAČUNA: kom.naknada
DATUM RAČUNA: 30.04.22
IZNOS RAČUNA: 966,35 kn
- 8211227800ADRIATIC94472454976osiguranje01.04.2290,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 8211227800
NAZIV KUPCA: ADRIATIC
OIB KUPCA: 94472454976
OPIS RAČUNA: osiguranje
DATUM RAČUNA: 01.04.22
IZNOS RAČUNA: 90,00 kn
- 4046007203/202204/1HRT68419124305rtv pristojba01.04.22240,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 4046007203/202204/1
NAZIV KUPCA: HRT
OIB KUPCA: 68419124305
OPIS RAČUNA: rtv pristojba
DATUM RAČUNA: 01.04.22
IZNOS RAČUNA: 240,00 kn
- 178/1/1IMT75516035780tek.održavanje01.04.22437,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 178/1/1
NAZIV KUPCA: IMT
OIB KUPCA: 75516035780
OPIS RAČUNA: tek.održavanje
DATUM RAČUNA: 01.04.22
IZNOS RAČUNA: 437,50 kn
- 25/1/1ALTER67416632585najamnina31.03.22437,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 25/1/1
NAZIV KUPCA: ALTER
OIB KUPCA: 67416632585
OPIS RAČUNA: najamnina
DATUM RAČUNA: 31.03.22
IZNOS RAČUNA: 437,50 kn
- 62295098INKASATOR51671452481kom.usluge31.03.2276,46 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 62295098
NAZIV KUPCA: INKASATOR
OIB KUPCA: 51671452481
OPIS RAČUNA: kom.usluge
DATUM RAČUNA: 31.03.22
IZNOS RAČUNA: 76,46 kn
- 22-302-017530SUPERIUS88456877305tek.održavanje31.03.2290,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 22-302-017530
NAZIV KUPCA: SUPERIUS
OIB KUPCA: 88456877305
OPIS RAČUNA: tek.održavanje
DATUM RAČUNA: 31.03.22
IZNOS RAČUNA: 90,00 kn
- 6389/11005/2HP87311810356poštarina31.03.22165,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 6389/11005/2
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: poštarina
DATUM RAČUNA: 31.03.22
IZNOS RAČUNA: 165,00 kn
- 52/1/1RTP72731524239intelektualne usl.31.03.223.375,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 52/1/1
NAZIV KUPCA: RTP
OIB KUPCA: 72731524239
OPIS RAČUNA: intelektualne usl.
DATUM RAČUNA: 31.03.22
IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn
- 127/P2/1ROŽMAN48155177580usluge odvjetnika31.03.22947,09 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 127/P2/1
NAZIV KUPCA: ROŽMAN
OIB KUPCA: 48155177580
OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika
DATUM RAČUNA: 31.03.22
IZNOS RAČUNA: 947,09 kn
- 389/8/043NOVI LIST44110106406grafčke usluge31.03.222.689,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 389/8/043
NAZIV KUPCA: NOVI LIST
OIB KUPCA: 44110106406
OPIS RAČUNA: grafčke usluge
DATUM RAČUNA: 31.03.22
IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn
- 46/1/1LEMI57303581697usluge čišćenja31.03.221.625,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 46/1/1
NAZIV KUPCA: LEMI
OIB KUPCA: 57303581697
OPIS RAČUNA: usluge čišćenja
DATUM RAČUNA: 31.03.22
IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn
- 204/001/1FERVENS62879157380intelektualne usl.31.03.222.500,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 204/001/1
NAZIV KUPCA: FERVENS
OIB KUPCA: 62879157380
OPIS RAČUNA: intelektualne usl.
DATUM RAČUNA: 31.03.22
IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn
- 2/280/1220309544ČISTOĆA70467048139kom.usluge31.03.22146,34 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 2/280/1220309544
NAZIV KUPCA: ČISTOĆA
OIB KUPCA: 70467048139
OPIS RAČUNA: kom.usluge
DATUM RAČUNA: 31.03.22
IZNOS RAČUNA: 146,34 kn
- 5031006481-271-9HT81793146560telefonski troškovi31.03.22269,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 5031006481-271-9
NAZIV KUPCA: HT
OIB KUPCA: 81793146560
OPIS RAČUNA: telefonski troškovi
DATUM RAČUNA: 31.03.22
IZNOS RAČUNA: 269,00 kn
- 27852/IK/1INA27759560625trošak goriva31.03.22176,38 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 27852/IK/1
NAZIV KUPCA: INA
OIB KUPCA: 27759560625
OPIS RAČUNA: trošak goriva
DATUM RAČUNA: 31.03.22
IZNOS RAČUNA: 176,38 kn
- 01828998749000220401HT81793146560telefonski troškovi31.03.22672,43 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 01828998749000220401
NAZIV KUPCA: HT
OIB KUPCA: 81793146560
OPIS RAČUNA: telefonski troškovi
DATUM RAČUNA: 31.03.22
IZNOS RAČUNA: 672,43 kn
- 22278/TER03/1TERRAKOM29050776382telefonski troškovi31.03.22408,85 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 22278/TER03/1
NAZIV KUPCA: TERRAKOM
OIB KUPCA: 29050776382
OPIS RAČUNA: telefonski troškovi
DATUM RAČUNA: 31.03.22
IZNOS RAČUNA: 408,85 kn
- 0010021493-220320-3HEP OPSKRBA63073332379el.energija31.03.226.014,11 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 0010021493-220320-3
NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA
OIB KUPCA: 63073332379
OPIS RAČUNA: el.energija
DATUM RAČUNA: 31.03.22
IZNOS RAČUNA: 6.014,11 kn
- 25-0322-0176640FINA85821130368tek.održavanje31.03.2212,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 25-0322-0176640
NAZIV KUPCA: FINA
OIB KUPCA: 85821130368
OPIS RAČUNA: tek.održavanje
DATUM RAČUNA: 31.03.22
IZNOS RAČUNA: 12,50 kn
- 8235279GRAD KLC25654647153kom.naknada31.03.22966,35 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 8235279
NAZIV KUPCA: GRAD KLC
OIB KUPCA: 25654647153
OPIS RAČUNA: kom.naknada
DATUM RAČUNA: 31.03.22
IZNOS RAČUNA: 966,35 kn
- 221479SC KLC58335400167usl.studen.ser.31.03.226.885,31 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 221479
NAZIV KUPCA: SC KLC
OIB KUPCA: 58335400167
OPIS RAČUNA: usl.studen.ser.
