Uvid isplata i računa

Transparentan uvid u poslovanje Hrvatski radio Karlovac. Pregled financijskog djelovanja te izdanih i zaprimljenih poslovnih dokumenata.

• Izlazni računi
• Ulazni računi

• Broj računa

  Naziv kupca

  OIB kupca

  Opis računa

  Datum računa

  Valuta dospijeća

  Iznos

  Evidencijski broj

• 79-1-1

  LELTEH

  46234335442

  OSIGURANJE

  25.06.24

  236,75 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 79-1-1

  NAZIV KUPCA: LELTEH

  OIB KUPCA: 46234335442

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 25.06.24

  IZNOS RAČUNA: 236,75 EUR

• 990702847/24

  CROATIA OSIGURANJE

  26187994862

  OSIGURANJE

  20.06.24

  19,80 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990702847/24

  NAZIV KUPCA: CROATIA OSIGURANJE

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 20.06.24

  IZNOS RAČUNA: 19,80 EUR

• 990702846/24

  CROATIA OSIGURANJE

  26187994862

  OSIGURANJE

  20.06.24

  37,59 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990702846/24

  NAZIV KUPCA: CROATIA OSIGURANJE

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 20.06.24

  IZNOS RAČUNA: 37,59 EUR

• 990702845/24

  CROTIA OSIGURANJE

  26187994862

  OSIGURANJE

  20.06.24

  18,01 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990702845/24

  NAZIV KUPCA: CROTIA OSIGURANJE

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 20.06.24

  IZNOS RAČUNA: 18,01 EUR

• 1347/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  20.06.24

  189,05 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1347/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 20.06.24

  IZNOS RAČUNA: 189,05 EUR

• 1340/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  13.06.24

  189,05 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1340/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 13.06.24

  IZNOS RAČUNA: 189,05 EUR

• 103-1-1

  KONTROLA

  75516035780

  USLUGE ZAŠTITE NA RADU

  13.06.24

  62,50 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 103-1-1

  NAZIV KUPCA: KONTROLA

  OIB KUPCA: 75516035780

  OPIS RAČUNA: USLUGE ZAŠTITE NA RADU

  DATUM RAČUNA: 13.06.24

  IZNOS RAČUNA: 62,50 EUR

• 126644-0327

  HDS

  56668956985

  GRAFIČKE USLUGE

  06.06.24

  440,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644-0327

  NAZIV KUPCA: HDS

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 06.06.24

  IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

• 1332/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  06.06.24

  189,05 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1332/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 06.06.24

  IZNOS RAČUNA: 189,05 EUR

• 44-01-1

  LA KREATIVA

  48530759849

  GRAFIČKE USLUGE

  11.06.24

  295,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 44-01-1

  NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

  OIB KUPCA: 48530759849

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 11.06.24

  IZNOS RAČUNA: 295,00 EUR

• 1049/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  02.05.24

  190,79 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1049/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 02.05.24

  IZNOS RAČUNA: 190,79 EUR

• 210101-S077-1

  INA

  27759560625

  TROŠAK GORIVA

  07.06.24

  54,51 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 210101-S077-1

  NAZIV KUPCA: INA

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

  DATUM RAČUNA: 07.06.24

  IZNOS RAČUNA: 54,51 EUR

• 93/1/1

  RTP USLUGE

  72731524239

  RAČUNOVODSTVENE USL.

  31.05.24

  575,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 93/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP USLUGE

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: RAČUNOVODSTVENE USL.

  DATUM RAČUNA: 31.05.24

  IZNOS RAČUNA: 575,00 EUR

• 0010021493-240520-5

  HEP OPSKRBA

  63073332379

  ELEKTRIČNA ENERGIJA

  31.05.24

  758,12 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493-240520-5

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: ELEKTRIČNA ENERGIJA

  DATUM RAČUNA: 31.05.24

  IZNOS RAČUNA: 758,12 EUR

• 2-80926-12405020

  GRADSKA TOPLANA

  84300617934

  USLUGE GRIJANJA

  31.05.24

  119,88 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2-80926-12405020

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: USLUGE GRIJANJA

  DATUM RAČUNA: 31.05.24

  IZNOS RAČUNA: 119,88 EUR

• 25-0524-0312974

  FINA

  85821130368

  USLUGE FINA SERVISA

  31.05.24

  1,66 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25-0524-0312974

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: USLUGE FINA SERVISA

  DATUM RAČUNA: 31.05.24

  IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

• 67437-1-1000

  TISAK PLUS

  32497003047

  USLUGE PRIJEVOZA

  31.05.24

  69,53 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 67437-1-1000

  NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

  OIB KUPCA: 32497003047

  OPIS RAČUNA: USLUGE PRIJEVOZA

  DATUM RAČUNA: 31.05.24

  IZNOS RAČUNA: 69,53 EUR

• 01828998749000240601

  HT

  81793146560

  TROŠKOVI INTERNETA

  31.05.24

  117,91 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000240601

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TROŠKOVI INTERNETA

  DATUM RAČUNA: 31.05.24

  IZNOS RAČUNA: 117,91 EUR

• 05240-382906-0233285

  VODOVOD I KANAL.

  65617396824

  VODOOPSKRBA

  31.05.24

  21,44 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 05240-382906-0233285

  NAZIV KUPCA: VODOVOD I KANAL.

  OIB KUPCA: 65617396824

  OPIS RAČUNA: VODOOPSKRBA

  DATUM RAČUNA: 31.05.24

  IZNOS RAČUNA: 21,44 EUR

• 01828998749000240601

  HT

  81793146560

  TROŠKOVI INTERNETA

  31.05.24

  117,91 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000240601

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TROŠKOVI INTERNETA

  DATUM RAČUNA: 31.05.24

  IZNOS RAČUNA: 117,91 EUR

• 05240-382906-0233285

  VODOVOD I KANAL.

  65617396824

  VODOOPSKRBA

  31.05.24

  21,44 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 05240-382906-0233285

  NAZIV KUPCA: VODOVOD I KANAL.

  OIB KUPCA: 65617396824

  OPIS RAČUNA: VODOOPSKRBA

  DATUM RAČUNA: 31.05.24

  IZNOS RAČUNA: 21,44 EUR

• 33610/TER03/1

  TERRAKOM

  29050776382

  TROŠKOVI INTERNETA

  31.05.24

  80,41 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 33610/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: TROŠKOVI INTERNETA

  DATUM RAČUNA: 31.05.24

  IZNOS RAČUNA: 80,41 EUR

• 5031006481-297-2

  HT

  81793146560

  TROŠKOVI TELEFONA

  31.05.24

  35,69 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481-297-2

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TROŠKOVI TELEFONA

  DATUM RAČUNA: 31.05.24

  IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

• 109/1/1

  LEMI d.o.o.

  57303581697

  USLUGE ČIŠĆENJA

  31.05.24

  331,88 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 109/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI d.o.o.

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

  DATUM RAČUNA: 31.05.24

  IZNOS RAČUNA: 331,88 EUR

• 160/01/1

  HURIN

  23867956043

  ČLANARINA

  31.05.24

  40,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 160/01/1

  NAZIV KUPCA: HURIN

  OIB KUPCA: 23867956043

  OPIS RAČUNA: ČLANARINA

  DATUM RAČUNA: 31.05.24

  IZNOS RAČUNA: 40,00 EUR

• 24-302-038444

  SUPERIUS D.O.O.

  88456877305

  USLUGA ODRŽ.FISK.BL.

  31.05.24

  11,99 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 24-302-038444

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS D.O.O.

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: USLUGA ODRŽ.FISK.BL.

  DATUM RAČUNA: 31.05.24

  IZNOS RAČUNA: 11,99 EUR

• 93/1/1

  RTP USLUGE

  72731524239

  RAČUNOVODSTVENE USL.

  31.05.24

  575,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 93/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP USLUGE

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: RAČUNOVODSTVENE USL.

  DATUM RAČUNA: 31.05.24

  IZNOS RAČUNA: 575,00 EUR

• 0010021493-240520-5

  HEP OPSKRBA

  63073332379

  ELEKTRIČNA ENERGIJA

  31.05.24

  758,12 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493-240520-5

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: ELEKTRIČNA ENERGIJA

  DATUM RAČUNA: 31.05.24

  IZNOS RAČUNA: 758,12 EUR

• 2-80926-12405020

  GRADSKA TOPLANA

  84300617934

  USLUGE GRIJANJA

  31.05.24

  119,88 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2-80926-12405020

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: USLUGE GRIJANJA

  DATUM RAČUNA: 31.05.24

  IZNOS RAČUNA: 119,88 EUR

• 25-0524-0312974

  FINA

  85821130368

  USLUGE FINA SERVISA

  31.05.24

  1,66 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25-0524-0312974

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: USLUGE FINA SERVISA

  DATUM RAČUNA: 31.05.24

  IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

• 67437-1-1000

  TISAK PLUS

  32497003047

  USLUGE PRIJEVOZA

  31.05.24

  69,53 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 67437-1-1000

  NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

  OIB KUPCA: 32497003047

  OPIS RAČUNA: USLUGE PRIJEVOZA

  DATUM RAČUNA: 31.05.24

  IZNOS RAČUNA: 69,53 EUR

• 01828998749000240601

  HT

  81793146560

  TROŠKOVI INTERNETA

  31.05.24

  117,91 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000240601

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TROŠKOVI INTERNETA

  DATUM RAČUNA: 31.05.24

  IZNOS RAČUNA: 117,91 EUR

• 33610/TER03/1

  TERRAKOM

  29050776382

  TROŠKOVI INTERNETA

  31.05.24

  80,41 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 33610/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: TROŠKOVI INTERNETA

  DATUM RAČUNA: 31.05.24

  IZNOS RAČUNA: 80,41 EUR

• 5031006481-297-2

  HT

  81793146560

  TROŠKOVI TELEFONA

  31.05.24

  35,69 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481-297-2

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TROŠKOVI TELEFONA

  DATUM RAČUNA: 31.05.24

  IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

• 109/1/1

  LEMI d.o.o.

  57303581697

  USLUGE ČIŠĆENJA

  31.05.24

  331,88 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 109/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI d.o.o.

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

  DATUM RAČUNA: 31.05.24

  IZNOS RAČUNA: 331,88 EUR

• 160/01/1

  HURIN

  23867956043

  ČLANARINA

  31.05.24

  40,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 160/01/1

  NAZIV KUPCA: HURIN

  OIB KUPCA: 23867956043

  OPIS RAČUNA: ČLANARINA

  DATUM RAČUNA: 31.05.24

  IZNOS RAČUNA: 40,00 EUR

• 24-302-038444

  SUPERIUS D.O.O.

  88456877305

  USLUGA ODRŽ.FISK.BL.

  31.05.24

  11,99 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 24-302-038444

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS D.O.O.

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: USLUGA ODRŽ.FISK.BL.

  DATUM RAČUNA: 31.05.24

  IZNOS RAČUNA: 11,99 EUR

• 14531-6668-997

  KARLOVAČKA BANKA

  08106331075

  NAKNADA ZA CASH POOL

  31.05.24

  106,18 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 14531-6668-997

  NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA BANKA

  OIB KUPCA: 08106331075

  OPIS RAČUNA: NAKNADA ZA CASH POOL

  DATUM RAČUNA: 31.05.24

  IZNOS RAČUNA: 106,18 EUR

• 8232-11005-2

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  31.05.24

  21,23 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8232-11005-2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 31.05.24

  IZNOS RAČUNA: 21,23 EUR

• 45/1/1

  INSTITUT ZA MET. ISTR.

  15096518934

  USLUGE ZA MET.SAVJET.

  31.05.24

  150,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 45/1/1

  NAZIV KUPCA: INSTITUT ZA MET. ISTR.

  OIB KUPCA: 15096518934

  OPIS RAČUNA: USLUGE ZA MET.SAVJET.

  DATUM RAČUNA: 31.05.24

  IZNOS RAČUNA: 150,00 EUR

• 229/P2/1

  ROŽMAN

  48155177580

  ODVJETNIČKE USLUGE

  31.05.24

  249,43 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 229/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: ODVJETNIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.24

  IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

• 3207 0011/001/175

  ROTO DINAMIC

  3207 0011/001/175

  POTROŠNI MATERIJAL

  28.05.24

  10,32 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 3207 0011/001/175

  NAZIV KUPCA: ROTO DINAMIC

  OIB KUPCA: 3207 0011/001/175

  OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 28.05.24

  IZNOS RAČUNA: 10,32 EUR

• 6802/47000/130

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  28.05.24

  7,39 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 6802/47000/130

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 28.05.24

  IZNOS RAČUNA: 7,39 EUR

• 3727/42215/28

  NARODNE NOVINE

  64546066176

  UREDSKI MATERIJAL

  24.05.24

  1,62 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 3727/42215/28

  NAZIV KUPCA: NARODNE NOVINE

  OIB KUPCA: 64546066176

  OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 24.05.24

  IZNOS RAČUNA: 1,62 EUR

• 5902/42252/29

  NARODNE NOVINE

  64546066176

  POTROŠNI MATERIJAL

  13.05.24

  7,20 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5902/42252/29

  NAZIV KUPCA: NARODNE NOVINE

  OIB KUPCA: 64546066176

  OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 13.05.24

  IZNOS RAČUNA: 7,20 EUR

• 826-47000-4

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  15.05.24

  7,39 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 826-47000-4

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 15.05.24

  IZNOS RAČUNA: 7,39 EUR

• 1261/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  23.05.24

  190,79 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1261/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 23.05.24

  IZNOS RAČUNA: 190,79 EUR

• 1107/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  16.05.24

  190,79 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1107/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 16.05.24

  IZNOS RAČUNA: 190,79 EUR

• 228,29 EUR

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  09.05.24

  228,29 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 228,29 EUR

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 09.05.24

  IZNOS RAČUNA: 228,29 EUR

• 04243-377953-0233285

  VODOVOD I KANAL.

  65617396824

  VODOOPSKRBA

  30.04.24

  18,74 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 04243-377953-0233285

  NAZIV KUPCA: VODOVOD I KANAL.

  OIB KUPCA: 65617396824

  OPIS RAČUNA: VODOOPSKRBA

  DATUM RAČUNA: 30.04.24

  IZNOS RAČUNA: 18,74 EUR

• 60/01/02

  SATEL

  33897276807

  TEKUĆE ODRŽAVANJE

  28.03.24

  94,95 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 60/01/02

  NAZIV KUPCA: SATEL

  OIB KUPCA: 33897276807

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 28.03.24

  IZNOS RAČUNA: 94,95 EUR

• 139-1-1

  MEDIALIVE

  51113449911

  TEKUĆE ODRŽAVANJE

  10.06.24

  141,83 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 139-1-1

  NAZIV KUPCA: MEDIALIVE

  OIB KUPCA: 51113449911

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 10.06.24

  IZNOS RAČUNA: 141,83 EUR

• 990632686/24

  CROATIA OSIGURANJE

  990632686/24

  OSIGURANJE

  06.06.24

  128,19 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990632686/24

  NAZIV KUPCA: CROATIA OSIGURANJE

  OIB KUPCA: 990632686/24

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 06.06.24

  IZNOS RAČUNA: 128,19 EUR

• 40460007203-202406-0

  HRT

  68419124305

  HRT PRISTOJBA

  01.06.24

  31,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 40460007203-202406-0

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: HRT PRISTOJBA

  DATUM RAČUNA: 01.06.24

  IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

• 229/P2/1

  ROŽMAN

  48155177580

  ODVJETNIČKE USLUGE

  31.05.24

  249,43 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 229/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: ODVJETNIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.24

  IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

• 3207 0011/001/175

  ROTO DINAMIC

  24723122482

  POTROŠNI MATERIJAL

  28.05.24

  10,32 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 3207 0011/001/175

  NAZIV KUPCA: ROTO DINAMIC

  OIB KUPCA: 24723122482

  OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 28.05.24

  IZNOS RAČUNA: 10,32 EUR

• 6802/47000/130

  HP

  6802/47000/130

  POŠTARINA

  28.05.24

  7,39 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 6802/47000/130

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 6802/47000/130

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 28.05.24

  IZNOS RAČUNA: 7,39 EUR

• 3727/42215/28

  NARODNE NOVINE

  64546066176

  UREDSKI MATERIJAL

  24.05.24

  1,62 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 3727/42215/28

  NAZIV KUPCA: NARODNE NOVINE

  OIB KUPCA: 64546066176

  OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 24.05.24

  IZNOS RAČUNA: 1,62 EUR

• 6604/47000/124

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  23.05.24

  3,12 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 6604/47000/124

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 23.05.24

  IZNOS RAČUNA: 3,12 EUR

• 116-1-1

  MDS

  39670306000

  TEKUĆE ODRŽAVANJE

  22.05.24

  155,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 116-1-1

  NAZIV KUPCA: MDS

  OIB KUPCA: 39670306000

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 22.05.24

  IZNOS RAČUNA: 155,00 EUR

• 2917/1/1

  FOTO COLOR KORONA

  08797770325

  UREDSKI MATERIJAL

  16.05.24

  13,20 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2917/1/1

  NAZIV KUPCA: FOTO COLOR KORONA

  OIB KUPCA: 08797770325

  OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 16.05.24

  IZNOS RAČUNA: 13,20 EUR

• 7,20 EUR

  NARODNE NOVINE

  23867956043

  POTROŠNI MATERIJAL

  23867956043

  7,20 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 7,20 EUR

  NAZIV KUPCA: NARODNE NOVINE

  OIB KUPCA: 23867956043

  OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 23867956043

  IZNOS RAČUNA: 7,20 EUR

• 826-47000-4

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  15.05.24

  7,39 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 826-47000-4

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 15.05.24

  IZNOS RAČUNA: 7,39 EUR

• 1261/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  44110106406

  190,79 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1261/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 44110106406

  IZNOS RAČUNA: 190,79 EUR

• 1107/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  16.05.24

  190,79 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1107/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 16.05.24

  IZNOS RAČUNA: 190,79 EUR

• 1103/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  09.05.24

  228,29 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1103/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 09.05.24

  IZNOS RAČUNA: 228,29 EUR

• 8232-11005-2

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  31.05.24

  21,23 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8232-11005-2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 31.05.24

  IZNOS RAČUNA: 21,23 EUR

• 11960-H160-10144

  CENTAR ZA VOZILA

  73294314024

  REGISTRAC.VOZILA

  22.05.24

  77,31 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 11960-H160-10144

  NAZIV KUPCA: CENTAR ZA VOZILA

  OIB KUPCA: 73294314024

  OPIS RAČUNA: REGISTRAC.VOZILA

  DATUM RAČUNA: 22.05.24

  IZNOS RAČUNA: 77,31 EUR

• 11840-H160-10144

  CENTAR ZA VOZILA

  73294314024

  TEHNIČKI PREGLED

  21.05.24

  43,38 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 11840-H160-10144

  NAZIV KUPCA: CENTAR ZA VOZILA

  OIB KUPCA: 73294314024

  OPIS RAČUNA: TEHNIČKI PREGLED

  DATUM RAČUNA: 21.05.24

  IZNOS RAČUNA: 43,38 EUR

• 6075/47000/102

  HP

  81793146560

  POŠTARINA

  10.05.24

  1,32 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 6075/47000/102

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 10.05.24

  IZNOS RAČUNA: 1,32 EUR

• 5987/47000/130

  HP

  81793146560

  POŠTARINA

  08.05.24

  2,32 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5987/47000/130

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 08.05.24

  IZNOS RAČUNA: 2,32 EUR

• 177454-40-997

  KARLOVAČKA BANKA

  08106331075

  TROŠKOVI BANK.POSL.

  08.05.24

  14,94 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 177454-40-997

  NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA BANKA

  OIB KUPCA: 08106331075

  OPIS RAČUNA: TROŠKOVI BANK.POSL.

  DATUM RAČUNA: 08.05.24

  IZNOS RAČUNA: 14,94 EUR

• 126644-0326

  HDS

  56668956985

  AUTORSKA NAKNADA

  08.05.24

  440,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644-0326

  NAZIV KUPCA: HDS

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 08.05.24

  IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

• 83/1/1

  RTP USLUGE

  72731524239

  RAČUNOVODSTVENE USL.

  06.05.24

  82,95 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 83/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP USLUGE

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: RAČUNOVODSTVENE USL.

  DATUM RAČUNA: 06.05.24

  IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

• 1733/POSL1/1

  JAVNI BILJ. BUBAŠ-MAG.

  97032622144

  PRIJAVA ZA SUD.REG.

  02.05.24

  701,73 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1733/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: JAVNI BILJ. BUBAŠ-MAG.

  OIB KUPCA: 97032622144

  OPIS RAČUNA: PRIJAVA ZA SUD.REG.

  DATUM RAČUNA: 02.05.24

  IZNOS RAČUNA: 701,73 EUR

• 404600072-2502405-2

  HRT

  68419124305

  HRT PRISTOJBA

  01.05.24

  31,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 404600072-2502405-2

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: HRT PRISTOJBA

  DATUM RAČUNA: 01.05.24

  IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

• 512/1/1

  CRATIS d.o.o.

  04321700393

  USLUGE TE. ODRŽAVANJA

  30.04.24

  1.167,95 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 512/1/1

  NAZIV KUPCA: CRATIS d.o.o.

  OIB KUPCA: 04321700393

  OPIS RAČUNA: USLUGE TE. ODRŽAVANJA

  DATUM RAČUNA: 30.04.24

  IZNOS RAČUNA: 1.167,95 EUR

• 9267379

  GRAD KARLOVAC

  29050776382

  KOM.NAKNADA

  30.04.24

  128,26 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 9267379

  NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: KOM.NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 30.04.24

  IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

• 0010021493-240420-9

  HEP OPSKRBA

  25654647153

  ELEKTRIČNA ENERGIJA

  30.04.24

  732,09 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493-240420-9

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: ELEKTRIČNA ENERGIJA

  DATUM RAČUNA: 30.04.24

  IZNOS RAČUNA: 732,09 EUR

• 88/01/1

  HURIN

  63073332379

  ČLANARINA

  30.04.24

  40,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 88/01/1

  NAZIV KUPCA: HURIN

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: ČLANARINA

  DATUM RAČUNA: 30.04.24

  IZNOS RAČUNA: 40,00 EUR

• 24-302-029128

  SUPERIUS

  23867956043

  TROŠKOVI FISKAL.BLAG

  30.04.24

  11,99 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 24-302-029128

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 23867956043

  OPIS RAČUNA: TROŠKOVI FISKAL.BLAG

  DATUM RAČUNA: 30.04.24

  IZNOS RAČUNA: 11,99 EUR

• 01828998749000240501

  HT

  88456877305

  TELEFONSKI TROŠKOVI

  30.04.24

  117,55 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000240501

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

  DATUM RAČUNA: 30.04.24

  IZNOS RAČUNA: 117,55 EUR

• 7084-11005-2

  HP

  81793146560

  POŠTARINA

  30.04.24

  22,55 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 7084-11005-2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 30.04.24

  IZNOS RAČUNA: 22,55 EUR

• 73/1/1

  RTP USLUGE

  87311810356

  RAČUNOVODSTVENE USL.

  30.04.24

  575,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 73/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP USLUGE

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: RAČUNOVODSTVENE USL.

  DATUM RAČUNA: 30.04.24

  IZNOS RAČUNA: 575,00 EUR

• 186/P2/1

  ROŽMAN

  72731524239

  ODVJETNIČKE USLUGE

  30.04.24

  249,43 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 186/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: ODVJETNIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.04.24

  IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

• 42918/IK/1

  INA-INDUSTRIJA

  48155177580

  TROŠAK GORIVA

  30.04.24

  52,72 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 42918/IK/1

  NAZIV KUPCA: INA-INDUSTRIJA

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

  DATUM RAČUNA: 30.04.24

  IZNOS RAČUNA: 52,72 EUR

• 102271

  SC KARLOVAC

  27759560625

  USLUGE STUD.CENTRA

  30.04.24

  77,88 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 102271

  NAZIV KUPCA: SC KARLOVAC

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: USLUGE STUD.CENTRA

  DATUM RAČUNA: 30.04.24

  IZNOS RAČUNA: 77,88 EUR

• 5031006481-296-4

  HT

  58335400167

  TELEFONSKI TROŠKOVI

  30.04.24

  35,78 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481-296-4

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 58335400167

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

  DATUM RAČUNA: 30.04.24

  IZNOS RAČUNA: 35,78 EUR

• 5525/47000/130

  HP

  81793146560

  POŠTARINA

  26.04.24

  2,84 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5525/47000/130

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 26.04.24

  IZNOS RAČUNA: 2,84 EUR

• 912/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  25.04.24

  190,79 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 912/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 25.04.24

  IZNOS RAČUNA: 190,79 EUR

• 27-01-1

  LA KREATIVA

  48530759849

  GRAFIČKE USLUGE

  10.04.24

  123,10 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 27-01-1

  NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

  OIB KUPCA: 48530759849

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 10.04.24

  IZNOS RAČUNA: 123,10 EUR

• 126644-0325

  HDS

  56668956985

  AUTORSKA NAKNADA

  09.04.24

  440,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644-0325

  NAZIV KUPCA: HDS

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 09.04.24

  IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

• 990387307/24

  CROATIA

  2618794862

  OSIGURANJE

  10.04.24

  40,60 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990387307/24

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 2618794862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 10.04.24

  IZNOS RAČUNA: 40,60 EUR

• 990387308/24

  CROATIA

  26187994862

  OSIGURANJE

  10.04.24

  8,99 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990387308/24

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 10.04.24

  IZNOS RAČUNA: 8,99 EUR

• 601/1/1

  TIMECO

  41021803805

  ZAŠTITA NA RADU

  05.04.24

  58,06 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 601/1/1

  NAZIV KUPCA: TIMECO

  OIB KUPCA: 41021803805

  OPIS RAČUNA: ZAŠTITA NA RADU

  DATUM RAČUNA: 05.04.24

  IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

• 4793/42252/29

  NN

  64546066176

  UREDSKI MATERIJAL

  12.04.24

  5,94 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4793/42252/29

  NAZIV KUPCA: NN

  OIB KUPCA: 64546066176

  OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 12.04.24

  IZNOS RAČUNA: 5,94 EUR

• 2407/47000/230

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  10.04.24

  0,45 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2407/47000/230

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 10.04.24

  IZNOS RAČUNA: 0,45 EUR

• 4853/47000/130

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  10.04.24

  1,32 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4853/47000/130

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 10.04.24

  IZNOS RAČUNA: 1,32 EUR

• 33614/188/2

  DM-DROGERIE MARKT

  94124811986

  POTROŠNI MATERIJAL

  12.04.24

  5,38 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 33614/188/2

  NAZIV KUPCA: DM-DROGERIE MARKT

  OIB KUPCA: 94124811986

  OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 12.04.24

  IZNOS RAČUNA: 5,38 EUR

• 4926/47000/124

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  12.04.24

  1,32 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4926/47000/124

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 12.04.24

  IZNOS RAČUNA: 1,32 EUR

• 2641/42215/28

  NN

  55570691155

  UREDSKI MATERIJAL

  04.04.24

  7,60 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2641/42215/28

  NAZIV KUPCA: NN

  OIB KUPCA: 55570691155

  OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 04.04.24

  IZNOS RAČUNA: 7,60 EUR

• 29853-S072-1

  INA

  27759560625

  TROŠAK GORIVA

  04.04.24

  52,94 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 29853-S072-1

  NAZIV KUPCA: INA

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

  DATUM RAČUNA: 04.04.24

  IZNOS RAČUNA: 52,94 EUR

• 191/P1/2

  MARKOVIĆ SERVIS

  69905936158

  USLUGE IZRADE KLJUČEVA

  04.04.24

  101,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 191/P1/2

  NAZIV KUPCA: MARKOVIĆ SERVIS

  OIB KUPCA: 69905936158

  OPIS RAČUNA: USLUGE IZRADE KLJUČEVA

  DATUM RAČUNA: 04.04.24

  IZNOS RAČUNA: 101,00 EUR

• 68419124305

  HRT

  4046007203-202404-4

  HRT PRISTOJBA

  01.04.24

  10,62 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 68419124305

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 4046007203-202404-4

  OPIS RAČUNA: HRT PRISTOJBA

  DATUM RAČUNA: 01.04.24

  IZNOS RAČUNA: 10,62 EUR

• 4581/47000/106

  HP

  555710691155

  POŠTARINA

  04.04.24

  2,32 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4581/47000/106

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 555710691155

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 04.04.24

  IZNOS RAČUNA: 2,32 EUR

• 101523

  STUDENTSKI CENTAR

  58335400167

  USLUGE STUD.SERVISA

  03.04.24

  442,51 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 101523

  NAZIV KUPCA: STUDENTSKI CENTAR

  OIB KUPCA: 58335400167

  OPIS RAČUNA: USLUGE STUD.SERVISA

  DATUM RAČUNA: 03.04.24

  IZNOS RAČUNA: 442,51 EUR

• 03247-365319-010233288

  VIK

  65617396824

  VODOOPSKRBA

  31.03.24

  14,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 03247-365319-010233288

  NAZIV KUPCA: VIK

  OIB KUPCA: 65617396824

  OPIS RAČUNA: VODOOPSKRBA

  DATUM RAČUNA: 31.03.24

  IZNOS RAČUNA: 14,00 EUR

• 136/P2/1

  ROŽMAN I OREDIĆ

  48155177580

  USLUGE ODVJETNIKA

  31.03.24

  249,43 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 136/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN I OREDIĆ

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

  DATUM RAČUNA: 31.03.24

  IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

• 48/1/1

  RTP USLUGE

  72731524239

  KNJIGOVOD.USLUGE

  31.03.24

  447,94 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 48/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP USLUGE

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: KNJIGOVOD.USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.03.24

  IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

• 251-PIXI-2

  PIXELL

  52995203888

  GRAFIČKE USLUGE

  28.03.24

  100,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 251-PIXI-2

  NAZIV KUPCA: PIXELL

  OIB KUPCA: 52995203888

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.03.24

  IZNOS RAČUNA: 100,00 EUR

• 619/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  21.03.24

  190,44 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 619/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 21.03.24

  IZNOS RAČUNA: 190,44 EUR

• 5877-11005-2

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  31.03.24

  17,80 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5877-11005-2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 31.03.24

  IZNOS RAČUNA: 17,80 EUR

• 5031006481-295-6

  HT

  81793146560

  TELEFONSKI TROŠKOVI

  31.03.24

  35,69 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481-295-6

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

  DATUM RAČUNA: 31.03.24

  IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

• 29629/IK/1

  INA-INDUSTRIJA

  27759560625

  TROŠKA GORIVA

  31.03.24

  66,46 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 29629/IK/1

  NAZIV KUPCA: INA-INDUSTRIJA

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: TROŠKA GORIVA

  DATUM RAČUNA: 31.03.24

  IZNOS RAČUNA: 66,46 EUR

• 20126/TER03/1

  TERRAKOM

  29050776382

  TELEFONSKI TROŠKOVI

  31.03.24

  73,31 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 20126/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

  DATUM RAČUNA: 31.03.24

  IZNOS RAČUNA: 73,31 EUR

• 01828998749000240401

  HT

  81793146560

  TELEFONSKI TROŠKOVI

  31.03.24

  119,01 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000240401

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

  DATUM RAČUNA: 31.03.24

  IZNOS RAČUNA: 119,01 EUR

• 25-0324-0165311

  FINA

  85821130368

  TROŠKOVI E SERVISA

  31.03.24

  1,66 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25-0324-0165311

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: TROŠKOVI E SERVISA

  DATUM RAČUNA: 31.03.24

  IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

• 37788-1-1000

  TISAK PLUS

  32497003047

  TROŠKA TISKA

  31.03.24

  69,18 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 37788-1-1000

  NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

  OIB KUPCA: 32497003047

  OPIS RAČUNA: TROŠKA TISKA

  DATUM RAČUNA: 31.03.24

  IZNOS RAČUNA: 69,18 EUR

• 13657272

  HRVATSKE AUTOCESTE

  57500462912

  CESTARINA

  21.03.24

  5,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 13657272

  NAZIV KUPCA: HRVATSKE AUTOCESTE

  OIB KUPCA: 57500462912

  OPIS RAČUNA: CESTARINA

  DATUM RAČUNA: 21.03.24

  IZNOS RAČUNA: 5,00 EUR

• 525/08/43

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  29.02.24

  190,44 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 525/08/43

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 29.02.24

  IZNOS RAČUNA: 190,44 EUR

• 524/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  22.02.24

  190,44 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 524/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 22.02.24

  IZNOS RAČUNA: 190,44 EUR

• 24-302-020490

  SUPERIUS

  88456877305

  TEKUĆE ODRŽAVANJE

  31.03.24

  14,99 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 24-302-020490

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 31.03.24

  IZNOS RAČUNA: 14,99 EUR

• 20126/TER03/1

  TERRAKOM

  29050776382

  TELEFONSKI TROŠKOVI

  31.03.24

  73,31 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 20126/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

  DATUM RAČUNA: 31.03.24

  IZNOS RAČUNA: 73,31 EUR

• 586/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  14.03.24

  190,44 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 586/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 14.03.24

  IZNOS RAČUNA: 190,44 EUR

• 585/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  07.03.24

  190,44 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 585/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 07.03.24

  IZNOS RAČUNA: 190,44 EUR

• 02240-34505-010233288

  VIK

  65617396824

  VODOOPSKRBA

  29.02.24

  16,04 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 02240-34505-010233288

  NAZIV KUPCA: VIK

  OIB KUPCA: 65617396824

  OPIS RAČUNA: VODOOPSKRBA

  DATUM RAČUNA: 29.02.24

  IZNOS RAČUNA: 16,04 EUR

• 171-2001-1

  ŽALAC

  17949166682

  USLUGA UVEZA

  21.02.24

  182,63 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 171-2001-1

  NAZIV KUPCA: ŽALAC

  OIB KUPCA: 17949166682

  OPIS RAČUNA: USLUGA UVEZA

  DATUM RAČUNA: 21.02.24

  IZNOS RAČUNA: 182,63 EUR

• 8747-6668-997

  KARLOVAČKA BANKA

  508106331075

  NAKNADA ZA CASH POOL

  31.03.24

  106,18 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8747-6668-997

  NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA BANKA

  OIB KUPCA: 508106331075

  OPIS RAČUNA: NAKNADA ZA CASH POOL

  DATUM RAČUNA: 31.03.24

  IZNOS RAČUNA: 106,18 EUR

• 71648429

  INKASATOR

  51671452481

  USLUGE ODVOZA OTPADA

  29.02.24

  11,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 71648429

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: USLUGE ODVOZA OTPADA

  DATUM RAČUNA: 29.02.24

  IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

• 61/1/1

  LEMI d.o.o.

