• Prvi karlovački 90.1 fm

  • Prvi karlovački
    Live video

Prvi Karlovački

Portal koji pomiče granice

Prvi Karlovački

Transparentnost

  • Broj računa

    Naziv kupca

    OIB kupca

    Opis računa

    Datum računa

    Valuta dospijeća

    Iznos

    Evidencijski broj

  • 322713/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    troš.grijanja
    09.06.22
    937,21 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 322713/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: troš.grijanja

    DATUM RAČUNA: 09.06.22

    IZNOS RAČUNA: 937,21 kn

  • 29/1/1
    TYPED
    32283736673
    tek.održavanje
    08.06.22
    6.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 29/1/1

    NAZIV KUPCA: TYPED

    OIB KUPCA: 32283736673

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 08.06.22

    IZNOS RAČUNA: 6.750,00 kn

  • 521/3062/997
    KABA
    08106331075
    platni promet
    06.06.22
    800,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 521/3062/997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: platni promet

    DATUM RAČUNA: 06.06.22

    IZNOS RAČUNA: 800,00 kn

  • 141/1/1
    MEDIALIVE
    51113449911
    tek.održavanje
    03.06.22
    1.068,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 141/1/1

    NAZIV KUPCA: MEDIALIVE

    OIB KUPCA: 51113449911

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 03.06.22

    IZNOS RAČUNA: 1.068,75 kn

  • 990623163/22
    CROATIA osiguranje
    26187994862
    osiguranje
    01.06.22
    965,90 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990623163/22

    NAZIV KUPCA: CROATIA osiguranje

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 01.06.22

    IZNOS RAČUNA: 965,90 kn

  • 4046007203/202206/8
    HRT
    68419124305
    rtv pristojba
    01.06.22
    240,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203/202206/8

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: rtv pristojba

    DATUM RAČUNA: 01.06.22

    IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

  • 290/1/1
    IMT
    75516035780
    tek.održavanje
    01.06.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 290/1/1

    NAZIV KUPCA: IMT

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 01.06.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 22-302-031526
    SUPERIUS
    88456877305
    tek.održavanje
    31.05.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22-302-031526

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 402/001/1
    FERVENS
    62879157380
    intelektualne usl.
    31.05.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 402/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 0010021493/220520/6
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    el.energija
    31.05.22
    11.269,40 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493/220520/6

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: el.energija

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 11.269,40 kn

  • 0182899874900220601
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    31.05.22
    675,30 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0182899874900220601

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 675,30 kn

  • 36886/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    telefonski troškovi
    31.05.22
    424,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 36886/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 424,75 kn

  • 5031006481/273/5
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    31.05.22
    269,06 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481/273/5

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 269,06 kn

  • 53032/IK/1
    INA
    27759560625
    trošak goriva
    31.05.22
    967,81 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 53032/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: trošak goriva

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 967,81 kn

  • 94/1/1
    LEMI
    57303581697
    usluge čišćenja
    31.05.22
    1.625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 94/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

  • 2/280/1220500902
    ČISTOĆA
    70467048139
    kom.usluge
    31.05.22
    146,34 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2/280/1220500902

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: kom.usluge

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 146,34 kn

  • 94/1/1
    RTP
    72731524239
    intelektualne usl.
    31.05.22
    3.375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 94/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

  • 9610/11005/2
    HP
    87311810356
    poštarina
    31.05.22
    177,20 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9610/11005/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 177,20 kn

  • 216/P2/1
    Odvjetničko društvo Rožman&Oredić
    48155177580
    usluge odvjetnika
    31.05.22
    941,48 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 216/P2/1

    NAZIV KUPCA: Odvjetničko društvo Rožman&Oredić

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 941,48 kn

  • 8361754
    GRAD KLC
    25654647153
    kom.naknada
    31.05.22
    966,35 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8361754

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: kom.naknada

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

  • 2222187
    SC KLC
    58335400167
    usl.studen.ser.
    27.05.22
    413,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2222187

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: usl.studen.ser.

    DATUM RAČUNA: 27.05.22

    IZNOS RAČUNA: 413,00 kn

  • 10272/H160/1951
    CENTAR ZA VOZ.HRV.
    73294314024
    TEHNIČKI PREG.
    26.05.22
    582,38 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10272/H160/1951

    NAZIV KUPCA: CENTAR ZA VOZ.HRV.

    OIB KUPCA: 73294314024

    OPIS RAČUNA: TEHNIČKI PREG.

    DATUM RAČUNA: 26.05.22

    IZNOS RAČUNA: 582,38 kn

  • 759/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    26.05.22
    2.730,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 759/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 26.05.22

    IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn

  • 10086/H160/11002
    CENTAR ZA VOZ.HRV.
    73294314024
    TEHNIČKI PREG.
    25.05.22
    326,84 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10086/H160/11002

    NAZIV KUPCA: CENTAR ZA VOZ.HRV.

    OIB KUPCA: 73294314024

    OPIS RAČUNA: TEHNIČKI PREG.