DATUM RAČUNA: 31.03.22
IZNOS RAČUNA: 6.885,31 kn
- 4686/47000/102/2022HP87311810356poštarina28.03.2252,60 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 4686/47000/102/2022
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: poštarina
DATUM RAČUNA: 28.03.22
IZNOS RAČUNA: 52,60 kn
- 367/8/043NOVI LIST44110106406grafčke usluge24.03.222.689,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 367/8/043
NAZIV KUPCA: NOVI LIST
OIB KUPCA: 44110106406
OPIS RAČUNA: grafčke usluge
DATUM RAČUNA: 24.03.22
IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn
- 2152/3302/997KABA08106331075platni promet22.03.2250,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 2152/3302/997
NAZIV KUPCA: KABA
OIB KUPCA: 08106331075
OPIS RAČUNA: platni promet
DATUM RAČUNA: 22.03.22
IZNOS RAČUNA: 50,00 kn
- 43368/87093SPAR46108893754mat.za čišćenje22.03.22147,94 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 43368/87093
NAZIV KUPCA: SPAR
OIB KUPCA: 46108893754
OPIS RAČUNA: mat.za čišćenje
DATUM RAČUNA: 22.03.22
IZNOS RAČUNA: 147,94 kn
- 8211226580ADRIATIC94472454976osiguranje21.03.2290,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 8211226580
NAZIV KUPCA: ADRIATIC
OIB KUPCA: 94472454976
OPIS RAČUNA: osiguranje
DATUM RAČUNA: 21.03.22
IZNOS RAČUNA: 90,00 kn
- 8211226579ADRIATIC94472454976osiguranje20.03.22109,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 8211226579
NAZIV KUPCA: ADRIATIC
OIB KUPCA: 94472454976
OPIS RAČUNA: osiguranje
DATUM RAČUNA: 20.03.22
IZNOS RAČUNA: 109,00 kn
- 8211226577ADRIATIC94472454976osiguranje20.03.22488,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 8211226577
NAZIV KUPCA: ADRIATIC
OIB KUPCA: 94472454976
OPIS RAČUNA: osiguranje
DATUM RAČUNA: 20.03.22
IZNOS RAČUNA: 488,00 kn
- 8211226578ADRIATIC94472454976osiguranje20.03.2230,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 8211226578
NAZIV KUPCA: ADRIATIC
OIB KUPCA: 94472454976
OPIS RAČUNA: osiguranje
DATUM RAČUNA: 20.03.22
IZNOS RAČUNA: 30,00 kn
- 126644-0298ZAMP56668956985autorska naknada18.03.223.321,64 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 126644-0298
NAZIV KUPCA: ZAMP
OIB KUPCA: 56668956985
OPIS RAČUNA: autorska naknada
DATUM RAČUNA: 18.03.22
IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn
- 10-001-1LA KREATIVA48530759849grafčke usluge17.03.22900,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 10-001-1
NAZIV KUPCA: LA KREATIVA
OIB KUPCA: 48530759849
OPIS RAČUNA: grafčke usluge
DATUM RAČUNA: 17.03.22
IZNOS RAČUNA: 900,00 kn
- 366/8/043NOVI LIST44110106406grafčke usluge17.03.222.689,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 366/8/043
NAZIV KUPCA: NOVI LIST
OIB KUPCA: 44110106406
OPIS RAČUNA: grafčke usluge
DATUM RAČUNA: 17.03.22
IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn
- 10/1/1TYPED32283736673tek.održavanje14.03.2213.500,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 10/1/1
NAZIV KUPCA: TYPED
OIB KUPCA: 32283736673
OPIS RAČUNA: tek.održavanje
DATUM RAČUNA: 14.03.22
IZNOS RAČUNA: 13.500,00 kn
- 3771/47000/103/2022HP87311810356poštarina11.03.228,80 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 3771/47000/103/2022
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: poštarina
DATUM RAČUNA: 11.03.22
IZNOS RAČUNA: 8,80 kn
- 365/8/043NOVI LIST44110106406grafčke usluge10.03.222.689,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 365/8/043
NAZIV KUPCA: NOVI LIST
OIB KUPCA: 44110106406
OPIS RAČUNA: grafčke usluge
DATUM RAČUNA: 10.03.22
IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn
- 11744/M11/1ROTO24723122482reprezentacija09.03.22141,36 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 11744/M11/1
NAZIV KUPCA: ROTO
OIB KUPCA: 24723122482
OPIS RAČUNA: reprezentacija
DATUM RAČUNA: 09.03.22
IZNOS RAČUNA: 141,36 kn
- 299172/POSL1/1GRADSKA TOPLANA84300617934troš.grijanja09.03.223.863,79 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 299172/POSL1/1
NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA
OIB KUPCA: 84300617934
OPIS RAČUNA: troš.grijanja
DATUM RAČUNA: 09.03.22
IZNOS RAČUNA: 3.863,79 kn
- 3498/47000/124/2022HP87311810356poštarina07.03.2253,30 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 3498/47000/124/2022
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: poštarina
DATUM RAČUNA: 07.03.22
IZNOS RAČUNA: 53,30 kn
- 364/8/043NOVI LIST44110106406grafčke usluge03.03.222.689,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 364/8/043
NAZIV KUPCA: NOVI LIST
OIB KUPCA: 44110106406
OPIS RAČUNA: grafčke usluge
DATUM RAČUNA: 03.03.22
IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn
- 54/01/02SATEL33897276807sitan inventar03.03.22234,98 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 54/01/02
NAZIV KUPCA: SATEL
OIB KUPCA: 33897276807
OPIS RAČUNA: sitan inventar
DATUM RAČUNA: 03.03.22
IZNOS RAČUNA: 234,98 kn
- 128/1/1IMT75516035780tek.održavanje02.03.22437,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 128/1/1
NAZIV KUPCA: IMT
OIB KUPCA: 75516035780
OPIS RAČUNA: tek.održavanje
DATUM RAČUNA: 02.03.22
IZNOS RAČUNA: 437,50 kn
- 8211224594ADRIATIC94472454976osiguranje01.03.2290,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 8211224594
NAZIV KUPCA: ADRIATIC
OIB KUPCA: 94472454976
OPIS RAČUNA: osiguranje
DATUM RAČUNA: 01.03.22
IZNOS RAČUNA: 90,00 kn
- 4046007203/20223/3HRT68419124305rtv pristojba01.03.22240,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 4046007203/20223/3
NAZIV KUPCA: HRT
OIB KUPCA: 68419124305
OPIS RAČUNA: rtv pristojba
DATUM RAČUNA: 01.03.22
IZNOS RAČUNA: 240,00 kn
- K64-2022-258ZAVOD ZA HITNU MED.81321900129zdr.usluge spec.zaš.01.03.2250,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: K64-2022-258
NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.