  57303581697

  USLUGE ČIŠĆENJA

  29.03.24

  215,68 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 61/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI d.o.o.

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

  DATUM RAČUNA: 29.03.24

  IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

• 587-8713-99

  SPAR

  46108893754

  DAR U NARAVI

  19.03.24

  884,45 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 587-8713-99

  NAZIV KUPCA: SPAR

  OIB KUPCA: 46108893754

  OPIS RAČUNA: DAR U NARAVI

  DATUM RAČUNA: 19.03.24

  IZNOS RAČUNA: 884,45 EUR

• 990270630/24

  CROATIA

  2618794862

  OSIGURANJE

  12.03.24

  8,99 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990270630/24

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 2618794862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 12.03.24

  IZNOS RAČUNA: 8,99 EUR

• 9195424

  GRAD KARLOVAC

  25654647153

  KOM.NAKNADA

  20.03.24

  128,26 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 9195424

  NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: KOM.NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 20.03.24

  IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

• 990270629/24

  CROATIA

  2618794862

  OSIGURANJE

  12.03.24

  40,60 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990270629/24

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 2618794862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 12.03.24

  IZNOS RAČUNA: 40,60 EUR

• 126644-0324

  ZAMP

  56668956985

  AUTORSKA NAKNADA

  07.03.24

  440,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644-0324

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 07.03.24

  IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

• 3769/42252/29

  NARODNE NOVINE

  64546066176

  UREDSKI MATERIJAL

  14.03.24

  4,38 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 3769/42252/29

  NAZIV KUPCA: NARODNE NOVINE

  OIB KUPCA: 64546066176

  OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 14.03.24

  IZNOS RAČUNA: 4,38 EUR

• 23277/3221/2

  KONZUM PLUS

  62226620908

  POTROŠNI MATERIJAL

  12.03.24

  10,20 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 23277/3221/2

  NAZIV KUPCA: KONZUM PLUS

  OIB KUPCA: 62226620908

  OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 12.03.24

  IZNOS RAČUNA: 10,20 EUR

• 3588/47000/124

  HRVATSKA POŠTA

  87311810356

  POŠTARINA

  14.03.24

  1,32 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 3588/47000/124

  NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 14.03.24

  IZNOS RAČUNA: 1,32 EUR

• 3377/47000/130

  HRVATSKA POŠTA

  87311810356

  POŠTARINA

  11.03.24

  5,60 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 3377/47000/130

  NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 11.03.24

  IZNOS RAČUNA: 5,60 EUR

• 85755-S077-2

  INA

  27759560625

  GORIVO

  11.03.24

  66,64 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 85755-S077-2

  NAZIV KUPCA: INA

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: GORIVO

  DATUM RAČUNA: 11.03.24

  IZNOS RAČUNA: 66,64 EUR

• 10332/P1/1

  LIN TRGOVINA

  81136376163

  UREDSKI MATERIJAL

  09.03.24

  4,40 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 10332/P1/1

  NAZIV KUPCA: LIN TRGOVINA

  OIB KUPCA: 81136376163

  OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 09.03.24

  IZNOS RAČUNA: 4,40 EUR

• 239-47000-4

  HRVATSKA POŠTA

  87311810356

  POŠTARINA

  04.03.24

  7,39 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 239-47000-4

  NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 04.03.24

  IZNOS RAČUNA: 7,39 EUR

• 2959/4700/106

  HRVATSKA POŠTA

  87311810356

  POŠTARINA

  01.03.24

  1,32 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2959/4700/106

  NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 01.03.24

  IZNOS RAČUNA: 1,32 EUR

• 72-1-1

  MEDIALIVE

  51113449911

  TROŠKOVI TEK.ODRŽAV.

  05.03.24

  141,83 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 72-1-1

  NAZIV KUPCA: MEDIALIVE

  OIB KUPCA: 51113449911

  OPIS RAČUNA: TROŠKOVI TEK.ODRŽAV.

  DATUM RAČUNA: 05.03.24

  IZNOS RAČUNA: 141,83 EUR

• 72-1-1

  MEDIALIVE

  51113449911

  TROŠKOVI TEK.ODRŽAV.

  05.03.24

  141,83 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 72-1-1

  NAZIV KUPCA: MEDIALIVE

  OIB KUPCA: 51113449911

  OPIS RAČUNA: TROŠKOVI TEK.ODRŽAV.

  DATUM RAČUNA: 05.03.24

  IZNOS RAČUNA: 141,83 EUR

• 4046007203-202403-6

  HRT

  68419124305

  HRT PRISTOJBA

  01.03.24

  31,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203-202403-6

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: HRT PRISTOJBA

  DATUM RAČUNA: 01.03.24

  IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

• 2-80926-12402020

  GRADSKA TOPLANA

  84300617934

  TROŠKOVI GRIJANJA

  29.02.24

  452,31 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2-80926-12402020

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: TROŠKOVI GRIJANJA

  DATUM RAČUNA: 29.02.24

  IZNOS RAČUNA: 452,31 EUR

• 26594-1-1000

  TISAK PLUS

  32497003047

  TROŠKOVI PRIJEVOZA

  29.02.24

  85,46 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 26594-1-1000

  NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

  OIB KUPCA: 32497003047

  OPIS RAČUNA: TROŠKOVI PRIJEVOZA

  DATUM RAČUNA: 29.02.24

  IZNOS RAČUNA: 85,46 EUR

• 0010021493-240220-6

  HEP OPSKRBA

  63073332379

  ELEKTRIČNA ENERGIJA

  29.02.24

  706,28 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493-240220-6

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: ELEKTRIČNA ENERGIJA

  DATUM RAČUNA: 29.02.24

  IZNOS RAČUNA: 706,28 EUR

• 01828998749000240301

  HT

  81793146560

  TELEFONSKI TROŠKOVI

  29.02.24

  118,16 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000240301

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

  DATUM RAČUNA: 29.02.24

  IZNOS RAČUNA: 118,16 EUR

• 25-0224-0082249

  FINA

  85821130368

  NAKNADA ZA E RAČUN

  29.02.24

  1,66 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25-0224-0082249

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: NAKNADA ZA E RAČUN

  DATUM RAČUNA: 29.02.24

  IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

• 037-1-1

  LELTEH

  462234335442

  TEKUĆE ODRŽAVANJE

  05.03.24

  236,75 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 037-1-1

  NAZIV KUPCA: LELTEH

  OIB KUPCA: 462234335442

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 05.03.24

  IZNOS RAČUNA: 236,75 EUR

• 88/P2/1

  ROŽMAN&OREDIĆ

  48155177580

  ODVJETNIČKE USLUGE

  29.02.24

  249,43 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 88/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN&OREDIĆ

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: ODVJETNIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 29.02.24

  IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

• 394/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  29.02.24

  224,38 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 394/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 29.02.24

  IZNOS RAČUNA: 224,38 EUR

• 353/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  22.02.24

  224,38 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 353/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 22.02.24

  IZNOS RAČUNA: 224,38 EUR

• 18390-S072-1

  INA

  27759560625

  GORIVO

  29.02.24

  55,13 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 18390-S072-1

  NAZIV KUPCA: INA

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: GORIVO

  DATUM RAČUNA: 29.02.24

  IZNOS RAČUNA: 55,13 EUR

• 2850/47000/102

  HRVATSKA POŠTA

  87311810356

  POŠTARINA

  28.02.24

  0,58 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2850/47000/102

  NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 28.02.24

  IZNOS RAČUNA: 0,58 EUR

• 1372/1/1

  FOTO COLOR KORONA

  08797770325

  UREDSKI MATERIJAL

  28.02.24

  6,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1372/1/1

  NAZIV KUPCA: FOTO COLOR KORONA

  OIB KUPCA: 08797770325

  OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 28.02.24

  IZNOS RAČUNA: 6,00 EUR

• 2875/47000/130

  HRVATSKA POŠTA

  87311810356

  POŠTARINA

  28.02.24

  7,56 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2875/47000/130

  NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 28.02.24

  IZNOS RAČUNA: 7,56 EUR

• 2573/47000/130

  HRVATSKA POŠTA

  87311810356

  POŠTARINA

  21.02.24

  3,16 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2573/47000/130

  NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 21.02.24

  IZNOS RAČUNA: 3,16 EUR

• 2573/47000/130

  HRVATSKA POŠTA

  87311810356

  POŠTARINA

  21.02.24

  3,16 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2573/47000/130

  NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 21.02.24

  IZNOS RAČUNA: 3,16 EUR

• 2173/P1/2

  BEVERLY

  60817374446

  REPREZENTACIJA

  15.02.24

  1,30 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2173/P1/2

  NAZIV KUPCA: BEVERLY

  OIB KUPCA: 60817374446

  OPIS RAČUNA: REPREZENTACIJA

  DATUM RAČUNA: 15.02.24

  IZNOS RAČUNA: 1,30 EUR

• 2174/P1/2

  BEVERLY

  60817374446

  REPREZENTACIJA

  15.02.24

  1,50 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2174/P1/2

  NAZIV KUPCA: BEVERLY

  OIB KUPCA: 60817374446

  OPIS RAČUNA: REPREZENTACIJA

  DATUM RAČUNA: 15.02.24

  IZNOS RAČUNA: 1,50 EUR

• 2172/P1/2

  BEVERLY

  60817374446

  REPREZENTACIJA

  15.02.24

  1,30 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2172/P1/2

  NAZIV KUPCA: BEVERLY

  OIB KUPCA: 60817374446

  OPIS RAČUNA: REPREZENTACIJA

  DATUM RAČUNA: 15.02.24

  IZNOS RAČUNA: 1,30 EUR

• 2176/P1/2

  BEVERLY

  60817374446

  REPREZENTACIJA

  15.02.24

  1,80 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2176/P1/2

  NAZIV KUPCA: BEVERLY

  OIB KUPCA: 60817374446

  OPIS RAČUNA: REPREZENTACIJA

  DATUM RAČUNA: 15.02.24

  IZNOS RAČUNA: 1,80 EUR

• 2178/P1/2

  BEVERLY

  60817374446

  REPREZENTACIJA

  15.02.24

  1,30 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2178/P1/2

  NAZIV KUPCA: BEVERLY

  OIB KUPCA: 60817374446

  OPIS RAČUNA: REPREZENTACIJA

  DATUM RAČUNA: 15.02.24

  IZNOS RAČUNA: 1,30 EUR

• 2175/P1/2

  BEVERLY

  60817374446

  REPREZENTACIJA

  15.02.24

  1,85 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2175/P1/2

  NAZIV KUPCA: BEVERLY

  OIB KUPCA: 60817374446

  OPIS RAČUNA: REPREZENTACIJA

  DATUM RAČUNA: 15.02.24

  IZNOS RAČUNA: 1,85 EUR

• 1904/47000/124

  HRVATSKA POŠTA

  87311810356

  POŠTARINA

  08.02.24

  0,58 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1904/47000/124

  NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 08.02.24

  IZNOS RAČUNA: 0,58 EUR

• 523/8/043

  NOVI LIST

  41021803805

  GRAFIČKE USLUGE

  15.02.24

  190,44 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 523/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 41021803805

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 15.02.24

  IZNOS RAČUNA: 190,44 EUR

• 522/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  08.02.24

  190,44 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 522/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 08.02.24

  IZNOS RAČUNA: 190,44 EUR

• 291/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  01.02.24

  224,38 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 291/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 01.02.24

  IZNOS RAČUNA: 224,38 EUR

• 520/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  01.02.24

  190,44 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 520/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 01.02.24

  IZNOS RAČUNA: 190,44 EUR

• 514/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  STORNO RAČUNA

  01.02.24

  -224,38 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 514/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: STORNO RAČUNA

  DATUM RAČUNA: 01.02.24

  IZNOS RAČUNA: -224,38 EUR

• 0148006-40012240

  NN

  64546066176

  OBJAVA OGLASA

  31.01.24

  60,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0148006-40012240

  NAZIV KUPCA: NN

  OIB KUPCA: 64546066176

  OPIS RAČUNA: OBJAVA OGLASA

  DATUM RAČUNA: 31.01.24

  IZNOS RAČUNA: 60,00 EUR

• 01244-14443-010233288

  VIK

  65617396824

  KOMUNALNE USLUGE

  31.01.24

  11,98 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01244-14443-010233288

  NAZIV KUPCA: VIK

  OIB KUPCA: 65617396824

  OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.01.24

  IZNOS RAČUNA: 11,98 EUR

• 71280421

  INKASATOR

  51671452481

  ČISTOĆA

  31.01.24

  11,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 71280421

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: ČISTOĆA

  DATUM RAČUNA: 31.01.24

  IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

• 9165460

  GRAD KARLOVAC

  25654647153

  KOMUNALNA NAKNADA

  31.01.24

  128,26 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 9165460

  NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: KOMUNALNA NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 31.01.24

  IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

• 4619-11005-2

  HRVATSKA POŠTA

  87311810356

  POŠTARINA

  29.02.24

  19,54 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4619-11005-2

  NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 29.02.24

  IZNOS RAČUNA: 19,54 EUR

• 9-001-3

  TUŽNA SJEĆANJA

  REKLAMNE USLUGE

  11.01.24

  16,72 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 9-001-3

  NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 11.01.24

  IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

• 8-001-3

  TUŽNA SJEĆANJA

  PRETPLATA NA KT

  11.01.24

  45,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8-001-3

  NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

  DATUM RAČUNA: 11.01.24

  IZNOS RAČUNA: 45,00 EUR

• 7-001-3

  TUŽNA SJEĆANJA

  PRETPLATA NA KT

  09.01.24

  -45,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 7-001-3

  NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

  DATUM RAČUNA: 09.01.24

  IZNOS RAČUNA: -45,00 EUR

• 6-001-3

  TUŽNA SJEĆANJA

  REKLAMNE USLUGE

  08.01.24

  16,72 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 6-001-3

  NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 08.01.24

  IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

• 5-001-3

  TUŽNA SJEĆANJA

  PRETPLATA NA KT

  08.01.24

  45,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5-001-3

  NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

  DATUM RAČUNA: 08.01.24

  IZNOS RAČUNA: 45,00 EUR

• 4-001-3

  TUŽNA SJEĆANJA

  REKLAMNE USLUGE

  08.01.24

  16,72 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4-001-3

  NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 08.01.24

  IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

• 2-001-3

  TUŽNA SJEĆANJA

  REKLAMNE USLUGE

  02.01.24

  29,73 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2-001-3

  NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 02.01.24

  IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

• 1-001-3

  TUŽNA SJEĆANJA

  REKLAMNE USLUGE

  02.01.24

  29,73 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1-001-3

  NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 02.01.24

  IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

• 13371/TER03/1

  TERRAKOM

  TROŠKOVI TELEFONA

  29.02.24

  76,48 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 13371/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OPIS RAČUNA: TROŠKOVI TELEFONA

  DATUM RAČUNA: 29.02.24

  IZNOS RAČUNA: 76,48 EUR

• 16529/IK/1

  INA-INDUSTRIJA

  TROŠKOVI GORIVA

  29.02.24

  54,94 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 16529/IK/1

  NAZIV KUPCA: INA-INDUSTRIJA

  OPIS RAČUNA: TROŠKOVI GORIVA

  DATUM RAČUNA: 29.02.24

  IZNOS RAČUNA: 54,94 EUR

• 33/1/1

  LEMI

  USLUGE ČIŠĆENJA

  29.02.24

  215,68 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 33/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

  DATUM RAČUNA: 29.02.24

  IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

• 319/1/1

  TIMECO

  ZAŠTITA NA RADU

  31.01.24

  58,06 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 319/1/1

  NAZIV KUPCA: TIMECO

  OPIS RAČUNA: ZAŠTITA NA RADU

  DATUM RAČUNA: 31.01.24

  IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

• 24/1/1

  LEM d.o.o.

  POTROŠNI MATERIJAL

  31.01.24

  68,25 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 24/1/1

  NAZIV KUPCA: LEM d.o.o.

  OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 31.01.24

  IZNOS RAČUNA: 68,25 EUR

• 17/1/1

  LEMI d.o.o.

  POTROŠNI MATERIJAL

  31.01.24

  18,75 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 17/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI d.o.o.

  OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 31.01.24

  IZNOS RAČUNA: 18,75 EUR

• 35-1-1

  IT d.o.o.

  TEKUĆE ODRŽAVANJE

  28.02.24

  140,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 35-1-1

  NAZIV KUPCA: IT d.o.o.

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 28.02.24

  IZNOS RAČUNA: 140,00 EUR

• 12/1/1

  INSTITUT ZA MET. ISTR.

  INTELEKTUALNE USLUGE

  29.02.24

  150,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 12/1/1

  NAZIV KUPCA: INSTITUT ZA MET. ISTR.

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 29.02.24

  IZNOS RAČUNA: 150,00 EUR

• 27/01/02

  SATEL

  POTROŠNI MATERIJAL

  08.02.24

  303,80 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 27/01/02

  NAZIV KUPCA: SATEL

  OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 08.02.24

  IZNOS RAČUNA: 303,80 EUR

• 2097/47000/103/2024

  HRVATSKA POŠTA

  POŠTARINA

  12.02.24

  7,39 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2097/47000/103/2024

  NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 12.02.24

  IZNOS RAČUNA: 7,39 EUR

• 24-1/3BA/2

  HRVATSKA POŠTA

  POŠTARINA

  08.02.24

  5,22 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 24-1/3BA/2

  NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 08.02.24

  IZNOS RAČUNA: 5,22 EUR

• 614/01/1

  METALIA KARLOVAC

  06412465768

  POTROŠNI MATERIJAL

  07.02.24

  10,36 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 614/01/1

  NAZIV KUPCA: METALIA KARLOVAC

  OIB KUPCA: 06412465768

  OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 07.02.24

  IZNOS RAČUNA: 10,36 EUR

• 06-2/0413

  HRVATSKA POŠTA

  0311810356

  POŠTARINA

  05.02.24

  14,78 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 06-2/0413

  NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

  OIB KUPCA: 0311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 05.02.24

  IZNOS RAČUNA: 14,78 EUR

• 895/1/1

  FOTO COLOR KORONA

  08797770325

  UREDSKI MATERIJAL

  05.02.24

  3,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 895/1/1

  NAZIV KUPCA: FOTO COLOR KORONA

  OIB KUPCA: 08797770325

  OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 05.02.24

  IZNOS RAČUNA: 3,00 EUR

• 6776/P2/2

  LIN TRGOVINA

  81136376163

  POTROŠNI MATERIJAL

  05.02.24

  11,95 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 6776/P2/2

  NAZIV KUPCA: LIN TRGOVINA

  OIB KUPCA: 81136376163

  OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 05.02.24

  IZNOS RAČUNA: 11,95 EUR

• 8499/0011/001/148

  ROTO DINAMIC

  24723122482

  TROŠK.REPREZENT.

  02.02.24

  10,32 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8499/0011/001/148

  NAZIV KUPCA: ROTO DINAMIC

  OIB KUPCA: 24723122482

  OPIS RAČUNA: TROŠK.REPREZENT.

  DATUM RAČUNA: 02.02.24

  IZNOS RAČUNA: 10,32 EUR

• 24-302-0124

  SUPERIUS

  88456877305

  TROŠKOVI ODRŽAVANJA

  29.02.24

  14,99 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 24-302-0124

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: TROŠKOVI ODRŽAVANJA

  DATUM RAČUNA: 29.02.24

  IZNOS RAČUNA: 14,99 EUR

• 990177445/24

  CROATIA OSIGURANJE

  26187994862

  TROŠKOVI OSIGURANJA

  16.02.24

  8,99 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990177445/24

  NAZIV KUPCA: CROATIA OSIGURANJE

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: TROŠKOVI OSIGURANJA

  DATUM RAČUNA: 16.02.24

  IZNOS RAČUNA: 8,99 EUR

• 990177444/24

  CROATIA OSIGURANJE

  26187994862

  TROŠKOVI OSIGURANJA

  16.02.24

  40,60 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990177444/24

  NAZIV KUPCA: CROATIA OSIGURANJE

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: TROŠKOVI OSIGURANJA

  DATUM RAČUNA: 16.02.24

  IZNOS RAČUNA: 40,60 EUR

• 32/1/1

  RTP USLUGE

  72731524239

  KNJIGOVOD.USLUGE

  29.02.24

  447,94 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 32/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP USLUGE

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: KNJIGOVOD.USLUGE

  DATUM RAČUNA: 29.02.24

  IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

• 135/1/2

  JAVNI BILJEŽNIK ŽAJA

  11920038009

  USLUGE ODVJETNIKA

  12.02.24

  46,42 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 135/1/2

  NAZIV KUPCA: JAVNI BILJEŽNIK ŽAJA

  OIB KUPCA: 11920038009

  OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

  DATUM RAČUNA: 12.02.24

  IZNOS RAČUNA: 46,42 EUR

• 5-01-01

  LA KREATIVA

  48530759849

  GRAFIČKE USLUGE

  05.02.24

  215,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5-01-01

  NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

  OIB KUPCA: 48530759849

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 05.02.24

  IZNOS RAČUNA: 215,00 EUR

• 45506-40-997

  KARLOVAČKA BANKA

  08106331075

  BANKARSKI TROŠKOVI

  05.02.24

  14,94 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 45506-40-997

  NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA BANKA

  OIB KUPCA: 08106331075

  OPIS RAČUNA: BANKARSKI TROŠKOVI

  DATUM RAČUNA: 05.02.24

  IZNOS RAČUNA: 14,94 EUR

• 4046007203-202402-8

  HRT

  68419124305

  RTV PRISTOJBA

  01.02.24

  31,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203-202402-8

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: RTV PRISTOJBA

  DATUM RAČUNA: 01.02.24

  IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

• 126644-0323

  ZAMP

  56668956985

  AUTORSKE NAKNADE

  08.02.24

  440,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644-0323

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: AUTORSKE NAKNADE

  DATUM RAČUNA: 08.02.24

  IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

• 15/01/1

  HR.UDRUGA RAD.DJEL.

  23867956043

  ČLANARINA

  31.01.24

  120,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 15/01/1

  NAZIV KUPCA: HR.UDRUGA RAD.DJEL.

  OIB KUPCA: 23867956043

  OPIS RAČUNA: ČLANARINA

  DATUM RAČUNA: 31.01.24

  IZNOS RAČUNA: 120,00 EUR

• 260/1/1

  TIMECO

  41021803805

  ZNR

  31.01.24

  58,06 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 260/1/1

  NAZIV KUPCA: TIMECO

  OIB KUPCA: 41021803805

  OPIS RAČUNA: ZNR

  DATUM RAČUNA: 31.01.24

  IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

• 5031006481/293/0

  HT

  81793146560

  TELEFONSKI TROŠKOVI

  31.01.24

  35,71 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481/293/0

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

  DATUM RAČUNA: 31.01.24

  IZNOS RAČUNA: 35,71 EUR

• 7/1/1

  LEMI

  57303581697

  USLUGE ČIŠĆENJA

  31.01.24

  215,68 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 7/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

  DATUM RAČUNA: 31.01.24

  IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

• 478217/POSL1/1

  GRADSKA TOPLANA

  84300617934

  TROŠAK GRIJANJA

  31.01.24

  1.749,62 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 478217/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

  DATUM RAČUNA: 31.01.24

  IZNOS RAČUNA: 1.749,62 EUR

• 25/0124/0020956

  FINA

  85821130368

  NAKNADA

  31.01.24

  1,66 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25/0124/0020956

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 31.01.24

  IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

• 6558/TER03/1

  TERRAKOM

  29050776382

  TELEFONSKI TROŠKOVI

  31.01.24

  78,23 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 6558/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

  DATUM RAČUNA: 31.01.24

  IZNOS RAČUNA: 78,23 EUR

• 3614/IK/1

  INA

  27759560625

  TROŠAK GORIVA

  31.01.24

  53,15 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 3614/IK/1

  NAZIV KUPCA: INA

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

  DATUM RAČUNA: 31.01.24

  IZNOS RAČUNA: 53,15 EUR

• 01828998749000240201

  HT

  81793146560

  TELEFONSKI TROŠKOVI

  31.01.24

  117,38 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000240201

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

  DATUM RAČUNA: 31.01.24

  IZNOS RAČUNA: 117,38 EUR

• 13420/1/1000

  TISAK PLUS

  32497003047

  PRIJEVOZNE USLUGE

  31.01.24

  75,58 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 13420/1/1000

  NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

  OIB KUPCA: 32497003047

  OPIS RAČUNA: PRIJEVOZNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.01.24

  IZNOS RAČUNA: 75,58 EUR

• 24/302/004567

  SUPERIUS

  88456877305

  TEKUĆE ODRŽAVANJE

  31.01.24

  14,99 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 24/302/004567

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 31.01.24

  IZNOS RAČUNA: 14,99 EUR

• 12/1/1

  RTP USLUGE

  72731524239

  INTELEKTUALNE USLUGE

  31.01.24

  447,94 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 12/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP USLUGE

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.01.24

  IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

• 3106/11005/2

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  31.01.24

  19,43 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 3106/11005/2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 31.01.24

  IZNOS RAČUNA: 19,43 EUR

• 0010021493/240120/0

  HEP OPSKRBA

  63073332379

  ELEKTRIČNA ENERGIJA

  31.01.24

  1.788,66 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493/240120/0

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: ELEKTRIČNA ENERGIJA

  DATUM RAČUNA: 31.01.24

  IZNOS RAČUNA: 1.788,66 EUR

• 43/P2/1

  ROŽMAN

  48155177580

  USLUGE ODVJETNIKA,JB

  31.01.24

  249,43 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 43/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA,JB

  DATUM RAČUNA: 31.01.24

  IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

• 1519/47000/102/2024

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  31.01.24

  3,62 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1519/47000/102/2024

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 31.01.24

  IZNOS RAČUNA: 3,62 EUR

• 905/42215/28

  NN

  64546066176

  UREDSKI MATERIJAL

  30.01.24

  2,75 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 905/42215/28

  NAZIV KUPCA: NN

  OIB KUPCA: 64546066176

  OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 30.01.24

  IZNOS RAČUNA: 2,75 EUR

• 422/01/1

  METALIA KARLOVAC

  06412465768

  POTROŠNI MATERIJAL

  29.01.24

  53,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 422/01/1

  NAZIV KUPCA: METALIA KARLOVAC

  OIB KUPCA: 06412465768

  OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 29.01.24

  IZNOS RAČUNA: 53,00 EUR

• 1884/P1/1

  PTG

  12586808619

  TEKUĆE ODRŽAVANJE

  27.01.24

  131,25 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1884/P1/1

  NAZIV KUPCA: PTG

  OIB KUPCA: 12586808619

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 27.01.24

  IZNOS RAČUNA: 131,25 EUR

• 148/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  25.01.24

  224,38 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 148/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 25.01.24

  IZNOS RAČUNA: 224,38 EUR

• 103/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  18.01.24

  224,38 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 103/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 18.01.24

  IZNOS RAČUNA: 224,38 EUR

• 870/47000/106/2024

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  18.01.24

  1,32 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 870/47000/106/2024

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 18.01.24

  IZNOS RAČUNA: 1,32 EUR

• 14/1/1

  MDS

  39670306000

  TEKUĆE ODRŽAVANJE

  17.01.24

  30,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 14/1/1

  NAZIV KUPCA: MDS

  OIB KUPCA: 39670306000

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 17.01.24

  IZNOS RAČUNA: 30,00 EUR

• 809/47000/102/2024

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  17.01.24

  8,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 809/47000/102/2024

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 17.01.24

  IZNOS RAČUNA: 8,70 EUR

• 990062164/24

  CROATIA

  26187994862

  OSIGURANJE

  17.01.24

  128,19 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990062164/24

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 17.01.24

  IZNOS RAČUNA: 128,19 EUR

• 2/01/1

  LA KREATIVA

  48530759849

  GRAFIČKE USLUGE

  17.01.24

  43,30 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2/01/1

  NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

  OIB KUPCA: 48530759849

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 17.01.24

  IZNOS RAČUNA: 43,30 EUR

• 977/H160/10144

  CVH

  73294314024

  TEHNIČKI PREGLED

  16.01.24

  88,90 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 977/H160/10144

  NAZIV KUPCA: CVH

  OIB KUPCA: 73294314024

  OPIS RAČUNA: TEHNIČKI PREGLED

  DATUM RAČUNA: 16.01.24

  IZNOS RAČUNA: 88,90 EUR

• 780/42252/29

  NN

  64546066176

  UREDSKI MATERIJAL

  15.01.24

  30,71 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 780/42252/29

  NAZIV KUPCA: NN

  OIB KUPCA: 64546066176

  OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 15.01.24

  IZNOS RAČUNA: 30,71 EUR

• 967/H160/10144

  CVH

  73294314024

  TEHNIČKI PREGLED

  16.01.24

  43,88 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 967/H160/10144

  NAZIV KUPCA: CVH

  OIB KUPCA: 73294314024

  OPIS RAČUNA: TEHNIČKI PREGLED

  DATUM RAČUNA: 16.01.24

  IZNOS RAČUNA: 43,88 EUR

• 5/1/1

  MDS

  39670306000

  TEKUĆE ODRŽAVANJE

  12.01.24

  255,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5/1/1

  NAZIV KUPCA: MDS

  OIB KUPCA: 39670306000

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 12.01.24

  IZNOS RAČUNA: 255,00 EUR

• 990045607/24

  CROATIA

  26187994862

  OSIGURANJE

  12.01.24

  8,99 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990045607/24

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 12.01.24

  IZNOS RAČUNA: 8,99 EUR

• 990045606/24

  CROATIA

  26187994862

  OSIGURANJE

  12.01.24

  40,60 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990045606/24

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 12.01.24

  IZNOS RAČUNA: 40,60 EUR

• 30/1/2

  JB ŽAJA

  11920038009

  USLUGE ODVJETNIKA,JB

  12.01.24

  79,80 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 30/1/2

  NAZIV KUPCA: JB ŽAJA

  OIB KUPCA: 11920038009

  OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA,JB

  DATUM RAČUNA: 12.01.24

  IZNOS RAČUNA: 79,80 EUR

• 72/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  11.01.24

  224,38 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 72/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 11.01.24

  IZNOS RAČUNA: 224,38 EUR

• 214/II43/1

  HT

  81793146560

  TELEFONSKI TROŠKOVI

  10.01.24

  82,95 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 214/II43/1

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

  DATUM RAČUNA: 10.01.24

  IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

• 126644-0322

  ZAMP

  56668956985

  AUTORSKA NAKNADA

  10.01.24

  440,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644-0322

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 10.01.24

  IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

• 1/1/1

  TYPED

  32283736673

  TEKUĆE ODRŽAVANJE

  09.01.24

  1.875,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1/1/1

  NAZIV KUPCA: TYPED

  OIB KUPCA: 32283736673

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 09.01.24

  IZNOS RAČUNA: 1.875,00 EUR

• 142/1/1

  TIMECO

  41021803805

  ZNR

  09.01.24

  58,06 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 142/1/1

  NAZIV KUPCA: TIMECO

  OIB KUPCA: 41021803805

  OPIS RAČUNA: ZNR

  DATUM RAČUNA: 09.01.24

  IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

• 356/42252/29

  NN

  64546066176

  UREDSKI MATERIJAL

  08.01.24

  10,07 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 356/42252/29

  NAZIV KUPCA: NN

  OIB KUPCA: 64546066176

  OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 08.01.24

  IZNOS RAČUNA: 10,07 EUR

• 70/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  04.01.24

  224,38 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 70/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 04.01.24

  IZNOS RAČUNA: 224,38 EUR

• 8/05/201

  ZELENILO

  58836601538

  REPREZENTACIJA

  04.01.24

  105,58 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8/05/201

  NAZIV KUPCA: ZELENILO

  OIB KUPCA: 58836601538

  OPIS RAČUNA: REPREZENTACIJA

  DATUM RAČUNA: 04.01.24

  IZNOS RAČUNA: 105,58 EUR

• 4046007203/202401/0

  HRT

  68419124305

  RTV PRISTOJBA

  01.01.24

  31,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203/202401/0

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: RTV PRISTOJBA

  DATUM RAČUNA: 01.01.24

  IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

• 12238/314510/010233288

  VIK

  65617396824

  KOMUNALNE USLUGE

  31.12.23

  13,49 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 12238/314510/010233288

  NAZIV KUPCA: VIK

  OIB KUPCA: 65617396824

  OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.12.23

  IZNOS RAČUNA: 13,49 EUR

• 9125515

  GRAD KLC

  25654647153

  KOM.NAKNADA

  31.12.23

  128,26 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 9125515

  NAZIV KUPCA: GRAD KLC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: KOM.NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 31.12.23

  IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

• 70911053

  INKASATOR

  51671452481

  KOMUNALNE USLUGE

  31.12.23

  11,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 70911053

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.12.23

  IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

• 9368/47000/203/2023

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  21.12.23

  6,74 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 9368/47000/203/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 21.12.23

  IZNOS RAČUNA: 6,74 EUR

• 991386333/23

  CROATIA

  26187994862

  OSIGURANJE

  13.11.23

  40,60 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 991386333/23

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 13.11.23

  IZNOS RAČUNA: 40,60 EUR

• 991386334/23

  CROATIA

  26187994862

  OSIGURANJE

  13.11.23

  8,99 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 991386334/23

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 13.11.23

  IZNOS RAČUNA: 8,99 EUR

• 454973/POSL1/1

  GRADSKA TOPLANA

  84300617934

  TROŠAK GRIJANJA

  13.11.23

  513,16 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 454973/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

  DATUM RAČUNA: 13.11.23

  IZNOS RAČUNA: 513,16 EUR

• 126644/0319

  ZAMP

  56668956985

  AUTORSKA NAKNADA

  09.11.23

  440,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644/0319

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 09.11.23

  IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

• 4046007203/202311/0

  HRT

  68419124305

  RTV PRETPLATA

  01.11.23

  31,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203/202311/0

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

  DATUM RAČUNA: 01.11.23

  IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

• 247/1/1

  RTP

  72731524239

  INTELEKTUALNE USLUGE

  31.12.23

  447,94 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 247/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.12.23

  IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

• 1482/11005/2

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  31.12.23

  15,68 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1482/11005/2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 31.12.23

  IZNOS RAČUNA: 15,68 EUR

• 24789/6668/997

  KABA

  08106331075

  NAKNADA

  31.12.23

  106,18 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 24789/6668/997

  NAZIV KUPCA: KABA

  OIB KUPCA: 08106331075

  OPIS RAČUNA: NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 31.12.23

  IZNOS RAČUNA: 106,18 EUR

• 142324/1/1000

  TISAK

  32497003047

  USLUGE PRIJEVOZA

  31.12.23

  58,78 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 142324/1/1000

  NAZIV KUPCA: TISAK

  OIB KUPCA: 32497003047

  OPIS RAČUNA: USLUGE PRIJEVOZA

  DATUM RAČUNA: 31.12.23

  IZNOS RAČUNA: 58,78 EUR

• 23/302/097710

  SUPERIUS

  88456877305

  TEKUĆE ODRŽAVANJE

  31.12.23

  14,99 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 23/302/097710

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 31.12.23

  IZNOS RAČUNA: 14,99 EUR

• 509/P2/1

  ROŽMAN

  48155177580

  USLUGE ODVJETNIKA

  31.12.23

  249,43 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 509/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

  DATUM RAČUNA: 31.12.23

  IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

• 11231/291749/010233288

  VIK

  65617396824

  KOMUNALNE USLUGE

  30.11.23

  14,08 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 11231/291749/010233288

  NAZIV KUPCA: VIK

  OIB KUPCA: 65617396824

  OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.11.23

  IZNOS RAČUNA: 14,08 EUR

• 25/1223/0762697

  FINA

  85821130368

  NAKNADA

  31.12.23

  1,66 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25/1223/0762697

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 31.12.23

  IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

• 0010021493/231220/7

  HEP OPSKRBA

  63073332379

  ELEKTR.ENERGIJA

  31.12.23

  1.791,52 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493/231220/7

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: ELEKTR.ENERGIJA

  DATUM RAČUNA: 31.12.23

  IZNOS RAČUNA: 1.791,52 EUR

• 470468/POSL1/1

  GRADSKA TOPLANA

  84300617934

  TROŠAK GRIJANJA

  31.12.23

  662,03 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 470468/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

  DATUM RAČUNA: 31.12.23

  IZNOS RAČUNA: 662,03 EUR

• 01828998749000240101

  HT

  81793146560

  TELEFONSKI TROŠ.