    DATUM RAČUNA: 25.05.22

    IZNOS RAČUNA: 326,84 kn

  • 106/1/1
    MDS SERVIS
    39670306000
    tek.održavanje
    25.05.22
    2.200,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 106/1/1

    NAZIV KUPCA: MDS SERVIS

    OIB KUPCA: 39670306000

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 25.05.22

    IZNOS RAČUNA: 2.200,00 kn

  • 5161/POSL1/1
    COPY DODO
    92782943191
    ostale usluge
    24.05.22
    40,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5161/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: COPY DODO

    OIB KUPCA: 92782943191

    OPIS RAČUNA: ostale usluge

    DATUM RAČUNA: 24.05.22

    IZNOS RAČUNA: 40,00 kn

  • 82112212322
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    21.05.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 82112212322

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 21.05.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 7840/47000/124/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    20.05.22
    8,80 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7840/47000/124/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 20.05.22

    IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

  • 82112212311
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    20.05.22
    488,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 82112212311

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.05.22

    IZNOS RAČUNA: 488,00 kn

  • 82112212312
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    20.05.22
    30,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 82112212312

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.05.22

    IZNOS RAČUNA: 30,00 kn

  • 82112212313
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    20.05.22
    109,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 82112212313

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.05.22

    IZNOS RAČUNA: 109,00 kn

  • 684/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    19.05.22
    2.730,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 684/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 19.05.22

    IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn

  • 7694/47000/124/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    18.05.22
    9,90 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7694/47000/124/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 18.05.22

    IZNOS RAČUNA: 9,90 kn

  • 631/1/2
    JB ŽAJA
    11920038009
    Usluge odvjetnika
    17.05.22
    662,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 631/1/2

    NAZIV KUPCA: JB ŽAJA

    OIB KUPCA: 11920038009

    OPIS RAČUNA: Usluge odvjetnika

    DATUM RAČUNA: 17.05.22

    IZNOS RAČUNA: 662,50 kn

  • 5318/4222/29
    NN
    64546066176
    potrošni materijal
    16.05.22
    214,20 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5318/4222/29

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: potrošni materijal

    DATUM RAČUNA: 16.05.22

    IZNOS RAČUNA: 214,20 kn

  • 126644-0300
    ZAMP
    56668956985
    autorska naknada
    16.05.22
    3.321,64 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0300

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: autorska naknada

    DATUM RAČUNA: 16.05.22

    IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

  • 7411/47000/124/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    13.05.22
    46,20 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7411/47000/124/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 13.05.22

    IZNOS RAČUNA: 46,20 kn

  • 682/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafIčke usluge
    12.05.22
    2.730,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 682/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafIčke usluge

    DATUM RAČUNA: 12.05.22

    IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn

  • 7254/47000/102/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    11.05.22
    71,73 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7254/47000/102/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 11.05.22

    IZNOS RAČUNA: 71,73 kn

  • 11293/M11
    ROTO
    24723122482
    reprezentacija
    06.05.22
    146,81 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11293/M11

    NAZIV KUPCA: ROTO

    OIB KUPCA: 24723122482

    OPIS RAČUNA: reprezentacija

    DATUM RAČUNA: 06.05.22

    IZNOS RAČUNA: 146,81 kn

  • 3603/POSL4/1
    MONIKA
    28850819852
    reprezentacija
    06.05.22
    300,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3603/POSL4/1

    NAZIV KUPCA: MONIKA

    OIB KUPCA: 28850819852

    OPIS RAČUNA: reprezentacija

    DATUM RAČUNA: 06.05.22

    IZNOS RAČUNA: 300,00 kn

  • 11276/M11
    ROTO
    24723122482
    reprezentacija
    05.05.22
    66,14 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11276/M11

    NAZIV KUPCA: ROTO

    OIB KUPCA: 24723122482

    OPIS RAČUNA: reprezentacija

    DATUM RAČUNA: 05.05.22

    IZNOS RAČUNA: 66,14 kn

  • 6903/47000/124/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    05.05.22
    8,80 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6903/47000/124/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 05.05.22

    IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

  • 29369/P04/01
    OFFERTISSIMA
    00643859701
    reprezentacija
    05.05.22
    129,80 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 29369/P04/01

    NAZIV KUPCA: OFFERTISSIMA

    OIB KUPCA: 00643859701

    OPIS RAČUNA: reprezentacija

    DATUM RAČUNA: 05.05.22

    IZNOS RAČUNA: 129,80 kn

  • 117/01/02
    SATEL
    33897276807
    uredski materijal
    05.05.22
    595,15 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 117/01/02

    NAZIV KUPCA: SATEL

    OIB KUPCA: 33897276807

    OPIS RAČUNA: uredski materijal

    DATUM RAČUNA: 05.05.22

    IZNOS RAČUNA: 595,15 kn

  • 680/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    05.05.22
    2.730,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 680/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 05.05.22

    IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn

  • 2548/PARKLS/1
    MLADOST
    51490150984
    PARKING
    04.05.22
    3.600,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2548/PARKLS/1

    NAZIV KUPCA: MLADOST

    OIB KUPCA: 51490150984

    OPIS RAČUNA: PARKING

    DATUM RAČUNA: 04.05.22

    IZNOS RAČUNA: 3.600,00 kn

  • 113/01/02
    SATEL
    33897276807
    potrošni materijal
    03.05.22
    348,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 113/01/02

    NAZIV KUPCA: SATEL

    OIB KUPCA: 33897276807

    OPIS RAČUNA: potrošni materijal

    DATUM RAČUNA: 03.05.22

    IZNOS RAČUNA: 348,25 kn

  • 27012/1/1000
    TISAK
    32497003047
    prijevozne usluge
    30.04.22
    1.024,01 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 27012/1/1000

    NAZIV KUPCA: TISAK

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: prijevozne usluge

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 1.024,01 kn

  • 62663780
    INKASATOR
    51671452481
    kom.usluge
    30.04.22
    123,57 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 62663780

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: kom.usluge

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 123,57 kn

  • 35/1/1
    ALTER-MEDIA
    67416632585
    najamnina
    30.04.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 35/1/1

    NAZIV KUPCA: ALTER-MEDIA

    OIB KUPCA: 67416632585

    OPIS RAČUNA: najamnina

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 6722/VP/1
    AQUAESTIL PLUS
    31474494722
    Reklama
    27.04.22
    2.180,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6722/VP/1