OIB KUPCA: 81321900129
OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.
DATUM RAČUNA: 01.03.22
IZNOS RAČUNA: 50,00 kn
- 14946/188/2DM DROGERIA94124811986mat.za čišćenje01.03.2239,80 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 14946/188/2
NAZIV KUPCA: DM DROGERIA
OIB KUPCA: 94124811986
OPIS RAČUNA: mat.za čišćenje
DATUM RAČUNA: 01.03.22
IZNOS RAČUNA: 39,80 kn
- 76239/40/997KABA08106331075platni promet28.02.22112,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 76239/40/997
NAZIV KUPCA: KABA
OIB KUPCA: 08106331075
OPIS RAČUNA: platni promet
DATUM RAČUNA: 28.02.22
IZNOS RAČUNA: 112,50 kn
- 22/302/010490SUPERIUS88456877305tek.održavanje28.02.2290,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 22/302/010490
NAZIV KUPCA: SUPERIUS
OIB KUPCA: 88456877305
OPIS RAČUNA: tek.održavanje
DATUM RAČUNA: 28.02.22
IZNOS RAČUNA: 90,00 kn
- 2128/POSL1/1COPY DODO92782943191ostale usluge28.02.226,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 2128/POSL1/1
NAZIV KUPCA: COPY DODO
OIB KUPCA: 92782943191
OPIS RAČUNA: ostale usluge
DATUM RAČUNA: 28.02.22
IZNOS RAČUNA: 6,00 kn
- 5031006481/270/0HT81793146560telefonski troškovi28.02.22269,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 5031006481/270/0
NAZIV KUPCA: HT
OIB KUPCA: 81793146560
OPIS RAČUNA: telefonski troškovi
DATUM RAČUNA: 28.02.22
IZNOS RAČUNA: 269,00 kn
- 3071/47000/124/2022HP87311810356poštarina28.02.2271,73 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 3071/47000/124/2022
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: poštarina
DATUM RAČUNA: 28.02.22
IZNOS RAČUNA: 71,73 kn
- 14/1/1ALTER67416632585najamnina28.02.22437,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 14/1/1
NAZIV KUPCA: ALTER
OIB KUPCA: 67416632585
OPIS RAČUNA: najamnina
DATUM RAČUNA: 28.02.22
IZNOS RAČUNA: 437,50 kn
- 61926809INKASATOR51671452481kom.usluge28.02.2280,06 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 61926809
NAZIV KUPCA: INKASATOR
OIB KUPCA: 51671452481
OPIS RAČUNA: kom.usluge
DATUM RAČUNA: 28.02.22
IZNOS RAČUNA: 80,06 kn
- 8203580GRAD KLC25654647153kom.naknada28.02.22966,35 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 8203580
NAZIV KUPCA: GRAD KLC
OIB KUPCA: 25654647153
OPIS RAČUNA: kom.naknada
DATUM RAČUNA: 28.02.22
IZNOS RAČUNA: 966,35 kn
- 145-1-3000TISAK32497003047prijevozne usluge28.02.221.123,33 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 145-1-3000
NAZIV KUPCA: TISAK
OIB KUPCA: 32497003047
OPIS RAČUNA: prijevozne usluge
DATUM RAČUNA: 28.02.22
IZNOS RAČUNA: 1.123,33 kn
- 220912SC KLC58335400167usl.studen.ser.28.02.226.283,51 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 220912
NAZIV KUPCA: SC KLC
OIB KUPCA: 58335400167
OPIS RAČUNA: usl.studen.ser.
DATUM RAČUNA: 28.02.22
IZNOS RAČUNA: 6.283,51 kn
- 01828998749000220301HT81793146560telefonski troškovi28.02.22661,65 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 01828998749000220301
NAZIV KUPCA: HT
OIB KUPCA: 81793146560
OPIS RAČUNA: telefonski troškovi
DATUM RAČUNA: 28.02.22
IZNOS RAČUNA: 661,65 kn
- 25-0222-0129205FINA85821130368tek.održavanje28.02.2212,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 25-0222-0129205
NAZIV KUPCA: FINA
OIB KUPCA: 85821130368
OPIS RAČUNA: tek.održavanje
DATUM RAČUNA: 28.02.22
IZNOS RAČUNA: 12,50 kn
- 14886/TER03/1TERRAKOM29050776382telefonski troškovi28.02.22404,48 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 14886/TER03/1
NAZIV KUPCA: TERRAKOM
OIB KUPCA: 29050776382
OPIS RAČUNA: telefonski troškovi
DATUM RAČUNA: 28.02.22
IZNOS RAČUNA: 404,48 kn
- 22/1/1LEMI57303581697usluge čišćenja28.02.221.625,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 22/1/1
NAZIV KUPCA: LEMI
OIB KUPCA: 57303581697
OPIS RAČUNA: usluge čišćenja
DATUM RAČUNA: 28.02.22
IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn
- 2-280-1220209396ČISTOĆA70467048139kom.usluge28.02.22146,34 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 2-280-1220209396
NAZIV KUPCA: ČISTOĆA
OIB KUPCA: 70467048139
OPIS RAČUNA: kom.usluge
DATUM RAČUNA: 28.02.22
IZNOS RAČUNA: 146,34 kn
- 15554/IK/1INA27759560625trošak goriva28.02.22826,88 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 15554/IK/1
NAZIV KUPCA: INA
OIB KUPCA: 27759560625
OPIS RAČUNA: trošak goriva
DATUM RAČUNA: 28.02.22
IZNOS RAČUNA: 826,88 kn
- 32/1/1RTP72731524239intelektualne usl.28.02.223.375,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 32/1/1
NAZIV KUPCA: RTP
OIB KUPCA: 72731524239
OPIS RAČUNA: intelektualne usl.