  31.12.23

  117,38 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000240101

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 31.12.23

  IZNOS RAČUNA: 117,38 EUR

• 82847/TER03/1

  TERRAKOM

  29050776382

  TELEFONSKI TROŠ.

  31.12.23

  52,26 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 82847/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 31.12.23

  IZNOS RAČUNA: 52,26 EUR

• 5031006481/292/1

  HT

  81793146560

  TELEFONSKI TROŠ.

  31.12.23

  35,72 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481/292/1

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 31.12.23

  IZNOS RAČUNA: 35,72 EUR

• 146302/IK/1

  INA

  27759560625

  TROŠAK GORIVA

  31.12.23

  54,65 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 146302/IK/1

  NAZIV KUPCA: INA

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

  DATUM RAČUNA: 31.12.23

  IZNOS RAČUNA: 54,65 EUR

• 291/1/1

  LEMI

  57303581697

  USLUGE ČIŠĆENJA

  31.12.23

  215,68 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 291/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

  DATUM RAČUNA: 31.12.23

  IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

• 20335/47000/130/2023

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  28.12.23

  0,96 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 20335/47000/130/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 28.12.23

  IZNOS RAČUNA: 0,96 EUR

• 1073/001/1

  FERVENS

  62879157380

  INTELEKTUALNE USLUGE

  28.12.23

  331,81 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1073/001/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.12.23

  IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

• 19999/47000/102/2023

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  20.12.23

  0,72 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 19999/47000/102/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 20.12.23

  IZNOS RAČUNA: 0,72 EUR

• 126644/0321

  ZAMP

  56668956985

  AUTORSKA NAKNADA

  20.12.23

  141,77 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644/0321

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 20.12.23

  IZNOS RAČUNA: 141,77 EUR

• 19627/47000/103/2023

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  15.12.23

  1,32 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 19627/47000/103/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 15.12.23

  IZNOS RAČUNA: 1,32 EUR

• 2293/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  14.12.23

  299,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2293/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 14.12.23

  IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

• 991500216/23

  CROATIA

  26187994862

  OSIGURANJE

  12.12.23

  8,99 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 991500216/23

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 12.12.23

  IZNOS RAČUNA: 8,99 EUR

• 83928/P04/01

  OFFERTISSIMA

  00643859701

  POTROŠNI MATERIJAL

  12.12.23

  11,05 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 83928/P04/01

  NAZIV KUPCA: OFFERTISSIMA

  OIB KUPCA: 00643859701

  OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 12.12.23

  IZNOS RAČUNA: 11,05 EUR

• 991500215/23

  CROATIA

  26187994862

  OSIGURANJE

  12.12.23

  40,60 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 991500215/23

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 12.12.23

  IZNOS RAČUNA: 40,60 EUR

• 1391/1/1

  TIMECO

  41021803805

  ZNR I ZOP

  11.12.23

  58,06 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1391/1/1

  NAZIV KUPCA: TIMECO

  OIB KUPCA: 41021803805

  OPIS RAČUNA: ZNR I ZOP

  DATUM RAČUNA: 11.12.23

  IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

• 19103/47000/102/2023

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  08.12.23

  3,48 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 19103/47000/102/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 08.12.23

  IZNOS RAČUNA: 3,48 EUR

• 2188/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  07.12.23

  299,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2188/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 07.12.23

  IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

• 18998/47000/124/2023

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  07.12.23

  5,80 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 18998/47000/124/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 07.12.23

  IZNOS RAČUNA: 5,80 EUR

• 267/1/1

  MEDIALIVE

  51113449911

  TEKUĆE ODRŽAVANJE

  05.12.23

  141,83 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 267/1/1

  NAZIV KUPCA: MEDIALIVE

  OIB KUPCA: 51113449911

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 05.12.23

  IZNOS RAČUNA: 141,83 EUR

• 126644/0320

  ZAMP

  56668956985

  AUTORSKA NAKNADA

  05.12.23

  440,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644/0320

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 05.12.23

  IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

• 18815/47000/124/2023

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  04.12.23

  1,32 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 18815/47000/124/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 04.12.23

  IZNOS RAČUNA: 1,32 EUR

• 4046007203/202312/9

  HRT

  68419124305

  RTV PRETPLATA

  01.12.23

  31,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203/202312/9

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

  DATUM RAČUNA: 01.12.23

  IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

• 22110/6668/997

  KABA

  08106331075

  NAKNADA

  30.11.23

  106,18 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 22110/6668/997

  NAZIV KUPCA: KABA

  OIB KUPCA: 08106331075

  OPIS RAČUNA: NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 30.11.23

  IZNOS RAČUNA: 106,18 EUR

• 70541841

  INKASATOR

  51671452481

  KOMUNALNE USLUGE

  30.11.23

  11,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 70541841

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.11.23

  IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

• 236496

  SC KLC

  58335400167

  USLUGE STUD.SERVISA

  31.10.23

  295,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 236496

  NAZIV KUPCA: SC KLC

  OIB KUPCA: 58335400167

  OPIS RAČUNA: USLUGE STUD.SERVISA

  DATUM RAČUNA: 31.10.23

  IZNOS RAČUNA: 295,00 EUR

• 6362/POSL4/1

  ISKON

  36779353407

  TELEFONSKI TROŠ.

  29.11.23

  36,49 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 6362/POSL4/1

  NAZIV KUPCA: ISKON

  OIB KUPCA: 36779353407

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 29.11.23

  IZNOS RAČUNA: 36,49 EUR

• 126644/0307

  ZAMP

  56668956985

  AUTORSKA NAKNADA

  28.11.23

  -440,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644/0307

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 28.11.23

  IZNOS RAČUNA: -440,86 EUR

• 59/1/1

  TYPED

  32283736673

  TEKUĆE ODRŽAVANJE

  16.11.23

  500,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 59/1/1

  NAZIV KUPCA: TYPED

  OIB KUPCA: 32283736673

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 16.11.23

  IZNOS RAČUNA: 500,00 EUR

• 19124/11005/2

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  30.11.23

  28,40 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 19124/11005/2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 30.11.23

  IZNOS RAČUNA: 28,40 EUR

• 17449/47000/103/2023

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  09.11.23

  27,36 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 17449/47000/103/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 09.11.23

  IZNOS RAČUNA: 27,36 EUR

• 23/302/089799

  SUPERIUS

  88456877305

  TEKUĆE ODRŽAVANJE

  30.11.23

  14,99 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 23/302/089799

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 30.11.23

  IZNOS RAČUNA: 14,99 EUR

• 2067/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  30.11.23

  299,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2067/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.11.23

  IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

• 9094261

  GRAD KARLOVAC

  25654647153

  KOMUN.NAKNADA

  30.11.23

  128,26 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 9094261

  NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: KOMUN.NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 30.11.23

  IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

• 126644/0306

  ZAMP

  56668956985

  AUTORSKA NAKNADA

  28.11.23

  -440,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644/0306

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 28.11.23

  IZNOS RAČUNA: -440,86 EUR

• 1995/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  16.11.23

  299,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1995/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 16.11.23

  IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

• 226/1/1

  RTP

  72731524239

  INTELEKTUALNE USLUGE

  30.11.23

  447,94 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 226/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.11.23

  IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

• 0010021493/231120/0

  HEP OPSKRBA

  63073332379

  ELEKTR.ENERGIJA

  30.11.23

  756,36 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493/231120/0

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: ELEKTR.ENERGIJA

  DATUM RAČUNA: 30.11.23

  IZNOS RAČUNA: 756,36 EUR

• 25/1123/0696551

  FINA

  85821130368

  NAKNADA

  30.11.23

  1,66 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25/1123/0696551

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 30.11.23

  IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

• 129029/1/1000

  TISAK

  32497003047

  USLUGE PRIJEVOZA

  30.11.23

  97,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 129029/1/1000

  NAZIV KUPCA: TISAK

  OIB KUPCA: 32497003047

  OPIS RAČUNA: USLUGE PRIJEVOZA

  DATUM RAČUNA: 30.11.23

  IZNOS RAČUNA: 97,70 EUR

• 257/1/1

  LEMI

  57303581697

  POTROŠNI MATERIJAL

  27.11.23

  25,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 257/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 27.11.23

  IZNOS RAČUNA: 25,00 EUR

• 2/80926/12311025

  GRADSKA TOPLANA

  84300617934

  TROŠAK GRIJANJA

  30.11.23

  515,12 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2/80926/12311025

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

  DATUM RAČUNA: 30.11.23

  IZNOS RAČUNA: 515,12 EUR

• 01828998749000231201

  HT

  81793146560

  TELEFONSKI TROŠ.

  30.11.23

  117,38 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000231201

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 30.11.23

  IZNOS RAČUNA: 117,38 EUR

• 133247/IK/1

  INA

  27759560625

  TROŠAK GORIVA

  30.11.23

  53,80 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 133247/IK/1

  NAZIV KUPCA: INA

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

  DATUM RAČUNA: 30.11.23

  IZNOS RAČUNA: 53,80 EUR

• 5031006481/291/3

  HT

  81793146560

  TELEFONSKI TROŠ.

  30.11.23

  35,69 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481/291/3

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 30.11.23

  IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

• 269/1/1

  LEMI

  57303581697

  USLUGE ČIŠĆENJA

  30.11.23

  215,68 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 269/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

  DATUM RAČUNA: 30.11.23

  IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

• 09237-245062-010233288

  VIK

  65617396824

  KOMUNALNE USLUGE

  30.09.23

  12,89 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 09237-245062-010233288

  NAZIV KUPCA: VIK

  OIB KUPCA: 65617396824

  OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.09.23

  IZNOS RAČUNA: 12,89 EUR

• 8995966

  GRAD KARLOVAC

  25654647153

  KOMUN.NAKNADA

  29.09.23

  128,26 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8995966

  NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: KOMUN.NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 29.09.23

  IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

• 202/1/1

  LEMI

  57303581697

  POTROŠNI MATERIJAL

  09.09.23

  12,50 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 202/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 09.09.23

  IZNOS RAČUNA: 12,50 EUR

• 76076/TER03/1

  TERRAKOM

  29050776382

  Telefonski troškovi

  30.11.23

  52,26 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 76076/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: Telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 30.11.23

  IZNOS RAČUNA: 52,26 EUR

• 993/001/1

  FERVENS

  62879157380

  Intelektualne usluge

  30.11.23

  331,81 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 993/001/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: Intelektualne usluge

  DATUM RAČUNA: 30.11.23

  IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

• 1223/1/1

  TIMECO

  41021803805

  ZNR I ZOP

  21.11.23

  58,06 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1223/1/1

  NAZIV KUPCA: TIMECO

  OIB KUPCA: 41021803805

  OPIS RAČUNA: ZNR I ZOP

  DATUM RAČUNA: 21.11.23

  IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

• 460/P2/1

  ROŽMAN

  48155177580

  Usluge odvjetnika

  29.11.23

  249,43 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 460/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: Usluge odvjetnika

  DATUM RAČUNA: 29.11.23

  IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

• 2042/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  Grafičke usluge

  23.11.23

  299,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2042/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: Grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 23.11.23

  IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

• 17977/47000/124/2023

  HP

  87311810356

  Poštarina

  20.11.23

  6,78 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 17977/47000/124/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: Poštarina

  DATUM RAČUNA: 20.11.23

  IZNOS RAČUNA: 6,78 EUR

• 1958/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  Grafičke usluge

  09.11.23

  299,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1958/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: Grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 09.11.23

  IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

• 1872/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  Grafičke usluge

  02.11.23

  299,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1872/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: Grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 02.11.23

  IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

• 9064028

  GRAD KLC

  25654647153

  Komunalna naknada

  31.10.23

  128,26 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 9064028

  NAZIV KUPCA: GRAD KLC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: Komunalna naknada

  DATUM RAČUNA: 31.10.23

  IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

• 10235/267929/010233288

  VIK

  65617396824

  Komunalne usluge

  31.10.23

  12,89 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 10235/267929/010233288

  NAZIV KUPCA: VIK

  OIB KUPCA: 65617396824

  OPIS RAČUNA: Komunalne usluge

  DATUM RAČUNA: 31.10.23

  IZNOS RAČUNA: 12,89 EUR

• 70173621

  INKASATOR

  51671452481

  Komunalne usluge

  31.10.23

  11,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 70173621

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: Komunalne usluge

  DATUM RAČUNA: 31.10.23

  IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

• 6048/PARKLS/1

  MLADOST

  51490150984

  Parking

  09.10.23

  477,80 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 6048/PARKLS/1

  NAZIV KUPCA: MLADOST

  OIB KUPCA: 51490150984

  OPIS RAČUNA: Parking

  DATUM RAČUNA: 09.10.23

  IZNOS RAČUNA: 477,80 EUR

• 15599/47000/150/2023

  HP

  87311810356

  Poštarina

  05.10.23

  5,38 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 15599/47000/150/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: Poštarina

  DATUM RAČUNA: 05.10.23

  IZNOS RAČUNA: 5,38 EUR

• 14918/47000/150/2023

  HP

  87311810356

  Poštarina

  22.09.23

  1,32 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 14918/47000/150/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: Poštarina

  DATUM RAČUNA: 22.09.23

  IZNOS RAČUNA: 1,32 EUR

• 362615/P04/01

  OFFERTISSIMA

  00643859701

  Potrošni materijal

  22.09.23

  11,09 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 362615/P04/01

  NAZIV KUPCA: OFFERTISSIMA

  OIB KUPCA: 00643859701

  OPIS RAČUNA: Potrošni materijal

  DATUM RAČUNA: 22.09.23

  IZNOS RAČUNA: 11,09 EUR

• 14661/47000/102/2023

  HP

  87311810356

  Poštarina

  18.09.23

  4,02 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 14661/47000/102/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: Poštarina

  DATUM RAČUNA: 18.09.23

  IZNOS RAČUNA: 4,02 EUR

• 14195/4700/124/2023

  HP

  87311810356

  Poštarina

  08.09.23

  1,32 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 14195/4700/124/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: Poštarina

  DATUM RAČUNA: 08.09.23

  IZNOS RAČUNA: 1,32 EUR

• 23-302-081471

  SUPERIUS

  88456877305

  TEKUĆE ODRŽAVANJE

  31.10.23

  14,99 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 23-302-081471

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 31.10.23

  IZNOS RAČUNA: 14,99 EUR

• 11882/P04/02

  OFFERTISSIMA

  00643859701

  POTROŠNI MATERIJAL

  31.10.23

  14,87 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 11882/P04/02

  NAZIV KUPCA: OFFERTISSIMA

  OIB KUPCA: 00643859701

  OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 31.10.23

  IZNOS RAČUNA: 14,87 EUR

• 882/001/1

  FERVENS

  62879157380

  INTELEKTUALNE USLUGE

  31.10.23

  331,81 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 882/001/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.10.23

  IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

• 115152/1/1000

  TISAK

  32497003047

  USLUGE PRIJEVOZA

  31.10.23

  78,18 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 115152/1/1000

  NAZIV KUPCA: TISAK

  OIB KUPCA: 32497003047

  OPIS RAČUNA: USLUGE PRIJEVOZA

  DATUM RAČUNA: 31.10.23

  IZNOS RAČUNA: 78,18 EUR

• 19132/6668/997

  KABA

  08106331075

  NAKNADA

  31.10.23

  106,18 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 19132/6668/997

  NAZIV KUPCA: KABA

  OIB KUPCA: 08106331075

  OPIS RAČUNA: NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 31.10.23

  IZNOS RAČUNA: 106,18 EUR

• 16921/47000/102/2023

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  31.10.23

  2,60 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 16921/47000/102/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 31.10.23

  IZNOS RAČUNA: 2,60 EUR

• 407/P2/1

  ROŽMAN

  48155177580

  USLUGE ODVJETNIKA

  31.10.23

  249,43 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 407/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

  DATUM RAČUNA: 31.10.23

  IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

• 0010021493/231020/4

  HEP OPSKRBA

  63073332379

  TROŠAK GORIVA

  31.10.23

  1.777,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493/231020/4

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

  DATUM RAČUNA: 31.10.23

  IZNOS RAČUNA: 1.777,70 EUR

• 206/1/1

  RTP

  72731524239

  INTELEKTUALNE USLUGE

  31.10.23

  447,94 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 206/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.10.23

  IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

• 25/1023/0622533

  FINA

  85821130368

  NAKNADA

  31.10.23

  1,66 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25/1023/0622533

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 31.10.23

  IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

• 01828998749000231101

  HT

  81793146560

  TELEFONSKI TROŠ.

  31.10.23

  117,50 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000231101

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 31.10.23

  IZNOS RAČUNA: 117,50 EUR

• 120078/IK/1

  INA

  27759560625

  TROŠAK GORIVA

  31.10.23

  102,13 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 120078/IK/1

  NAZIV KUPCA: INA

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

  DATUM RAČUNA: 31.10.23

  IZNOS RAČUNA: 102,13 EUR

• 69299/TER03/1

  TERRAKOM

  29050776382

  TELEFONSKI TROŠ.

  31.10.23

  53,04 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 69299/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 31.10.23

  IZNOS RAČUNA: 53,04 EUR

• 243/1/1

  LEMI

  57303581697

  USLUGE ČIŠĆENJA

  31.10.23

  215,68 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 243/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

  DATUM RAČUNA: 31.10.23

  IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

• 5031006481/284/0

  HT

  81793146560

  TELEFONSKI TROŠ.

  31.10.23

  35,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481/284/0

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 31.10.23

  IZNOS RAČUNA: 35,70 EUR

• 17590/11005/2

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  31.10.23

  29,64 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 17590/11005/2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 31.10.23

  IZNOS RAČUNA: 29,64 EUR

• 867/PJ1/1

  MICOM

  19422090987

  POTROŠNI MATERIJAL

  30.10.23

  27,63 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 867/PJ1/1

  NAZIV KUPCA: MICOM

  OIB KUPCA: 19422090987

  OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 30.10.23

  IZNOS RAČUNA: 27,63 EUR

• 1801/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  26.10.23

  299,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1801/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 26.10.23

  IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

• 991311295/23

  CROATIA

  26187994862

  OSIGURANJE

  24.10.23

  40,60 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 991311295/23

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 24.10.23

  IZNOS RAČUNA: 40,60 EUR

• 991311294/23

  CROATIA

  26187994862

  OSIGURANJE

  24.10.23

  8,99 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 991311294/23

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 24.10.23

  IZNOS RAČUNA: 8,99 EUR

• 16528/47000/103/2023

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  23.10.23

  5,04 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 16528/47000/103/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 23.10.23

  IZNOS RAČUNA: 5,04 EUR

• 1759/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  19.10.23

  299,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1759/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 19.10.23

  IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

• 1028/1/1

  TIMECO

  41021803805

  ZNR I ZOP

  17.10.23

  58,06 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1028/1/1

  NAZIV KUPCA: TIMECO

  OIB KUPCA: 41021803805

  OPIS RAČUNA: ZNR I ZOP

  DATUM RAČUNA: 17.10.23

  IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

• 16165/47000/102/2023

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  16.10.23

  2,32 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 16165/47000/102/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 16.10.23

  IZNOS RAČUNA: 2,32 EUR

• 1727/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  12.10.23

  299,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1727/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 12.10.23

  IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

• 126644/0318

  ZAMP

  56668956985

  AUTORSKA NAKNADA

  12.10.23

  440,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644/0318

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 12.10.23

  IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

• 1672/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  05.10.23

  299,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1672/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 05.10.23

  IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

• 126644/0317

  ZAMP

  56668956985

  AUTORSKA NAKNADA

  05.10.23

  45,51 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644/0317

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 05.10.23

  IZNOS RAČUNA: 45,51 EUR

• 447225/POSL1/1

  GRADSKA TOPLANA

  84300617934

  TROŠAK GRIJANJA

  04.10.23

  115,59 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 447225/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

  DATUM RAČUNA: 04.10.23

  IZNOS RAČUNA: 115,59 EUR

• 4046007203/202310/2

  HRT

  68419124305

  RTV PRETPLATA

  01.10.23

  31,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203/202310/2

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

  DATUM RAČUNA: 01.10.23

  IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

• 69805881

  INKASATOR

  51671452481

  KOMUNALNE USLUGE

  30.09.23

  11,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 69805881

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.09.23

  IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

• 09237-245062-010233288

  VIK

  65617396824

  KOMUNALNE USLUGE

  30.09.23

  12,89 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 09237-245062-010233288

  NAZIV KUPCA: VIK

  OIB KUPCA: 65617396824

  OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.09.23

  IZNOS RAČUNA: 12,89 EUR

• 8995966

  GRAD KARLOVAC

  25654647153

  KOMUN.NAKNADA

  29.09.23

  128,26 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8995966

  NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: KOMUN.NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 29.09.23

  IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

• 202/1/1

  LEMI

  57303581697

  POTROŠNI MATERIJAL

  09.09.23

  12,50 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 202/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 09.09.23

  IZNOS RAČUNA: 12,50 EUR

• 23/302/072303

  SUPERIUS

  88456877305

  TEKUĆE ODRŽAVANJE

  30.09.23

  14,99 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 23/302/072303

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 30.09.23

  IZNOS RAČUNA: 14,99 EUR

• 103676/1/100

  TISAK

  32497003047

  USLUGE PRIJEVOZA

  30.09.23

  78,26 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 103676/1/100

  NAZIV KUPCA: TISAK

  OIB KUPCA: 32497003047

  OPIS RAČUNA: USLUGE PRIJEVOZA

  DATUM RAČUNA: 30.09.23

  IZNOS RAČUNA: 78,26 EUR

• 01828998749000231001

  HT

  81793146560

  TELEFONSKI TROŠ.

  30.09.23

  121,47 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000231001

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 30.09.23

  IZNOS RAČUNA: 121,47 EUR

• 25/0923/0552837

  FINA

  85821130368

  NAKNADA

  30.09.23

  1,66 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25/0923/0552837

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 30.09.23

  IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

• 0010021493/230920/6

  HEP OPSKRBA

  63073332379

  ELEKTR.ENERGIJA

  30.09.23

  1.764,72 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493/230920/6

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: ELEKTR.ENERGIJA

  DATUM RAČUNA: 30.09.23

  IZNOS RAČUNA: 1.764,72 EUR

• 185/1/1

  RTP

  72731524239

  INTELEKTUALNE USLUGE

  30.09.23

  447,94 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 185/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.09.23

  IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

• 777/001/1

  FERVENS

  62879157380

  INTELEKTUALNE USLUGE

  30.09.23

  331,81 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 777/001/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.09.23

  IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

• 62524/TER03/1

  TERRAKOM

  29050776382

  TELEFONSKI TROŠ.

  30.09.23

  52,85 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 62524/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 30.09.23

  IZNOS RAČUNA: 52,85 EUR

• 5031006481/289/1

  HT

  81793146560

  TELEFONSKI TROŠ.

  30.09.23

  35,73 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481/289/1

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 30.09.23

  IZNOS RAČUNA: 35,73 EUR

• 218/1/1

  LEMI

  57303581697

  USLUGE ČIŠĆENJA

  30.09.23

  215,68 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 218/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

  DATUM RAČUNA: 30.09.23

  IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

• 106844/IK/1

  INA

  27759560625

  TROŠAK GORIVA

  30.09.23

  105,95 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 106844/IK/1

  NAZIV KUPCA: INA

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

  DATUM RAČUNA: 30.09.23

  IZNOS RAČUNA: 105,95 EUR

• 358/P2/1

  ROŽMAN

  48155177580

  USLUGE ODVJETNIKA

  30.09.23

  249,43 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 358/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

  DATUM RAČUNA: 30.09.23

  IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

• 15959/11005/2

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  30.09.23

  25,58 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 15959/11005/2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 30.09.23

  IZNOS RAČUNA: 25,58 EUR

• 1563/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  28.09.23

  299,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1563/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.09.23

  IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

• 1544/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  21.09.23

  299,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1544/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 21.09.23

  IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

• 216/01/02

  SATEL

  33897276807

  POTROŠNI MATERIJAL

  21.09.23

  173,53 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 216/01/02

  NAZIV KUPCA: SATEL

  OIB KUPCA: 33897276807

  OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 21.09.23

  IZNOS RAČUNA: 173,53 EUR

• 126644/0316

  ZAMP

  56668956985

  AUTORSKA NAKNADA

  18.09.23

  440,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644/0316

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 18.09.23

  IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

• 1508/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  14.09.23

  299,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1508/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 14.09.23

  IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

• 953/1/1

  IMT

  75516035780

  ZNR I ZOP

  12.09.23

  58,06 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 953/1/1

  NAZIV KUPCA: IMT

  OIB KUPCA: 75516035780

  OPIS RAČUNA: ZNR I ZOP

  DATUM RAČUNA: 12.09.23

  IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

• 991136292/23

  CROATIA

  26187994862

  OSIGURANJE

  11.09.23

  8,99 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 991136292/23

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 11.09.23

  IZNOS RAČUNA: 8,99 EUR

• 991136291/23

  CROATIA

  26187994862

  OSIGURANJE

  11.09.23

  40,60 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 991136291/23

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 11.09.23

  IZNOS RAČUNA: 40,60 EUR

• 1507/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  07.09.23

  299,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1507/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 07.09.23

  IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

• 439476/POSL1/1

  GRADSKA TOPLANA

  84300617934

  TROŠAK GRIJANJA

  05.09.23

  115,59 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 439476/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

  DATUM RAČUNA: 05.09.23

  IZNOS RAČUNA: 115,59 EUR

• 198/1/1

  MEDIALIVE

  51113449911

  TEKUĆE ODRŽAVANJE

  05.09.23

  141,83 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 198/1/1

  NAZIV KUPCA: MEDIALIVE

  OIB KUPCA: 51113449911

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 05.09.23

  IZNOS RAČUNA: 141,83 EUR

• 4046007203/202309/9

  HRT

  68419124305

  RTV PRETPLATA

  01.09.23

  31,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203/202309/9

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

  DATUM RAČUNA: 01.09.23

  IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

• 8965617

  GRAD KARLOVAC

  25654647153

  KOMUN.NAKNADA

  31.08.23

  128,26 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8965617

  NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: KOMUN.NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 31.08.23

  IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

• 69437920

  INKASATOR

  51671452481

  KOMUNALNE USLUGE

  31.08.23

  11,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 69437920

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.08.23

  IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

• 08230/222500/010233288

  VIK

  65617396824

  KOMUNALNE USLUGE

  31.08.23

  18,75 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 08230/222500/010233288

  NAZIV KUPCA: VIK

  OIB KUPCA: 65617396824

  OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.08.23

  IZNOS RAČUNA: 18,75 EUR

• 235370

  SC KLC

  58335400167

  USLUGE STUD.SERVISA

  03.08.23

  35,40 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 235370

  NAZIV KUPCA: SC KLC

  OIB KUPCA: 58335400167

  OPIS RAČUNA: USLUGE STUD.SERVISA

  DATUM RAČUNA: 03.08.23

  IZNOS RAČUNA: 35,40 EUR

• 14317/11005/2

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  31.08.23

  24,18 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 14317/11005/2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 31.08.23

  IZNOS RAČUNA: 24,18 EUR

• 191/1/1

  LEMI

  57303581697

  USLUGE ČIŠĆENJA

  31.08.23

  215,68 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 191/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

  DATUM RAČUNA: 31.08.23

  IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

• 5031006481/288/3

  HT

  81793146560

  TELEFONSKI TROŠ.

  31.08.23

  35,69 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481/288/3

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 31.08.23

  IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

• 55709/TER03/1

  TERRAKOM

  29050776382

  TELEFONSKI TROŠ.

  31.08.23

  53,31 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 55709/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 31.08.23

  IZNOS RAČUNA: 53,31 EUR

• 23/302/062405

  SUPERIUS

  88456877305

  TEKUĆE ODRŽAVANJE

  31.08.23

  14,99 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 23/302/062405

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 31.08.23

  IZNOS RAČUNA: 14,99 EUR

• 698/001/1

  FERVENS

  62879157380

  INTELEKTUALNE USLUGE

  31.08.23

  331,81 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 698/001/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.08.23

  IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

• 12918/6668/997

  KABA

  08106331075

  NAKNADA

  31.08.23

  106,18 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 12918/6668/997

  NAZIV KUPCA: KABA

  OIB KUPCA: 08106331075

  OPIS RAČUNA: NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 31.08.23

  IZNOS RAČUNA: 106,18 EUR

• 01828998749000230901

  HT

  81793146560

  TELEFONSKI TROŠ.

  31.08.23

  123,81 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000230901

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 31.08.23

  IZNOS RAČUNA: 123,81 EUR

• 25/0823/0497128

  FINA

  85821130368

  NAKNADA

  31.08.23

  1,66 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25/0823/0497128

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 31.08.23

  IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

• 0010021493/230820/0

  HEP OPSKRBA

  63073332379

  ELEKTR.ENERGIJA

  31.08.23

  2.065,92 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493/230820/0

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: ELEKTR.ENERGIJA

  DATUM RAČUNA: 31.08.23

  IZNOS RAČUNA: 2.065,92 EUR

• 163/1/1

  RTP

  72731524239

  INTELEKTUALNE USLUGE

  31.08.23

  447,94 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 163/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.08.23

  IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

• 1430/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  31.08.23

  299,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1430/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.08.23

  IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

• 322/P2/1

  ROŽMAN

  48155177580

  USLUGE ODVJETNIKA

  31.08.23

  249,43 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 322/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

  DATUM RAČUNA: 31.08.23

  IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

• 13511/47000/103/2023

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  25.08.23

  1,32 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 13511/47000/103/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 25.08.23

  IZNOS RAČUNA: 1,32 EUR

• 1314/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  24.08.23

  524,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1314/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 24.08.23

  IZNOS RAČUNA: 524,70 EUR

• 991056313/23

  CROATIA

  26187994862

  OSIGURANJE

  22.08.23

  49,59 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 991056313/23

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 22.08.23

  IZNOS RAČUNA: 49,59 EUR

• 853/1/1

  IMT

  75516035780

  ZNR I ZOP

  22.08.23

  58,06 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 853/1/1

  NAZIV KUPCA: IMT

  OIB KUPCA: 75516035780

  OPIS RAČUNA: ZNR I ZOP

  DATUM RAČUNA: 22.08.23

  IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

• 1305/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  17.08.23

  299,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1305/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 17.08.23

  IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

• 26/1/1

  AQUA TROPP

  19609740680

  TEKUĆE ODRŽAVANJE

  14.08.23

  106,25 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 26/1/1

  NAZIV KUPCA: AQUA TROPP

  OIB KUPCA: 19609740680

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 14.08.23

  IZNOS RAČUNA: 106,25 EUR

• 53-01-1

  LA KREATIVA

  48530759849

  GRAFIČKE USLUGE

  11.08.23

  443,30 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 53-01-1

  NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

  OIB KUPCA: 48530759849

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 11.08.23

  IZNOS RAČUNA: 443,30 EUR

• 1227/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  10.08.23

  299,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1227/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 10.08.23

  IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

• 12707/47000/102/2023

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  09.08.23

  1,74 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 12707/47000/102/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 09.08.23

  IZNOS RAČUNA: 1,74 EUR

• 12696/47000/103/2023

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  09.08.23

  3,12 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 12696/47000/103/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 09.08.23

  IZNOS RAČUNA: 3,12 EUR

• 431726/POSL1/1

  GRADSKA TOPLANA

  84300617934

  TROŠK.GRIJANJA

  07.08.23

  115,59 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 431726/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: TROŠK.GRIJANJA

  DATUM RAČUNA: 07.08.23

  IZNOS RAČUNA: 115,59 EUR

• 1226/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  03.08.23

  299,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1226/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 03.08.23

  IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

• 126644/0315

  ZAMP

  56668956985

  AUTORSKA NAKNADA

  03.08.23

  440,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644/0315

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 03.08.23

  IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

• 4046007203/202308/0

  HRT

  68419124305

  RTV PRETPLATA

  01.08.23

  31,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203/202308/0

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

  DATUM RAČUNA: 01.08.23

  IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

• 07234/185302/010233288

  VIK

  65617396824

  KOMUNALNE USLUGE

  31.07.23

  14,08 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 07234/185302/010233288

  NAZIV KUPCA: VIK

  OIB KUPCA: 65617396824

  OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.07.23

  IZNOS RAČUNA: 14,08 EUR

• 23/302/052404

  SUPERIUS

  88456877305

  TEKUĆE ODRŽAVANJE

  31.07.23

  12,49 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 23/302/052404

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 31.07.23

  IZNOS RAČUNA: 12,49 EUR

• 9690/6668/997

  KABA

  08106331075

  NAKNADA

  31.07.23

  106,18 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 9690/6668/997

  NAZIV KUPCA: KABA

  OIB KUPCA: 08106331075

  OPIS RAČUNA: NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 31.07.23

  IZNOS RAČUNA: 106,18 EUR

• 12740/11005/2

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  31.07.23

  14,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 12740/11005/2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 31.07.23

  IZNOS RAČUNA: 14,70 EUR

• 288/P2/1

  ROŽMAN

  48155177580

  USLUGE ODVJETNIKA

  31.07.23

  249,43 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 288/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

  DATUM RAČUNA: 31.07.23

  IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

• 8935270

  GRAD KARLOVAC

  25654647153

  KOMUN.NAKNADA

  31.07.23

  128,26 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8935270

  NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: KOMUN.NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 31.07.23

  IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

• 0010021493/230720/3

  HEP OPSKRBA

  63073332379

  ELEKTR.ENERGIJA

  31.07.23

  2.070,02 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493/230720/3

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: ELEKTR.ENERGIJA

  DATUM RAČUNA: 31.07.23

  IZNOS RAČUNA: 2.070,02 EUR

• 25/0723/0441840

  FINA

  85821130368

  NAKNADA

  31.07.23

  1,66 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25/0723/0441840

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 31.07.23

  IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

• 01828998749000230801

  HT

  81793146560

  TELEFONSKI TROŠ.