    NAZIV KUPCA: AQUAESTIL PLUS

    OIB KUPCA: 31474494722

    OPIS RAČUNA: Reklama

    DATUM RAČUNA: 27.04.22

    IZNOS RAČUNA: 2.180,00 kn

  • 454/1/1
    UDRUGA HURA
    97189552878
    KOTIZACIJA
    25.04.22
    -2.315,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 454/1/1

    NAZIV KUPCA: UDRUGA HURA

    OIB KUPCA: 97189552878

    OPIS RAČUNA: KOTIZACIJA

    DATUM RAČUNA: 25.04.22

    IZNOS RAČUNA: -2.315,50 kn

  • 455/1/1
    UDRUGA HURA
    97189552878
    KOTIZACIJA
    25.04.22
    -2.315,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 455/1/1

    NAZIV KUPCA: UDRUGA HURA

    OIB KUPCA: 97189552878

    OPIS RAČUNA: KOTIZACIJA

    DATUM RAČUNA: 25.04.22

    IZNOS RAČUNA: -2.315,50 kn

  • 3930/42252/29
    NN
    64546066176
    uredski materijal
    04.04.22
    191,60 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3930/42252/29

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: uredski materijal

    DATUM RAČUNA: 04.04.22

    IZNOS RAČUNA: 191,60 kn

  • 3929/42252/29
    NN
    64546066176
    uredski materijal
    04.04.22
    50,20 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3929/42252/29

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: uredski materijal

    DATUM RAČUNA: 04.04.22

    IZNOS RAČUNA: 50,20 kn

  • 65/1/1
    MEDIALIVE
    51113449911
    tek.održavanje
    07.03.22
    1.068,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 65/1/1

    NAZIV KUPCA: MEDIALIVE

    OIB KUPCA: 51113449911

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 07.03.22

    IZNOS RAČUNA: 1.068,75 kn

  • 314866/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    troš.grijanja
    12.05.22
    2.828,05 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 314866/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: troš.grijanja

    DATUM RAČUNA: 12.05.22

    IZNOS RAČUNA: 2.828,05 kn

  • 233/1/1
    IMT
    75516035780
    tek.održavanje
    02.05.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 233/1/1

    NAZIV KUPCA: IMT

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 02.05.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 4046007203-20225-0
    HRT
    68748349670
    rtv pristojba
    01.05.22
    240,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203-20225-0

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68748349670

    OPIS RAČUNA: rtv pristojba

    DATUM RAČUNA: 01.05.22

    IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

  • 82112210250
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    01.05.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 82112210250

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 01.05.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 74/1/1
    RTP
    72731524239
    intelektualne usl.
    30.04.22
    3.375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 74/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

  • 72/1/1
    LEMI
    57303581697
    usluge čišćenja
    30.04.22
    1.625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 72/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

  • 2-280-1220409603
    ČISTOĆA
    70467048139
    kom.usluge
    30.04.22
    146,34 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-280-1220409603

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: kom.usluge

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 146,34 kn

  • 40420/IK/1
    INA
    27759560625
    trošak goriva
    30.04.22
    1.348,55 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 40420/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: trošak goriva

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 1.348,55 kn

  • 5031006481-272-7
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    30.04.22
    271,31

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481-272-7

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 271,31

  • 7941-11005-2
    HP
    87311810356
    poštarina
    30.04.22
    180,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7941-11005-2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 180,00 kn

  • 29600/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    telefonski troškovi
    30.04.22
    423,36 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 29600/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 423,36 kn

  • 01828998749000220501
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    30.04.22
    685,85 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000220501

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 685,85 kn

  • 25-0422-0263953
    FINA
    85821130368
    tek.održavanje
    30.04.22
    12,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-0422-0263953

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

  • 162/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    usluge odvjetnika
    30.04.22
    944,51 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 162/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 944,51 kn

  • 0010021493-220420-0
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    el.energija
    30.04.22
    10.241,16 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493-220420-0

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: el.energija

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 10.241,16 kn

  • 22/302/024471
    SUPERIUS
    88456877305
    tek.održavanje
    30.04.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22/302/024471

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 221820
    SC KLC
    58335400167
    usl.studen.ser.
    30.04.22
    5.433,91 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 221820

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: usl.studen.ser.

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 5.433,91 kn

  • 309/001/1
    FERVENS
    62879157380
    intelektualne usl.
    30.04.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 309/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 635/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    28.04.22
    2.689,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 635/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 28.04.22

    IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

  • 18/01/1
    LA KREATIVA
    48530759849
    grafčke usluge
    27.04.22
    350,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 18/01/1

    NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

    OIB KUPCA: 48530759849

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 27.04.22

    IZNOS RAČUNA: 350,00 kn

  • 15-1-1
    TYPED
    32283736673
    tek.održavanje
    27.04.22
    6.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 15-1-1

    NAZIV KUPCA: TYPED

    OIB KUPCA: 32283736673

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 27.04.22

    IZNOS RAČUNA: 6.750,00 kn

  • 263/TRAN/1
    MLADOST
    51490150984
    trošak reklame
    26.04.22
    10.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 263/TRAN/1

    NAZIV KUPCA: MLADOST

    OIB KUPCA: 51490150984

    OPIS RAČUNA: trošak reklame

    DATUM RAČUNA: 26.04.22

    IZNOS RAČUNA: 10.000,00 kn

  • 3444/2/1
    LIN TRGOVINA
    81136376163
    potrošni materijal
    25.04.22
    107,91 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3444/2/1

    NAZIV KUPCA: LIN TRGOVINA

    OIB KUPCA: 81136376163

    OPIS RAČUNA: potrošni materijal

    DATUM RAČUNA: 25.04.22

    IZNOS RAČUNA: 107,91 kn

  • 6248/47000/124/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    25.04.22
    87,70 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6248/47000/124/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 25.04.22