DATUM RAČUNA: 28.02.22
IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn
- 4756/11005/2HP87311810356poštarina28.02.22171,20 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 4756/11005/2
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: poštarina
DATUM RAČUNA: 28.02.22
IZNOS RAČUNA: 171,20 kn
- 89/P2/1ROŽMAN48155177580usluge odvjetnika28.02.22942,89 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 89/P2/1
NAZIV KUPCA: ROŽMAN
OIB KUPCA: 48155177580
OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika
DATUM RAČUNA: 28.02.22
IZNOS RAČUNA: 942,89 kn
- 127/001/1FERVENS62879157380intelektualne usl.28.02.222.500,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 127/001/1
NAZIV KUPCA: FERVENS
OIB KUPCA: 62879157380
OPIS RAČUNA: intelektualne usl.
DATUM RAČUNA: 28.02.22
IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn
- 0010021493-220220-7HEP OPSKRBA63073332379el.energija28.02.225.369,10 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 0010021493-220220-7
NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA
OIB KUPCA: 63073332379
OPIS RAČUNA: el.energija
DATUM RAČUNA: 28.02.22
IZNOS RAČUNA: 5.369,10 kn
- 223-3062-997KABA08106331075platni promet28.02.22800,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 223-3062-997
NAZIV KUPCA: KABA
OIB KUPCA: 08106331075
OPIS RAČUNA: platni promet
DATUM RAČUNA: 28.02.22
IZNOS RAČUNA: 800,00 kn
- 2905/47000/102/2022HP87311810356poštarina24.02.228,80 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 2905/47000/102/2022
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: poštarina
DATUM RAČUNA: 24.02.22
IZNOS RAČUNA: 8,80 kn
- 275/8/043NOVI LIST44110106406grafčke usluge24.02.222.689,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 275/8/043
NAZIV KUPCA: NOVI LIST
OIB KUPCA: 44110106406
OPIS RAČUNA: grafčke usluge
DATUM RAČUNA: 24.02.22
IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn
- 29363/87093/105SPAR46108893754mat.za čišćenje24.02.22168,81 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 29363/87093/105
NAZIV KUPCA: SPAR
OIB KUPCA: 46108893754
OPIS RAČUNA: mat.za čišćenje
DATUM RAČUNA: 24.02.22
IZNOS RAČUNA: 168,81 kn
- 8211223929ADRIATIC94472454976osiguranje21.02.2290,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 8211223929
NAZIV KUPCA: ADRIATIC
OIB KUPCA: 94472454976
OPIS RAČUNA: osiguranje
DATUM RAČUNA: 21.02.22
IZNOS RAČUNA: 90,00 kn
- 8211223930ADRIATIC94472454976osiguranje20.02.22488,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 8211223930
NAZIV KUPCA: ADRIATIC
OIB KUPCA: 94472454976
OPIS RAČUNA: osiguranje
DATUM RAČUNA: 20.02.22
IZNOS RAČUNA: 488,00 kn
- 8211223931ADRIATIC94472454976osiguranje20.02.2230,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 8211223931
NAZIV KUPCA: ADRIATIC
OIB KUPCA: 94472454976
OPIS RAČUNA: osiguranje
DATUM RAČUNA: 20.02.22
IZNOS RAČUNA: 30,00 kn
- 8211223932ADRIATIC94472454976osiguranje20.02.22109,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 8211223932
NAZIV KUPCA: ADRIATIC
OIB KUPCA: 94472454976
OPIS RAČUNA: osiguranje
DATUM RAČUNA: 20.02.22
IZNOS RAČUNA: 109,00 kn
- 274/8/043NOVI LIST44110106406grafčke usluge17.02.022.689,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 274/8/043
NAZIV KUPCA: NOVI LIST
OIB KUPCA: 44110106406
OPIS RAČUNA: grafčke usluge
DATUM RAČUNA: 17.02.02
IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn
- K64-2022-212ZAVOD ZA HITNU MED.81321900129zdr.usluge spec.zaš.16.02.2250,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: K64-2022-212
NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.
OIB KUPCA: 81321900129
OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.
DATUM RAČUNA: 16.02.22
IZNOS RAČUNA: 50,00 kn
- 126644-0297ZAMP56668956985autorska naknada15.02.223.321,64 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 126644-0297
NAZIV KUPCA: ZAMP
OIB KUPCA: 56668956985
OPIS RAČUNA: autorska naknada
DATUM RAČUNA: 15.02.22
IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn
- 39/P01/1/2022KRZNARIĆ68748349670tek.održavanje14.02.22500,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 39/P01/1/2022
NAZIV KUPCA: KRZNARIĆ
OIB KUPCA: 68748349670
OPIS RAČUNA: tek.održavanje
DATUM RAČUNA: 14.02.22
IZNOS RAČUNA: 500,00 kn
- K64-2022-160ZAVOD ZA HITNU MED.81321900129zdr.usluge spec.zaš.12.02.2250,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: K64-2022-160
NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.
OIB KUPCA: 81321900129
OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.
DATUM RAČUNA: 12.02.22
IZNOS RAČUNA: 50,00 kn
- K64-2022-162ZAVOD ZA HITNU MED.81321900129zdr.usluge spec.zaš.12.02.2250,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: K64-2022-162
NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.
OIB KUPCA: 81321900129
OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.
DATUM RAČUNA: 12.02.22
IZNOS RAČUNA: 50,00 kn
- K64-2022-174ZAVOD ZA HITNU MED.81321900129zdr.usluge spec.zaš.12.02.2250,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: K64-2022-174
NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.