  31.07.23

  121,98 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000230801

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 31.07.23

  IZNOS RAČUNA: 121,98 EUR

• 48854/TER03/1

  TERRAKOM

  29050776382

  TELEFONSKI TROŠ.

  31.07.23

  52,75 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 48854/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 31.07.23

  IZNOS RAČUNA: 52,75 EUR

• 5031006481/287/5

  HT

  81793146560

  TELEFONSKI TROŠ.

  31.07.23

  35,69 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481/287/5

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 31.07.23

  IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

• 80779/IK/1

  INA

  27759560625

  TROŠAK GORIVA

  31.07.23

  96,43 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 80779/IK/1

  NAZIV KUPCA: INA

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

  DATUM RAČUNA: 31.07.23

  IZNOS RAČUNA: 96,43 EUR

• 637/001/1

  FERVENS

  62879157380

  INTELEKTUALNE USLUGE

  31.07.23

  331,81 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 637/001/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.07.23

  IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

• 162/1/1

  LEMI

  57303581697

  USLUGE ČIŠĆENJA

  31.07.23

  215,68 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 162/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

  DATUM RAČUNA: 31.07.23

  IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

• 142/1/1

  RTP

  72731524239

  INTELEKTUALNE USLUGE

  31.07.23

  447,94 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 142/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.07.23

  IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

• 990937715/23

  CROATIA

  26187994862

  POŠTARINA

  24.07.23

  49,59 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990937715/23

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 24.07.23

  IZNOS RAČUNA: 49,59 EUR

• 1075/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  21.07.23

  299,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1075/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 21.07.23

  IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

• 11791/47000/124/2023

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  21.07.23

  1,32 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 11791/47000/124/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 21.07.23

  IZNOS RAČUNA: 1,32 EUR

• 1010/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  13.07.23

  299,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1010/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 13.07.23

  IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

• 11290/47000/124/2023

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  13.07.23

  2,72 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 11290/47000/124/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 13.07.23

  IZNOS RAČUNA: 2,72 EUR

• 760/1/1

  IMT

  75516035780

  ZNR I ZOP

  12.07.23

  58,06 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 760/1/1

  NAZIV KUPCA: IMT

  OIB KUPCA: 75516035780

  OPIS RAČUNA: ZNR I ZOP

  DATUM RAČUNA: 12.07.23

  IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

• 994/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  06.07.23

  299,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 994/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 06.07.23

  IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

• 254122/40/997

  KABA

  08106331075

  NAKNADA

  10.07.23

  14,94 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 254122/40/997

  NAZIV KUPCA: KABA

  OIB KUPCA: 08106331075

  OPIS RAČUNA: NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 10.07.23

  IZNOS RAČUNA: 14,94 EUR

• 126644/0314

  ZAMP

  56668956985

  AUTORSKA NAKNADA

  07.07.23

  440,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644/0314

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 07.07.23

  IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

• 7116/42252/29

  NN

  64546066176

  POTROŠNI MATERIJAL

  07.07.23

  23,80 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 7116/42252/29

  NAZIV KUPCA: NN

  OIB KUPCA: 64546066176

  OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 07.07.23

  IZNOS RAČUNA: 23,80 EUR

• 10953/47000/106/2023

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  07.07.23

  4,41 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 10953/47000/106/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 07.07.23

  IZNOS RAČUNA: 4,41 EUR

• 10857/47000/102/2023

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  06.07.23

  4,06 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 10857/47000/102/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 06.07.23

  IZNOS RAČUNA: 4,06 EUR

• 423976/POSL1/1

  GRADSKA TOPLANA

  84300617934

  TROŠK.GRIJANJA

  04.07.23

  115,59 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 423976/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: TROŠK.GRIJANJA

  DATUM RAČUNA: 04.07.23

  IZNOS RAČUNA: 115,59 EUR

• 80/0723/0361297

  FINA

  85821130368

  NAKNADA

  03.07.23

  49,78 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 80/0723/0361297

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 03.07.23

  IZNOS RAČUNA: 49,78 EUR

• 4046007203/202307/2

  HRT

  68419124305

  RTV PRETPLATA

  01.07.23

  31,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203/202307/2

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

  DATUM RAČUNA: 01.07.23

  IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

• 233210

  SC KLC

  58335400167

  USLUGE STUD.SERVISA

  30.06.23

  221,26 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 233210

  NAZIV KUPCA: SC KLC

  OIB KUPCA: 58335400167

  OPIS RAČUNA: USLUGE STUD.SERVISA

  DATUM RAČUNA: 30.06.23

  IZNOS RAČUNA: 221,26 EUR

• 68702272

  INKASATOR

  51671452481

  KOMUNALNE USLUGE

  30.06.23

  11,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 68702272

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.23

  IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

• 06238/162736/010233288

  VIK

  65617396824

  KOMUNALNE USLUGE

  30.06.23

  13,52 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 06238/162736/010233288

  NAZIV KUPCA: VIK

  OIB KUPCA: 65617396824

  OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.23

  IZNOS RAČUNA: 13,52 EUR

• 23/302/042669

  SUPERIUS

  88456877305

  TEKUĆE ODRŽAVANJE

  30.06.23

  12,49 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 23/302/042669

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 30.06.23

  IZNOS RAČUNA: 12,49 EUR

• 120/1/1

  RTP

  72731524239

  INTELEKTUALNE USLUGE

  30.06.23

  447,94 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 120/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.23

  IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

• 249/P2/1

  ROŽMAN

  48155177580

  USLUGE ODVJETNIKA

  30.06.23

  249,43 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 249/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

  DATUM RAČUNA: 30.06.23

  IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

• 8894558

  GRAD KARLOVAC

  25654647153

  KOMUN.NAKNADA

  30.06.23

  128,26 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8894558

  NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: KOMUN.NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 30.06.23

  IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

• 6962/6668/997

  KABA

  08106331075

  NAKNADA

  30.06.23

  106,18 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 6962/6668/997

  NAZIV KUPCA: KABA

  OIB KUPCA: 08106331075

  OPIS RAČUNA: NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 30.06.23

  IZNOS RAČUNA: 106,18 EUR

• 11153/11005/2

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  30.06.23

  24,48 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 11153/11005/2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 30.06.23

  IZNOS RAČUNA: 24,48 EUR

• 0010021493/230620/7

  HEP OPSKRBA

  63073332379

  ELEKTR.ENERGIJA

  30.06.23

  1.760,72 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493/230620/7

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: ELEKTR.ENERGIJA

  DATUM RAČUNA: 30.06.23

  IZNOS RAČUNA: 1.760,72 EUR

• 41984/TER03/1

  TERRAKOM

  29050776382

  TELEFONSKI TROŠ.

  30.06.23

  52,95 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 41984/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 30.06.23

  IZNOS RAČUNA: 52,95 EUR

• 25/0623/0368165

  FINA

  85821130368

  NAKNADA

  30.06.23

  1,66 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25/0623/0368165

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 30.06.23

  IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

• 67641/IK/1

  INA

  27759560625

  INA

  30.06.23

  45,57 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 67641/IK/1

  NAZIV KUPCA: INA

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: INA

  DATUM RAČUNA: 30.06.23

  IZNOS RAČUNA: 45,57 EUR

• 564/001/1

  FERVENS

  62879157380

  INTELEKTUALNE USLUGE

  30.06.23

  331,81 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 564/001/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.23

  IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

• 01828998749000230701

  HT

  81793146560

  TELEFONSKI TROŠ.

  30.06.23

  120,69 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000230701

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 30.06.23

  IZNOS RAČUNA: 120,69 EUR

• 137/1/1

  LEMI

  57303581697

  USLUGE ČIŠĆENJA

  30.06.23

  215,68 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 137/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

  DATUM RAČUNA: 30.06.23

  IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

• 5031006481/286/7

  HT

  81793146560

  TELEFONSKI TROŠ.

  30.06.23

  35,69 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481/286/7

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 30.06.23

  IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

• 951/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  29.06.23

  322,83 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 951/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 29.06.23

  IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

• 655/1/1

  IMT

  75516035780

  ZNR I ZOP

  27.06.23

  58,06 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 655/1/1

  NAZIV KUPCA: IMT

  OIB KUPCA: 75516035780

  OPIS RAČUNA: ZNR I ZOP

  DATUM RAČUNA: 27.06.23

  IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

• 10259/47000/102/2023

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  26.06.23

  1,99 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 10259/47000/102/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 26.06.23

  IZNOS RAČUNA: 1,99 EUR

• 852/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  22.06.23

  322,83 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 852/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 22.06.23

  IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

• 108/1/1

  RTP

  72731524239

  INTELEKTUALNE USLUGE

  21.06.23

  82,95 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 108/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 21.06.23

  IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

• 107/1/1

  RTP

  72731524239

  INTELEKTUALNE USLUGE

  21.06.23

  82,95 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 107/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 21.06.23

  IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

• 836/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  15.06.23

  322,83 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 836/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 15.06.23

  IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

• 9764/47000/102/2023

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  15.06.23

  4,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 9764/47000/102/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 15.06.23

  IZNOS RAČUNA: 4,70 EUR

• 803/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  09.06.23

  322,83 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 803/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 09.06.23

  IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

• 990725781/236

  CROATIA

  26187994862

  OSIGURANJE

  09.06.23

  8,99 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990725781/236

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 09.06.23

  IZNOS RAČUNA: 8,99 EUR

• 990725778/23

  CROATIA

  26187994862

  OSIGURANJE

  09.06.23

  40,60 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990725778/23

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 09.06.23

  IZNOS RAČUNA: 40,60 EUR

• 129/1/1

  MEDIALIVE

  51113449911

  TEKUĆE ODRŽAVANJE

  07.06.23

  141,83 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 129/1/1

  NAZIV KUPCA: MEDIALIVE

  OIB KUPCA: 51113449911

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 07.06.23

  IZNOS RAČUNA: 141,83 EUR

• 126644/0313

  ZAMP

  56668956985

  AUTORSKA NAKNADA

  07.06.23

  440,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644/0313

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 07.06.23

  IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

• 416227/POSL1/1

  GRADSKA TOPLANA

  84300617934

  TROŠK.GRIJANJA

  06.06.23

  115,59 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 416227/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: TROŠK.GRIJANJA

  DATUM RAČUNA: 06.06.23

  IZNOS RAČUNA: 115,59 EUR

• 990711163/23

  CROATIA

  26187994862

  OSIGURANJE

  06.06.23

  128,19 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990711163/23

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 06.06.23

  IZNOS RAČUNA: 128,19 EUR

• 802/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  02.06.23

  322,83 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 802/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 02.06.23

  IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

• 4046007203/202306/4

  HRT

  68419124305

  RTV PRETPLATA

  01.06.23

  31,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203/202306/4

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

  DATUM RAČUNA: 01.06.23

  IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

• 33-01-1

  LA KREATIVA

  48530759849

  GRAFIČKE USLUGE

  01.06.23

  469,90 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 33-01-1

  NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

  OIB KUPCA: 48530759849

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 01.06.23

  IZNOS RAČUNA: 469,90 EUR

• 8828318

  GRAD KARLOVAC

  25654647153

  SPOMENIČKA RENTA

  01.06.23

  399,76 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8828318

  NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: SPOMENIČKA RENTA

  DATUM RAČUNA: 01.06.23

  IZNOS RAČUNA: 399,76 EUR

• 232799

  SC KLC

  58335400167

  USLUGE STUD.SERVISA

  31.05.23

  177,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 232799

  NAZIV KUPCA: SC KLC

  OIB KUPCA: 58335400167

  OPIS RAČUNA: USLUGE STUD.SERVISA

  DATUM RAČUNA: 31.05.23

  IZNOS RAČUNA: 177,00 EUR

• 31.05.23

  MLADOST

  51490150984

  PARKING

  2495/PARKLS/2

  9,95 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 31.05.23

  NAZIV KUPCA: MLADOST

  OIB KUPCA: 51490150984

  OPIS RAČUNA: PARKING

  DATUM RAČUNA: 2495/PARKLS/2

  IZNOS RAČUNA: 9,95 EUR

• 68334818

  INKASATOR

  51671452481

  KOMUNALNE USLUGE

  31.05.23

  24,68 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 68334818

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.23

  IZNOS RAČUNA: 24,68 EUR

• 127/1/1

  LEMI

  57303581697

  POTROŠNI MATERIJAL

  31.05.23

  7,20 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 127/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 31.05.23

  IZNOS RAČUNA: 7,20 EUR

• 97/1/1

  RTP

  72731524239

  INTELEKTUALNE USLUGE

  31.05.23

  447,94 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 97/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.23

  IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

• 3825/6668/997

  KABA

  08106331075

  NAKNADA

  31.05.23

  106,18 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 3825/6668/997

  NAZIV KUPCA: KABA

  OIB KUPCA: 08106331075

  OPIS RAČUNA: NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 31.05.23

  IZNOS RAČUNA: 106,18 EUR

• 48139/1/1000

  TISAK

  32497003047

  USLUGE PRIJEVOZA

  31.05.23

  80,78 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 48139/1/1000

  NAZIV KUPCA: TISAK

  OIB KUPCA: 32497003047

  OPIS RAČUNA: USLUGE PRIJEVOZA

  DATUM RAČUNA: 31.05.23

  IZNOS RAČUNA: 80,78 EUR

• 9548/11005/2

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  31.05.23

  23,10 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 9548/11005/2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 31.05.23

  IZNOS RAČUNA: 23,10 EUR

• 117/1/1

  LEMI

  57303581697

  USLUGE ČIŠĆENJA

  31.05.23

  215,68 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 117/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

  DATUM RAČUNA: 31.05.23

  IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

• 467/001/1

  FERVENS

  62879157380

  INTELEKTUALNE USLUGE

  31.05.23

  331,81 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 467/001/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.23

  IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

• 5031006481/285/9

  HT

  81793146560

  TELEFONSKI TROŠ.

  31.05.23

  35,69 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481/285/9

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 31.05.23

  IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

• 35083/TER03/1

  TERRAKOM

  29050776382

  TELEFONSKI TROŠ.

  31.05.23

  53,83 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 35083/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 31.05.23

  IZNOS RAČUNA: 53,83 EUR

• 6983/03/1

  KSU

  34976993601

  TEKUĆE ODRŽAVANJE

  31.05.23

  673,25 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 6983/03/1

  NAZIV KUPCA: KSU

  OIB KUPCA: 34976993601

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 31.05.23

  IZNOS RAČUNA: 673,25 EUR

• 54481/IK/1

  INA

  27759560625

  TROŠAK GORIVA

  31.05.23

  94,13 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 54481/IK/1

  NAZIV KUPCA: INA

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

  DATUM RAČUNA: 31.05.23

  IZNOS RAČUNA: 94,13 EUR

• 01828998749000230601

  HT

  81793146560

  TELEFONSKI TROŠ.

  31.05.23

  121,18 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000230601

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 31.05.23

  IZNOS RAČUNA: 121,18 EUR

• 990688011/23

  CROATIA

  26187994862

  OSIGURANJE

  31.05.23

  9,02 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990688011/23

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 31.05.23

  IZNOS RAČUNA: 9,02 EUR

• 990682555/23

  CROATIA

  26187994862

  OSIGURANJE

  31.05.23

  40,55 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990682555/23

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 31.05.23

  IZNOS RAČUNA: 40,55 EUR

• 0010021493/230520/0

  HEP OPSKRBA

  63073332379

  ELEKTR.ENERGIJA

  31.05.23

  1.876,78 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493/230520/0

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: ELEKTR.ENERGIJA

  DATUM RAČUNA: 31.05.23

  IZNOS RAČUNA: 1.876,78 EUR

• 25/0523/0317871

  FINA

  85821130368

  NAKNADA

  31.05.23

  1,66 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25/0523/0317871

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 31.05.23

  IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

• 23/302/033450

  SUPERIUS

  88456877305

  TEKUĆE ODRŽAVANJE

  31.05.23

  12,49 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 23/302/033450

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 31.05.23

  IZNOS RAČUNA: 12,49 EUR

• 208/P2/1

  ROŽMAN

  48155177580

  USLUGE ODVJETNIKA

  31.05.23

  249,43 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 208/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

  DATUM RAČUNA: 31.05.23

  IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

• 8799920

  GRAD KARLOVAC

  25654647153

  KOMUN.NAKNADA

  31.05.23

  128,26 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8799920

  NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: KOMUN.NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 31.05.23

  IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

• 11167/H160/11002

  CVH

  73294314024

  TEHNIČKI PREGLED

  26.05.23

  77,31 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 11167/H160/11002

  NAZIV KUPCA: CVH

  OIB KUPCA: 73294314024

  OPIS RAČUNA: TEHNIČKI PREGLED

  DATUM RAČUNA: 26.05.23

  IZNOS RAČUNA: 77,31 EUR

• 11164/H160/10144

  CVH

  73294314024

  TEHNIČKI PREGLED

  26.05.23

  43,38 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 11164/H160/10144

  NAZIV KUPCA: CVH

  OIB KUPCA: 73294314024

  OPIS RAČUNA: TEHNIČKI PREGLED

  DATUM RAČUNA: 26.05.23

  IZNOS RAČUNA: 43,38 EUR

• 738/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  25.05.23

  322,83 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 738/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 25.05.23

  IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

• 83/1/1

  MDS

  39670306000

  TEKUĆE ODRŽAVANJE

  24.05.23

  240,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 83/1/1

  NAZIV KUPCA: MDS

  OIB KUPCA: 39670306000

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 24.05.23

  IZNOS RAČUNA: 240,00 EUR

• 676/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  18.05.23

  322,83 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 676/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 18.05.23

  IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

• 8256/47000/102/2023

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  18.05.23

  1,17 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8256/47000/102/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 18.05.23

  IZNOS RAČUNA: 1,17 EUR

• 2918/PARKLS/1

  MLADOST

  51490150984

  PARKING

  13.05.23

  477,80 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2918/PARKLS/1

  NAZIV KUPCA: MLADOST

  OIB KUPCA: 51490150984

  OPIS RAČUNA: PARKING

  DATUM RAČUNA: 13.05.23

  IZNOS RAČUNA: 477,80 EUR

• 7940/47000/106/2023

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  12.05.23

  3,17 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 7940/47000/106/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 12.05.23

  IZNOS RAČUNA: 3,17 EUR

• 980/1/1

  LIN

  81136376163

  UREDSKI MATERIJAL

  14.04.23

  34,65 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 980/1/1

  NAZIV KUPCA: LIN

  OIB KUPCA: 81136376163

  OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 14.04.23

  IZNOS RAČUNA: 34,65 EUR

• 268/2/1

  LIN

  81136376163

  UREDSKI MATERIJAL

  16.01.23

  30,91 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 268/2/1

  NAZIV KUPCA: LIN

  OIB KUPCA: 81136376163

  OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 16.01.23

  IZNOS RAČUNA: 30,91 EUR

• 8836/2/1

  LIN

  81136376163

  UREDSKI MATERIJAL

  05.11.22

  30,80 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8836/2/1

  NAZIV KUPCA: LIN

  OIB KUPCA: 81136376163

  OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 05.11.22

  IZNOS RAČUNA: 30,80 EUR

• 675/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  11.05.23

  322,83 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 675/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 11.05.23

  IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

• 408477/POSL1/1

  GRADSKA TOPLANA

  84300617934

  TROŠAK GRIJANJA

  11.05.23

  802,56 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 408477/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

  DATUM RAČUNA: 11.05.23

  IZNOS RAČUNA: 802,56 EUR

• 126644/0312

  ZAMP

  56668956985

  AUTORSKA NAKNADA

  08.05.23

  440,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644/0312

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 08.05.23

  IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

• 2771/1/1

  FOTO COLOR KORANA

  08797770325

  OSTALE USLUGE

  16.05.23

  66,60 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2771/1/1

  NAZIV KUPCA: FOTO COLOR KORANA

  OIB KUPCA: 08797770325

  OPIS RAČUNA: OSTALE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 16.05.23

  IZNOS RAČUNA: 66,60 EUR

• 526/1/1

  IMT

  75516035780

  ZNR I ZOP

  04.05.23

  58,06 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 526/1/1

  NAZIV KUPCA: IMT

  OIB KUPCA: 75516035780

  OPIS RAČUNA: ZNR I ZOP

  DATUM RAČUNA: 04.05.23

  IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

• 674/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  04.05.23

  322,83 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 674/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 04.05.23

  IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

• 116/1/1

  IT

  08173654003

  TEKUĆE ODRŽAVANJE

  02.05.23

  131,25 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 116/1/1

  NAZIV KUPCA: IT

  OIB KUPCA: 08173654003

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 02.05.23

  IZNOS RAČUNA: 131,25 EUR

• 4046007203/202305/6

  HRT

  68419124305

  RTV PRETPLATA

  01.05.23

  31,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203/202305/6

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

  DATUM RAČUNA: 01.05.23

  IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

• 67967310

  INKASATOR

  51671452481

  KOMUNALNE USLUGE

  30.04.23

  25,23 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 67967310

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.04.23

  IZNOS RAČUNA: 25,23 EUR

• 51/1/1

  ALTER MEDIA

  67416632585

  NAJAMNINA

  30.04.23

  58,06 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 51/1/1

  NAZIV KUPCA: ALTER MEDIA

  OIB KUPCA: 67416632585

  OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

  DATUM RAČUNA: 30.04.23

  IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

• 598/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  27.04.23

  322,83 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 598/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 27.04.23

  IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

• 75/1/1

  RTP

  72731524239

  INTELEKTUALNE USLUGE

  30.04.23

  447,94 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 75/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.04.23

  IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

• 0010021493/230420/4

  HEP OPSKRBA

  63073332379

  ELEKTR.ENERGIJA

  30.04.23

  1.772,09 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493/230420/4

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: ELEKTR.ENERGIJA

  DATUM RAČUNA: 30.04.23

  IZNOS RAČUNA: 1.772,09 EUR

• 5031006481/284/0

  HT

  81793146560

  TELEFONSKI TROŠ.

  30.04.23

  35,69 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481/284/0

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 30.04.23

  IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

• 41466/IK/1

  INA

  27759560625

  TROŠAK GORIVA

  30.04.23

  100,95 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 41466/IK/1

  NAZIV KUPCA: INA

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

  DATUM RAČUNA: 30.04.23

  IZNOS RAČUNA: 100,95 EUR

• 28052/TER03/1

  TERRAKOM

  29050776382

  TELEFONSKI TROŠ.

  30.04.23

  53,26 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 28052/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 30.04.23

  IZNOS RAČUNA: 53,26 EUR

• 25/0423/0234565

  FINA

  85821130368

  NAKNADA

  30.04.23

  1,66 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25/0423/0234565

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 30.04.23

  IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

• 01828998749000230501

  HT

  81793146560

  TELEFONSKI TROŠ.

  30.04.23

  120,69 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000230501

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 30.04.23

  IZNOS RAČUNA: 120,69 EUR

• 94/1/1

  LEMI

  57303581697

  USLUGE ČIŠĆENJA

  30.04.23

  215,68 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 94/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

  DATUM RAČUNA: 30.04.23

  IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

• 7941/11005/2

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  30.04.23

  27,75 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 7941/11005/2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 30.04.23

  IZNOS RAČUNA: 27,75 EUR

• 8769702

  GRAD KARLOVAC

  25654647153

  KOMUN.NAKNADA

  30.04.23

  128,26 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8769702

  NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: KOMUN.NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 30.04.23

  IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

• 23/302/025281

  SUPERIUS

  88456877305

  TEKUĆE ODRŽAVANJE

  30.04.23

  12,49 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 23/302/025281

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 30.04.23

  IZNOS RAČUNA: 12,49 EUR

• 473/1/1

  CRATIS

  04321700393

  NAJAMNINA

  30.04.23

  1.167,95 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 473/1/1

  NAZIV KUPCA: CRATIS

  OIB KUPCA: 04321700393

  OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

  DATUM RAČUNA: 30.04.23

  IZNOS RAČUNA: 1.167,95 EUR

• 38265/1/1000

  TISAK

  32497003047

  USLUGE PRIJEVOZA

  30.04.23

  98,29 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 38265/1/1000

  NAZIV KUPCA: TISAK

  OIB KUPCA: 32497003047

  OPIS RAČUNA: USLUGE PRIJEVOZA

  DATUM RAČUNA: 30.04.23

  IZNOS RAČUNA: 98,29 EUR

• 319/001/1

  FERVENS

  62879157380

  INTELEKTUALNE USLUGE

  28.04.23

  331,81 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 319/001/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.04.23

  IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

• 4991/42252/29

  NN

  64546066176

  POTROŠNI MATERIJAL

  27.04.23

  54,75 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4991/42252/29

  NAZIV KUPCA: NN

  OIB KUPCA: 64546066176

  OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 27.04.23

  IZNOS RAČUNA: 54,75 EUR

• 162/P2/1

  ROŽMAN

  48155177580

  USLUGE ODVJETNIKA

  26.04.23

  249,43 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 162/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

  DATUM RAČUNA: 26.04.23

  IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

• 7005/47000/130/2023

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  26.04.23

  1,62 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 7005/47000/130/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 26.04.23

  IZNOS RAČUNA: 1,62 EUR

• 6746/47000/124/2023

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  21.04.23

  0,82 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 6746/47000/124/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 21.04.23

  IZNOS RAČUNA: 0,82 EUR

• 6658/47000/102/2023

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  20.04.23

  9,38 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 6658/47000/102/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 20.04.23

  IZNOS RAČUNA: 9,38 EUR

• 550/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  20.04.23

  322,83 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 550/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 20.04.23

  IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

• 986/1/1

  LIN

  81136376163

  UREDSKI MATERIJAL

  17.04.23

  346,50 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 986/1/1

  NAZIV KUPCA: LIN

  OIB KUPCA: 81136376163

  OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 17.04.23

  IZNOS RAČUNA: 346,50 EUR

• 131814/40/997

  KABA

  08106331075

  NAKNADA

  13.04.23

  14,94 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 131814/40/997

  NAZIV KUPCA: KABA

  OIB KUPCA: 08106331075

  OPIS RAČUNA: NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 13.04.23

  IZNOS RAČUNA: 14,94 EUR

• 400728/POSL1/1

  GRADSKA TOPLANA

  84300617934

  TROŠAK GRIJANJA

  13.04.23

  1.149,84 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 400728/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

  DATUM RAČUNA: 13.04.23

  IZNOS RAČUNA: 1.149,84 EUR

• 532/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  13.04.23

  322,83 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 532/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 13.04.23

  IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

• 990466203/23

  CROATIA

  26187994862

  OSIGURANJE

  11.04.23

  8,10 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990466203/23

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 11.04.23

  IZNOS RAČUNA: 8,10 EUR

• 990466202/23

  CROATIA

  26187994862

  OSIGURANJE

  11.04.23

  40,21 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990466202/23

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 11.04.23

  IZNOS RAČUNA: 40,21 EUR

• 5954/47000/102/2023

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  07.04.23

  1,17 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5954/47000/102/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 07.04.23

  IZNOS RAČUNA: 1,17 EUR

• 527/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  06.04.23

  322,83 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 527/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 06.04.23

  IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

• 126644/0311

  ZAMP

  56668956985

  AUTORSKA NAKNADA

  05.04.23

  440,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644/0311

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 05.04.23

  IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

• 416/1/1

  IMT

  75516035780

  ZNR I ZOP

  04.04.23

  58,06 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 416/1/1

  NAZIV KUPCA: IMT

  OIB KUPCA: 75516035780

  OPIS RAČUNA: ZNR I ZOP

  DATUM RAČUNA: 04.04.23

  IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

• 4046007203/202304/8

  HRT

  68419124305

  RTV PRETPLATA

  01.04.23

  31,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203/202304/8

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

  DATUM RAČUNA: 01.04.23

  IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

• 473/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  01.04.23

  822,83 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 473/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 01.04.23

  IZNOS RAČUNA: 822,83 EUR

• 67600522

  INKASATOR

  51671452481

  KOMUNALNE USLUGE

  31.03.23

  24,14 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 67600522

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.03.23

  IZNOS RAČUNA: 24,14 EUR

• 30/1/1

  ALTER MEDIA

  67416632585

  NAJAMNINA

  31.03.23

  58,06 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 30/1/1

  NAZIV KUPCA: ALTER MEDIA

  OIB KUPCA: 67416632585

  OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

  DATUM RAČUNA: 31.03.23

  IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

• 8729263

  GRAD KARLOVAC

  25654647153

  KOMUN.NAKNADA

  31.03.23

  128,26 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8729263

  NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: KOMUN.NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 31.03.23

  IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

• 131/P2/1

  ROŽMAN

  48155177580

  USLUGE ODVJETNIKA

  31.03.23

  374,43 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 131/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

  DATUM RAČUNA: 31.03.23

  IZNOS RAČUNA: 374,43 EUR

• 227/001/1

  FERVENS

  62879157380

  INTELEKTUALNE USLUGE

  31.03.23

  331,81 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 227/001/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.03.23

  IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

• 01828998749000230401

  HT

  81793146560

  TELEFONSKI TROŠ.

  31.03.23

  120,69 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000230401

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 31.03.23

  IZNOS RAČUNA: 120,69 EUR

• 25/0323/0157427

  FINA

  85821130368

  NAKNADA

  31.03.23

  1,66 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25/0323/0157427

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 31.03.23

  IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

• 0010021493/230320/8

  HEP OPSKRBA

  63073332379

  ELEKTR.ENERGIJA

  31.03.23

  1.775,78 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493/230320/8

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: ELEKTR.ENERGIJA

  DATUM RAČUNA: 31.03.23

  IZNOS RAČUNA: 1.775,78 EUR

• 21025/TER03/1

  TERRAKOM

  29050776382

  TELEFONSKI TROŠ.

  31.03.23

  53,98 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 21025/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 31.03.23

  IZNOS RAČUNA: 53,98 EUR

• 5031006481/283/2

  HT

  81793146560

  TELEFONSKI TROŠ.