    IZNOS RAČUNA: 87,70 kn

  • 8211229360
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    21.04.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211229360

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 21.04.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 517/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    21.04.22
    2.689,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 517/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 21.04.22

    IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

  • 60371/87093/104
    SPAR
    46108893754
    mat.za čišćenje
    21.04.22
    173,90 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 60371/87093/104

    NAZIV KUPCA: SPAR

    OIB KUPCA: 46108893754

    OPIS RAČUNA: mat.za čišćenje

    DATUM RAČUNA: 21.04.22

    IZNOS RAČUNA: 173,90 kn

  • 8211229348
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    20.04.22
    488,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211229348

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.04.22

    IZNOS RAČUNA: 488,00 kn

  • 8211229349
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    20.04.22
    30,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211229349

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.04.22

    IZNOS RAČUNA: 30,00 kn

  • 8211229350
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    20.04.22
    109,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211229350

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.04.22

    IZNOS RAČUNA: 109,00 kn

  • 126644-0299
    ZAMP
    56668956985
    autorska naknada
    15.04.22
    3.321,64 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0299

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: autorska naknada

    DATUM RAČUNA: 15.04.22

    IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

  • 4376/42252/29
    NN
    64546066176
    uredski materijal
    15.04.22
    598,20 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4376/42252/29

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: uredski materijal

    DATUM RAČUNA: 15.04.22

    IZNOS RAČUNA: 598,20 kn

  • 516/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    14.04.22
    2.689,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 516/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 14.04.22

    IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

  • 3332/P1/1
    ARTUS DESIGN
    08839127266
    reprezentacija
    12.04.22
    259,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3332/P1/1

    NAZIV KUPCA: ARTUS DESIGN

    OIB KUPCA: 08839127266

    OPIS RAČUNA: reprezentacija

    DATUM RAČUNA: 12.04.22

    IZNOS RAČUNA: 259,00 kn

  • 508/8713/99
    SPAR
    46108893754
    neop.poklon zaposl.
    11.04.22
    4.560,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 508/8713/99

    NAZIV KUPCA: SPAR

    OIB KUPCA: 46108893754

    OPIS RAČUNA: neop.poklon zaposl.

    DATUM RAČUNA: 11.04.22

    IZNOS RAČUNA: 4.560,00 kn

  • 5365/47000/102/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    08.04.22
    28,60 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5365/47000/102/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 08.04.22

    IZNOS RAČUNA: 28,60 kn

  • 506/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    07.04.22
    2.689,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 506/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 07.04.22

    IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

  • 307019/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    troš.grijanja
    07.04.22
    2.529,74 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 307019/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: troš.grijanja

    DATUM RAČUNA: 07.04.22

    IZNOS RAČUNA: 2.529,74 kn

  • 8331332
    GRAD KLC
    25654647153
    kom.naknada
    30.04.22
    966,35 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8331332

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: kom.naknada

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

  • 8211227800
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    01.04.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211227800

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 01.04.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 4046007203/202204/1
    HRT
    68419124305
    rtv pristojba
    01.04.22
    240,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203/202204/1

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: rtv pristojba

    DATUM RAČUNA: 01.04.22

    IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

  • 178/1/1
    IMT
    75516035780
    tek.održavanje
    01.04.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 178/1/1

    NAZIV KUPCA: IMT

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 01.04.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 25/1/1
    ALTER
    67416632585
    najamnina
    31.03.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/1/1

    NAZIV KUPCA: ALTER

    OIB KUPCA: 67416632585

    OPIS RAČUNA: najamnina

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 62295098
    INKASATOR
    51671452481
    kom.usluge
    31.03.22
    76,46 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 62295098

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: kom.usluge

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 76,46 kn

  • 22-302-017530
    SUPERIUS
    88456877305
    tek.održavanje
    31.03.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22-302-017530

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 6389/11005/2
    HP
    87311810356
    poštarina
    31.03.22
    165,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6389/11005/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 165,00 kn

  • 52/1/1
    RTP
    72731524239
    intelektualne usl.
    31.03.22
    3.375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 52/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

  • 127/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    usluge odvjetnika
    31.03.22
    947,09 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 127/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 947,09 kn

  • 389/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    31.03.22
    2.689,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 389/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

  • 46/1/1
    LEMI
    57303581697
    usluge čišćenja
    31.03.22
    1.625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 46/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

  • 204/001/1
    FERVENS
    62879157380
    intelektualne usl.
    31.03.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 204/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 2/280/1220309544
    ČISTOĆA
    70467048139
    kom.usluge
    31.03.22
    146,34 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2/280/1220309544

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: kom.usluge

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 146,34 kn

  • 5031006481-271-9
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    31.03.22
    269,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481-271-9

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 269,00 kn

  • 27852/IK/1
    INA
    27759560625
    trošak goriva
    31.03.22
    176,38 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 27852/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: trošak goriva

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 176,38 kn

  • 01828998749000220401
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    31.03.22
    672,43 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000220401

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 672,43 kn

  • 22278/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    telefonski troškovi
    31.03.22
    408,85 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22278/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 408,85 kn

  • 0010021493-220320-3
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    el.energija
    31.03.22
    6.014,11 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493-220320-3

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: el.energija

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 6.014,11 kn

  • 25-0322-0176640
    FINA
    85821130368
    tek.održavanje
    31.03.22
    12,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-0322-0176640

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

  • 8235279
    GRAD KLC
    25654647153
    kom.naknada
    31.03.22
    966,35 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8235279

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: kom.naknada

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

  • 221479
    SC KLC
    58335400167
    usl.studen.ser.
    31.03.22
    6.885,31 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 221479

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: usl.studen.ser.