OIB KUPCA: 81321900129
OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.
DATUM RAČUNA: 12.02.22
IZNOS RAČUNA: 50,00 kn
- K64-2022-178ZAVOD ZA HITNU MED.81321900129zdr.usluge spec.zaš.12.02.2250,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: K64-2022-178
NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.
OIB KUPCA: 81321900129
OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.
DATUM RAČUNA: 12.02.22
IZNOS RAČUNA: 50,00 kn
- K64/2022/179ZAVOD ZA HITNU MED.81321900129zdr.usluge spec.zaš.12.02.2250,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: K64/2022/179
NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.
OIB KUPCA: 81321900129
OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.
DATUM RAČUNA: 12.02.22
IZNOS RAČUNA: 50,00 kn
- K64/2022/180ZAVOD ZA HITNU MED.81321900129zdr.usluge spec.zaš.12.02.2250,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: K64/2022/180
NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.
OIB KUPCA: 81321900129
OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.
DATUM RAČUNA: 12.02.22
IZNOS RAČUNA: 50,00 kn
- 2185/47000/124/2022HP87311810356poštarina11.02.228,80 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 2185/47000/124/2022
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: poštarina
DATUM RAČUNA: 11.02.22
IZNOS RAČUNA: 8,80 kn
- 273/8/043NOVI LIST44110106406grafčke usluge10.02.223.088,25 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 273/8/043
NAZIV KUPCA: NOVI LIST
OIB KUPCA: 44110106406
OPIS RAČUNA: grafčke usluge
DATUM RAČUNA: 10.02.22
IZNOS RAČUNA: 3.088,25 kn
- 291323/POSL1/1GRADSKA TOPLANA84300617934troš.grijanja09.02.225.096,59 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 291323/POSL1/1
NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA
OIB KUPCA: 84300617934
OPIS RAČUNA: troš.grijanja
DATUM RAČUNA: 09.02.22
IZNOS RAČUNA: 5.096,59 kn
- 3180/P1/1PTG KLC12586808619tek.održavanje08.02.22941,25 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 3180/P1/1
NAZIV KUPCA: PTG KLC
OIB KUPCA: 12586808619
OPIS RAČUNA: tek.održavanje
DATUM RAČUNA: 08.02.22
IZNOS RAČUNA: 941,25 kn
- 77/2001/1ŽALAC17949166682grafčke usluge04.02.221.087,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 77/2001/1
NAZIV KUPCA: ŽALAC
OIB KUPCA: 17949166682
OPIS RAČUNA: grafčke usluge
DATUM RAČUNA: 04.02.22
IZNOS RAČUNA: 1.087,50 kn
- 272/8/043NOVI LIST44110106406grafčke usluge03.02.223.088,25 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 272/8/043
NAZIV KUPCA: NOVI LIST
OIB KUPCA: 44110106406
OPIS RAČUNA: grafčke usluge
DATUM RAČUNA: 03.02.22
IZNOS RAČUNA: 3.088,25 kn
- 1566/47000/102/2022HP87311810356poštarina01.02.2231,90 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 1566/47000/102/2022
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: poštarina
DATUM RAČUNA: 01.02.22
IZNOS RAČUNA: 31,90 kn
- 1433/42252/29NN64546066176uredski materijal01.02.22112,60 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 1433/42252/29
NAZIV KUPCA: NN
OIB KUPCA: 64546066176
OPIS RAČUNA: uredski materijal
DATUM RAČUNA: 01.02.22
IZNOS RAČUNA: 112,60 kn
- 4046007203/202202/5HRT68419124305rtv pristojba01.02.22240,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 4046007203/202202/5
NAZIV KUPCA: HRT
OIB KUPCA: 68419124305
OPIS RAČUNA: rtv pristojba
DATUM RAČUNA: 01.02.22
IZNOS RAČUNA: 240,00 kn
- 8211221991ADRIATIC94472454976osiguranje01.02.2290,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 8211221991
NAZIV KUPCA: ADRIATIC
OIB KUPCA: 94472454976
OPIS RAČUNA: osiguranje
DATUM RAČUNA: 01.02.22
IZNOS RAČUNA: 90,00 kn
- 83/1/1IMT75516035780tek.održavanje01.02.22437,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 83/1/1
NAZIV KUPCA: IMT
OIB KUPCA: 75516035780
OPIS RAČUNA: tek.održavanje
DATUM RAČUNA: 01.02.22
IZNOS RAČUNA: 437,50 kn
- 20/1/1IT08173654003tek.održavanje01.02.221.000,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 20/1/1
NAZIV KUPCA: IT
OIB KUPCA: 08173654003
OPIS RAČUNA: tek.održavanje
DATUM RAČUNA: 01.02.22
IZNOS RAČUNA: 1.000,00 kn
- 3090-11005-2HP87311810356poštarina31.01.22132,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 3090-11005-2
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: poštarina
DATUM RAČUNA: 31.01.22
IZNOS RAČUNA: 132,50 kn
- 5/1/1ALTER67416632585najamnina31.01.22437,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 5/1/1
NAZIV KUPCA: ALTER
OIB KUPCA: 67416632585
OPIS RAČUNA: najamnina
DATUM RAČUNA: 31.01.22
IZNOS RAČUNA: 437,50 kn
- 8173842GRAD KLC25654647153kom.naknada31.01.22966,35 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 8173842
NAZIV KUPCA: GRAD KLC
OIB KUPCA: 25654647153
OPIS RAČUNA: kom.naknada
DATUM RAČUNA: 31.01.22
IZNOS RAČUNA: 966,35 kn
- 61559636INKASATOR51671452481kom.usluge31.01.2280,06 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 61559636
NAZIV KUPCA: INKASATOR
OIB KUPCA: 51671452481
OPIS RAČUNA: kom.usluge
DATUM RAČUNA: 31.01.22
IZNOS RAČUNA: 80,06 kn
- 25-0122-0060099FINA85821130368tek.održavanje31.01.2212,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 25-0122-0060099
NAZIV KUPCA: FINA
OIB KUPCA: 85821130368
OPIS RAČUNA: tek.održavanje
DATUM RAČUNA: 31.01.22
IZNOS RAČUNA: 12,50 kn
- 112/3062/997KABA08106331075platni promet31.01.22800,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 112/3062/997
NAZIV KUPCA: KABA
OIB KUPCA: 08106331075
OPIS RAČUNA: platni promet
DATUM RAČUNA: 31.01.22
IZNOS RAČUNA: 800,00 kn
- 22/302/004784SUPERIUS88456877305tek.održavanje31.01.2290,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 22/302/004784
NAZIV KUPCA: SUPERIUS
OIB KUPCA: 88456877305
OPIS RAČUNA: tek.održavanje
DATUM RAČUNA: 31.01.22
IZNOS RAČUNA: 90,00 kn
- 3090-11005-2HP87311810356poštarina31.01.22132,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 3090-11005-2
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: poštarina
DATUM RAČUNA: 31.01.22
IZNOS RAČUNA: 132,50 kn
- 12/1/1RTP72731524239intelektualne usl.31.01.223.375,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 12/1/1
NAZIV KUPCA: RTP
OIB KUPCA: 72731524239
OPIS RAČUNA: intelektualne usl.