  31.03.23

  35,69 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481/283/2

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 31.03.23

  IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

• 80/1/1

  LEMI

  57303581697

  USLUGE ČIŠĆENJA

  31.03.23

  215,68 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 80/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

  DATUM RAČUNA: 31.03.23

  IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

• 54/1/1

  RTP

  72731524239

  INTELEKTUALNE USLUGE

  31.03.23

  447,94 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 54/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.03.23

  IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

• 6351/11005/2

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  31.03.23

  22,94 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 6351/11005/2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 31.03.23

  IZNOS RAČUNA: 22,94 EUR

• 23/302/018083

  SUPERIUS

  88456877305

  TEKUĆE ODRŽAVANJE

  31.03.23

  12,49 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 23/302/018083

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 31.03.23

  IZNOS RAČUNA: 12,49 EUR

• 416/8713/99

  SPAR

  46108893754

  DAR U NARAVI

  24.03.23

  1.008,67 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 416/8713/99

  NAZIV KUPCA: SPAR

  OIB KUPCA: 46108893754

  OPIS RAČUNA: DAR U NARAVI

  DATUM RAČUNA: 24.03.23

  IZNOS RAČUNA: 1.008,67 EUR

• 4985/47000/130/2023

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  24.03.23

  1,17 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4985/47000/130/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 24.03.23

  IZNOS RAČUNA: 1,17 EUR

• 383/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  23.03.23

  322,83 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 383/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 23.03.23

  IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

• 16/1/1

  TYPED

  32283736673

  TEKUĆE ODRŽAVANJE

  20.03.23

  1.250,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 16/1/1

  NAZIV KUPCA: TYPED

  OIB KUPCA: 32283736673

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 20.03.23

  IZNOS RAČUNA: 1.250,00 EUR

• 382/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  16.03.23

  322,83 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 382/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 16.03.23

  IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

• 3625/42252/29

  NN

  64546066176

  POTROŠNI MATERIJAL

  16.03.23

  33,12 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 3625/42252/29

  NAZIV KUPCA: NN

  OIB KUPCA: 64546066176

  OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 16.03.23

  IZNOS RAČUNA: 33,12 EUR

• 173-2001-1

  ŽALAC

  17949166682

  GRAFIČKE USLUGE

  14.03.23

  154,31 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 173-2001-1

  NAZIV KUPCA: ŽALAC

  OIB KUPCA: 17949166682

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 14.03.23

  IZNOS RAČUNA: 154,31 EUR

• 023/1/1

  LELTEH

  46234335442

  TEKUĆE ODRŽAVANJE

  14.03.23

  66,25 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 023/1/1

  NAZIV KUPCA: LELTEH

  OIB KUPCA: 46234335442

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 14.03.23

  IZNOS RAČUNA: 66,25 EUR

• 990337330/23

  CROATIA

  26187994862

  OSIGURANJE

  10.03.23

  8,10 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990337330/23

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 10.03.23

  IZNOS RAČUNA: 8,10 EUR

• 990337329/23

  CROATIA

  26187994862

  OSIGURANJE

  10.03.23

  40,21 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990337329/23

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 10.03.23

  IZNOS RAČUNA: 40,21 EUR

• 4068/47000/124/2023

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  10.03.23

  5,98 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4068/47000/124/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 10.03.23

  IZNOS RAČUNA: 5,98 EUR

• 350/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  09.03.23

  322,83 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 350/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 09.03.23

  IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

• 392978/POSL1/1

  GRADSKA TOPLANA

  84300617934

  TROŠAK GRIJANJA

  09.03.23

  989,24 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 392978/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

  DATUM RAČUNA: 09.03.23

  IZNOS RAČUNA: 989,24 EUR

• 126644/0310

  ZAMP

  56668956985

  AUTORSKA NAKNADA

  08.03.23

  440,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644/0310

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 08.03.23

  IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

• 59/1/1

  MEDIALIVE

  51113449911

  TEKUĆE ODRŽAVANJE

  03.03.23

  141,83 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 59/1/1

  NAZIV KUPCA: MEDIALIVE

  OIB KUPCA: 51113449911

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 03.03.23

  IZNOS RAČUNA: 141,83 EUR

• 349/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  03.03.23

  322,83 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 349/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 03.03.23

  IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

• 305/1/1

  IMT

  75516035780

  ZNR I ZOP

  02.03.23

  58,06 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 305/1/1

  NAZIV KUPCA: IMT

  OIB KUPCA: 75516035780

  OPIS RAČUNA: ZNR I ZOP

  DATUM RAČUNA: 02.03.23

  IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

• 019/1/1

  LELTEH

  46234335442

  TEKUĆE ODRŽAVANJE

  02.03.23

  745,63 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 019/1/1

  NAZIV KUPCA: LELTEH

  OIB KUPCA: 46234335442

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 02.03.23

  IZNOS RAČUNA: 745,63 EUR

• 4046007203/202303/0

  HRT

  68419124305

  RTV PRETPLATA

  01.03.23

  31,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203/202303/0

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

  DATUM RAČUNA: 01.03.23

  IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

• 348/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  01.03.23

  369,08 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 348/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 01.03.23

  IZNOS RAČUNA: 369,08 EUR

• 67234437

  INKASATOR

  51671452481

  KOMUNALNE USLUGE

  28.02.23

  24,14 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 67234437

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.02.23

  IZNOS RAČUNA: 24,14 EUR

• 15/1/1

  ALTER MEDIA

  67416632585

  NAJAMNINA

  28.02.23

  58,06 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 15/1/1

  NAZIV KUPCA: ALTER MEDIA

  OIB KUPCA: 67416632585

  OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

  DATUM RAČUNA: 28.02.23

  IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

• 96/01/1

  LA KREATIVA

  48530759849

  TR.PROŠL.GOD

  23.12.22

  53,09 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 96/01/1

  NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

  OIB KUPCA: 48530759849

  OPIS RAČUNA: TR.PROŠL.GOD

  DATUM RAČUNA: 23.12.22

  IZNOS RAČUNA: 53,09 EUR

• 135/001/1

  FERVENS

  62879157380

  INTELEKTUALNE USLUGE

  28.02.23

  331,81 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 135/001/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.02.23

  IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

• 23/302/011426

  SUPERIUS

  88456877305

  TEKUĆE ODRŽAVANJE

  28.02.23

  12,49 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 23/302/011426

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 28.02.23

  IZNOS RAČUNA: 12,49 EUR

• 8698538

  Grad Karlovac

  25654647153

  KOMUN.NAKNADA

  28.02.23

  128,26 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8698538

  NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: KOMUN.NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 28.02.23

  IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

• 74/P2/1

  ROŽMAN

  48155177580 2

  USLUGE ODVJETNIKA

  8.02.23

  250,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 74/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN

  OIB KUPCA: 48155177580 2

  OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

  DATUM RAČUNA: 8.02.23

  IZNOS RAČUNA: 250,00 EUR

• 31/1/1

  RTP

  72731524239

  INTELEKTUALNE USLUGE

  28.02.23

  447,94 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 31/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.02.23

  IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

• 0010021493/230220/1

  HEP OPSKRBA

  63073332379

  ELEKTR. ENERGIJA

  28.02.23

  1.349,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493/230220/1

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: ELEKTR. ENERGIJA

  DATUM RAČUNA: 28.02.23

  IZNOS RAČUNA: 1.349,00 EUR

• 5031006481/282/4

  HT

  81793146560

  TELEFONSKI TROŠ.

  28.02.23

  35,69 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481/282/4

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 28.02.23

  IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

• 01828998749000230301

  HT

  81793146560

  TELEFONSKI TROŠ.

  28.02.23

  126,55 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000230301

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 28.02.23

  IZNOS RAČUNA: 126,55 EUR

• 13959/TER03/1

  TERRAKOM

  29050776382

  TELEFONSKI TROŠ.

  28.02.23

  53,56 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 13959/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 28.02.23

  IZNOS RAČUNA: 53,56 EUR

• 15925/IK/1

  INA

  27759560625

  TROŠAK GORIVA

  28.02.23

  99,62 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 15925/IK/1

  NAZIV KUPCA: INA

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

  DATUM RAČUNA: 28.02.23

  IZNOS RAČUNA: 99,62 EUR

• 43/1/1

  LEMI

  57303581697

  USLUGE ČIŠĆENJA

  28.02.23

  215,68 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 43/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

  DATUM RAČUNA: 28.02.23

  IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

• 4709/11005/2

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  28.02.23

  23,30 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4709/11005/2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 28.02.23

  IZNOS RAČUNA: 23,30 EUR

• 25/0223/0101268

  FINA

  85821130368

  NAKNADA

  28.02.23

  1,66 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25/0223/0101268

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 28.02.23

  IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

• 1686/47000/202/2023

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  28.02.23

  8,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1686/47000/202/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 28.02.23

  IZNOS RAČUNA: 8,00 EUR

• 3424/47000/102/2023

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  28.02.23

  3,05 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 3424/47000/102/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 28.02.23

  IZNOS RAČUNA: 3,05 EUR

• 1241/1/1

  FOTO COLOR KORANA

  08797770325

  OSTALE USLUGE

  28.02.23

  3,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1241/1/1

  NAZIV KUPCA: FOTO COLOR KORANA

  OIB KUPCA: 08797770325

  OPIS RAČUNA: OSTALE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.02.23

  IZNOS RAČUNA: 3,00 EUR

• 3346/47000/124/2023

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  27.02.23

  1,99 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 3346/47000/124/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 27.02.23

  IZNOS RAČUNA: 1,99 EUR

• 2967/47000/106/2023

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  20.02.23

  1,07 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2967/47000/106/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 20.02.23

  IZNOS RAČUNA: 1,07 EUR

• 29/1/1

  IT

  08173654003

  TEKUĆE ODRŽAVANJE

  17.02.23

  140,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 29/1/1

  NAZIV KUPCA: IT

  OIB KUPCA: 08173654003

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 17.02.23

  IZNOS RAČUNA: 140,00 EUR

• 988/1/1

  FOTO COLOR KORANA

  08797770325

  OSTALE USLUGE

  16.02.23

  6,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 988/1/1

  NAZIV KUPCA: FOTO COLOR KORANA

  OIB KUPCA: 08797770325

  OPIS RAČUNA: OSTALE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 16.02.23

  IZNOS RAČUNA: 6,00 EUR

• 190/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  16.02.23

  369,08 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 190/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 16.02.23

  IZNOS RAČUNA: 369,08 EUR

• 2302/42252/29

  NN

  64546066176

  UREDSKI MATERIJAL

  14.02.23

  47,24 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2302/42252/29

  NAZIV KUPCA: NN

  OIB KUPCA: 64546066176

  OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 14.02.23

  IZNOS RAČUNA: 47,24 EUR

• 2621/47000/103/2023

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  14.02.23

  1,07 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2621/47000/103/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 14.02.23

  IZNOS RAČUNA: 1,07 EUR

• 990232416/23

  CROATIA

  26187994862

  OSIGURANJE

  13.02.23

  8,10 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990232416/23

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 13.02.23

  IZNOS RAČUNA: 8,10 EUR

• 990232412/23

  CROATIA

  26187994862

  OSIGURANJE

  13.02.23

  40,21 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990232412/23

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 13.02.23

  IZNOS RAČUNA: 40,21 EUR

• 385214/POSL1/1

  GRADSKA TOPLANA

  84300617934

  TROŠAK GRIJANJA

  13.02.23

  1.294,60 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 385214/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

  DATUM RAČUNA: 13.02.23

  IZNOS RAČUNA: 1.294,60 EUR

• 126644/0309

  ZAMP

  56668956985

  AUTORSKA NAKNADA

  13.02.23

  440,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644/0309

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 13.02.23

  IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

• 167/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  09.02.23

  369,08 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 167/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 09.02.23

  IZNOS RAČUNA: 369,08 EUR

• 71/P1/1

  PTG

  12586808619

  TEKUĆE ODRŽAVANJE

  06.02.23

  125,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 71/P1/1

  NAZIV KUPCA: PTG

  OIB KUPCA: 12586808619

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 06.02.23

  IZNOS RAČUNA: 125,00 EUR

• 166/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  02.02.23

  369,08 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 166/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 02.02.23

  IZNOS RAČUNA: 369,08 EUR

• 201/1/1

  IMT

  75516035780

  TEKUĆE ODRŽAVANJE

  02.02.23

  58,06 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 201/1/1

  NAZIV KUPCA: IMT

  OIB KUPCA: 75516035780

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 02.02.23

  IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

• 100/1/2

  JB ŽAJA

  11920038009

  USLUGE ODVJETNIKA

  02.02.23

  7,37 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 100/1/2

  NAZIV KUPCA: JB ŽAJA

  OIB KUPCA: 11920038009

  OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

  DATUM RAČUNA: 02.02.23

  IZNOS RAČUNA: 7,37 EUR

• 1965/47000/103/2023

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  02.02.23

  10,17 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1965/47000/103/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 02.02.23

  IZNOS RAČUNA: 10,17 EUR

• 4046007203/202302/1

  HRT

  68419124305

  RTV PRETPLATA

  01.02.23

  31,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203/202302/1

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

  DATUM RAČUNA: 01.02.23

  IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

• 10796/1/1000

  TISAK

  32497003047

  USLUGE PRIJEVOZA

  31.01.23

  103,54 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 10796/1/1000

  NAZIV KUPCA: TISAK

  OIB KUPCA: 32497003047

  OPIS RAČUNA: USLUGE PRIJEVOZA

  DATUM RAČUNA: 31.01.23

  IZNOS RAČUNA: 103,54 EUR

• 4/1/1

  ALTER MEDIA

  67416632585

  NAJAMNINA

  31.01.23

  58,06 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4/1/1

  NAZIV KUPCA: ALTER MEDIA

  OIB KUPCA: 67416632585

  OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

  DATUM RAČUNA: 31.01.23

  IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

• 66867860

  INKASATOR

  51671452481

  KOMUNALNE USLUGE

  31.01.23

  22,85 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 66867860

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.01.23

  IZNOS RAČUNA: 22,85 EUR

• 25/0123/0038064

  FINA

  85821130368

  NAKNADA

  31.01.23

  1,66 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25/0123/0038064

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 31.01.23

  IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

• 123265/1/1000

  TISAK

  32497003047

  USLUGE PRIJEVOZA

  13.01.23

  103,93 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 123265/1/1000

  NAZIV KUPCA: TISAK

  OIB KUPCA: 32497003047

  OPIS RAČUNA: USLUGE PRIJEVOZA

  DATUM RAČUNA: 13.01.23

  IZNOS RAČUNA: 103,93 EUR

• 2573/11005/2

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  31.01.23

  21,23 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2573/11005/2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 31.01.23

  IZNOS RAČUNA: 21,23 EUR

• 11/1/1

  RTP

  72731524239

  INTELEKTUALNE USLUGE

  31.01.23

  447,94 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 11/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.01.23

  IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

• 8669023

  Grad Karlovac

  25654647153

  KOMUN.NAKNADA

  31.01.23

  128,26 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8669023

  NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: KOMUN.NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 31.01.23

  IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

• 17/1/1

  LEMI

  57303581697

  USLUGE ČIŠĆENJA

  31.01.23

  215,68 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 17/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

  DATUM RAČUNA: 31.01.23

  IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

• 0010021493/230120/5

  HEP OPSKRBA

  63073332379

  ELEKTR. ENERGIJA

  31.01.23

  1.569,81 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493/230120/5

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: ELEKTR. ENERGIJA

  DATUM RAČUNA: 31.01.23

  IZNOS RAČUNA: 1.569,81 EUR

• 6910/TER03/1

  TERRAKOM

  29050776382

  TELEFONSKI TROŠ.

  31.01.23

  55,33 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 6910/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 31.01.23

  IZNOS RAČUNA: 55,33 EUR

• 01828998749000230201

  HT

  81793146560

  TELEFONSKI TROŠ.

  31.01.23

  120,81 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000230201

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 31.01.23

  IZNOS RAČUNA: 120,81 EUR

• 5031006481/281/6

  HT

  81793146560

  TELEFONSKI TROŠ.

  31.01.23

  35,69 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481/281/6

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 31.01.23

  IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

• 3501/IK/1

  INA

  27759560625

  TROŠAK GORIVA

  31.01.23

  110,33 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 3501/IK/1

  NAZIV KUPCA: INA

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

  DATUM RAČUNA: 31.01.23

  IZNOS RAČUNA: 110,33 EUR

• 34/P2/1

  ROŽMAN

  48155177580

  USLUGE ODVJETNIKA

  31.01.23

  250,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 34/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

  DATUM RAČUNA: 31.01.23

  IZNOS RAČUNA: 250,00 EUR

• 23/302/004779

  SUPERIUS

  88456877305

  TEKUĆE ODRŽAVANJE

  31.01.23

  12,49 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 23/302/004779

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 31.01.23

  IZNOS RAČUNA: 12,49 EUR

• 47/001/1

  FERVENS

  62879157380

  INTELEKTUALNE USLUGE

  31.01.23

  331,81 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 47/001/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.01.23

  IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

• 1559/47000/124/2023

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  27.01.23

  2,80 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1559/47000/124/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 27.01.23

  IZNOS RAČUNA: 2,80 EUR

• 1143/2101/1

  AUTOKLUB KARLOVAC

  80961444616

  TEKUĆE ODRŽAVANJE

  26.01.23

  34,25 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1143/2101/1

  NAZIV KUPCA: AUTOKLUB KARLOVAC

  OIB KUPCA: 80961444616

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 26.01.23

  IZNOS RAČUNA: 34,25 EUR

• 672/2401/1

  COMEL

  11085290021

  UREDSKI MATERIJAL

  26.01.23

  105,41 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 672/2401/1

  NAZIV KUPCA: COMEL

  OIB KUPCA: 11085290021

  OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 26.01.23

  IZNOS RAČUNA: 105,41 EUR

• 72/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  26.01.23

  369,08 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 72/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 26.01.23

  IZNOS RAČUNA: 369,08 EUR

• 1294/47000/124/2023

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  24.01.23

  1,88 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1294/47000/124/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 24.01.23

  IZNOS RAČUNA: 1,88 EUR

• 126644/0308

  ZAMP

  56668956985

  AUTORSKA NAKNADA

  23.01.23

  440,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644/0308

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 23.01.23

  IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

• 990142961/23

  CROATIA

  26187994862

  OSIGURANJE

  20.01.23

  8,10 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990142961/23

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 20.01.23

  IZNOS RAČUNA: 8,10 EUR

• 990142963/23

  CROATIA

  26187994862

  OSIGURANJE

  20.01.23

  128,19 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990142963/23

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 20.01.23

  IZNOS RAČUNA: 128,19 EUR

• 990142962/23

  CROATIA

  26187994862

  OSIGURANJE

  20.01.23

  40,21 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990142962/23

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 20.01.23

  IZNOS RAČUNA: 40,21 EUR

• 71/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  19.01.23

  718,20 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 71/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 19.01.23

  IZNOS RAČUNA: 718,20 EUR

• 11/1/1

  MDS

  39670306000

  TEKUĆE ODRŽAVANJE

  18.01.23

  170,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 11/1/1

  NAZIV KUPCA: MDS

  OIB KUPCA: 39670306000

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 18.01.23

  IZNOS RAČUNA: 170,00 EUR

• 926/H160/10144

  CVH

  73294314024

  TEHNIČKI PREGLED

  18.01.23

  88,90 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 926/H160/10144

  NAZIV KUPCA: CVH

  OIB KUPCA: 73294314024

  OPIS RAČUNA: TEHNIČKI PREGLED

  DATUM RAČUNA: 18.01.23

  IZNOS RAČUNA: 88,90 EUR

• 112/POSL1/1

  JB N.B.MAGLIČIĆ

  97032622144

  USLUGE ODVJETNIKA

  17.01.23

  312,24 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 112/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: JB N.B.MAGLIČIĆ

  OIB KUPCA: 97032622144

  OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

  DATUM RAČUNA: 17.01.23

  IZNOS RAČUNA: 312,24 EUR

• 767/H160/10144

  CVH

  73294314024

  TEHNIČKI PREGLED

  16.01.23

  43,88 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 767/H160/10144

  NAZIV KUPCA: CVH

  OIB KUPCA: 73294314024

  OPIS RAČUNA: TEHNIČKI PREGLED

  DATUM RAČUNA: 16.01.23

  IZNOS RAČUNA: 43,88 EUR

• 648/2101/1

  AUTOKLUB KARLOVAC

  80961444616

  TEKUĆE ODRŽAVANJE

  16.01.23

  120,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 648/2101/1

  NAZIV KUPCA: AUTOKLUB KARLOVAC

  OIB KUPCA: 80961444616

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 16.01.23

  IZNOS RAČUNA: 120,00 EUR

• 377452/POSL1/1

  GRADSKA TOPLANA

  84300617934

  TROŠAK GRIJANJA

  15.01.23

  1.171,55 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 377452/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

  DATUM RAČUNA: 15.01.23

  IZNOS RAČUNA: 1.171,55 EUR

• 614/47000/111/2023

  HP

  87311810356

  POŠTARINA

  12.01.23

  14,22 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 614/47000/111/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 12.01.23

  IZNOS RAČUNA: 14,22 EUR

• 70/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  12.01.23

  369,08 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 70/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 12.01.23

  IZNOS RAČUNA: 369,08 EUR

• 69/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  GRAFIČKE USLUGE

  05.01.23

  369,08 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 69/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 05.01.23

  IZNOS RAČUNA: 369,08 EUR

• 57/1/1

  IMT

  75516035780

  TEKUĆE ODRŽAVANJE

  03.01.23

  58,06 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 57/1/1

  NAZIV KUPCA: IMT

  OIB KUPCA: 75516035780

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 03.01.23

  IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

• 4046007203/202301/3

  HRT

  68419124305

  RTV PRETPLATA

  01.01.23

  31,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203/202301/3

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

  DATUM RAČUNA: 01.01.23

  IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

• 134/1/1

  ALTER MEDIA

  67416632585

  NAJAMNINA

  31.12.22

  58,07 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 134/1/1

  NAZIV KUPCA: ALTER MEDIA

  OIB KUPCA: 67416632585

  OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

  DATUM RAČUNA: 31.12.22

  IZNOS RAČUNA: 58,07 EUR

• 66499470

  INKASATOR

  51671452481

  KOMUNALNE USLUGE

  31.12.22

  25,77 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 66499470

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.12.22

  IZNOS RAČUNA: 25,77 EUR

• 0010021493-221220-2

  HEP OPSKRBA

  63073332379

  el. energija

  31.12.22

  11.942,63 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493-221220-2

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: el. energija

  DATUM RAČUNA: 31.12.22

  IZNOS RAČUNA: 11.942,63 kn

• 1461/11005/2

  HP

  87311810356

  poštarina

  31.12.22

  190,70 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1461/11005/2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 31.12.22

  IZNOS RAČUNA: 190,70 kn

• 5031006481-280-8

  HT

  81793146560

  telefonski troškovi

  31.12.22

  269,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481-280-8

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 31.12.22

  IZNOS RAČUNA: 269,00 kn

• 8628793

  GRAD KLC

  25654647153

  kom.naknada

  31.12.22

  966,35 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8628793

  NAZIV KUPCA: GRAD KLC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: kom.naknada

  DATUM RAČUNA: 31.12.22

  IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

• 472/P2/1

  ROŽMAN

  48155177580

  usluge odvjetnika

  31.12.22

  1.884,97 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 472/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

  DATUM RAČUNA: 31.12.22

  IZNOS RAČUNA: 1.884,97 kn

• 1610/1/2

  JB ŽAJA

  11920038009

  usluge odvjetnika

  30.12.22

  150,75 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1610/1/2

  NAZIV KUPCA: JB ŽAJA

  OIB KUPCA: 11920038009

  OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

  DATUM RAČUNA: 30.12.22

  IZNOS RAČUNA: 150,75 kn

• 21926/47000/102/2022

  HP

  87311810356

  poštarina

  30.12.22

  37,20 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 21926/47000/102/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 30.12.22

  IZNOS RAČUNA: 37,20 kn

• 12846/42252/29

  NN

  64546066176

  potrošni materijal

  30.12.22

  260,20 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 12846/42252/29

  NAZIV KUPCA: NN

  OIB KUPCA: 64546066176

  OPIS RAČUNA: potrošni materijal

  DATUM RAČUNA: 30.12.22

  IZNOS RAČUNA: 260,20 kn

• 7846/1/1

  FOTO KORANA

  08797770325

  ostale usluge

  30.12.22

  74,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 7846/1/1

  NAZIV KUPCA: FOTO KORANA

  OIB KUPCA: 08797770325

  OPIS RAČUNA: ostale usluge

  DATUM RAČUNA: 30.12.22

  IZNOS RAČUNA: 74,00 kn

• 264/1/1

  RTP

  72731524239

  intelektualne usl.

  31.12.22

  3.375,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 264/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

  DATUM RAČUNA: 31.12.22

  IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

• 22-302-085540

  SUPERIUS

  88456877305

  tek. održavanje

  31.12.22

  94,11 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 22-302-085540

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: tek. održavanje

  DATUM RAČUNA: 31.12.22

  IZNOS RAČUNA: 94,11 kn

• 1000/001/1

  FERVENS

  62879157380

  intelektualne usl.

  28.12.22

  2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1000/001/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

  DATUM RAČUNA: 28.12.22

  IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

• 25-1222-0764767

  FINA

  85821130368

  naknade

  31.12.22

  12,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25-1222-0764767

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: naknade

  DATUM RAČUNA: 31.12.22

  IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

• 286/1/1

  LEMI

  57303581697

  usluge čišćenja

  31.12.22

  1.625,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 286/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

  DATUM RAČUNA: 31.12.22

  IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

• 141918/IK/1

  INA

  27759560625

  trošak goriva

  31.12.22

  768,94 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 141918/IK/1

  NAZIV KUPCA: INA

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: trošak goriva

  DATUM RAČUNA: 31.12.22

  IZNOS RAČUNA: 768,94 kn

• 86766/TER03/1

  TERRAKOM

  29050776382

  telefonski troškovi

  31.12.22

  410,71 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 86766/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 31.12.22

  IZNOS RAČUNA: 410,71 kn

• 01828998749000230101

  HT

  81793146560

  telefonski troškovi

  31.12.22

  927,94 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000230101

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 31.12.22

  IZNOS RAČUNA: 927,94 kn

• 21556/47000/124/2022

  HP

  87311810356

  poštarina

  23.12.22

  23,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 21556/47000/124/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 23.12.22

  IZNOS RAČUNA: 23,00 kn

• 7701/1/1

  FOTO KORANA

  08797770325

  ostale usluge

  23.12.22

  12,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 7701/1/1

  NAZIV KUPCA: FOTO KORANA

  OIB KUPCA: 08797770325

  OPIS RAČUNA: ostale usluge

  DATUM RAČUNA: 23.12.22

  IZNOS RAČUNA: 12,00 kn

• 1541/1/2

  JB ŽAJA

  11920038009

  usluge odvjetnika

  22.12.22

  198,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1541/1/2

  NAZIV KUPCA: JB ŽAJA

  OIB KUPCA: 11920038009

  OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

  DATUM RAČUNA: 22.12.22

  IZNOS RAČUNA: 198,25 kn

• 1767/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafičke usluge

  22.12.22

  2.693,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1767/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 22.12.22

  IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn

• 50-1-1-1

  AQUA TROPP VL. D.TROPP

  19609740680

  tek.održavanje

  21.12.22

  3.356,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 50-1-1-1

  NAZIV KUPCA: AQUA TROPP VL. D.TROPP

  OIB KUPCA: 19609740680

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 21.12.22

  IZNOS RAČUNA: 3.356,25 kn

• 82112235181

  ADRIATIC

  94472454976

  osiguranje

  21.12.22

  90,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 82112235181

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 21.12.22

  IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

• 88/01/1

  LA KREATIVA

  48530759849

  grafičke usluge

  20.12.22

  200,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 88/01/1

  NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

  OIB KUPCA: 48530759849

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 20.12.22

  IZNOS RAČUNA: 200,00 kn

• 991410571/22

  CROATIA

  26187994862

  osiguranje

  19.12.22

  61,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 991410571/22

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 19.12.22

  IZNOS RAČUNA: 61,00 kn

• 991410572/22

  CROATIA

  26187994862

  osiguranje

  19.12.22

  303,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 991410572/22

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 19.12.22

  IZNOS RAČUNA: 303,00 kn

• 20920/47000/102/2022

  HP

  87311810356

  poštarina

  16.12.22

  15,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 20920/47000/102/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 16.12.22

  IZNOS RAČUNA: 15,00 kn

• 1766/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafičke usluge

  15.12.22

  2.693,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1766/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 15.12.22

  IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn

• 126644/0307

  ZAMP

  56668956985

  autorska naknada

  14.12.22

  3.321,64 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644/0307

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: autorska naknada

  DATUM RAČUNA: 14.12.22

  IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

• 369696/POSL1/1

  GRADSKA TOPLANA

  84300617934

  troš.grijanja

  12.12.22

  7.909,79 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 369696/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: troš.grijanja

  DATUM RAČUNA: 12.12.22

  IZNOS RAČUNA: 7.909,79 kn

• 7335/3221/1

  KONZUM PLUS

  62226620908

  potrošni materijal

  12.12.22

  49,98 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 7335/3221/1

  NAZIV KUPCA: KONZUM PLUS

  OIB KUPCA: 62226620908

  OPIS RAČUNA: potrošni materijal

  DATUM RAČUNA: 12.12.22

  IZNOS RAČUNA: 49,98 kn

• 1765/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafičke usluge

  08.12.22

  2.693,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1765/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 08.12.22

  IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn

• 300/1/1

  MEDIALIVE

  51113449911

  tek.održavanje

  05.12.22

  1.068,75 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 300/1/1

  NAZIV KUPCA: MEDIALIVE

  OIB KUPCA: 51113449911

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 05.12.22

  IZNOS RAČUNA: 1.068,75 kn

• 679/1/1

  IMT

  75516035780

  tek.održavanje

  02.12.22

  437,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 679/1/1

  NAZIV KUPCA: IMT

  OIB KUPCA: 75516035780

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 02.12.22

  IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

• 1764/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafičke usluge

  01.12.22

  2.693,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1764/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 01.12.22

  IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn

• 4046007203/202212/2

  HRT

  68419124305

  rtv pristojba

  01.12.22

  240,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203/202212/2

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: rtv pristojba

  DATUM RAČUNA: 01.12.22

  IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

• 19741/47000/102/2022

  HP

  87311810356

  poštarina

  01.12.22

  8,80 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 19741/47000/102/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 01.12.22

  IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

• 8598380

  GRAD KLC

  25654647153

  kom.naknada

  30.11.22

  966,35 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8598380

  NAZIV KUPCA: GRAD KLC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: kom.naknada

  DATUM RAČUNA: 30.11.22

  IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

• 121/1/1

  ALTER

  67416632585

  najamnina

  30.11.22

  437,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 121/1/1

  NAZIV KUPCA: ALTER

  OIB KUPCA: 67416632585

  OPIS RAČUNA: najamnina

  DATUM RAČUNA: 30.11.22

  IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

• 66130638

  INKASATOR

  51671452481

  kom. usluge

  30.11.22

  242,48 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 66130638

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: kom. usluge

  DATUM RAČUNA: 30.11.22

  IZNOS RAČUNA: 242,48 kn

• 22-302-079010

  SUPERIUS

  88456877305

  tek.održavanje

  30.11.22

  94,09 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 22-302-079010

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 30.11.22

  IZNOS RAČUNA: 94,09 kn

• 915/001/1

  FERVENS

  62879157380

  intelektualne usl.

  30.11.22

  2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 915/001/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

  DATUM RAČUNA: 30.11.22

  IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

• 112330-1-1000

  TISAK

  32497003047

  prijevozne usluge

  30.11.22

  773,54 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 112330-1-1000

  NAZIV KUPCA: TISAK

  OIB KUPCA: 32497003047

  OPIS RAČUNA: prijevozne usluge

  DATUM RAČUNA: 30.11.22

  IZNOS RAČUNA: 773,54 kn

• 25-1122-0701272

  FINA

  85821130368

  naknade

  30.11.22

  12,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25-1122-0701272

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: naknade

  DATUM RAČUNA: 30.11.22

  IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

• 01828998749000221201

  HT

  81793146560

  telefonski troškovi

  30.11.22

  915,98 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000221201

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 30.11.22

  IZNOS RAČUNA: 915,98 kn

• 129322/IK/1

  INA

  27759560625

  trošak goriva

  30.11.22

  740,20 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 129322/IK/1

  NAZIV KUPCA: INA

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: trošak goriva

  DATUM RAČUNA: 30.11.22

  IZNOS RAČUNA: 740,20 kn

• 79740/TER03/1

  TERRAKOM

  29050776382

  telefonski troškovi

  30.11.22

  413,20 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 79740/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 30.11.22

  IZNOS RAČUNA: 413,20 kn

• 5031006481-279-4

  HT

  81793146560

  telefonski troškovi

  30.11.22

  269,06 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481-279-4

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 30.11.22

  IZNOS RAČUNA: 269,06 kn

• 261/1/1

  LEMI

  57303581697

  usluge čišćenja

  30.11.22

  1.625,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 261/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

  DATUM RAČUNA: 30.11.22

  IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

• 19308/11005/2

  HP

  87311810356

  poštarina

  30.11.22

  160,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 19308/11005/2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 30.11.22

  IZNOS RAČUNA: 160,00 kn

• 240/1/1

  RTP

  72731524239

  intelektualne usl.

  30.11.22

  3.375,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 240/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

  DATUM RAČUNA: 30.11.22

  IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

• 443/P2/1

  ROŽMAN

  48155177580

  usluge odvjetnika

  30.11.22

  1.887,31 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 443/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

  DATUM RAČUNA: 30.11.22

  IZNOS RAČUNA: 1.887,31 kn

• 0010021493-221120-6

  HEP OPSKRBA

  63073332379

  el. energija

  30.11.22

  11.666,87 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493-221120-6

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: el. energija

  DATUM RAČUNA: 30.11.22

  IZNOS RAČUNA: 11.666,87 kn

• 19445/47000/111/2022

  HP

  87311810356

  poštarina

  28.11.22

  6,20 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 19445/47000/111/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 28.11.22

  IZNOS RAČUNA: 6,20 kn

• 1626/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafičke usluge

  24.11.22

  2.693,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1626/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 24.11.22

  IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn

• 82112231629

  ADRIATIC

  94472454976

  osiguranje

  21.11.22

  90,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 82112231629

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 21.11.22

  IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

• 1625/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafičke usluge

  17.11.22

  2.693,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1625/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 17.11.22

  IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn

• 18774/47000/124/2022

  HP

  87311810356

  poštarina

  17.11.22

  8,80 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 18774/47000/124/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 17.11.22

  IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

• 991293717/22

  CROATIA

  26187994862

  osiguranje

  16.11.22

  303,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 991293717/22

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 16.11.22

  IZNOS RAČUNA: 303,00 kn

• 991293718/22

  CROATIA

  26187994862

  osiguranje

  16.11.22

  61,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 991293718/22

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 16.11.22

  IZNOS RAČUNA: 61,00 kn

• 361941/POSL1/1

  GRADSKA TOPLANA

  84300617934

  troš. grijanja

  15.11.22

  2.281,44 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 361941/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: troš. grijanja

  DATUM RAČUNA: 15.11.22

  IZNOS RAČUNA: 2.281,44 kn

• 64/1/1

  TYPED

  32283736673

  tek. održavanje

  14.11.22

  6.750,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 64/1/1

  NAZIV KUPCA: TYPED

  OIB KUPCA: 32283736673

  OPIS RAČUNA: tek. održavanje

  DATUM RAČUNA: 14.11.22

  IZNOS RAČUNA: 6.750,00 kn

• 126644/0306

  ZAMP

  56668956985

  autorska naknada

  14.11.22

  3.321,64 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644/0306

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: autorska naknada

  DATUM RAČUNA: 14.11.22

  IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

• 1624/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafičke usluge

  10.11.22

  2.693,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1624/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 10.11.22

  IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn

• 1623/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafičke usluge

  03.11.22

  2.693,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1623/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 03.11.22

  IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn

• 597/1/1

  IMT

  75516035780

  tek.održavanje

  02.11.22

  437,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 597/1/1

  NAZIV KUPCA: IMT

  OIB KUPCA: 75516035780

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 02.11.22

  IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

• 1622/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafičke usluge

  01.11.22

  2.693,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1622/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 01.11.22

  IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn

• 4046007203-202211-4

  HRT

  68419124305

  rtv pristojba

  01.11.22

  240,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203-202211-4

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: rtv pristojba

  DATUM RAČUNA: 01.11.22

  IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

• 65761790

  INKASATOR

  51671452481

  kom.usluge

  31.10.22

  198,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 65761790

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: kom.usluge

  DATUM RAČUNA: 31.10.22

  IZNOS RAČUNA: 198,50 kn

• 0010021493/221020/0

  HEP OPSKRBA

  63073332379

  el.energija

  31.10.22

  5.494,28 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493/221020/0

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: el.energija

  DATUM RAČUNA: 31.10.22

  IZNOS RAČUNA: 5.494,28 kn

• 17686/11005/2

  HP

  87311810356

  poštarina

  31.10.22

  157,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 17686/11005/2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 31.10.22

  IZNOS RAČUNA: 157,50 kn

• 235/1/1/A

  LEMI

  57303581697

  usluge čišćenja

  31.10.22

  1.625,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 235/1/1/A

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

  DATUM RAČUNA: 31.10.22

  IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

• 116549/IK/1

  INA

  27759560625

  trošak goriva

  31.10.22

  402,09 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 116549/IK/1

  NAZIV KUPCA: INA

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: trošak goriva

  DATUM RAČUNA: 31.10.22

  IZNOS RAČUNA: 402,09 kn

• 5031006481/278/6

  HT

  81793146560

  telefonski troškovi

  31.10.22

  269,06 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481/278/6

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 31.10.22

  IZNOS RAČUNA: 269,06 kn

• 809/001/1

  FERVENS

  62879157380

  intelektualne usl.