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 6.885,31 kn

  • 4686/47000/102/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    28.03.22
    52,60 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4686/47000/102/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 28.03.22

    IZNOS RAČUNA: 52,60 kn

  • 367/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    24.03.22
    2.689,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 367/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 24.03.22

    IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

  • 2152/3302/997
    KABA
    08106331075
    platni promet
    22.03.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2152/3302/997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: platni promet

    DATUM RAČUNA: 22.03.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • 43368/87093
    SPAR
    46108893754
    mat.za čišćenje
    22.03.22
    147,94 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 43368/87093

    NAZIV KUPCA: SPAR

    OIB KUPCA: 46108893754

    OPIS RAČUNA: mat.za čišćenje

    DATUM RAČUNA: 22.03.22

    IZNOS RAČUNA: 147,94 kn

  • 8211226580
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    21.03.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211226580

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 21.03.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 8211226579
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    20.03.22
    109,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211226579

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.03.22

    IZNOS RAČUNA: 109,00 kn

  • 8211226577
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    20.03.22
    488,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211226577

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.03.22

    IZNOS RAČUNA: 488,00 kn

  • 8211226578
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    20.03.22
    30,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211226578

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.03.22

    IZNOS RAČUNA: 30,00 kn

  • 126644-0298
    ZAMP
    56668956985
    autorska naknada
    18.03.22
    3.321,64 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0298

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: autorska naknada

    DATUM RAČUNA: 18.03.22

    IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

  • 10-001-1
    LA KREATIVA
    48530759849
    grafčke usluge
    17.03.22
    900,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10-001-1

    NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

    OIB KUPCA: 48530759849

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 17.03.22

    IZNOS RAČUNA: 900,00 kn

  • 366/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    17.03.22
    2.689,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 366/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 17.03.22

    IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

  • 10/1/1
    TYPED
    32283736673
    tek.održavanje
    14.03.22
    13.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10/1/1

    NAZIV KUPCA: TYPED

    OIB KUPCA: 32283736673

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 14.03.22

    IZNOS RAČUNA: 13.500,00 kn

  • 3771/47000/103/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    11.03.22
    8,80 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3771/47000/103/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 11.03.22

    IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

  • 365/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    10.03.22
    2.689,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 365/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 10.03.22

    IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

  • 11744/M11/1
    ROTO
    24723122482
    reprezentacija
    09.03.22
    141,36 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11744/M11/1

    NAZIV KUPCA: ROTO

    OIB KUPCA: 24723122482

    OPIS RAČUNA: reprezentacija

    DATUM RAČUNA: 09.03.22

    IZNOS RAČUNA: 141,36 kn

  • 299172/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    troš.grijanja
    09.03.22
    3.863,79 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 299172/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: troš.grijanja

    DATUM RAČUNA: 09.03.22

    IZNOS RAČUNA: 3.863,79 kn

  • 3498/47000/124/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    07.03.22
    53,30 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3498/47000/124/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 07.03.22

    IZNOS RAČUNA: 53,30 kn

  • 364/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    03.03.22
    2.689,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 364/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 03.03.22

    IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

  • 54/01/02
    SATEL
    33897276807
    sitan inventar
    03.03.22
    234,98 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 54/01/02

    NAZIV KUPCA: SATEL

    OIB KUPCA: 33897276807

    OPIS RAČUNA: sitan inventar

    DATUM RAČUNA: 03.03.22

    IZNOS RAČUNA: 234,98 kn

  • 128/1/1
    IMT
    75516035780
    tek.održavanje
    02.03.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 128/1/1

    NAZIV KUPCA: IMT

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 02.03.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 8211224594
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    01.03.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211224594

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 01.03.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 4046007203/20223/3
    HRT
    68419124305
    rtv pristojba
    01.03.22
    240,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203/20223/3

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: rtv pristojba

    DATUM RAČUNA: 01.03.22

    IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

  • K64-2022-258
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    01.03.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-258

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 01.03.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • 14946/188/2
    DM DROGERIA
    94124811986
    mat.za čišćenje
    01.03.22
    39,80 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 14946/188/2

    NAZIV KUPCA: DM DROGERIA

    OIB KUPCA: 94124811986

    OPIS RAČUNA: mat.za čišćenje

    DATUM RAČUNA: 01.03.22

    IZNOS RAČUNA: 39,80 kn

  • 76239/40/997
    KABA
    08106331075
    platni promet
    28.02.22
    112,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 76239/40/997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: platni promet

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 112,50 kn

  • 22/302/010490
    SUPERIUS
    88456877305
    tek.održavanje
    28.02.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22/302/010490

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 2128/POSL1/1
    COPY DODO
    92782943191
    ostale usluge
    28.02.22
    6,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2128/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: COPY DODO

    OIB KUPCA: 92782943191

    OPIS RAČUNA: ostale usluge

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 6,00 kn

  • 5031006481/270/0
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    28.02.22
    269,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481/270/0

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 269,00 kn

  • 3071/47000/124/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    28.02.22
    71,73 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3071/47000/124/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 71,73 kn

  • 14/1/1
    ALTER
    67416632585
    najamnina
    28.02.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 14/1/1

    NAZIV KUPCA: ALTER

    OIB KUPCA: 67416632585

    OPIS RAČUNA: najamnina

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 61926809
    INKASATOR
    51671452481
    kom.usluge
    28.02.22
    80,06 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 61926809

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: kom.usluge

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 80,06 kn

  • 8203580
    GRAD KLC
    25654647153
    kom.naknada
    28.02.22
    966,35 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8203580

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: kom.naknada

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

  • 145-1-3000
    TISAK
    32497003047
    prijevozne usluge
    28.02.22
    1.123,33 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 145-1-3000

    NAZIV KUPCA: TISAK

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: prijevozne usluge

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 1.123,33 kn

  • 220912
    SC KLC
    58335400167
    usl.studen.ser.
    28.02.22
    6.283,51 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 220912

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: usl.studen.ser.