DATUM RAČUNA: 31.01.22
IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn
- 35/1/3000TISAK32497003047prijevozne usluge31.01.221.217,56 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 35/1/3000
NAZIV KUPCA: TISAK
OIB KUPCA: 32497003047
OPIS RAČUNA: prijevozne usluge
DATUM RAČUNA: 31.01.22
IZNOS RAČUNA: 1.217,56 kn
- 5008966050-269-5HT81793146560telefonski troškovi31.01.22347,59 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 5008966050-269-5
NAZIV KUPCA: HT
OIB KUPCA: 81793146560
OPIS RAČUNA: telefonski troškovi
DATUM RAČUNA: 31.01.22
IZNOS RAČUNA: 347,59 kn
- 5031006481-269-7HT81793146560telefonski troškovi31.01.22269,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 5031006481-269-7
NAZIV KUPCA: HT
OIB KUPCA: 81793146560
OPIS RAČUNA: telefonski troškovi
DATUM RAČUNA: 31.01.22
IZNOS RAČUNA: 269,00 kn
- 7483/TER03/1TERRAKOM29050776382telefonski troškovi31.01.2292,63 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 7483/TER03/1
NAZIV KUPCA: TERRAKOM
OIB KUPCA: 29050776382
OPIS RAČUNA: telefonski troškovi
DATUM RAČUNA: 31.01.22
IZNOS RAČUNA: 92,63 kn
- 01828998749000220201HT81793146560telefonski troškovi31.01.22665,99 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 01828998749000220201
NAZIV KUPCA: HT
OIB KUPCA: 81793146560
OPIS RAČUNA: telefonski troškovi
DATUM RAČUNA: 31.01.22
IZNOS RAČUNA: 665,99 kn
- 3/1/1LEMI57303581697usluge čišćenja31.01.221.625,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 3/1/1
NAZIV KUPCA: LEMI
OIB KUPCA: 57303581697
OPIS RAČUNA: usluge čišćenja
DATUM RAČUNA: 31.01.22
IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn
- 0010021493-220120-0HEP OPSKRBA63073332379el.energija31.01.226.270,58 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 0010021493-220120-0
NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA
OIB KUPCA: 63073332379
OPIS RAČUNA: el.energija
DATUM RAČUNA: 31.01.22
IZNOS RAČUNA: 6.270,58 kn
- 220522SC KLC58335400167usl.studen.ser.31.01.225.575,51 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 220522
NAZIV KUPCA: SC KLC
OIB KUPCA: 58335400167
OPIS RAČUNA: usl.studen.ser.
DATUM RAČUNA: 31.01.22
IZNOS RAČUNA: 5.575,51 kn
- 3516/IK/1INA27759560625trošak goriva31.01.22934,98 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 3516/IK/1
NAZIV KUPCA: INA
OIB KUPCA: 27759560625
OPIS RAČUNA: trošak goriva
DATUM RAČUNA: 31.01.22
IZNOS RAČUNA: 934,98 kn
- 2-280-1220109294ČISTOĆA70467048139kom.usluge31.01.22146,34 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 2-280-1220109294
NAZIV KUPCA: ČISTOĆA
OIB KUPCA: 70467048139
OPIS RAČUNA: kom.usluge
DATUM RAČUNA: 31.01.22
IZNOS RAČUNA: 146,34 kn
- 51-001-1FERVENS62879157380intelektualne usl.31.01.222.500,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 51-001-1
NAZIV KUPCA: FERVENS
OIB KUPCA: 62879157380
OPIS RAČUNA: intelektualne usl.
DATUM RAČUNA: 31.01.22
IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn
- K64-2022-123ZAVOD ZA HITNU MED.81321900129zdr.usluge spec.zaš.28.01.2250,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: K64-2022-123
NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.
OIB KUPCA: 81321900129
OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.
DATUM RAČUNA: 28.01.22
IZNOS RAČUNA: 50,00 kn
- K64-2022-119ZAVOD ZA HITNU MED.81321900129zdr.usluge spec.zaš.28.01.2250,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: K64-2022-119
NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.
OIB KUPCA: 81321900129
OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.
DATUM RAČUNA: 28.01.22
IZNOS RAČUNA: 50,00 kn
- 50/P2/1ROŽMAN48155177580usluge odvjetnika28.01.22940,80 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 50/P2/1
NAZIV KUPCA: ROŽMAN
OIB KUPCA: 48155177580
OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika
DATUM RAČUNA: 28.01.22
IZNOS RAČUNA: 940,80 kn
- 62/8/043NOVI LIST44110106406grafčke usluge27.01.223.190,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 62/8/043
NAZIV KUPCA: NOVI LIST
OIB KUPCA: 44110106406
OPIS RAČUNA: grafčke usluge
DATUM RAČUNA: 27.01.22
IZNOS RAČUNA: 3.190,00 kn
- 1325/47000/103/2022HP87311810356poštarina27.01.2231,90 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 1325/47000/103/2022
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: poštarina
DATUM RAČUNA: 27.01.22
IZNOS RAČUNA: 31,90 kn
- 016/1/1DE FACTO PRODUKCIJA39941718054ostale usluge26.01.221.250,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 016/1/1
NAZIV KUPCA: DE FACTO PRODUKCIJA
OIB KUPCA: 39941718054
OPIS RAČUNA: ostale usluge
DATUM RAČUNA: 26.01.22
IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn
- K64-2022-106ZAVOD ZA HITNU MED.81321900129zdr.usluge spec.zaš.25.01.2250,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: K64-2022-106
NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.