  31.10.22

  2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 809/001/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

  DATUM RAČUNA: 31.10.22

  IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

• 72667/TER03/1

  TERRAKOM

  29050776382

  telefonski troškovi

  31.10.22

  419,84 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 72667/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 31.10.22

  IZNOS RAČUNA: 419,84 kn

• 01828998749000221101

  HT

  81793146560

  telefonski troškovi

  31.10.22

  903,55 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000221101

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 31.10.22

  IZNOS RAČUNA: 903,55 kn

• 25/1022/0654895

  FINA

  85821130368

  tek. održavanje

  31.10.22

  12,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25/1022/0654895

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: tek. održavanje

  DATUM RAČUNA: 31.10.22

  IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

• 107/1/1

  ALTER

  67416632585

  najamnina

  31.10.22

  437,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 107/1/1

  NAZIV KUPCA: ALTER

  OIB KUPCA: 67416632585

  OPIS RAČUNA: najamnina

  DATUM RAČUNA: 31.10.22

  IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

• 8568413

  GRAD KLC

  25654647153

  kom. naknada

  31.10.22

  966,35 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8568413

  NAZIV KUPCA: GRAD KLC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: kom. naknada

  DATUM RAČUNA: 31.10.22

  IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

• 97641/1/1000

  TISAK

  32497003047

  prijevozne usluge

  31.10.22

  834,28 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 97641/1/1000

  NAZIV KUPCA: TISAK

  OIB KUPCA: 32497003047

  OPIS RAČUNA: prijevozne usluge

  DATUM RAČUNA: 31.10.22

  IZNOS RAČUNA: 834,28 kn

• 17565/47000/103/2022

  HP

  87311810356

  poštarina

  31.10.22

  24,85 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 17565/47000/103/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 31.10.22

  IZNOS RAČUNA: 24,85 kn

• 400/P2/1

  ROŽMAN

  48155177580

  usluge odvjetnika

  31.10.22

  1.882,81 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 400/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

  DATUM RAČUNA: 31.10.22

  IZNOS RAČUNA: 1.882,81 kn

• 1034/PIXI/2

  PIXEL MEDIA

  52995203888

  naknade

  31.10.22

  500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1034/PIXI/2

  NAZIV KUPCA: PIXEL MEDIA

  OIB KUPCA: 52995203888

  OPIS RAČUNA: naknade

  DATUM RAČUNA: 31.10.22

  IZNOS RAČUNA: 500,00 kn

• 22-302-072034

  SUPERIUS

  88456877305

  tek. održavanje

  31.10.22

  94,09 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 22-302-072034

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: tek. održavanje

  DATUM RAČUNA: 31.10.22

  IZNOS RAČUNA: 94,09 kn

• 216/1/1

  RTP

  72731524239

  intelektualne usl.

  31.10.22

  3.375,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 216/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

  DATUM RAČUNA: 31.10.22

  IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

• 1006/1/1

  CRATIS

  04321700393

  najamnina

  28.10.22

  7.750,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1006/1/1

  NAZIV KUPCA: CRATIS

  OIB KUPCA: 04321700393

  OPIS RAČUNA: najamnina

  DATUM RAČUNA: 28.10.22

  IZNOS RAČUNA: 7.750,00 kn

• 10466/42252/29

  NN

  64546066176

  uredski materijal

  27.10.22

  34,20 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 10466/42252/29

  NAZIV KUPCA: NN

  OIB KUPCA: 64546066176

  OPIS RAČUNA: uredski materijal

  DATUM RAČUNA: 27.10.22

  IZNOS RAČUNA: 34,20 kn

• 41/1/1

  AQUA TROPP VL.D.TROPP

  19609740680

  tek. održavanje

  21.10.22

  1.543,75 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 41/1/1

  NAZIV KUPCA: AQUA TROPP VL.D.TROPP

  OIB KUPCA: 19609740680

  OPIS RAČUNA: tek. održavanje

  DATUM RAČUNA: 21.10.22

  IZNOS RAČUNA: 1.543,75 kn

• 1456/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafičke usluge

  20.10.22

  2.693,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1456/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 20.10.22

  IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn

• 16938/47000/111/2022

  HP

  87311810356

  poštarina

  20.10.22

  8,80 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 16938/47000/111/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 20.10.22

  IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

• 098/1/1

  LELTEH

  46234335442

  tek. održavanje

  18.10.22

  3.170,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 098/1/1

  NAZIV KUPCA: LELTEH

  OIB KUPCA: 46234335442

  OPIS RAČUNA: tek. održavanje

  DATUM RAČUNA: 18.10.22

  IZNOS RAČUNA: 3.170,00 kn

• 149868/87093/103

  SPAR

  46108893754

  mat. za čišćenje

  17.10.22

  139,96 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 149868/87093/103

  NAZIV KUPCA: SPAR

  OIB KUPCA: 46108893754

  OPIS RAČUNA: mat. za čišćenje

  DATUM RAČUNA: 17.10.22

  IZNOS RAČUNA: 139,96 kn

• 991175616/22

  CROATIA

  26187994862

  osiguranje

  13.10.22

  61,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 991175616/22

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 13.10.22

  IZNOS RAČUNA: 61,00 kn

• 126644/0305

  ZAMP

  56668956985

  autorska naknada

  13.10.22

  3.321,64 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644/0305

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: autorska naknada

  DATUM RAČUNA: 13.10.22

  IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

• 16461/47000/150/2022

  HP

  87311810356

  poštarina

  13.10.22

  31,70 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 16461/47000/150/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 13.10.22

  IZNOS RAČUNA: 31,70 kn

• 1455/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafičke usluge

  13.10.22

  2.693,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1455/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 13.10.22

  IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn

• 991175617/22

  CROATIA

  26187994862

  osiguranje

  13.10.22

  303,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 991175617/22

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 13.10.22

  IZNOS RAČUNA: 303,00 kn

• 16099/47000/111/2022

  HP

  87311810356

  poštarina

  07.10.22

  30,35 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 16099/47000/111/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 07.10.22

  IZNOS RAČUNA: 30,35 kn

• 1454/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafičke usluge

  06.10.22

  2.693,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1454/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 06.10.22

  IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn

• 354094/POSL1/1

  GRADSKA TOPLANA

  84300617934

  troš. grijanja

  06.10.22

  937,21 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 354094/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: troš. grijanja

  DATUM RAČUNA: 06.10.22

  IZNOS RAČUNA: 937,21 kn

• 42642/P1/1

  LIN TRGOVINA

  81136376163

  uredski materijal

  05.10.22

  30,85 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 42642/P1/1

  NAZIV KUPCA: LIN TRGOVINA

  OIB KUPCA: 81136376163

  OPIS RAČUNA: uredski materijal

  DATUM RAČUNA: 05.10.22

  IZNOS RAČUNA: 30,85 kn

• 15833/47000/130/2022

  HP

  87311810356

  poštarina

  04.10.22

  55,80 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 15833/47000/130/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 04.10.22

  IZNOS RAČUNA: 55,80 kn

• 526/1/1

  IMT

  75516035780

  tek. održavanje

  03.10.22

  437,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 526/1/1

  NAZIV KUPCA: IMT

  OIB KUPCA: 75516035780

  OPIS RAČUNA: tek. održavanje

  DATUM RAČUNA: 03.10.22

  IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

• 854-3062-997

  KABA

  08106331075

  platni promet

  03.10.22

  800,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 854-3062-997

  NAZIV KUPCA: KABA

  OIB KUPCA: 08106331075

  OPIS RAČUNA: platni promet

  DATUM RAČUNA: 03.10.22

  IZNOS RAČUNA: 800,00 kn

• 4046007203-202210-6

  HRT

  68419124305

  rtv pristojba

  01.10.22

  240,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203-202210-6

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: rtv pristojba

  DATUM RAČUNA: 01.10.22

  IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

• 97/1/1

  ALTER

  67416632585

  najamnina

  30.09.22

  437,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 97/1/1

  NAZIV KUPCA: ALTER

  OIB KUPCA: 67416632585

  OPIS RAČUNA: najamnina

  DATUM RAČUNA: 30.09.22

  IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

• 85721/1/1000

  TISAK

  32497003047

  prijevozne usluge

  30.09.22

  1.183,41 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 85721/1/1000

  NAZIV KUPCA: TISAK

  OIB KUPCA: 32497003047

  OPIS RAČUNA: prijevozne usluge

  DATUM RAČUNA: 30.09.22

  IZNOS RAČUNA: 1.183,41 kn

• 65393597

  INKASATOR

  51671452481

  kom. usluge

  30.09.22

  92,78 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 65393597

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: kom. usluge

  DATUM RAČUNA: 30.09.22

  IZNOS RAČUNA: 92,78 kn

• 366/P2/1

  ROŽMAN

  48155177580

  usluge odvjetnika

  30.09.22

  1.881,81 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 366/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

  DATUM RAČUNA: 30.09.22

  IZNOS RAČUNA: 1.881,81 kn

• 86/1/1

  ALTER

  67416632585

  najamnina

  31.08.22

  437,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 86/1/1

  NAZIV KUPCA: ALTER

  OIB KUPCA: 67416632585

  OPIS RAČUNA: najamnina

  DATUM RAČUNA: 31.08.22

  IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

• 15154/4700/102/2022

  HP

  87311810356

  poštarina

  23.09.22

  8,80 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 15154/4700/102/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 23.09.22

  IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

• 13493/47000/150/2022

  HP

  87311810356

  poštarina

  26.08.22

  8,80 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 13493/47000/150/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 26.08.22

  IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

• 22-302-064462

  SUPERIUS

  88456877305

  tek. održavanje

  30.09.22

  94,09 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 22-302-064462

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: tek. održavanje

  DATUM RAČUNA: 30.09.22

  IZNOS RAČUNA: 94,09 kn

• 698/001/1

  FERVENS

  62879157380

  intelektualne usl.

  30.09.22

  2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 698/001/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

  DATUM RAČUNA: 30.09.22

  IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

• 16061/11005/2

  HP

  87311810356

  poštarina

  30.09.22

  200,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 16061/11005/2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 30.09.22

  IZNOS RAČUNA: 200,00 kn

• 5031006481/277/8

  HT

  81793146560

  telefonski troškovi

  30.09.22

  269,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481/277/8

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 30.09.22

  IZNOS RAČUNA: 269,00 kn

• 65556/TER03/1

  TERRAKOM

  29050776382

  telefonski troškovi

  30.09.22

  411,51 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 65556/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 30.09.22

  IZNOS RAČUNA: 411,51 kn

• 103818/IK/1

  INA

  27759560625

  trošak goriva

  30.09.22

  730,35 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 103818/IK/1

  NAZIV KUPCA: INA

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: trošak goriva

  DATUM RAČUNA: 30.09.22

  IZNOS RAČUNA: 730,35 kn

• 206/1/1/A

  LEMI

  57303581697

  usluge čišćenja

  30.09.22

  1.625,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 206/1/1/A

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

  DATUM RAČUNA: 30.09.22

  IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

• 25/0922/0579418

  FINA

  85821130368

  platni promet

  30.09.22

  12,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25/0922/0579418

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: platni promet

  DATUM RAČUNA: 30.09.22

  IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

• Detalji računa

• 2/280/1220909452

  ČISTOĆA

  70467048139

  kom.usluge

  30.09.22

  174,92 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2/280/1220909452

  NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

  OIB KUPCA: 70467048139

  OPIS RAČUNA: kom.usluge

  DATUM RAČUNA: 30.09.22

  IZNOS RAČUNA: 174,92 kn

• 0010021493/220920/1

  HEP OPSKRBA

  63073332379

  el. energija

  30.09.22

  13.091,48 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493/220920/1

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: el. energija

  DATUM RAČUNA: 30.09.22

  IZNOS RAČUNA: 13.091,48 kn

• 192/1/1

  RTP

  72731524239

  intelektualne usl.

  30.09.22

  3.375,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 192/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

  DATUM RAČUNA: 30.09.22

  IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

• 8527890

  GRAD KLC

  25654647153

  kom. usluge

  30.09.22

  966,35 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8527890

  NAZIV KUPCA: GRAD KLC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: kom. usluge

  DATUM RAČUNA: 30.09.22

  IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

• 1398/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafičke usluge

  29.09.22

  3.368,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1398/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 29.09.22

  IZNOS RAČUNA: 3.368,25 kn

• 9346/42252/29

  NN

  64546066176

  uredski materijal

  23.09.22

  215,05 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 9346/42252/29

  NAZIV KUPCA: NN

  OIB KUPCA: 64546066176

  OPIS RAČUNA: uredski materijal

  DATUM RAČUNA: 23.09.22

  IZNOS RAČUNA: 215,05 kn

• 1338/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafičke usluge

  22.09.22

  3.368,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1338/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 22.09.22

  IZNOS RAČUNA: 3.368,25 kn

• 82112224688

  ADRIATIC

  94472454976

  osiguranje

  21.09.22

  90,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 82112224688

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 21.09.22

  IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

• 991083122/22

  CROATIA

  26187994862

  osiguranje

  20.09.22

  303,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 991083122/22

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 20.09.22

  IZNOS RAČUNA: 303,00 kn

• 991083123/22

  CROATIA

  26187994862

  osiguranje

  20.09.22

  61,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 991083123/22

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 20.09.22

  IZNOS RAČUNA: 61,00 kn

• 14927/47000/150/2022

  HP

  87311810356

  poštarina

  20.09.22

  58,10 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 14927/47000/150/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 20.09.22

  IZNOS RAČUNA: 58,10 kn

• 126644/0304

  ZAMP

  56668956985

  autorska naknada

  19.09.22

  3.321,64 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644/0304

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: autorska naknada

  DATUM RAČUNA: 19.09.22

  IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

• 1297/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafičke usluge

  15.09.22

  3.368,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1297/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 15.09.22

  IZNOS RAČUNA: 3.368,25 kn

• 5019/PARKLS/1

  MLADOST

  51490150984

  PARKING

  13.09.22

  3.600,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5019/PARKLS/1

  NAZIV KUPCA: MLADOST

  OIB KUPCA: 51490150984

  OPIS RAČUNA: PARKING

  DATUM RAČUNA: 13.09.22

  IZNOS RAČUNA: 3.600,00 kn

• 346247/POSL1/1

  GRADSKA TOPLANA

  84300617934

  troš. grijanja

  12.09.22

  937,21 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 346247/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: troš. grijanja

  DATUM RAČUNA: 12.09.22

  IZNOS RAČUNA: 937,21 kn

• 14361/47000/124/2022

  HP

  87311810356

  poštarina

  12.09.22

  15,40 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 14361/47000/124/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 12.09.22

  IZNOS RAČUNA: 15,40 kn

• 6455/2401/1

  COMEL

  11085290021

  sitan inventar

  09.09.22

  1.039,95 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 6455/2401/1

  NAZIV KUPCA: COMEL

  OIB KUPCA: 11085290021

  OPIS RAČUNA: sitan inventar

  DATUM RAČUNA: 09.09.22

  IZNOS RAČUNA: 1.039,95 kn

• 1296/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafičke usluge

  08.09.22

  3.368,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1296/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 08.09.22

  IZNOS RAČUNA: 3.368,25 kn

• 165/1/1

  MDS

  39670306000

  tek. održavanje

  08.09.22

  2.900,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 165/1/1

  NAZIV KUPCA: MDS

  OIB KUPCA: 39670306000

  OPIS RAČUNA: tek. održavanje

  DATUM RAČUNA: 08.09.22

  IZNOS RAČUNA: 2.900,00 kn

• 26910/1001/0001

  HT

  81793146560

  telefonski troškovi

  08.09.22

  162,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 26910/1001/0001

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 08.09.22

  IZNOS RAČUNA: 162,00 kn

• 211/1/1

  MEDIALIVE

  51113449911

  tek. održavanje

  06.09.22

  1.068,75 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 211/1/1

  NAZIV KUPCA: MEDIALIVE

  OIB KUPCA: 51113449911

  OPIS RAČUNA: tek. održavanje

  DATUM RAČUNA: 06.09.22

  IZNOS RAČUNA: 1.068,75 kn

• 6977/2/1

  LIN TRGOVINA

  81136376163

  uredski materijal

  03.09.22

  24,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 6977/2/1

  NAZIV KUPCA: LIN TRGOVINA

  OIB KUPCA: 81136376163

  OPIS RAČUNA: uredski materijal

  DATUM RAČUNA: 03.09.22

  IZNOS RAČUNA: 24,25 kn

• 210/01/02

  SATEL

  33897276807

  uredski materijal

  03.09.22

  893,19 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 210/01/02

  NAZIV KUPCA: SATEL

  OIB KUPCA: 33897276807

  OPIS RAČUNA: uredski materijal

  DATUM RAČUNA: 03.09.22

  IZNOS RAČUNA: 893,19 kn

• 465/1/1

  IMT

  75516035780

  tek. održavanje

  01.09.22

  437,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 465/1/1

  NAZIV KUPCA: IMT

  OIB KUPCA: 75516035780

  OPIS RAČUNA: tek. održavanje

  DATUM RAČUNA: 01.09.22

  IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

• 4046007203-202209-2

  HRT

  68419124305

  rtv pristojba

  01.09.22

  240,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203-202209-2

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: rtv pristojba

  DATUM RAČUNA: 01.09.22

  IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

• 1295/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafičke usluge

  01.09.22

  3.368,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1295/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 01.09.22

  IZNOS RAČUNA: 3.368,25 kn

• 65025687

  INKASATOR

  51671452481

  kom. usluge

  31.08.22

  88,40 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 65025687

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: kom. usluge

  DATUM RAČUNA: 31.08.22

  IZNOS RAČUNA: 88,40 kn

• 85498547

  GRAD KLC

  25654647153

  kom. naknada

  31.08.22

  966,35 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 85498547

  NAZIV KUPCA: GRAD KLC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: kom. naknada

  DATUM RAČUNA: 31.08.22

  IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

• 224219

  SC KLC

  58335400167

  usl. studen. ser.

  31.08.22

  619,51 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 224219

  NAZIV KUPCA: SC KLC

  OIB KUPCA: 58335400167

  OPIS RAČUNA: usl. studen. ser.

  DATUM RAČUNA: 31.08.22

  IZNOS RAČUNA: 619,51 kn

• 73430/1/1000

  TISAK

  32497003047

  poštarina

  31.08.22

  1.122,69 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 73430/1/1000

  NAZIV KUPCA: TISAK

  OIB KUPCA: 32497003047

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 31.08.22

  IZNOS RAČUNA: 1.122,69 kn

• 169/1/1

  RTP

  72731524239

  intelektualne usl.

  31.08.22

  3.375,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 169/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

  DATUM RAČUNA: 31.08.22

  IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

• 58437/TER03/1

  TERRAKOM

  29050776382

  telefonski troškovi

  31.08.22

  419,90 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 58437/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 31.08.22

  IZNOS RAČUNA: 419,90 kn

• 25-0822-0534933

  FINA

  85821130368

  tek. održavanje

  31.08.22

  12,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25-0822-0534933

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: tek. održavanje

  DATUM RAČUNA: 31.08.22

  IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

• 01828998749000220901

  HT

  81793146560

  telefonski troškovi

  31.08.22

  692,78 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000220901

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 31.08.22

  IZNOS RAČUNA: 692,78 kn

• 53-01-1

  LA KREATIVA

  48530759849

  grafičke usluge

  31.08.22

  200,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 53-01-1

  NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

  OIB KUPCA: 48530759849

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 31.08.22

  IZNOS RAČUNA: 200,00 kn

• 333/P2/1

  ROŽMAN

  48155177580

  usluge odvjetnika

  31.08.22

  1.875,90 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 333/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

  DATUM RAČUNA: 31.08.22

  IZNOS RAČUNA: 1.875,90 kn

• 2-280-1220809458

  ČISTOĆA

  70467048139

  kom. usluge

  31.08.22

  174,92 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2-280-1220809458

  NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

  OIB KUPCA: 70467048139

  OPIS RAČUNA: kom. usluge

  DATUM RAČUNA: 31.08.22

  IZNOS RAČUNA: 174,92 kn

• 0010021493/220820/5

  HEP OPSKRBA

  63073332379

  el. energija

  31.08.22

  13.792,28 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493/220820/5

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: el. energija

  DATUM RAČUNA: 31.08.22

  IZNOS RAČUNA: 13.792,28 kn

• 91264/IK/1

  INA

  27759560625

  trošak goriva

  31.08.22

  667,29 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 91264/IK/1

  NAZIV KUPCA: INA

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: trošak goriva

  DATUM RAČUNA: 31.08.22

  IZNOS RAČUNA: 667,29 kn

• 179/1/1-A

  LEMI

  57303581697

  usluge čišćenja

  31.08.22

  2.125,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 179/1/1-A

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

  DATUM RAČUNA: 31.08.22

  IZNOS RAČUNA: 2.125,00 kn

• 5031006481-276-0

  HT

  81793146560

  telefonski troškovi

  31.08.22

  269,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481-276-0

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 31.08.22

  IZNOS RAČUNA: 269,00 kn

• 14463/11005/2

  HP

  87311810356

  poštarina

  31.08.22

  225,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 14463/11005/2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 31.08.22

  IZNOS RAČUNA: 225,00 kn

• 22-302-055997

  SUPERIUS

  88456877305

  tek. održavanje

  31.08.22

  94,09 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 22-302-055997

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: tek. održavanje

  DATUM RAČUNA: 31.08.22

  IZNOS RAČUNA: 94,09 kn

• 619/001/1

  FERVENS

  62879157380

  intelektualne usl.

  31.08.22

  2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 619/001/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

  DATUM RAČUNA: 31.08.22

  IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

• 1220/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafičke usluge

  25.08.22

  3.368,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1220/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 25.08.22

  IZNOS RAČUNA: 3.368,25 kn

• 126644-0303

  ZAMP

  56668956985

  autorska naknada

  23.08.22

  3.321,64 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644-0303

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: autorska naknada

  DATUM RAČUNA: 23.08.22

  IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

• 126644-0303

  ZAMP

  56668956985

  autorska naknada

  23.08.22

  3.321,64 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644-0303

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: autorska naknada

  DATUM RAČUNA: 23.08.22

  IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

• 990972243/22

  CROATIA

  26187994862

  osiguranje

  22.08.22

  364,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990972243/22

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 22.08.22

  IZNOS RAČUNA: 364,00 kn

• 82112221512

  ADRIATIC

  94472454976

  osiguranje

  21.08.22

  90,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 82112221512

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 21.08.22

  IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

• 1136/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafičke usluge

  18.08.22

  3.368,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1136/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 18.08.22

  IZNOS RAČUNA: 3.368,25 kn

• 1139/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafičke usluge

  11.08.22

  3.368,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1139/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 11.08.22

  IZNOS RAČUNA: 3.368,25 kn

• 12700/47000/103/2022

  HP

  87311810356

  poštarina

  11.08.22

  8,80 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 12700/47000/103/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 11.08.22

  IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

• 338404/POSL1/1

  GRADSKA TOPLANA

  84300617934

  troš. grijanja

  08.08.22

  937,21 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 338404/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: troš. grijanja

  DATUM RAČUNA: 08.08.22

  IZNOS RAČUNA: 937,21 kn

• 12337/47000/124/2022

  HP

  87311810356

  poštarina

  04.08.22

  26,40 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 12337/47000/124/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 04.08.22

  IZNOS RAČUNA: 26,40 kn

• 1138/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafičke usluge

  04.08.22

  3.368,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1138/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 04.08.22

  IZNOS RAČUNA: 3.368,25 kn

• 722-3062-997

  KABA

  08106331075

  platni promet

  03.08.22

  800,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 722-3062-997

  NAZIV KUPCA: KABA

  OIB KUPCA: 08106331075

  OPIS RAČUNA: platni promet

  DATUM RAČUNA: 03.08.22

  IZNOS RAČUNA: 800,00 kn

• 4046007203-202208-4

  HRT

  68419124305

  rtv pristojba

  01.08.22

  240,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203-202208-4

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: rtv pristojba

  DATUM RAČUNA: 01.08.22

  IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

• 7410/42252/29

  NN

  64546066176

  uredski materijal

  01.08.22

  96,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 7410/42252/29

  NAZIV KUPCA: NN

  OIB KUPCA: 64546066176

  OPIS RAČUNA: uredski materijal

  DATUM RAČUNA: 01.08.22

  IZNOS RAČUNA: 96,50 kn

• 52560/P2/2

  LIN TRGOVINA

  81136376163

  potrošni materijal

  01.08.22

  59,95 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 52560/P2/2

  NAZIV KUPCA: LIN TRGOVINA

  OIB KUPCA: 81136376163

  OPIS RAČUNA: potrošni materijal

  DATUM RAČUNA: 01.08.22

  IZNOS RAČUNA: 59,95 kn

• 405/1/1

  IMT

  75516035780

  tek. održavanje

  01.08.22

  437,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 405/1/1

  NAZIV KUPCA: IMT

  OIB KUPCA: 75516035780

  OPIS RAČUNA: tek. održavanje

  DATUM RAČUNA: 01.08.22

  IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

• 63821/1/1000

  TISAK

  32497003047

  prijevozne usluge

  31.07.22

  1.027,51 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 63821/1/1000

  NAZIV KUPCA: TISAK

  OIB KUPCA: 32497003047

  OPIS RAČUNA: prijevozne usluge

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 1.027,51 kn

• 64657833

  INKASATOR

  51671452481

  kom. usluge

  31.07.22

  92,78 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 64657833

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: kom. usluge

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 92,78 kn

• 78/1/1

  ALTER

  67416632585

  najamnina

  31.07.22

  437,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 78/1/1

  NAZIV KUPCA: ALTER

  OIB KUPCA: 67416632585

  OPIS RAČUNA: najamnina

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

• 8468729

  GRAD KLC

  25654647153

  kom.naknada

  29.07.22

  966,35 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8468729

  NAZIV KUPCA: GRAD KLC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: kom.naknada

  DATUM RAČUNA: 29.07.22

  IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

• 22-302-047425

  SUPERIUS

  88456877305

  tek

  31.07.22

  94,09 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 22-302-047425

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: tek

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 94,09 kn

• 223116

  SC KLC

  58335400167

  usl.studen.ser.

  31.07.22

  1.610,71 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 223116

  NAZIV KUPCA: SC KLC

  OIB KUPCA: 58335400167

  OPIS RAČUNA: usl.studen.ser.

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 1.610,71 kn

• 547/001/1

  FERVENS

  62879157380

  intelektualne usl.

  31.07.22

  2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 547/001/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

• 51288/TER03/1

  TERRAKOM

  29050776382

  telefonski troškovi

  31.07.22

  422,40 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 51288/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 422,40 kn

• 01828998749000220801

  HT

  81793146560

  telefonski troškovi

  31.07.22

  675,17 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000220801

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 675,17 kn

• 5031006481/275/1

  HT

  81793146560

  telefonski troškovi

  31.07.22

  269,06 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481/275/1

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 269,06 kn

• 78576/IK/1

  INA

  27759560625

  trošak goriva

  31.07.22

  901,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 78576/IK/1

  NAZIV KUPCA: INA

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: trošak goriva

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 901,00 kn

• 145/1/1

  LEMI

  57303581697

  usluge čišćenja

  31.07.22

  1.625,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 145/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

• 0010021493-220720-9

  HEP OPSKRBA

  63073332379

  el.energija

  31.07.22

  13.864,12 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493-220720-9

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: el.energija

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 13.864,12 kn

• 2-280-1220709496

  ČISTOĆA

  70467048139

  kom.usluge

  31.07.22

  131,53 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2-280-1220709496

  NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

  OIB KUPCA: 70467048139

  OPIS RAČUNA: kom.usluge

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 131,53 kn

• 25-0722-0471001

  FINA

  85821130368

  tek.održavanje

  31.07.22

  12,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25-0722-0471001

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

• 144/1/1

  RTP

  72731524239

  intelektualne usl.

  31.07.22

  3.375,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 144/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

• 295/P2/1

  ROŽMAN & OREDIĆ

  48155177580

  usluge odvjetnika

  31.07.22

  1.877,72 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 295/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN & OREDIĆ

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 1.877,72 kn

• 12035/47000/102/2022

  HP

  87311810356

  poštarina

  29.07.22

  15,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 12035/47000/102/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 29.07.22

  IZNOS RAČUNA: 15,00 kn

• 41963/87093/101

  SPAR

  46108893754

  potrošni materijal

  29.07.22

  152,43 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 41963/87093/101

  NAZIV KUPCA: SPAR

  OIB KUPCA: 46108893754

  OPIS RAČUNA: potrošni materijal

  DATUM RAČUNA: 29.07.22

  IZNOS RAČUNA: 152,43 kn

• 12884/11005/2

  HP

  87311810356

  poštarina

  31.07.22

  176,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 12884/11005/2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 176,25 kn

• 184-P01-1-2022

  KRZNARIĆ

  68748349670

  tek.održavanje

  29.07.22

  687,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 184-P01-1-2022

  NAZIV KUPCA: KRZNARIĆ

  OIB KUPCA: 68748349670

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 29.07.22

  IZNOS RAČUNA: 687,50 kn

• 6125-2-1

  LIN TRGOVINA

  81136376163

  potrošni materijal

  28.07.22

  386,78 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 6125-2-1

  NAZIV KUPCA: LIN TRGOVINA

  OIB KUPCA: 81136376163

  OPIS RAČUNA: potrošni materijal

  DATUM RAČUNA: 28.07.22

  IZNOS RAČUNA: 386,78 kn

• 1836-1-1

  LIN TRGOVINA

  81136376163

  uredski materijal

  28.07.22

  19,80 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1836-1-1

  NAZIV KUPCA: LIN TRGOVINA

  OIB KUPCA: 81136376163

  OPIS RAČUNA: uredski materijal

  DATUM RAČUNA: 28.07.22

  IZNOS RAČUNA: 19,80 kn

• 990874251/22

  CROATIA

  26187994862

  osiguranje

  25.07.22

  364,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990874251/22

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 25.07.22

  IZNOS RAČUNA: 364,00 kn

• 1779-1-1

  LIN TRGOVINA

  81136376163

  uredski materijal

  19.07.22

  1.260,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1779-1-1

  NAZIV KUPCA: LIN TRGOVINA

  OIB KUPCA: 81136376163

  OPIS RAČUNA: uredski materijal

  DATUM RAČUNA: 19.07.22

  IZNOS RAČUNA: 1.260,00 kn

• 496-05-201

  ZELENILO

  58836601538

  reprezentacija

  13.07.22

  500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 496-05-201

  NAZIV KUPCA: ZELENILO

  OIB KUPCA: 58836601538

  OPIS RAČUNA: reprezentacija

  DATUM RAČUNA: 13.07.22

  IZNOS RAČUNA: 500,00 kn

• 82112218983

  ADRIATIC

  94472454976

  osiguranje

  21.07.22

  90,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 82112218983

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 21.07.22

  IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

• 1044/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  3.351,38 kn

  21.07.22

  grafičke usluge

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1044/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: 3.351,38 kn

  IZNOS RAČUNA: 21.07.22

  EVIDENCIJSKI BROJ: grafičke usluge

• 11172/47000/130/2022

  HP

  87311810356

  poštarina

  18.07.22

  18,30 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 11172/47000/130/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 18.07.22

  IZNOS RAČUNA: 18,30 kn

• 126644-0302

  ZAMP

  56668956985

  autorska naknada

  15.07.22

  3.321,64 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644-0302

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: autorska naknada

  DATUM RAČUNA: 15.07.22

  IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

• 11055/47000/102/2022

  HP

  87311810356

  poštarina

  15.07.22

  8,80 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 11055/47000/102/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 15.07.22

  IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

• 8458987

  GRAD KLC

  25654647153

  spomenička renta

  14.07.22

  3.012,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8458987

  NAZIV KUPCA: GRAD KLC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: spomenička renta

  DATUM RAČUNA: 14.07.22

  IZNOS RAČUNA: 3.012,00 kn

• 985/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafičke usluge

  07.07.22

  3.351,38 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 985/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 07.07.22

  IZNOS RAČUNA: 3.351,38 kn

• 984/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafičke usluge

  07.07.22

  3.351,38 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 984/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 07.07.22

  IZNOS RAČUNA: 3.351,38 kn

• 10519/47000/130/2022

  HP

  87311810356

  poštarina

  07.07.22

  21,80 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 10519/47000/130/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 07.07.22

  IZNOS RAČUNA: 21,80 kn

• 251396-40-997

  KABA

  08106331075

  platni promet

  06.07.22

  112,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 251396-40-997

  NAZIV KUPCA: KABA

  OIB KUPCA: 08106331075

  OPIS RAČUNA: platni promet

  DATUM RAČUNA: 06.07.22

  IZNOS RAČUNA: 112,50 kn

• 34-01-1

  LA KREATIVA

  48530759849

  grafičke usluge

  04.07.22

  5.200,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 34-01-1

  NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

  OIB KUPCA: 48530759849

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 04.07.22

  IZNOS RAČUNA: 5.200,00 kn

• 990763462/22

  CROATIA

  26187994862

  osiguranje

  01.07.22

  386,24 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990763462/22

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 01.07.22

  IZNOS RAČUNA: 386,24 kn

• 4046007203-202207-6

  HRT

  68419124305

  rtv pristojba

  01.07.22

  240,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203-202207-6

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: rtv pristojba

  DATUM RAČUNA: 01.07.22

  IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

• 983/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafičke usluge

  01.07.22

  2.730,75 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 983/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 01.07.22

  IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn

• 25-0622-0408869

  FINA

  85821130368

  tek.održavanje

  30.06.22

  12,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25-0622-0408869

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

• 61/1/1

  ALTER

  67416632585

  najamnina

  30.06.22

  437,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 61/1/1

  NAZIV KUPCA: ALTER

  OIB KUPCA: 67416632585

  OPIS RAČUNA: najamnina

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

• 21-2401-1

  EUROPROM

  52602105279

  sitan inventar

  29.06.22

  562,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 21-2401-1

  NAZIV KUPCA: EUROPROM

  OIB KUPCA: 52602105279

  OPIS RAČUNA: sitan inventar

  DATUM RAČUNA: 29.06.22

  IZNOS RAČUNA: 562,50 kn

• 63921553

  INKASATOR

  51671452481

  kom.usluge

  30.06.22

  101,58 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 63921553

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: kom.usluge

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 101,58 kn

• 223032

  SC KLC

  58335400167

  usl.studen.ser.

  30.06.22

  4.248,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 223032

  NAZIV KUPCA: SC KLC

  OIB KUPCA: 58335400167

  OPIS RAČUNA: usl.studen.ser.

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 4.248,00 kn

• 8419701

  GRAD KLC

  25654647153

  kom.naknada

  30.06.22

  966,35 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8419701

  NAZIV KUPCA: GRAD KLC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: kom.naknada

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

• 867/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafičke usluge

  23.06.22

  2.730,75 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 867/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 23.06.22

  IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn

• 6376/42215/28

  NN

  64546066176

  uredski materijal

  14.06.22

  62,10 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 6376/42215/28

  NAZIV KUPCA: NN

  OIB KUPCA: 64546066176

  OPIS RAČUNA: uredski materijal

  DATUM RAČUNA: 14.06.22

  IZNOS RAČUNA: 62,10 kn

• 4344-2401-1

  COMEL

  11085290021

  dugotrajna imovina

  10.06.22

  6.799,79 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4344-2401-1

  NAZIV KUPCA: COMEL

  OIB KUPCA: 11085290021

  OPIS RAČUNA: dugotrajna imovina

  DATUM RAČUNA: 10.06.22

  IZNOS RAČUNA: 6.799,79 kn

• 330558/POSL1/1

  GRADSKA TOPLANA

  84300617934

  troš.grijanja

  06.07.22

  937,21 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 330558/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: troš.grijanja

  DATUM RAČUNA: 06.07.22

  IZNOS RAČUNA: 937,21 kn

• 593-3062-997

  KABA

  08106331075

  platni promet

  05.07.22

  800,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 593-3062-997

  NAZIV KUPCA: KABA

  OIB KUPCA: 08106331075

  OPIS RAČUNA: platni promet

  DATUM RAČUNA: 05.07.22

  IZNOS RAČUNA: 800,00 kn

• 990778214/22

  CROATIA

  26187994862

  osiguranje

  05.07.22

  364,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990778214/22

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 05.07.22

  IZNOS RAČUNA: 364,00 kn

• 10308/47000/102/2022

  HP

  87311810356

  poštarina

  04.07.22

  35,20 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 10308/47000/102/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 04.07.22

  IZNOS RAČUNA: 35,20 kn

• 6884/42215/28

  NN

  64546066176

  uredski materijal

  04.07.22

  28,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 6884/42215/28

  NAZIV KUPCA: NN

  OIB KUPCA: 64546066176

  OPIS RAČUNA: uredski materijal

  DATUM RAČUNA: 04.07.22

  IZNOS RAČUNA: 28,50 kn

• 344/1/1

  IMT

  75516035780

  tek.održavanje

  01.07.22

  437,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 344/1/1

  NAZIV KUPCA: IMT

  OIB KUPCA: 75516035780

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 01.07.22

  IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

• 119/1/1

  RTP

  72731524239

  intelektualne usl.

  30.06.22

  3.375,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 119/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

• 264/P2/1

  ROŽMAN

  48155177580

  usluge odvjetnika

  30.06.22

  1.882,03 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 264/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 1.882,03 kn

• 98285/87093/103

  SPAR

  46108893754

  potrošni materijal

  30.06.22

  93,44 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 98285/87093/103

  NAZIV KUPCA: SPAR

  OIB KUPCA: 46108893754

  OPIS RAČUNA: potrošni materijal

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 93,44 kn

• 22-302-039696

  SUPERIUS

  88456877305

  tek.održavanje

  30.06.22

  90,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 22-302-039696

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

• 1127-11005-2

  HP

  87311810356

  poštarina

  30.06.22

  230,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1127-11005-2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 230,00 kn

• 2-280-1220609670

  ČISTOĆA

  70467048139

  kom.usluge

  30.06.22

  146,34 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2-280-1220609670

  NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

  OIB KUPCA: 70467048139

  OPIS RAČUNA: kom.usluge

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 146,34 kn

• 990763462/22

  CROATIA

  26187994862

  osiguranje

  30.06.22

  386,24 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990763462/22

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 386,24 kn

• 117/1/1

  LEMI

  57303581697

  usluge čišćenja

  30.06.22

  1.625,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 117/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

• 5031006481/274/3

  HT

  81793146560

  telefonski troškovi

  30.06.22

  269,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481/274/3

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 269,00 kn

• 65781/IK/1

  INA

  27759560625

  trošak goriva

  30.06.22

  934,03 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 65781/IK/1

  NAZIV KUPCA: INA

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: trošak goriva

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 934,03 kn

• 44111/TER03/1

  TERRAKOM

  29050776382

  telefonski troškovi

  30.06.22

  424,63 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 44111/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 424,63 kn

• 482/001/1

  FERVENS

  62879157380

  intelektualne usl.

  30.06.22

  2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 482/001/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

• 0010021493/220620/2

  HEP OPSKRBA

  63073332379

  el.energija

  30.06.22

  11.236,88 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493/220620/2

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: el.energija

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 11.236,88 kn

• 01828998749000220701

  HT

  81793146560

  telefonski troškovi

  30.06.22

  676,48 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000220701

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 676,48 kn

• 28-1-1

  AQUA TROPP VL.D.TROPP

  19609740680

  tek.održavanje

  23.06.22

  1.137,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 28-1-1

  NAZIV KUPCA: AQUA TROPP VL.D.TROPP

  OIB KUPCA: 19609740680

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 23.06.22

  IZNOS RAČUNA: 1.137,50 kn

• 126644-0301

  ZAMP

  56668956985

  autorska naknada

  21.06.22

  3.321,64 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644-0301

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: autorska naknada

  DATUM RAČUNA: 21.06.22

  IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

• 9638/47000/150/2022

  HP

  87311810356

  poštarina

  21.06.22

  31,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 9638/47000/150/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 21.06.22

  IZNOS RAČUNA: 31,50 kn

• 82112215365

  ADRIATIC

  94472454976

  osiguranje

  21.06.22

  90,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 82112215365

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 21.06.22

  IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

• 832/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafičke usluge

  17.06.22

  2.730,75 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 832/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 17.06.22

  IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn

• 32737/M11/1

  ROTO

  24723122482

  reprezentacija

  14.06.22

  141,36 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 32737/M11/1

  NAZIV KUPCA: ROTO

  OIB KUPCA: 24723122482

  OPIS RAČUNA: reprezentacija

  DATUM RAČUNA: 14.06.22

  IZNOS RAČUNA: 141,36 kn

• 9167/47000/124/2022

  HP

  87311810356

  poštarina

  13.06.22

  38,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 9167/47000/124/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 13.06.22

  IZNOS RAČUNA: 38,50 kn

• 831/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafičke usluge

  09.06.22

  2.730,75 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 831/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 09.06.22

  IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn

• 521-3062-997

  KABA

  08106331075

  platni promet

  06.06.22

  800,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 521-3062-997

  NAZIV KUPCA: KABA

  OIB KUPCA: 08106331075

  OPIS RAČUNA: platni promet

  DATUM RAČUNA: 06.06.22

  IZNOS RAČUNA: 800,00 kn

• 830/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafičke usluge

  02.06.22

  2.730,75 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 830/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 02.06.22

  IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn

• 48/1/1

  ALTER

  67416632585

  najamnina

  31.05.22

  437,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 48/1/1

  NAZIV KUPCA: ALTER

  OIB KUPCA: 67416632585

  OPIS RAČUNA: najamnina

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

• 63553031

  INKASATOR

  51671452481

  kom.usluge

  31.05.22

  83,97 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 63553031

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: kom.usluge

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 83,97 kn

• 37956-1-1000

  TISAK

  32497003047

  prijevozne usluge

  31.05.22

  1.024,34 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 37956-1-1000

  NAZIV KUPCA: TISAK

  OIB KUPCA: 32497003047

  OPIS RAČUNA: prijevozne usluge

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 1.024,34 kn

• 25-0522-0343669

  FINA

  85821130368

  tek.održavanje

  31.05.22

  12,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25-0522-0343669

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

• 1043/K1/1

  LIMKO VEDAX

  21477433778

  reprezentacija

  17.05.22

  1.560,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1043/K1/1

  NAZIV KUPCA: LIMKO VEDAX

  OIB KUPCA: 21477433778

  OPIS RAČUNA: reprezentacija

  DATUM RAČUNA: 17.05.22

  IZNOS RAČUNA: 1.560,00 kn

• 411-1-1

  UDRUGA HURA

  97189552878

  KOTIZACIJA

  12.04.22

  2.312,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 411-1-1

  NAZIV KUPCA: UDRUGA HURA

  OIB KUPCA: 97189552878

  OPIS RAČUNA: KOTIZACIJA

  DATUM RAČUNA: 12.04.22

  IZNOS RAČUNA: 2.312,50 kn

• 410-1-1

  UDRUGA HURA

  97189552878

  KOTIZACIJA

  12.04.22

  2.312,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 410-1-1

  NAZIV KUPCA: UDRUGA HURA

  OIB KUPCA: 97189552878

  OPIS RAČUNA: KOTIZACIJA

  DATUM RAČUNA: 12.04.22

  IZNOS RAČUNA: 2.312,50 kn

• 322713/POSL1/1

  GRADSKA TOPLANA

  84300617934

  troš.grijanja

  09.06.22

  937,21 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 322713/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: troš.grijanja

  DATUM RAČUNA: 09.06.22

  IZNOS RAČUNA: 937,21 kn

• 29/1/1

  TYPED

  32283736673

  tek.održavanje

  08.06.22

  6.750,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 29/1/1

  NAZIV KUPCA: TYPED

  OIB KUPCA: 32283736673

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 08.06.22

  IZNOS RAČUNA: 6.750,00 kn

• 521/3062/997

  KABA

  08106331075

  platni promet

  06.06.22

  800,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 521/3062/997

  NAZIV KUPCA: KABA

  OIB KUPCA: 08106331075

  OPIS RAČUNA: platni promet

  DATUM RAČUNA: 06.06.22

  IZNOS RAČUNA: 800,00 kn

• 141/1/1

  MEDIALIVE

  51113449911

  tek.održavanje

  03.06.22

  1.068,75 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 141/1/1

  NAZIV KUPCA: MEDIALIVE

  OIB KUPCA: 51113449911

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 03.06.22

  IZNOS RAČUNA: 1.068,75 kn

• 990623163/22

  CROATIA osiguranje

  26187994862

  osiguranje

  01.06.22

  965,90 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990623163/22

  NAZIV KUPCA: CROATIA osiguranje

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 01.06.22

  IZNOS RAČUNA: 965,90 kn

• 4046007203/202206/8

  HRT

  68419124305

  rtv pristojba

  01.06.22

  240,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203/202206/8

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: rtv pristojba

  DATUM RAČUNA: 01.06.22

  IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

• 290/1/1

  IMT

  75516035780

  tek.održavanje

  01.06.22

  437,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 290/1/1

  NAZIV KUPCA: IMT

  OIB KUPCA: 75516035780

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 01.06.22

  IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

• 22-302-031526

  SUPERIUS

  88456877305

  tek.održavanje

  31.05.22

  90,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 22-302-031526

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

• 402/001/1

  FERVENS

  62879157380

  intelektualne usl.

  31.05.22

  2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 402/001/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

• 0010021493/220520/6

  HEP OPSKRBA

  63073332379

  el.energija

  31.05.22

  11.269,40 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493/220520/6

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: el.energija

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 11.269,40 kn

• 0182899874900220601

  HT

  81793146560

  telefonski troškovi

  31.05.22

  675,30 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0182899874900220601

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 675,30 kn

• 36886/TER03/1

  TERRAKOM

  29050776382

  telefonski troškovi

  31.05.22

  424,75 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 36886/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 424,75 kn

• 5031006481/273/5

  HT

  81793146560

  telefonski troškovi

  31.05.22

  269,06 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481/273/5

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 269,06 kn

• 53032/IK/1

  INA

  27759560625

  trošak goriva

  31.05.22

  967,81 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 53032/IK/1

  NAZIV KUPCA: INA

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: trošak goriva

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 967,81 kn

• 94/1/1

  LEMI

  57303581697

  usluge čišćenja

  31.05.22

  1.625,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 94/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

• 2/280/1220500902

  ČISTOĆA

  70467048139

  kom.usluge

  31.05.22

  146,34 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2/280/1220500902

  NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

  OIB KUPCA: 70467048139

  OPIS RAČUNA: kom.usluge

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 146,34 kn

• 94/1/1

  RTP

  72731524239

  intelektualne usl.

  31.05.22

  3.375,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 94/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

• 9610/11005/2

  HP

  87311810356

  poštarina

  31.05.22

  177,20 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 9610/11005/2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 177,20 kn

• 216/P2/1

  Odvjetničko društvo Rožman&Oredić

  48155177580

  usluge odvjetnika

  31.05.22

  941,48 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 216/P2/1

  NAZIV KUPCA: Odvjetničko društvo Rožman&Oredić

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 941,48 kn

• 8361754

  GRAD KLC

  25654647153

  kom.naknada

  31.05.22

  966,35 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8361754

  NAZIV KUPCA: GRAD KLC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: kom.naknada

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

• 2222187

  SC KLC

  58335400167

  usl.studen.ser.

  27.05.22

  413,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2222187

  NAZIV KUPCA: SC KLC

  OIB KUPCA: 58335400167

  OPIS RAČUNA: usl.studen.ser.

  DATUM RAČUNA: 27.05.22

  IZNOS RAČUNA: 413,00 kn

• 10272/H160/1951

  CENTAR ZA VOZ.HRV.

  73294314024

  TEHNIČKI PREG.

  26.05.22

  582,38 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 10272/H160/1951

  NAZIV KUPCA: CENTAR ZA VOZ.HRV.

  OIB KUPCA: 73294314024

  OPIS RAČUNA: TEHNIČKI PREG.

  DATUM RAČUNA: 26.05.22

  IZNOS RAČUNA: 582,38 kn

• 759/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafičke usluge

  26.05.22

  2.730,75 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 759/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 26.05.22

  IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn

• 10086/H160/11002

  CENTAR ZA VOZ.HRV.

  73294314024

  TEHNIČKI PREG.

  25.05.22

  326,84 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 10086/H160/11002

  NAZIV KUPCA: CENTAR ZA VOZ.HRV.

  OIB KUPCA: 73294314024

  OPIS RAČUNA: TEHNIČKI PREG.

  DATUM RAČUNA: 25.05.22

  IZNOS RAČUNA: 326,84 kn

• 106/1/1

  MDS SERVIS

  39670306000

  tek.održavanje

  25.05.22

  2.200,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 106/1/1

  NAZIV KUPCA: MDS SERVIS

  OIB KUPCA: 39670306000

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 25.05.22

  IZNOS RAČUNA: 2.200,00 kn

• 5161/POSL1/1

  COPY DODO

  92782943191

  ostale usluge

  24.05.22

  40,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5161/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: COPY DODO

  OIB KUPCA: 92782943191

  OPIS RAČUNA: ostale usluge

  DATUM RAČUNA: 24.05.22

  IZNOS RAČUNA: 40,00 kn

• 82112212322

  ADRIATIC

  94472454976

  osiguranje

  21.05.22

  90,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 82112212322

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 21.05.22

  IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

• 7840/47000/124/2022

  HP

  87311810356

  poštarina

  20.05.22

  8,80 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 7840/47000/124/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 20.05.22

  IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

• 82112212311

  ADRIATIC

  94472454976

  osiguranje

  20.05.22

  488,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 82112212311

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 20.05.22

  IZNOS RAČUNA: 488,00 kn

• 82112212312

  ADRIATIC

  94472454976

  osiguranje

  20.05.22

  30,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 82112212312

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 20.05.22

  IZNOS RAČUNA: 30,00 kn

• 82112212313

  ADRIATIC

  94472454976

  osiguranje

  20.05.22

  109,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 82112212313

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 20.05.22

  IZNOS RAČUNA: 109,00 kn

• 684/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafičke usluge

  19.05.22

  2.730,75 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 684/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 19.05.22

  IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn

• 7694/47000/124/2022

  HP

  87311810356

  poštarina

  18.05.22

  9,90 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 7694/47000/124/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 18.05.22

  IZNOS RAČUNA: 9,90 kn

• 631/1/2

  JB ŽAJA

  11920038009

  Usluge odvjetnika

  17.05.22

  662,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 631/1/2

  NAZIV KUPCA: JB ŽAJA

  OIB KUPCA: 11920038009

  OPIS RAČUNA: Usluge odvjetnika

  DATUM RAČUNA: 17.05.22

  IZNOS RAČUNA: 662,50 kn

• 5318/4222/29

  NN

  64546066176

  potrošni materijal

  16.05.22

  214,20 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5318/4222/29

  NAZIV KUPCA: NN

  OIB KUPCA: 64546066176

  OPIS RAČUNA: potrošni materijal

  DATUM RAČUNA: 16.05.22

  IZNOS RAČUNA: 214,20 kn

• 126644-0300

  ZAMP

  56668956985

  autorska naknada

  16.05.22

  3.321,64 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644-0300

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: autorska naknada

  DATUM RAČUNA: 16.05.22

  IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

• 7411/47000/124/2022

  HP

  87311810356

  poštarina

  13.05.22

  46,20 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 7411/47000/124/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 13.05.22

  IZNOS RAČUNA: 46,20 kn

• 682/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafIčke usluge

  12.05.22

  2.730,75 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 682/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafIčke usluge

  DATUM RAČUNA: 12.05.22

  IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn

• 7254/47000/102/2022

  HP

  87311810356

  poštarina

  11.05.22

  71,73 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 7254/47000/102/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 11.05.22

  IZNOS RAČUNA: 71,73 kn

• 11293/M11

  ROTO

  24723122482

  reprezentacija

  06.05.22

  146,81 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 11293/M11

  NAZIV KUPCA: ROTO

  OIB KUPCA: 24723122482

  OPIS RAČUNA: reprezentacija

  DATUM RAČUNA: 06.05.22

  IZNOS RAČUNA: 146,81 kn

• 3603/POSL4/1

  MONIKA

  28850819852

  reprezentacija

  06.05.22

  300,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 3603/POSL4/1

  NAZIV KUPCA: MONIKA

  OIB KUPCA: 28850819852

  OPIS RAČUNA: reprezentacija

  DATUM RAČUNA: 06.05.22

  IZNOS RAČUNA: 300,00 kn

• 11276/M11

  ROTO

  24723122482

  reprezentacija

  05.05.22

  66,14 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 11276/M11

  NAZIV KUPCA: ROTO

  OIB KUPCA: 24723122482

  OPIS RAČUNA: reprezentacija

  DATUM RAČUNA: 05.05.22

  IZNOS RAČUNA: 66,14 kn

• 6903/47000/124/2022

  HP

  87311810356

  poštarina

  05.05.22

  8,80 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 6903/47000/124/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 05.05.22

  IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

• 29369/P04/01

  OFFERTISSIMA

  00643859701

  reprezentacija

  05.05.22

  129,80 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 29369/P04/01

  NAZIV KUPCA: OFFERTISSIMA

  OIB KUPCA: 00643859701

  OPIS RAČUNA: reprezentacija

  DATUM RAČUNA: 05.05.22

  IZNOS RAČUNA: 129,80 kn

• 117/01/02

  SATEL

  33897276807

  uredski materijal

  05.05.22

  595,15 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 117/01/02

  NAZIV KUPCA: SATEL

  OIB KUPCA: 33897276807

  OPIS RAČUNA: uredski materijal

  DATUM RAČUNA: 05.05.22

  IZNOS RAČUNA: 595,15 kn

• 680/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafičke usluge

  05.05.22

  2.730,75 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 680/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 05.05.22

  IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn

• 2548/PARKLS/1

  MLADOST

  51490150984

  PARKING

  04.05.22

  3.600,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2548/PARKLS/1

  NAZIV KUPCA: MLADOST

  OIB KUPCA: 51490150984

  OPIS RAČUNA: PARKING

  DATUM RAČUNA: 04.05.22

  IZNOS RAČUNA: 3.600,00 kn

• 113/01/02

  SATEL

  33897276807

  potrošni materijal

  03.05.22

  348,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 113/01/02

  NAZIV KUPCA: SATEL

  OIB KUPCA: 33897276807

  OPIS RAČUNA: potrošni materijal

  DATUM RAČUNA: 03.05.22

  IZNOS RAČUNA: 348,25 kn

• 27012/1/1000

  TISAK

  32497003047

  prijevozne usluge

  30.04.22

  1.024,01 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 27012/1/1000

  NAZIV KUPCA: TISAK

  OIB KUPCA: 32497003047

  OPIS RAČUNA: prijevozne usluge

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 1.024,01 kn

• 62663780

  INKASATOR

  51671452481

  kom.usluge

  30.04.22

  123,57 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 62663780

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: kom.usluge

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 123,57 kn

• 35/1/1

  ALTER-MEDIA

  67416632585

  najamnina

  30.04.22

  437,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 35/1/1

  NAZIV KUPCA: ALTER-MEDIA

  OIB KUPCA: 67416632585

  OPIS RAČUNA: najamnina

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

• 6722/VP/1

  AQUAESTIL PLUS

  31474494722

  Reklama

  27.04.22

  2.180,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 6722/VP/1

  NAZIV KUPCA: AQUAESTIL PLUS

  OIB KUPCA: 31474494722

  OPIS RAČUNA: Reklama

  DATUM RAČUNA: 27.04.22

  IZNOS RAČUNA: 2.180,00 kn

• 454/1/1

  UDRUGA HURA

  97189552878

  KOTIZACIJA

  25.04.22

  -2.315,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 454/1/1

  NAZIV KUPCA: UDRUGA HURA

  OIB KUPCA: 97189552878

  OPIS RAČUNA: KOTIZACIJA

  DATUM RAČUNA: 25.04.22

  IZNOS RAČUNA: -2.315,50 kn

• 455/1/1

  UDRUGA HURA

  97189552878

  KOTIZACIJA

  25.04.22

  -2.315,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 455/1/1

  NAZIV KUPCA: UDRUGA HURA

  OIB KUPCA: 97189552878

  OPIS RAČUNA: KOTIZACIJA

  DATUM RAČUNA: 25.04.22

  IZNOS RAČUNA: -2.315,50 kn

• 3930/42252/29

  NN

  64546066176

  uredski materijal

  04.04.22

  191,60 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 3930/42252/29

  NAZIV KUPCA: NN

  OIB KUPCA: 64546066176

  OPIS RAČUNA: uredski materijal

  DATUM RAČUNA: 04.04.22

  IZNOS RAČUNA: 191,60 kn

• 3929/42252/29

  NN

  64546066176

  uredski materijal

  04.04.22

  50,20 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 3929/42252/29

  NAZIV KUPCA: NN

  OIB KUPCA: 64546066176

  OPIS RAČUNA: uredski materijal

  DATUM RAČUNA: 04.04.22

  IZNOS RAČUNA: 50,20 kn

• 65/1/1

  MEDIALIVE

  51113449911

  tek.održavanje

  07.03.22

  1.068,75 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 65/1/1

  NAZIV KUPCA: MEDIALIVE

  OIB KUPCA: 51113449911

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 07.03.22

  IZNOS RAČUNA: 1.068,75 kn

• 314866/POSL1/1

  GRADSKA TOPLANA

  84300617934

  troš.grijanja

  12.05.22

  2.828,05 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 314866/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: troš.grijanja

  DATUM RAČUNA: 12.05.22

  IZNOS RAČUNA: 2.828,05 kn

• 233/1/1

  IMT

  75516035780

  tek.održavanje

  02.05.22

  437,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 233/1/1

  NAZIV KUPCA: IMT

  OIB KUPCA: 75516035780

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 02.05.22

  IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

• 4046007203-20225-0

  HRT

  68748349670

  rtv pristojba

  01.05.22

  240,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203-20225-0

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68748349670

  OPIS RAČUNA: rtv pristojba

  DATUM RAČUNA: 01.05.22

  IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

• 82112210250

  ADRIATIC

  94472454976

  osiguranje

  01.05.22

  90,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 82112210250

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 01.05.22

  IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

• 74/1/1

  RTP

  72731524239

  intelektualne usl.

  30.04.22

  3.375,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 74/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

• 72/1/1

  LEMI

  57303581697

  usluge čišćenja

  30.04.22

  1.625,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 72/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

• 2-280-1220409603

  ČISTOĆA

  70467048139

  kom.usluge

  30.04.22

  146,34 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2-280-1220409603

  NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

  OIB KUPCA: 70467048139

  OPIS RAČUNA: kom.usluge

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 146,34 kn

• 40420/IK/1

  INA

  27759560625

  trošak goriva

  30.04.22

  1.348,55 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 40420/IK/1

  NAZIV KUPCA: INA

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: trošak goriva

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 1.348,55 kn

• 5031006481-272-7

  HT

  81793146560

  telefonski troškovi

  30.04.22

  271,31

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481-272-7

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 271,31

• 7941-11005-2

  HP

  87311810356

  poštarina

  30.04.22

  180,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 7941-11005-2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 180,00 kn

• 29600/TER03/1

  TERRAKOM

  29050776382

  telefonski troškovi

  30.04.22

  423,36 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 29600/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 423,36 kn

• 01828998749000220501

  HT

  81793146560

  telefonski troškovi

  30.04.22

  685,85 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000220501

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 685,85 kn

• 25-0422-0263953

  FINA

  85821130368

  tek.održavanje

  30.04.22

  12,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25-0422-0263953

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

• 162/P2/1

  ROŽMAN

  48155177580

  usluge odvjetnika

  30.04.22

  944,51 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 162/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 944,51 kn

• 0010021493-220420-0

  HEP OPSKRBA

  63073332379

  el.energija

  30.04.22

  10.241,16 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493-220420-0

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: el.energija

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 10.241,16 kn

• 22/302/024471

  SUPERIUS

  88456877305

  tek.održavanje

  30.04.22

  90,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 22/302/024471

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

• 221820

  SC KLC

  58335400167

  usl.studen.ser.

  30.04.22

  5.433,91 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 221820

  NAZIV KUPCA: SC KLC

  OIB KUPCA: 58335400167

  OPIS RAČUNA: usl.studen.ser.

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 5.433,91 kn

• 309/001/1

  FERVENS

  62879157380

  intelektualne usl.

  30.04.22

  2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 309/001/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

• 635/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafčke usluge

  28.04.22

  2.689,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 635/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafčke usluge

  DATUM RAČUNA: 28.04.22

  IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

• 18/01/1

  LA KREATIVA

  48530759849

  grafčke usluge

  27.04.22

  350,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 18/01/1

  NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

  OIB KUPCA: 48530759849

  OPIS RAČUNA: grafčke usluge

  DATUM RAČUNA: 27.04.22

  IZNOS RAČUNA: 350,00 kn

• 15-1-1

  TYPED

  32283736673

  tek.održavanje

  27.04.22

  6.750,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 15-1-1

  NAZIV KUPCA: TYPED

  OIB KUPCA: 32283736673

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 27.04.22

  IZNOS RAČUNA: 6.750,00 kn

• 263/TRAN/1

  MLADOST

  51490150984

  trošak reklame

  26.04.22

  10.000,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 263/TRAN/1

  NAZIV KUPCA: MLADOST

  OIB KUPCA: 51490150984

  OPIS RAČUNA: trošak reklame

  DATUM RAČUNA: 26.04.22

  IZNOS RAČUNA: 10.000,00 kn

• 3444/2/1

  LIN TRGOVINA

  81136376163

  potrošni materijal

  25.04.22

  107,91 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 3444/2/1

  NAZIV KUPCA: LIN TRGOVINA

  OIB KUPCA: 81136376163

  OPIS RAČUNA: potrošni materijal

  DATUM RAČUNA: 25.04.22

  IZNOS RAČUNA: 107,91 kn

• 6248/47000/124/2022

  HP

  87311810356

  poštarina

  25.04.22

  87,70 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 6248/47000/124/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 25.04.22

  IZNOS RAČUNA: 87,70 kn

• 8211229360

  ADRIATIC

  94472454976

  osiguranje

  21.04.22

  90,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8211229360

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 21.04.22

  IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

• 517/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafčke usluge

  21.04.22

  2.689,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 517/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafčke usluge

  DATUM RAČUNA: 21.04.22

  IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

• 60371/87093/104

  SPAR

  46108893754

  mat.za čišćenje

  21.04.22

  173,90 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 60371/87093/104

  NAZIV KUPCA: SPAR

  OIB KUPCA: 46108893754

  OPIS RAČUNA: mat.za čišćenje

  DATUM RAČUNA: 21.04.22

  IZNOS RAČUNA: 173,90 kn

• 8211229348

  ADRIATIC

  94472454976

  osiguranje

  20.04.22

  488,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8211229348

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 20.04.22

  IZNOS RAČUNA: 488,00 kn

• 8211229349

  ADRIATIC

  94472454976

  osiguranje

  20.04.22

  30,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8211229349

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 20.04.22

  IZNOS RAČUNA: 30,00 kn

• 8211229350

  ADRIATIC

  94472454976

  osiguranje

  20.04.22

  109,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8211229350

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 20.04.22

  IZNOS RAČUNA: 109,00 kn

• 126644-0299

  ZAMP

  56668956985

  autorska naknada

  15.04.22

  3.321,64 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644-0299

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: autorska naknada

  DATUM RAČUNA: 15.04.22

  IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

• 4376/42252/29

  NN

  64546066176

  uredski materijal

  15.04.22

  598,20 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4376/42252/29

  NAZIV KUPCA: NN

  OIB KUPCA: 64546066176

  OPIS RAČUNA: uredski materijal

  DATUM RAČUNA: 15.04.22

  IZNOS RAČUNA: 598,20 kn

• 516/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafčke usluge

  14.04.22

  2.689,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 516/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafčke usluge

  DATUM RAČUNA: 14.04.22

  IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

• 3332/P1/1

  ARTUS DESIGN

  08839127266

  reprezentacija

  12.04.22

  259,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 3332/P1/1

  NAZIV KUPCA: ARTUS DESIGN

  OIB KUPCA: 08839127266

  OPIS RAČUNA: reprezentacija

  DATUM RAČUNA: 12.04.22

  IZNOS RAČUNA: 259,00 kn

• 508/8713/99

  SPAR

  46108893754

  neop.poklon zaposl.

  11.04.22

  4.560,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 508/8713/99

  NAZIV KUPCA: SPAR

  OIB KUPCA: 46108893754

  OPIS RAČUNA: neop.poklon zaposl.

  DATUM RAČUNA: 11.04.22

  IZNOS RAČUNA: 4.560,00 kn

• 5365/47000/102/2022

  HP

  87311810356

  poštarina

  08.04.22

  28,60 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5365/47000/102/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 08.04.22

  IZNOS RAČUNA: 28,60 kn

• 506/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafčke usluge

  07.04.22

  2.689,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 506/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafčke usluge

  DATUM RAČUNA: 07.04.22

  IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

• 307019/POSL1/1

  GRADSKA TOPLANA

  84300617934

  troš.grijanja

  07.04.22

  2.529,74 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 307019/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: troš.grijanja

  DATUM RAČUNA: 07.04.22

  IZNOS RAČUNA: 2.529,74 kn

• 8331332

  GRAD KLC

  25654647153

  kom.naknada

  30.04.22

  966,35 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8331332

  NAZIV KUPCA: GRAD KLC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: kom.naknada

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

• 8211227800

  ADRIATIC

  94472454976

  osiguranje

  01.04.22

  90,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8211227800

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 01.04.22

  IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

• 4046007203/202204/1

  HRT

  68419124305

  rtv pristojba

  01.04.22

  240,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203/202204/1

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: rtv pristojba

  DATUM RAČUNA: 01.04.22

  IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

• 178/1/1

  IMT

  75516035780

  tek.održavanje

  01.04.22

  437,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 178/1/1

  NAZIV KUPCA: IMT

  OIB KUPCA: 75516035780

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 01.04.22

  IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

• 25/1/1

  ALTER

  67416632585

  najamnina

  31.03.22

  437,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25/1/1

  NAZIV KUPCA: ALTER

  OIB KUPCA: 67416632585

  OPIS RAČUNA: najamnina

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

• 62295098

  INKASATOR

  51671452481

  kom.usluge

  31.03.22

  76,46 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 62295098

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: kom.usluge

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 76,46 kn

• 22-302-017530

  SUPERIUS

  88456877305

  tek.održavanje

  31.03.22

  90,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 22-302-017530

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

• 6389/11005/2

  HP

  87311810356

  poštarina

  31.03.22

  165,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 6389/11005/2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 165,00 kn

• 52/1/1

  RTP

  72731524239

  intelektualne usl.

  31.03.22

  3.375,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 52/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

• 127/P2/1

  ROŽMAN

  48155177580

  usluge odvjetnika

  31.03.22

  947,09 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 127/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 947,09 kn

• 389/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafčke usluge

  31.03.22

  2.689,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 389/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafčke usluge

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

• 46/1/1

  LEMI

  57303581697

  usluge čišćenja

  31.03.22

  1.625,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 46/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

• 204/001/1

  FERVENS

  62879157380

  intelektualne usl.

  31.03.22

  2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 204/001/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

• 2/280/1220309544

  ČISTOĆA

  70467048139

  kom.usluge

  31.03.22

  146,34 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2/280/1220309544

  NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

  OIB KUPCA: 70467048139

  OPIS RAČUNA: kom.usluge

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 146,34 kn

• 5031006481-271-9

  HT

  81793146560

  telefonski troškovi

  31.03.22

  269,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481-271-9

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 269,00 kn

• 27852/IK/1

  INA

  27759560625

  trošak goriva

  31.03.22

  176,38 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 27852/IK/1

  NAZIV KUPCA: INA

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: trošak goriva

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 176,38 kn

• 01828998749000220401

  HT

  81793146560

  telefonski troškovi

  31.03.22

  672,43 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000220401

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 672,43 kn

• 22278/TER03/1

  TERRAKOM

  29050776382

  telefonski troškovi

  31.03.22

  408,85 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 22278/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 408,85 kn

• 0010021493-220320-3

  HEP OPSKRBA

  63073332379

  el.energija

  31.03.22

  6.014,11 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493-220320-3

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: el.energija

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 6.014,11 kn

• 25-0322-0176640

  FINA

  85821130368

  tek.održavanje

  31.03.22

  12,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25-0322-0176640

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

• 8235279

  GRAD KLC

  25654647153

  kom.naknada

  31.03.22

  966,35 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8235279

  NAZIV KUPCA: GRAD KLC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: kom.naknada

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

• 221479

  SC KLC

  58335400167

  usl.studen.ser.

  31.03.22

  6.885,31 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 221479

  NAZIV KUPCA: SC KLC

  OIB KUPCA: 58335400167

  OPIS RAČUNA: usl.studen.ser.

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 6.885,31 kn

• 4686/47000/102/2022

  HP

  87311810356

  poštarina

  28.03.22

  52,60 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4686/47000/102/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 28.03.22

  IZNOS RAČUNA: 52,60 kn

• 367/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafčke usluge

  24.03.22

  2.689,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 367/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafčke usluge

  DATUM RAČUNA: 24.03.22

  IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

• 2152/3302/997

  KABA

  08106331075

  platni promet

  22.03.22

  50,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2152/3302/997

  NAZIV KUPCA: KABA

  OIB KUPCA: 08106331075

  OPIS RAČUNA: platni promet

  DATUM RAČUNA: 22.03.22

  IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

• 43368/87093

  SPAR

  46108893754

  mat.za čišćenje

  22.03.22

  147,94 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 43368/87093

  NAZIV KUPCA: SPAR

  OIB KUPCA: 46108893754

  OPIS RAČUNA: mat.za čišćenje

  DATUM RAČUNA: 22.03.22

  IZNOS RAČUNA: 147,94 kn

• 8211226580

  ADRIATIC

  94472454976

  osiguranje

  21.03.22

  90,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8211226580

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 21.03.22

  IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

• 8211226579

  ADRIATIC

  94472454976

  osiguranje

  20.03.22

  109,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8211226579

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 20.03.22

  IZNOS RAČUNA: 109,00 kn

• 8211226577

  ADRIATIC

  94472454976

  osiguranje

  20.03.22

  488,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8211226577

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 20.03.22

  IZNOS RAČUNA: 488,00 kn

• 8211226578

  ADRIATIC

  94472454976

  osiguranje

  20.03.22

  30,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8211226578

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 20.03.22

  IZNOS RAČUNA: 30,00 kn

• 126644-0298

  ZAMP

  56668956985

  autorska naknada

  18.03.22

  3.321,64 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644-0298

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: autorska naknada

  DATUM RAČUNA: 18.03.22

  IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

• 10-001-1

  LA KREATIVA

  48530759849

  grafčke usluge

  17.03.22

  900,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 10-001-1

  NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

  OIB KUPCA: 48530759849

  OPIS RAČUNA: grafčke usluge

  DATUM RAČUNA: 17.03.22

  IZNOS RAČUNA: 900,00 kn

• 366/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafčke usluge

  17.03.22

  2.689,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 366/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafčke usluge

  DATUM RAČUNA: 17.03.22

  IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

• 10/1/1

  TYPED

  32283736673

  tek.održavanje

  14.03.22

  13.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 10/1/1

  NAZIV KUPCA: TYPED

  OIB KUPCA: 32283736673

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 14.03.22

  IZNOS RAČUNA: 13.500,00 kn

• 3771/47000/103/2022

  HP

  87311810356

  poštarina

  11.03.22

  8,80 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 3771/47000/103/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 11.03.22

  IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

• 365/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafčke usluge

  10.03.22

  2.689,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 365/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafčke usluge

  DATUM RAČUNA: 10.03.22

  IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

• 11744/M11/1

  ROTO

  24723122482

  reprezentacija

  09.03.22

  141,36 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 11744/M11/1

  NAZIV KUPCA: ROTO

  OIB KUPCA: 24723122482

  OPIS RAČUNA: reprezentacija

  DATUM RAČUNA: 09.03.22

  IZNOS RAČUNA: 141,36 kn

• 299172/POSL1/1

  GRADSKA TOPLANA

  84300617934

  troš.grijanja

  09.03.22

  3.863,79 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 299172/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: troš.grijanja

  DATUM RAČUNA: 09.03.22

  IZNOS RAČUNA: 3.863,79 kn

• 3498/47000/124/2022

  HP

  87311810356

  poštarina

  07.03.22

  53,30 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 3498/47000/124/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 07.03.22

  IZNOS RAČUNA: 53,30 kn

• 364/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafčke usluge

  03.03.22

  2.689,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 364/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafčke usluge

  DATUM RAČUNA: 03.03.22

  IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

• 54/01/02

  SATEL

  33897276807

  sitan inventar

  03.03.22

  234,98 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 54/01/02

  NAZIV KUPCA: SATEL

  OIB KUPCA: 33897276807

  OPIS RAČUNA: sitan inventar

  DATUM RAČUNA: 03.03.22

  IZNOS RAČUNA: 234,98 kn

• 128/1/1

  IMT

  75516035780

  tek.održavanje

  02.03.22

  437,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 128/1/1

  NAZIV KUPCA: IMT

  OIB KUPCA: 75516035780

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 02.03.22

  IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

• 8211224594

  ADRIATIC

  94472454976

  osiguranje

  01.03.22

  90,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8211224594

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 01.03.22

  IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

• 4046007203/20223/3

  HRT

  68419124305

  rtv pristojba

  01.03.22

  240,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203/20223/3

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: rtv pristojba

  DATUM RAČUNA: 01.03.22

  IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

• K64-2022-258

  ZAVOD ZA HITNU MED.

  81321900129

  zdr.usluge spec.zaš.

  01.03.22

  50,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: K64-2022-258

  NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

  OIB KUPCA: 81321900129

  OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

  DATUM RAČUNA: 01.03.22

  IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

• 14946/188/2

  DM DROGERIA

  94124811986

  mat.za čišćenje

  01.03.22

  39,80 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 14946/188/2

  NAZIV KUPCA: DM DROGERIA

  OIB KUPCA: 94124811986

  OPIS RAČUNA: mat.za čišćenje

  DATUM RAČUNA: 01.03.22

  IZNOS RAČUNA: 39,80 kn

• 76239/40/997

  KABA

  08106331075

  platni promet

  28.02.22

  112,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 76239/40/997

  NAZIV KUPCA: KABA

  OIB KUPCA: 08106331075

  OPIS RAČUNA: platni promet

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 112,50 kn

• 22/302/010490

  SUPERIUS

  88456877305

  tek.održavanje

  28.02.22

  90,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 22/302/010490

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

• 2128/POSL1/1

  COPY DODO

  92782943191

  ostale usluge

  28.02.22

  6,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2128/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: COPY DODO

  OIB KUPCA: 92782943191

  OPIS RAČUNA: ostale usluge

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 6,00 kn

• 5031006481/270/0

  HT

  81793146560

  telefonski troškovi

  28.02.22

  269,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481/270/0

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 269,00 kn

• 3071/47000/124/2022

  HP

  87311810356

  poštarina

  28.02.22

  71,73 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 3071/47000/124/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 71,73 kn

• 14/1/1

  ALTER

  67416632585

  najamnina

  28.02.22

  437,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 14/1/1

  NAZIV KUPCA: ALTER

  OIB KUPCA: 67416632585

  OPIS RAČUNA: najamnina

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

• 61926809

  INKASATOR

  51671452481

  kom.usluge

  28.02.22

  80,06 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 61926809

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: kom.usluge

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 80,06 kn

• 8203580

  GRAD KLC

  25654647153

  kom.naknada

  28.02.22

  966,35 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8203580

  NAZIV KUPCA: GRAD KLC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: kom.naknada

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

• 145-1-3000

  TISAK

  32497003047

  prijevozne usluge

  28.02.22

  1.123,33 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 145-1-3000

  NAZIV KUPCA: TISAK

  OIB KUPCA: 32497003047

  OPIS RAČUNA: prijevozne usluge

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 1.123,33 kn

• 220912

  SC KLC

  58335400167

  usl.studen.ser.

  28.02.22

  6.283,51 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 220912

  NAZIV KUPCA: SC KLC

  OIB KUPCA: 58335400167

  OPIS RAČUNA: usl.studen.ser.

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 6.283,51 kn

• 01828998749000220301

  HT

  81793146560

  telefonski troškovi

  28.02.22

  661,65 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000220301

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 661,65 kn

• 25-0222-0129205

  FINA

  85821130368

  tek.održavanje

  28.02.22

  12,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25-0222-0129205

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

• 14886/TER03/1

  TERRAKOM

  29050776382

  telefonski troškovi

  28.02.22

  404,48 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 14886/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 404,48 kn

• 22/1/1

  LEMI

  57303581697

  usluge čišćenja

  28.02.22

  1.625,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 22/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

• 2-280-1220209396

  ČISTOĆA

  70467048139

  kom.usluge

  28.02.22

  146,34 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2-280-1220209396

  NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

  OIB KUPCA: 70467048139

  OPIS RAČUNA: kom.usluge

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 146,34 kn

• 15554/IK/1

  INA

  27759560625

  trošak goriva

  28.02.22

  826,88 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 15554/IK/1

  NAZIV KUPCA: INA

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: trošak goriva

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 826,88 kn

• 32/1/1

  RTP

  72731524239

  intelektualne usl.

  28.02.22

  3.375,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 32/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

• 4756/11005/2

  HP

  87311810356

  poštarina

  28.02.22

  171,20 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4756/11005/2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 171,20 kn

• 89/P2/1

  ROŽMAN

  48155177580

  usluge odvjetnika

  28.02.22

  942,89 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 89/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 942,89 kn

• 127/001/1

  FERVENS

  62879157380

  intelektualne usl.

  28.02.22

  2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 127/001/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

• 0010021493-220220-7

  HEP OPSKRBA

  63073332379

  el.energija

  28.02.22

  5.369,10 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493-220220-7

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: el.energija

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 5.369,10 kn

• 223-3062-997

  KABA

  08106331075

  platni promet

  28.02.22

  800,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 223-3062-997

  NAZIV KUPCA: KABA

  OIB KUPCA: 08106331075

  OPIS RAČUNA: platni promet

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 800,00 kn

• 2905/47000/102/2022

  HP

  87311810356

  poštarina

  24.02.22

  8,80 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2905/47000/102/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 24.02.22

  IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

• 275/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafčke usluge

  24.02.22

  2.689,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 275/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafčke usluge

  DATUM RAČUNA: 24.02.22

  IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

• 29363/87093/105

  SPAR

  46108893754

  mat.za čišćenje

  24.02.22

  168,81 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 29363/87093/105

  NAZIV KUPCA: SPAR

  OIB KUPCA: 46108893754

  OPIS RAČUNA: mat.za čišćenje

  DATUM RAČUNA: 24.02.22

  IZNOS RAČUNA: 168,81 kn

• 8211223929

  ADRIATIC

  94472454976

  osiguranje

  21.02.22

  90,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8211223929

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 21.02.22

  IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

• 8211223930

  ADRIATIC

  94472454976

  osiguranje

  20.02.22

  488,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8211223930

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 20.02.22

  IZNOS RAČUNA: 488,00 kn

• 8211223931

  ADRIATIC

  94472454976

  osiguranje

  20.02.22

  30,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8211223931

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 20.02.22

  IZNOS RAČUNA: 30,00 kn

• 8211223932

  ADRIATIC

  94472454976

  osiguranje

  20.02.22

  109,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8211223932

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 20.02.22

  IZNOS RAČUNA: 109,00 kn

• 274/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafčke usluge

  17.02.02

  2.689,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 274/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafčke usluge

  DATUM RAČUNA: 17.02.02

  IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

• K64-2022-212

  ZAVOD ZA HITNU MED.

  81321900129

  zdr.usluge spec.zaš.

  16.02.22

  50,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: K64-2022-212

  NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

  OIB KUPCA: 81321900129

  OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

  DATUM RAČUNA: 16.02.22

  IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

• 126644-0297

  ZAMP

  56668956985

  autorska naknada

  15.02.22

  3.321,64 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644-0297

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: autorska naknada

  DATUM RAČUNA: 15.02.22

  IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

• 39/P01/1/2022

  KRZNARIĆ

  68748349670

  tek.održavanje

  14.02.22

  500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 39/P01/1/2022

  NAZIV KUPCA: KRZNARIĆ

  OIB KUPCA: 68748349670

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 14.02.22

  IZNOS RAČUNA: 500,00 kn

• K64-2022-160

  ZAVOD ZA HITNU MED.

  81321900129

  zdr.usluge spec.zaš.

  12.02.22

  50,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: K64-2022-160

  NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

  OIB KUPCA: 81321900129

  OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

  DATUM RAČUNA: 12.02.22

  IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

• K64-2022-162

  ZAVOD ZA HITNU MED.

  81321900129

  zdr.usluge spec.zaš.

  12.02.22

  50,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: K64-2022-162

  NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

  OIB KUPCA: 81321900129

  OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

  DATUM RAČUNA: 12.02.22

  IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

• K64-2022-174

  ZAVOD ZA HITNU MED.

  81321900129

  zdr.usluge spec.zaš.

  12.02.22

  50,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: K64-2022-174

  NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

  OIB KUPCA: 81321900129

  OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

  DATUM RAČUNA: 12.02.22

  IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

• K64-2022-178

  ZAVOD ZA HITNU MED.

  81321900129

  zdr.usluge spec.zaš.

  12.02.22

  50,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: K64-2022-178

  NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

  OIB KUPCA: 81321900129

  OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

  DATUM RAČUNA: 12.02.22

  IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

• K64/2022/179

  ZAVOD ZA HITNU MED.

  81321900129

  zdr.usluge spec.zaš.

  12.02.22

  50,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: K64/2022/179

  NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

  OIB KUPCA: 81321900129

  OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

  DATUM RAČUNA: 12.02.22

  IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

• K64/2022/180

  ZAVOD ZA HITNU MED.

  81321900129

  zdr.usluge spec.zaš.

  12.02.22

  50,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: K64/2022/180

  NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

  OIB KUPCA: 81321900129

  OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

  DATUM RAČUNA: 12.02.22

  IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

• 2185/47000/124/2022

  HP

  87311810356

  poštarina

  11.02.22

  8,80 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2185/47000/124/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 11.02.22

  IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

• 273/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafčke usluge

  10.02.22

  3.088,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 273/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafčke usluge

  DATUM RAČUNA: 10.02.22

  IZNOS RAČUNA: 3.088,25 kn

• 291323/POSL1/1

  GRADSKA TOPLANA

  84300617934

  troš.grijanja

  09.02.22

  5.096,59 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 291323/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: troš.grijanja

  DATUM RAČUNA: 09.02.22

  IZNOS RAČUNA: 5.096,59 kn

• 3180/P1/1

  PTG KLC

  12586808619

  tek.održavanje

  08.02.22

  941,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 3180/P1/1

  NAZIV KUPCA: PTG KLC

  OIB KUPCA: 12586808619

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 08.02.22

  IZNOS RAČUNA: 941,25 kn

• 77/2001/1

  ŽALAC

  17949166682

  grafčke usluge

  04.02.22

  1.087,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 77/2001/1

  NAZIV KUPCA: ŽALAC

  OIB KUPCA: 17949166682

  OPIS RAČUNA: grafčke usluge

  DATUM RAČUNA: 04.02.22

  IZNOS RAČUNA: 1.087,50 kn

• 272/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafčke usluge

  03.02.22

  3.088,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 272/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafčke usluge

  DATUM RAČUNA: 03.02.22

  IZNOS RAČUNA: 3.088,25 kn

• 1566/47000/102/2022

  HP

  87311810356

  poštarina

  01.02.22

  31,90 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1566/47000/102/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 01.02.22

  IZNOS RAČUNA: 31,90 kn

• 1433/42252/29

  NN

  64546066176

  uredski materijal

  01.02.22

  112,60 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1433/42252/29

  NAZIV KUPCA: NN

  OIB KUPCA: 64546066176

  OPIS RAČUNA: uredski materijal

  DATUM RAČUNA: 01.02.22

  IZNOS RAČUNA: 112,60 kn

• 4046007203/202202/5

  HRT

  68419124305

  rtv pristojba

  01.02.22

  240,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203/202202/5

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: rtv pristojba

  DATUM RAČUNA: 01.02.22

  IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

• 8211221991

  ADRIATIC

  94472454976

  osiguranje

  01.02.22

  90,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8211221991

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 01.02.22

  IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

• 83/1/1

  IMT

  75516035780

  tek.održavanje

  01.02.22

  437,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 83/1/1

  NAZIV KUPCA: IMT

  OIB KUPCA: 75516035780

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 01.02.22

  IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

• 20/1/1

  IT

  08173654003

  tek.održavanje

  01.02.22

  1.000,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 20/1/1

  NAZIV KUPCA: IT

  OIB KUPCA: 08173654003

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 01.02.22

  IZNOS RAČUNA: 1.000,00 kn

• 3090-11005-2

  HP

  87311810356

  poštarina

  31.01.22

  132,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 3090-11005-2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 132,50 kn

• 5/1/1

  ALTER

  67416632585

  najamnina

  31.01.22

  437,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5/1/1

  NAZIV KUPCA: ALTER

  OIB KUPCA: 67416632585

  OPIS RAČUNA: najamnina

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

• 8173842

  GRAD KLC

  25654647153

  kom.naknada

  31.01.22

  966,35 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8173842

  NAZIV KUPCA: GRAD KLC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: kom.naknada

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

• 61559636

  INKASATOR

  51671452481

  kom.usluge

  31.01.22

  80,06 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 61559636

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: kom.usluge

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 80,06 kn

• 25-0122-0060099

  FINA

  85821130368

  tek.održavanje

  31.01.22

  12,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25-0122-0060099

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

• 112/3062/997

  KABA

  08106331075

  platni promet

  31.01.22

  800,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 112/3062/997

  NAZIV KUPCA: KABA

  OIB KUPCA: 08106331075

  OPIS RAČUNA: platni promet

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 800,00 kn

• 22/302/004784

  SUPERIUS

  88456877305

  tek.održavanje

  31.01.22

  90,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 22/302/004784

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

• 3090-11005-2

  HP

  87311810356

  poštarina

  31.01.22

  132,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 3090-11005-2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 132,50 kn

• 12/1/1

  RTP

  72731524239

  intelektualne usl.

  31.01.22

  3.375,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 12/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

• 35/1/3000

  TISAK

  32497003047

  prijevozne usluge

  31.01.22

  1.217,56 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 35/1/3000

  NAZIV KUPCA: TISAK

  OIB KUPCA: 32497003047

  OPIS RAČUNA: prijevozne usluge

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 1.217,56 kn

• 5008966050-269-5

  HT

  81793146560

  telefonski troškovi

  31.01.22

  347,59 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5008966050-269-5

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 347,59 kn

• 5031006481-269-7

  HT

  81793146560

  telefonski troškovi

  31.01.22

  269,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481-269-7

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 269,00 kn

• 7483/TER03/1

  TERRAKOM

  29050776382

  telefonski troškovi

  31.01.22

  92,63 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 7483/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 92,63 kn

• 01828998749000220201

  HT

  81793146560

  telefonski troškovi

  31.01.22

  665,99 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000220201

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 665,99 kn

• 3/1/1

  LEMI

  57303581697

  usluge čišćenja

  31.01.22

  1.625,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 3/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

• 0010021493-220120-0

  HEP OPSKRBA

  63073332379

  el.energija

  31.01.22

  6.270,58 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493-220120-0

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: el.energija

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 6.270,58 kn

• 220522

  SC KLC

  58335400167

  usl.studen.ser.

  31.01.22

  5.575,51 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 220522

  NAZIV KUPCA: SC KLC

  OIB KUPCA: 58335400167

  OPIS RAČUNA: usl.studen.ser.

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 5.575,51 kn

• 3516/IK/1

  INA

  27759560625

  trošak goriva

  31.01.22

  934,98 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 3516/IK/1

  NAZIV KUPCA: INA

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: trošak goriva

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 934,98 kn

• 2-280-1220109294

  ČISTOĆA

  70467048139

  kom.usluge

  31.01.22

  146,34 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2-280-1220109294

  NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

  OIB KUPCA: 70467048139

  OPIS RAČUNA: kom.usluge

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 146,34 kn

• 51-001-1

  FERVENS

  62879157380

  intelektualne usl.

  31.01.22

  2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 51-001-1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

• K64-2022-123

  ZAVOD ZA HITNU MED.

  81321900129

  zdr.usluge spec.zaš.

  28.01.22

  50,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: K64-2022-123

  NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

  OIB KUPCA: 81321900129

  OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

  DATUM RAČUNA: 28.01.22

  IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

• K64-2022-119

  ZAVOD ZA HITNU MED.

  81321900129

  zdr.usluge spec.zaš.

  28.01.22

  50,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: K64-2022-119

  NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

  OIB KUPCA: 81321900129

  OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

  DATUM RAČUNA: 28.01.22

  IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

• 50/P2/1

  ROŽMAN

  48155177580

  usluge odvjetnika

  28.01.22

  940,80 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 50/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

  DATUM RAČUNA: 28.01.22

  IZNOS RAČUNA: 940,80 kn

• 62/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafčke usluge

  27.01.22

  3.190,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 62/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafčke usluge

  DATUM RAČUNA: 27.01.22

  IZNOS RAČUNA: 3.190,00 kn

• 1325/47000/103/2022

  HP

  87311810356

  poštarina

  27.01.22

  31,90 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1325/47000/103/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 27.01.22

  IZNOS RAČUNA: 31,90 kn

• 016/1/1

  DE FACTO PRODUKCIJA

  39941718054

  ostale usluge

  26.01.22

  1.250,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 016/1/1

  NAZIV KUPCA: DE FACTO PRODUKCIJA

  OIB KUPCA: 39941718054

  OPIS RAČUNA: ostale usluge

  DATUM RAČUNA: 26.01.22

  IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

• K64-2022-106

  ZAVOD ZA HITNU MED.

  81321900129

  zdr.usluge spec.zaš.

  25.01.22

  50,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: K64-2022-106

  NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

  OIB KUPCA: 81321900129

  OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

  DATUM RAČUNA: 25.01.22

  IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

• K64-2022-107

  ZAVOD ZA HITNU MED.

  81321900129

  zdr.usluge spec.zaš.

  25.01.22

  50,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: K64-2022-107

  NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

  OIB KUPCA: 81321900129

  OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

  DATUM RAČUNA: 25.01.22

  IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

• 1088/47000/124/2022

  HP

  87311810356

  poštarina

  24.01.22

  52,60 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1088/47000/124/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 24.01.22

  IZNOS RAČUNA: 52,60 kn

• K64-2022-89

  ZAVOD ZA HITNU MED.

  81321900129

  zdr.usluge spec.zaš.

  20.01.22

  50,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: K64-2022-89

  NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

  OIB KUPCA: 81321900129

  OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

  DATUM RAČUNA: 20.01.22

  IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

• 8211221112

  ADRIATIC

  94472454976

  osiguranje

  20.01.22

  109,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8211221112

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 20.01.22

  IZNOS RAČUNA: 109,00 kn

• 8211221111

  ADRIATIC

  94472454976

  osiguranje

  20.01.22

  30,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8211221111

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 20.01.22

  IZNOS RAČUNA: 30,00 kn

• 8211221110

  ADRIATIC

  94472454976

  osiguranje

  20.01.22

  488,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8211221110

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 20.01.22

  IZNOS RAČUNA: 488,00 kn

• 61/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafčke usluge

  20.01.22

  3.190,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 61/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafčke usluge

  DATUM RAČUNA: 20.01.22

  IZNOS RAČUNA: 3.190,00 kn

• 10-P01-1-2022

  ELEKTROCENTAR

  68748349670

  tek.održavanje

  19.01.22

  2.050,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 10-P01-1-2022

  NAZIV KUPCA: ELEKTROCENTAR

  OIB KUPCA: 68748349670

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 19.01.22

  IZNOS RAČUNA: 2.050,00 kn

• 877/47000/102/2022

  HP

  87311810356

  poštarina

  19.01.22

  15,60 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 877/47000/102/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 19.01.22

  IZNOS RAČUNA: 15,60 kn

• 356/POSL4/1

  ISKON INTERNET

  36779353407

  tek.održavanje

  19.01.22

  1.250,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 356/POSL4/1

  NAZIV KUPCA: ISKON INTERNET

  OIB KUPCA: 36779353407

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 19.01.22

  IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

• 771-47000-102-2022

  HP

  87311810356

  poštarina

  18.01.22

  52,60 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 771-47000-102-2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 18.01.22

  IZNOS RAČUNA: 52,60 kn

• 126644-0296

  ZAMP

  56668956985

  autorska naknada

  17.01.22

  3.321,64 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644-0296

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: autorska naknada

  DATUM RAČUNA: 17.01.22

  IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

• 11-1-1

  MDS

  39670306000

  tek.održavanje

  17.01.22

  600,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 11-1-1

  NAZIV KUPCA: MDS

  OIB KUPCA: 39670306000

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 17.01.22

  IZNOS RAČUNA: 600,00 kn

• K64-2022-62

  ZAVOD ZA HITNU MED.

  81321900129

  zdr.usluge spec.zaš.

  17.01.22

  50,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: K64-2022-62

  NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

  OIB KUPCA: 81321900129

  OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

  DATUM RAČUNA: 17.01.22

  IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

• 740/2101/1

  AUTOKLUB KLC

  80961444616

  tek.održavanje

  17.01.22

  557,10 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 740/2101/1

  NAZIV KUPCA: AUTOKLUB KLC

  OIB KUPCA: 80961444616

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 17.01.22

  IZNOS RAČUNA: 557,10 kn

• 775/H160/11002

  CENTAR ZA VOZ.HRV.

  73294314024

  troš.reg.voz

  17.01.22

  799,33 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 775/H160/11002

  NAZIV KUPCA: CENTAR ZA VOZ.HRV.

  OIB KUPCA: 73294314024

  OPIS RAČUNA: troš.reg.voz

  DATUM RAČUNA: 17.01.22

  IZNOS RAČUNA: 799,33 kn

• 748-H160-1102

  CENTAR ZA VOZ.HRV.

  73294314024

  troš.reg.voz

  17.01.22

  330,61 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 748-H160-1102

  NAZIV KUPCA: CENTAR ZA VOZ.HRV.

  OIB KUPCA: 73294314024

  OPIS RAČUNA: troš.reg.voz

  DATUM RAČUNA: 17.01.22

  IZNOS RAČUNA: 330,61 kn

• K64-2022-46

  ZAVOD ZA HITNU MED.

  81321900129

  zdr.usluge spec.zaš.

  14.01.22

  50,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: K64-2022-46

  NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

  OIB KUPCA: 81321900129

  OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

  DATUM RAČUNA: 14.01.22

  IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

• 68/8/043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafčke usluge

  13.01.22

  3.190,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 68/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafčke usluge

  DATUM RAČUNA: 13.01.22

  IZNOS RAČUNA: 3.190,00 kn

• 879-03-15

  LJEKARNA DID PHARMA

  64673533392

  zdr.usluge spec.zaš.

  13.01.22

  151,88 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 879-03-15

  NAZIV KUPCA: LJEKARNA DID PHARMA

  OIB KUPCA: 64673533392

  OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

  DATUM RAČUNA: 13.01.22

  IZNOS RAČUNA: 151,88 kn

• K64-2022-40

  ZAVOD ZA HITNU MED.

  81321900129

  zdr.usluge spec.zaš.

  12.01.22

  50,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: K64-2022-40

  NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

  OIB KUPCA: 81321900129

  OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

  DATUM RAČUNA: 12.01.22

  IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

• 1-001-1

  LA KREATIVA

  48530759849

  grafčke usluge

  11.01.22

  630,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1-001-1

  NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

  OIB KUPCA: 48530759849

  OPIS RAČUNA: grafčke usluge

  DATUM RAČUNA: 11.01.22

  IZNOS RAČUNA: 630,00 kn

• K64-2022-23

  ZAVOD ZA HITNU MED.

  81321900129

  zdr.usluge spec.zaš.

  11.01.22

  50,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: K64-2022-23

  NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

  OIB KUPCA: 81321900129

  OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

  DATUM RAČUNA: 11.01.22

  IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

• 25-1221-0844384

  FINA

  85821130368

  tek.održavanje

  11.01.22

  12,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25-1221-0844384

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 11.01.22

  IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

• 821122392

  ADRIATIC

  94472454976

  osiguranje

  11.01.22

  93,94 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 821122392

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 11.01.22

  IZNOS RAČUNA: 93,94 kn

• K64-2022-12

  ZAVOD ZA HITNU MED.

  81321900129

  zdr.usluge spec.zaš.

  10.01.22

  50,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: K64-2022-12

  NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

  OIB KUPCA: 81321900129

  OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

  DATUM RAČUNA: 10.01.22

  IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

• K64-2022-10

  ZAVOD ZA HITNU MED.

  81321900129

  zdr.usluge spec.zaš.

  10.01.22

  50,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: K64-2022-10

  NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

  OIB KUPCA: 81321900129

  OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

  DATUM RAČUNA: 10.01.22

  IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

• K64-2022-11

  ZAVOD ZA HITNU MED.

  81321900129

  zdr.usluge spec.zaš.

  10.01.22

  50,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: K64-2022-11

  NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

  OIB KUPCA: 81321900129

  OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

  DATUM RAČUNA: 10.01.22

  IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

• 283476/POSL1/1

  GRADSKA TOPLANA

  84300617934

  troš.grijanja

  10.01.22

  4.317,42 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 283476/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: troš.grijanja

  DATUM RAČUNA: 10.01.22

  IZNOS RAČUNA: 4.317,42 kn

• 318/47000/150/2022

  HP

  87311810356

  Poštarina

  10.01.22

  77,60 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 318/47000/150/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: Poštarina

  DATUM RAČUNA: 10.01.22

  IZNOS RAČUNA: 77,60 kn

• 59-8-043

  NOVI LIST

  44110106406

  grafčke usluge

  07.01.22

  3.190,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 59-8-043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafčke usluge

  DATUM RAČUNA: 07.01.22

  IZNOS RAČUNA: 3.190,00 kn

• 2219/87093/105

  SPAR

  46108893754

  mat.za čišćenje

  07.01.22

  149,94 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2219/87093/105

  NAZIV KUPCA: SPAR

  OIB KUPCA: 46108893754

  OPIS RAČUNA: mat.za čišćenje

  DATUM RAČUNA: 07.01.22

  IZNOS RAČUNA: 149,94 kn

• 1948-3062-997

  KABA

  08106331075

  Platni promet

  03.01.2022

  800,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1948-3062-997

  NAZIV KUPCA: KABA

  OIB KUPCA: 08106331075

  OPIS RAČUNA: Platni promet

  DATUM RAČUNA: 03.01.2022

  IZNOS RAČUNA: 800,00 kn

• 8/47000/102/2022

  HP

  87311810356

  Poštarina

  03.01.2022.

  52,60 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8/47000/102/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: Poštarina

  DATUM RAČUNA: 03.01.2022.

  IZNOS RAČUNA: 52,60 kn

• 31-1-1

  IMT

  75516035780

  Tekuće održavanje

  03.01.2022.

  437,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 31-1-1

  NAZIV KUPCA: IMT

  OIB KUPCA: 75516035780

  OPIS RAČUNA: Tekuće održavanje

  DATUM RAČUNA: 03.01.2022.

  IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

• 4046007203-202201-1

  HRT

  68419124305

  RTV pretplata

  01.01.2022.

  240,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203-202201-1

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: RTV pretplata

  DATUM RAČUNA: 01.01.2022.

  IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

• 8211227

  ADRIATIC

  94472454976

  Premija osiguranja

  01.01.2022.

  90,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8211227

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: Premija osiguranja

  DATUM RAČUNA: 01.01.2022.

  IZNOS RAČUNA: 90,00 kn