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 6.283,51 kn

  • 01828998749000220301
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    28.02.22
    661,65 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000220301

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 661,65 kn

  • 25-0222-0129205
    FINA
    85821130368
    tek.održavanje
    28.02.22
    12,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-0222-0129205

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

  • 14886/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    telefonski troškovi
    28.02.22
    404,48 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 14886/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 404,48 kn

  • 22/1/1
    LEMI
    57303581697
    usluge čišćenja
    28.02.22
    1.625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

  • 2-280-1220209396
    ČISTOĆA
    70467048139
    kom.usluge
    28.02.22
    146,34 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-280-1220209396

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: kom.usluge

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 146,34 kn

  • 15554/IK/1
    INA
    27759560625
    trošak goriva
    28.02.22
    826,88 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 15554/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: trošak goriva

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 826,88 kn

  • 32/1/1
    RTP
    72731524239
    intelektualne usl.
    28.02.22
    3.375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 32/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

  • 4756/11005/2
    HP
    87311810356
    poštarina
    28.02.22
    171,20 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4756/11005/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 171,20 kn

  • 89/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    usluge odvjetnika
    28.02.22
    942,89 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 89/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 942,89 kn

  • 127/001/1
    FERVENS
    62879157380
    intelektualne usl.
    28.02.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 127/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 0010021493-220220-7
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    el.energija
    28.02.22
    5.369,10 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493-220220-7

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: el.energija

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 5.369,10 kn

  • 223-3062-997
    KABA
    08106331075
    platni promet
    28.02.22
    800,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 223-3062-997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: platni promet

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 800,00 kn

  • 2905/47000/102/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    24.02.22
    8,80 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2905/47000/102/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 24.02.22

    IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

  • 275/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    24.02.22
    2.689,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 275/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 24.02.22

    IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

  • 29363/87093/105
    SPAR
    46108893754
    mat.za čišćenje
    24.02.22
    168,81 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 29363/87093/105

    NAZIV KUPCA: SPAR

    OIB KUPCA: 46108893754

    OPIS RAČUNA: mat.za čišćenje

    DATUM RAČUNA: 24.02.22

    IZNOS RAČUNA: 168,81 kn

  • 8211223929
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    21.02.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211223929

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 21.02.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 8211223930
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    20.02.22
    488,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211223930

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.02.22

    IZNOS RAČUNA: 488,00 kn

  • 8211223931
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    20.02.22
    30,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211223931

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.02.22

    IZNOS RAČUNA: 30,00 kn

  • 8211223932
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    20.02.22
    109,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211223932

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.02.22

    IZNOS RAČUNA: 109,00 kn

  • 274/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    17.02.02
    2.689,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 274/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 17.02.02

    IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

  • K64-2022-212
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    16.02.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-212

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 16.02.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • 126644-0297
    ZAMP
    56668956985
    autorska naknada
    15.02.22
    3.321,64 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0297

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: autorska naknada

    DATUM RAČUNA: 15.02.22

    IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

  • 39/P01/1/2022
    KRZNARIĆ
    68748349670
    tek.održavanje
    14.02.22
    500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 39/P01/1/2022

    NAZIV KUPCA: KRZNARIĆ

    OIB KUPCA: 68748349670

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 14.02.22

    IZNOS RAČUNA: 500,00 kn

  • K64-2022-160
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    12.02.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-160

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 12.02.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • K64-2022-162
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    12.02.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-162

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 12.02.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • K64-2022-174
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    12.02.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-174

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 12.02.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • K64-2022-178
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    12.02.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-178

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 12.02.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • K64/2022/179
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    12.02.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64/2022/179

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 12.02.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • K64/2022/180
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    12.02.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64/2022/180

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 12.02.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • 2185/47000/124/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    11.02.22
    8,80 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2185/47000/124/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 11.02.22

    IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

  • 273/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    10.02.22
    3.088,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 273/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 10.02.22

    IZNOS RAČUNA: 3.088,25 kn

  • 291323/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    troš.grijanja
    09.02.22
    5.096,59 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 291323/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: troš.grijanja

    DATUM RAČUNA: 09.02.22

    IZNOS RAČUNA: 5.096,59 kn

  • 3180/P1/1
    PTG KLC
    12586808619
    tek.održavanje
    08.02.22
    941,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3180/P1/1

    NAZIV KUPCA: PTG KLC

    OIB KUPCA: 12586808619

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 08.02.22

    IZNOS RAČUNA: 941,25 kn

  • 77/2001/1
    ŽALAC
    17949166682
    grafčke usluge
    04.02.22
    1.087,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 77/2001/1

    NAZIV KUPCA: ŽALAC

    OIB KUPCA: 17949166682

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 04.02.22

    IZNOS RAČUNA: 1.087,50 kn

  • 272/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    03.02.22
    3.088,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 272/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 03.02.22

    IZNOS RAČUNA: 3.088,25 kn

  • 1566/47000/102/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    01.02.22
    31,90 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1566/47000/102/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 01.02.22

    IZNOS RAČUNA: 31,90 kn

  • 1433/42252/29
    NN
    64546066176
    uredski materijal
    01.02.22
    112,60 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1433/42252/29

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: uredski materijal

    DATUM RAČUNA: 01.02.22

    IZNOS RAČUNA: 112,60 kn

  • 4046007203/202202/5
    HRT
    68419124305
    rtv pristojba
    01.02.22
    240,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203/202202/5