OIB KUPCA: 81321900129
OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.
DATUM RAČUNA: 25.01.22
IZNOS RAČUNA: 50,00 kn
- K64-2022-107ZAVOD ZA HITNU MED.81321900129zdr.usluge spec.zaš.25.01.2250,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: K64-2022-107
NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.
OIB KUPCA: 81321900129
OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.
DATUM RAČUNA: 25.01.22
IZNOS RAČUNA: 50,00 kn
- 1088/47000/124/2022HP87311810356poštarina24.01.2252,60 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 1088/47000/124/2022
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: poštarina
DATUM RAČUNA: 24.01.22
IZNOS RAČUNA: 52,60 kn
- K64-2022-89ZAVOD ZA HITNU MED.81321900129zdr.usluge spec.zaš.20.01.2250,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: K64-2022-89
NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.
OIB KUPCA: 81321900129
OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.
DATUM RAČUNA: 20.01.22
IZNOS RAČUNA: 50,00 kn
- 8211221112ADRIATIC94472454976osiguranje20.01.22109,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 8211221112
NAZIV KUPCA: ADRIATIC
OIB KUPCA: 94472454976
OPIS RAČUNA: osiguranje
DATUM RAČUNA: 20.01.22
IZNOS RAČUNA: 109,00 kn
- 8211221111ADRIATIC94472454976osiguranje20.01.2230,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 8211221111
NAZIV KUPCA: ADRIATIC
OIB KUPCA: 94472454976
OPIS RAČUNA: osiguranje
DATUM RAČUNA: 20.01.22
IZNOS RAČUNA: 30,00 kn
- 8211221110ADRIATIC94472454976osiguranje20.01.22488,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 8211221110
NAZIV KUPCA: ADRIATIC
OIB KUPCA: 94472454976
OPIS RAČUNA: osiguranje
DATUM RAČUNA: 20.01.22
IZNOS RAČUNA: 488,00 kn
- 61/8/043NOVI LIST44110106406grafčke usluge20.01.223.190,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 61/8/043
NAZIV KUPCA: NOVI LIST
OIB KUPCA: 44110106406
OPIS RAČUNA: grafčke usluge
DATUM RAČUNA: 20.01.22
IZNOS RAČUNA: 3.190,00 kn
- 10-P01-1-2022ELEKTROCENTAR68748349670tek.održavanje19.01.222.050,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 10-P01-1-2022
NAZIV KUPCA: ELEKTROCENTAR
OIB KUPCA: 68748349670
OPIS RAČUNA: tek.održavanje
DATUM RAČUNA: 19.01.22
IZNOS RAČUNA: 2.050,00 kn
- 877/47000/102/2022HP87311810356poštarina19.01.2215,60 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 877/47000/102/2022
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: poštarina
DATUM RAČUNA: 19.01.22
IZNOS RAČUNA: 15,60 kn
- 356/POSL4/1ISKON INTERNET36779353407tek.održavanje19.01.221.250,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 356/POSL4/1
NAZIV KUPCA: ISKON INTERNET
OIB KUPCA: 36779353407
OPIS RAČUNA: tek.održavanje
DATUM RAČUNA: 19.01.22
IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn
- 771-47000-102-2022HP87311810356poštarina18.01.2252,60 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 771-47000-102-2022
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: poštarina
DATUM RAČUNA: 18.01.22
IZNOS RAČUNA: 52,60 kn
- 126644-0296ZAMP56668956985autorska naknada17.01.223.321,64 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 126644-0296
NAZIV KUPCA: ZAMP
OIB KUPCA: 56668956985
OPIS RAČUNA: autorska naknada
DATUM RAČUNA: 17.01.22
IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn
- 11-1-1MDS39670306000tek.održavanje17.01.22600,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 11-1-1
NAZIV KUPCA: MDS
OIB KUPCA: 39670306000
OPIS RAČUNA: tek.održavanje
DATUM RAČUNA: 17.01.22
IZNOS RAČUNA: 600,00 kn
- K64-2022-62ZAVOD ZA HITNU MED.81321900129zdr.usluge spec.zaš.17.01.2250,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: K64-2022-62
NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.
OIB KUPCA: 81321900129
OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.
DATUM RAČUNA: 17.01.22
IZNOS RAČUNA: 50,00 kn
- 740/2101/1AUTOKLUB KLC80961444616tek.održavanje17.01.22557,10 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 740/2101/1
NAZIV KUPCA: AUTOKLUB KLC
OIB KUPCA: 80961444616
OPIS RAČUNA: tek.održavanje
DATUM RAČUNA: 17.01.22
IZNOS RAČUNA: 557,10 kn
- 775/H160/11002CENTAR ZA VOZ.HRV.73294314024troš.reg.voz17.01.22799,33 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 775/H160/11002
NAZIV KUPCA: CENTAR ZA VOZ.HRV.
OIB KUPCA: 73294314024
OPIS RAČUNA: troš.reg.voz
DATUM RAČUNA: 17.01.22
IZNOS RAČUNA: 799,33 kn
- 748-H160-1102CENTAR ZA VOZ.HRV.73294314024troš.reg.voz17.01.22330,61 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 748-H160-1102
NAZIV KUPCA: CENTAR ZA VOZ.HRV.
OIB KUPCA: 73294314024
OPIS RAČUNA: troš.reg.voz
DATUM RAČUNA: 17.01.22
IZNOS RAČUNA: 330,61 kn
- K64-2022-46ZAVOD ZA HITNU MED.81321900129zdr.usluge spec.zaš.14.01.2250,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: K64-2022-46
NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.
OIB KUPCA: 81321900129
OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.
DATUM RAČUNA: 14.01.22
IZNOS RAČUNA: 50,00 kn
- 68/8/043NOVI LIST44110106406grafčke usluge13.01.223.190,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 68/8/043
NAZIV KUPCA: NOVI LIST
OIB KUPCA: 44110106406
OPIS RAČUNA: grafčke usluge
DATUM RAČUNA: 13.01.22
IZNOS RAČUNA: 3.190,00 kn
- 879-03-15LJEKARNA DID PHARMA64673533392zdr.usluge spec.zaš.13.01.22151,88 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 879-03-15
NAZIV KUPCA: LJEKARNA DID PHARMA
OIB KUPCA: 64673533392
OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.
DATUM RAČUNA: 13.01.22
IZNOS RAČUNA: 151,88 kn
- K64-2022-40ZAVOD ZA HITNU MED.81321900129zdr.usluge spec.zaš.12.01.2250,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: K64-2022-40
NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.
OIB KUPCA: 81321900129
OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.
DATUM RAČUNA: 12.01.22
IZNOS RAČUNA: 50,00 kn
- 1-001-1LA KREATIVA48530759849grafčke usluge11.01.22630,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 1-001-1
NAZIV KUPCA: LA KREATIVA
OIB KUPCA: 48530759849
OPIS RAČUNA: grafčke usluge
DATUM RAČUNA: 11.01.22
IZNOS RAČUNA: 630,00 kn
- K64-2022-23ZAVOD ZA HITNU MED.81321900129zdr.usluge spec.zaš.11.01.2250,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: K64-2022-23
NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.
OIB KUPCA: 81321900129
OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.
DATUM RAČUNA: 11.01.22
IZNOS RAČUNA: 50,00 kn
- 25-1221-0844384FINA85821130368tek.održavanje11.01.2212,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 25-1221-0844384
NAZIV KUPCA: FINA
OIB KUPCA: 85821130368
OPIS RAČUNA: tek.održavanje
DATUM RAČUNA: 11.01.22
IZNOS RAČUNA: 12,50 kn
- 821122392ADRIATIC94472454976osiguranje11.01.2293,94 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 821122392
NAZIV KUPCA: ADRIATIC
OIB KUPCA: 94472454976
OPIS RAČUNA: osiguranje
DATUM RAČUNA: 11.01.22
IZNOS RAČUNA: 93,94 kn
- K64-2022-12ZAVOD ZA HITNU MED.81321900129zdr.usluge spec.zaš.10.01.2250,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: K64-2022-12
NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.
OIB KUPCA: 81321900129
OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.
DATUM RAČUNA: 10.01.22
IZNOS RAČUNA: 50,00 kn
- K64-2022-10ZAVOD ZA HITNU MED.81321900129zdr.usluge spec.zaš.10.01.2250,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: K64-2022-10
NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.
OIB KUPCA: 81321900129
OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.
DATUM RAČUNA: 10.01.22
IZNOS RAČUNA: 50,00 kn
- K64-2022-11ZAVOD ZA HITNU MED.81321900129zdr.usluge spec.zaš.10.01.2250,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: K64-2022-11
NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.
OIB KUPCA: 81321900129
OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.
DATUM RAČUNA: 10.01.22
IZNOS RAČUNA: 50,00 kn
- 283476/POSL1/1GRADSKA TOPLANA84300617934troš.grijanja10.01.224.317,42 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 283476/POSL1/1
NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA
OIB KUPCA: 84300617934
OPIS RAČUNA: troš.grijanja
DATUM RAČUNA: 10.01.22
IZNOS RAČUNA: 4.317,42 kn
- 318/47000/150/2022HP87311810356Poštarina10.01.2277,60 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 318/47000/150/2022
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: Poštarina
DATUM RAČUNA: 10.01.22
IZNOS RAČUNA: 77,60 kn
- 59-8-043NOVI LIST44110106406grafčke usluge07.01.223.190,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 59-8-043
NAZIV KUPCA: NOVI LIST
OIB KUPCA: 44110106406
OPIS RAČUNA: grafčke usluge
DATUM RAČUNA: 07.01.22
IZNOS RAČUNA: 3.190,00 kn
- 2219/87093/105SPAR46108893754mat.za čišćenje07.01.22149,94 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 2219/87093/105
NAZIV KUPCA: SPAR
OIB KUPCA: 46108893754
OPIS RAČUNA: mat.za čišćenje
DATUM RAČUNA: 07.01.22
IZNOS RAČUNA: 149,94 kn
- 1948-3062-997KABA08106331075Platni promet03.01.2022800,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 1948-3062-997
NAZIV KUPCA: KABA
OIB KUPCA: 08106331075
OPIS RAČUNA: Platni promet
DATUM RAČUNA: 03.01.2022
IZNOS RAČUNA: 800,00 kn
- 8/47000/102/2022HP87311810356Poštarina03.01.2022.52,60 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 8/47000/102/2022
NAZIV KUPCA: HP
OIB KUPCA: 87311810356
OPIS RAČUNA: Poštarina
DATUM RAČUNA: 03.01.2022.
IZNOS RAČUNA: 52,60 kn
- 31-1-1IMT75516035780Tekuće održavanje03.01.2022.437,50 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 31-1-1
NAZIV KUPCA: IMT
OIB KUPCA: 75516035780
OPIS RAČUNA: Tekuće održavanje
DATUM RAČUNA: 03.01.2022.
IZNOS RAČUNA: 437,50 kn
- 4046007203-202201-1HRT68419124305RTV pretplata01.01.2022.240,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 4046007203-202201-1
NAZIV KUPCA: HRT
OIB KUPCA: 68419124305
OPIS RAČUNA: RTV pretplata
DATUM RAČUNA: 01.01.2022.
IZNOS RAČUNA: 240,00 kn
- 8211227ADRIATIC94472454976Premija osiguranja01.01.2022.90,00 kn
Detalji računa
BROJ RAČUNA: 8211227
NAZIV KUPCA: ADRIATIC
OIB KUPCA: 94472454976
OPIS RAČUNA: Premija osiguranja
DATUM RAČUNA: 01.01.2022.
IZNOS RAČUNA: 90,00 kn