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: rtv pristojba

    DATUM RAČUNA: 01.02.22

    IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

  • 8211221991
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    01.02.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211221991

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 01.02.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 83/1/1
    IMT
    75516035780
    tek.održavanje
    01.02.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 83/1/1

    NAZIV KUPCA: IMT

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 01.02.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 20/1/1
    IT
    08173654003
    tek.održavanje
    01.02.22
    1.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 20/1/1

    NAZIV KUPCA: IT

    OIB KUPCA: 08173654003

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 01.02.22

    IZNOS RAČUNA: 1.000,00 kn

  • 3090-11005-2
    HP
    87311810356
    poštarina
    31.01.22
    132,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3090-11005-2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 132,50 kn

  • 5/1/1
    ALTER
    67416632585
    najamnina
    31.01.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5/1/1

    NAZIV KUPCA: ALTER

    OIB KUPCA: 67416632585

    OPIS RAČUNA: najamnina

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 8173842
    GRAD KLC
    25654647153
    kom.naknada
    31.01.22
    966,35 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8173842

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: kom.naknada

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

  • 61559636
    INKASATOR
    51671452481
    kom.usluge
    31.01.22
    80,06 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 61559636

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: kom.usluge

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 80,06 kn

  • 25-0122-0060099
    FINA
    85821130368
    tek.održavanje
    31.01.22
    12,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-0122-0060099

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

  • 112/3062/997
    KABA
    08106331075
    platni promet
    31.01.22
    800,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 112/3062/997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: platni promet

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 800,00 kn

  • 22/302/004784
    SUPERIUS
    88456877305
    tek.održavanje
    31.01.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22/302/004784

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 3090-11005-2
    HP
    87311810356
    poštarina
    31.01.22
    132,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3090-11005-2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 132,50 kn

  • 12/1/1
    RTP
    72731524239
    intelektualne usl.
    31.01.22
    3.375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 12/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

  • 35/1/3000
    TISAK
    32497003047
    prijevozne usluge
    31.01.22
    1.217,56 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 35/1/3000

    NAZIV KUPCA: TISAK

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: prijevozne usluge

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 1.217,56 kn

  • 5008966050-269-5
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    31.01.22
    347,59 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5008966050-269-5

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 347,59 kn

  • 5031006481-269-7
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    31.01.22
    269,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481-269-7

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 269,00 kn

  • 7483/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    telefonski troškovi
    31.01.22
    92,63 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7483/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 92,63 kn

  • 01828998749000220201
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    31.01.22
    665,99 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000220201

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 665,99 kn

  • 3/1/1
    LEMI
    57303581697
    usluge čišćenja
    31.01.22
    1.625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

  • 0010021493-220120-0
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    el.energija
    31.01.22
    6.270,58 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493-220120-0

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: el.energija

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 6.270,58 kn

  • 220522
    SC KLC
    58335400167
    usl.studen.ser.
    31.01.22
    5.575,51 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 220522

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: usl.studen.ser.

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 5.575,51 kn

  • 3516/IK/1
    INA
    27759560625
    trošak goriva
    31.01.22
    934,98 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3516/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: trošak goriva

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 934,98 kn

  • 2-280-1220109294
    ČISTOĆA
    70467048139
    kom.usluge
    31.01.22
    146,34 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-280-1220109294

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: kom.usluge

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 146,34 kn

  • 51-001-1
    FERVENS
    62879157380
    intelektualne usl.
    31.01.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 51-001-1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • K64-2022-123
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    28.01.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-123

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 28.01.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • K64-2022-119
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    28.01.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-119

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 28.01.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • 50/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    usluge odvjetnika
    28.01.22
    940,80 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 50/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

    DATUM RAČUNA: 28.01.22

    IZNOS RAČUNA: 940,80 kn

  • 62/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    27.01.22
    3.190,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 62/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 27.01.22

    IZNOS RAČUNA: 3.190,00 kn

  • 1325/47000/103/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    27.01.22
    31,90 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1325/47000/103/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 27.01.22

    IZNOS RAČUNA: 31,90 kn

  • 016/1/1
    DE FACTO PRODUKCIJA
    39941718054
    ostale usluge
    26.01.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 016/1/1

    NAZIV KUPCA: DE FACTO PRODUKCIJA

    OIB KUPCA: 39941718054

    OPIS RAČUNA: ostale usluge

    DATUM RAČUNA: 26.01.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • K64-2022-106
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    25.01.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-106

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 25.01.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • K64-2022-107
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    25.01.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-107

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 25.01.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • 1088/47000/124/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    24.01.22
    52,60 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1088/47000/124/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 24.01.22

    IZNOS RAČUNA: 52,60 kn

  • K64-2022-89
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    20.01.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-89

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 20.01.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • 8211221112
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    20.01.22
    109,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211221112

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.01.22

    IZNOS RAČUNA: 109,00 kn

  • 8211221111
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    20.01.22
    30,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211221111

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.01.22

    IZNOS RAČUNA: 30,00 kn

  • 8211221110
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    20.01.22
    488,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211221110

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.01.22

    IZNOS RAČUNA: 488,00 kn

  • 61/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    20.01.22
    3.190,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 61/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 20.01.22

    IZNOS RAČUNA: 3.190,00 kn

  • 10-P01-1-2022
    ELEKTROCENTAR
    68748349670
    tek.održavanje
    19.01.22
    2.050,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10-P01-1-2022

    NAZIV KUPCA: ELEKTROCENTAR

    OIB KUPCA: 68748349670

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 19.01.22

    IZNOS RAČUNA: 2.050,00 kn

  • 877/47000/102/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    19.01.22
    15,60 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 877/47000/102/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 19.01.22

    IZNOS RAČUNA: 15,60 kn

  • 356/POSL4/1
    ISKON INTERNET
    36779353407
    tek.održavanje
    19.01.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 356/POSL4/1

    NAZIV KUPCA: ISKON INTERNET

    OIB KUPCA: 36779353407

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 19.01.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 771-47000-102-2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    18.01.22
    52,60 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 771-47000-102-2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 18.01.22

    IZNOS RAČUNA: 52,60 kn

  • 126644-0296
    ZAMP
    56668956985
    autorska naknada
    17.01.22
    3.321,64 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0296

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: autorska naknada

    DATUM RAČUNA: 17.01.22

    IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

  • 11-1-1
    MDS
    39670306000
    tek.održavanje
    17.01.22
    600,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11-1-1

    NAZIV KUPCA: MDS

    OIB KUPCA: 39670306000

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 17.01.22

    IZNOS RAČUNA: 600,00 kn

  • K64-2022-62
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    17.01.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-62

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 17.01.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • 740/2101/1
    AUTOKLUB KLC
    80961444616
    tek.održavanje
    17.01.22
    557,10 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 740/2101/1

    NAZIV KUPCA: AUTOKLUB KLC

    OIB KUPCA: 80961444616

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 17.01.22

    IZNOS RAČUNA: 557,10 kn

  • 775/H160/11002
    CENTAR ZA VOZ.HRV.
    73294314024
    troš.reg.voz
    17.01.22
    799,33 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 775/H160/11002

    NAZIV KUPCA: CENTAR ZA VOZ.HRV.

    OIB KUPCA: 73294314024

    OPIS RAČUNA: troš.reg.voz

    DATUM RAČUNA: 17.01.22

    IZNOS RAČUNA: 799,33 kn

  • 748-H160-1102
    CENTAR ZA VOZ.HRV.
    73294314024
    troš.reg.voz
    17.01.22
    330,61 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 748-H160-1102

    NAZIV KUPCA: CENTAR ZA VOZ.HRV.

    OIB KUPCA: 73294314024

    OPIS RAČUNA: troš.reg.voz

    DATUM RAČUNA: 17.01.22

    IZNOS RAČUNA: 330,61 kn

  • K64-2022-46
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    14.01.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-46

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 14.01.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • 68/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    13.01.22
    3.190,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 68/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 13.01.22

    IZNOS RAČUNA: 3.190,00 kn

  • 879-03-15
    LJEKARNA DID PHARMA
    64673533392
    zdr.usluge spec.zaš.
    13.01.22
    151,88 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 879-03-15

    NAZIV KUPCA: LJEKARNA DID PHARMA

    OIB KUPCA: 64673533392

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 13.01.22

    IZNOS RAČUNA: 151,88 kn

  • K64-2022-40
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    12.01.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-40

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 12.01.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • 1-001-1
    LA KREATIVA
    48530759849
    grafčke usluge
    11.01.22
    630,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1-001-1

    NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

    OIB KUPCA: 48530759849

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 11.01.22

    IZNOS RAČUNA: 630,00 kn

  • K64-2022-23
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    11.01.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-23

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 11.01.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • 25-1221-0844384
    FINA
    85821130368
    tek.održavanje
    11.01.22
    12,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-1221-0844384

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 11.01.22

    IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

  • 821122392
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    11.01.22
    93,94 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 821122392

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 11.01.22

    IZNOS RAČUNA: 93,94 kn

  • K64-2022-12
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    10.01.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-12

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 10.01.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • K64-2022-10
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    10.01.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-10

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 10.01.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • K64-2022-11
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    10.01.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-11

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 10.01.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • 283476/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    troš.grijanja
    10.01.22
    4.317,42 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 283476/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: troš.grijanja

    DATUM RAČUNA: 10.01.22

    IZNOS RAČUNA: 4.317,42 kn

  • 318/47000/150/2022
    HP
    87311810356
    Poštarina
    10.01.22
    77,60 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 318/47000/150/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: Poštarina

    DATUM RAČUNA: 10.01.22

    IZNOS RAČUNA: 77,60 kn

  • 59-8-043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    07.01.22
    3.190,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 59-8-043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 07.01.22

    IZNOS RAČUNA: 3.190,00 kn

  • 2219/87093/105
    SPAR
    46108893754
    mat.za čišćenje
    07.01.22
    149,94 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2219/87093/105

    NAZIV KUPCA: SPAR

    OIB KUPCA: 46108893754

    OPIS RAČUNA: mat.za čišćenje

    DATUM RAČUNA: 07.01.22

    IZNOS RAČUNA: 149,94 kn

  • 1948-3062-997
    KABA
    08106331075
    Platni promet
    03.01.2022
    800,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1948-3062-997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: Platni promet

    DATUM RAČUNA: 03.01.2022

    IZNOS RAČUNA: 800,00 kn

  • 8/47000/102/2022
    HP
    87311810356
    Poštarina
    03.01.2022.
    52,60 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8/47000/102/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: Poštarina

    DATUM RAČUNA: 03.01.2022.

    IZNOS RAČUNA: 52,60 kn

  • 31-1-1
    IMT
    75516035780
    Tekuće održavanje
    03.01.2022.
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 31-1-1

    NAZIV KUPCA: IMT

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: Tekuće održavanje

    DATUM RAČUNA: 03.01.2022.

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 4046007203-202201-1
    HRT
    68419124305
    RTV pretplata
    01.01.2022.
    240,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203-202201-1

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: RTV pretplata

    DATUM RAČUNA: 01.01.2022.

    IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

  • 8211227
    ADRIATIC
    94472454976
    Premija osiguranja
    01.01.2022.
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211227

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: Premija osiguranja

    DATUM RAČUNA: 01.01.2022.

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn