Uvid isplata i računa

Transparentan uvid u poslovanje Hrvatski radio Karlovac. Pregled financijskog djelovanja te izdanih i zaprimljenih poslovnih dokumenata.

  • Broj računa

    Naziv kupca

    OIB kupca

    Opis računa

    Datum računa

    Valuta dospijeća

    Iznos

    Evidencijski broj

  • 33610/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    TROŠKOVI INTERNETA
    31.05.24
    80,41 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 33610/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI INTERNETA

    DATUM RAČUNA: 31.05.24

    IZNOS RAČUNA: 80,41 EUR

  • 5031006481-297-2
    HT
    81793146560
    TROŠKOVI TELEFONA
    31.05.24
    35,69 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481-297-2

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI TELEFONA

    DATUM RAČUNA: 31.05.24

    IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

  • 109/1/1
    LEMI d.o.o.
    57303581697
    USLUGE ČIŠĆENJA
    31.05.24
    331,88 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 109/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI d.o.o.

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 31.05.24

    IZNOS RAČUNA: 331,88 EUR

  • 160/01/1
    HURIN
    23867956043
    ČLANARINA
    31.05.24
    40,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 160/01/1

    NAZIV KUPCA: HURIN

    OIB KUPCA: 23867956043

    OPIS RAČUNA: ČLANARINA

    DATUM RAČUNA: 31.05.24

    IZNOS RAČUNA: 40,00 EUR

  • 24-302-038444
    SUPERIUS D.O.O.
    88456877305
    USLUGA ODRŽ.FISK.BL.
    31.05.24
    11,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 24-302-038444

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS D.O.O.

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: USLUGA ODRŽ.FISK.BL.

    DATUM RAČUNA: 31.05.24

    IZNOS RAČUNA: 11,99 EUR

  • 93/1/1
    RTP USLUGE
    72731524239
    RAČUNOVODSTVENE USL.
    31.05.24
    575,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 93/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP USLUGE

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: RAČUNOVODSTVENE USL.

    DATUM RAČUNA: 31.05.24

    IZNOS RAČUNA: 575,00 EUR

  • 0010021493-240520-5
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    ELEKTRIČNA ENERGIJA
    31.05.24
    758,12 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493-240520-5

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ELEKTRIČNA ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 31.05.24

    IZNOS RAČUNA: 758,12 EUR

  • 2-80926-12405020
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    USLUGE GRIJANJA
    31.05.24
    119,88 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-80926-12405020

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: USLUGE GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 31.05.24

    IZNOS RAČUNA: 119,88 EUR

  • 25-0524-0312974
    FINA
    85821130368
    USLUGE FINA SERVISA
    31.05.24
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-0524-0312974

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: USLUGE FINA SERVISA

    DATUM RAČUNA: 31.05.24

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 67437-1-1000
    TISAK PLUS
    32497003047
    USLUGE PRIJEVOZA
    31.05.24
    69,53 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 67437-1-1000

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: USLUGE PRIJEVOZA

    DATUM RAČUNA: 31.05.24

    IZNOS RAČUNA: 69,53 EUR

  • 01828998749000240601
    HT
    81793146560
    TROŠKOVI INTERNETA
    31.05.24
    117,91 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000240601

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI INTERNETA

    DATUM RAČUNA: 31.05.24

    IZNOS RAČUNA: 117,91 EUR

  • 33610/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    TROŠKOVI INTERNETA
    31.05.24
    80,41 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 33610/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI INTERNETA

    DATUM RAČUNA: 31.05.24

    IZNOS RAČUNA: 80,41 EUR

  • 5031006481-297-2
    HT
    81793146560
    TROŠKOVI TELEFONA
    31.05.24
    35,69 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481-297-2

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI TELEFONA

    DATUM RAČUNA: 31.05.24

    IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

  • 109/1/1
    LEMI d.o.o.
    57303581697
    USLUGE ČIŠĆENJA
    31.05.24
    331,88 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 109/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI d.o.o.

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 31.05.24

    IZNOS RAČUNA: 331,88 EUR

  • 160/01/1
    HURIN
    23867956043
    ČLANARINA
    31.05.24
    40,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 160/01/1

    NAZIV KUPCA: HURIN

    OIB KUPCA: 23867956043

    OPIS RAČUNA: ČLANARINA

    DATUM RAČUNA: 31.05.24

    IZNOS RAČUNA: 40,00 EUR

  • 24-302-038444
    SUPERIUS D.O.O.
    88456877305
    USLUGA ODRŽ.FISK.BL.
    31.05.24
    11,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 24-302-038444

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS D.O.O.

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: USLUGA ODRŽ.FISK.BL.

    DATUM RAČUNA: 31.05.24

    IZNOS RAČUNA: 11,99 EUR

  • 14531-6668-997
    KARLOVAČKA BANKA
    08106331075
    NAKNADA ZA CASH POOL
    31.05.24
    106,18 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 14531-6668-997

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA BANKA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: NAKNADA ZA CASH POOL

    DATUM RAČUNA: 31.05.24

    IZNOS RAČUNA: 106,18 EUR

  • 8232-11005-2
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    31.05.24
    21,23 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8232-11005-2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 31.05.24

    IZNOS RAČUNA: 21,23 EUR

  • 45/1/1
    INSTITUT ZA MET. ISTR.
    15096518934
    USLUGE ZA MET.SAVJET.
    31.05.24
    150,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 45/1/1

    NAZIV KUPCA: INSTITUT ZA MET. ISTR.

    OIB KUPCA: 15096518934

    OPIS RAČUNA: USLUGE ZA MET.SAVJET.

    DATUM RAČUNA: 31.05.24

    IZNOS RAČUNA: 150,00 EUR

  • 229/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    ODVJETNIČKE USLUGE
    31.05.24
    249,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 229/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: ODVJETNIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.24

    IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

  • 3207 0011/001/175
    ROTO DINAMIC
    3207 0011/001/175
    POTROŠNI MATERIJAL
    28.05.24
    10,32 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3207 0011/001/175

    NAZIV KUPCA: ROTO DINAMIC

    OIB KUPCA: 3207 0011/001/175

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 28.05.24

    IZNOS RAČUNA: 10,32 EUR

  • 6802/47000/130
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    28.05.24
    7,39 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6802/47000/130

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 28.05.24

    IZNOS RAČUNA: 7,39 EUR

  • 3727/42215/28
    NARODNE NOVINE
    64546066176
    UREDSKI MATERIJAL
    24.05.24
    1,62 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3727/42215/28

    NAZIV KUPCA: NARODNE NOVINE

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 24.05.24

    IZNOS RAČUNA: 1,62 EUR

  • 5902/42252/29
    NARODNE NOVINE
    64546066176
    POTROŠNI MATERIJAL
    13.05.24
    7,20 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5902/42252/29

    NAZIV KUPCA: NARODNE NOVINE

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 13.05.24

    IZNOS RAČUNA: 7,20 EUR

  • 826-47000-4
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    15.05.24
    7,39 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 826-47000-4

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 15.05.24

    IZNOS RAČUNA: 7,39 EUR

  • 1261/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    23.05.24
    190,79 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1261/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 23.05.24

    IZNOS RAČUNA: 190,79 EUR

  • 1107/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    16.05.24
    190,79 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1107/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 16.05.24

    IZNOS RAČUNA: 190,79 EUR

  • 228,29 EUR
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    09.05.24
    228,29 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 228,29 EUR

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 09.05.24

    IZNOS RAČUNA: 228,29 EUR

  • 04243-377953-0233285
    VODOVOD I KANAL.
    65617396824
    VODOOPSKRBA
    30.04.24
    18,74 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 04243-377953-0233285

    NAZIV KUPCA: VODOVOD I KANAL.

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: VODOOPSKRBA

    DATUM RAČUNA: 30.04.24

    IZNOS RAČUNA: 18,74 EUR

  • 60/01/02
    SATEL
    33897276807
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    28.03.24
    94,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 60/01/02

    NAZIV KUPCA: SATEL

    OIB KUPCA: 33897276807

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 28.03.24

    IZNOS RAČUNA: 94,95 EUR

  • 139-1-1
    MEDIALIVE
    51113449911
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    10.06.24
    141,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 139-1-1

    NAZIV KUPCA: MEDIALIVE

    OIB KUPCA: 51113449911

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 10.06.24

    IZNOS RAČUNA: 141,83 EUR

  • 990632686/24
    CROATIA OSIGURANJE
    990632686/24
    OSIGURANJE
    06.06.24
    128,19 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990632686/24

    NAZIV KUPCA: CROATIA OSIGURANJE

    OIB KUPCA: 990632686/24

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 06.06.24

    IZNOS RAČUNA: 128,19 EUR

  • 40460007203-202406-0
    HRT
    68419124305
    HRT PRISTOJBA
    01.06.24
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 40460007203-202406-0

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: HRT PRISTOJBA

    DATUM RAČUNA: 01.06.24

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 229/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    ODVJETNIČKE USLUGE
    31.05.24
    249,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 229/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: ODVJETNIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.24

    IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

  • 3207 0011/001/175
    ROTO DINAMIC
    24723122482
    POTROŠNI MATERIJAL
    28.05.24
    10,32 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3207 0011/001/175

    NAZIV KUPCA: ROTO DINAMIC

    OIB KUPCA: 24723122482

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 28.05.24

    IZNOS RAČUNA: 10,32 EUR

  • 6802/47000/130
    HP
    6802/47000/130
    POŠTARINA
    28.05.24
    7,39 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6802/47000/130

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 6802/47000/130

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 28.05.24

    IZNOS RAČUNA: 7,39 EUR

  • 3727/42215/28
    NARODNE NOVINE
    64546066176
    UREDSKI MATERIJAL
    24.05.24
    1,62 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3727/42215/28

    NAZIV KUPCA: NARODNE NOVINE

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 24.05.24

    IZNOS RAČUNA: 1,62 EUR

  • 6604/47000/124
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    23.05.24
    3,12 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6604/47000/124

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 23.05.24

    IZNOS RAČUNA: 3,12 EUR

  • 116-1-1
    MDS
    39670306000
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    22.05.24
    155,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 116-1-1

    NAZIV KUPCA: MDS

    OIB KUPCA: 39670306000

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 22.05.24

    IZNOS RAČUNA: 155,00 EUR

  • 2917/1/1
    FOTO COLOR KORONA
    08797770325
    UREDSKI MATERIJAL
    16.05.24
    13,20 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2917/1/1

    NAZIV KUPCA: FOTO COLOR KORONA

    OIB KUPCA: 08797770325

    OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 16.05.24

    IZNOS RAČUNA: 13,20 EUR

  • 7,20 EUR
    NARODNE NOVINE
    23867956043
    POTROŠNI MATERIJAL
    23867956043
    7,20 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7,20 EUR

    NAZIV KUPCA: NARODNE NOVINE

    OIB KUPCA: 23867956043

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 23867956043

    IZNOS RAČUNA: 7,20 EUR

  • 826-47000-4
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    15.05.24
    7,39 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 826-47000-4

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 15.05.24

    IZNOS RAČUNA: 7,39 EUR

  • 1261/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    44110106406
    190,79 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1261/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 44110106406

    IZNOS RAČUNA: 190,79 EUR

  • 1107/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    16.05.24
    190,79 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1107/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 16.05.24

    IZNOS RAČUNA: 190,79 EUR

  • 1103/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    09.05.24
    228,29 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1103/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 09.05.24

    IZNOS RAČUNA: 228,29 EUR

  • 8232-11005-2
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    31.05.24
    21,23 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8232-11005-2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 31.05.24

    IZNOS RAČUNA: 21,23 EUR

  • 11960-H160-10144
    CENTAR ZA VOZILA
    73294314024
    REGISTRAC.VOZILA
    22.05.24
    77,31 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11960-H160-10144

    NAZIV KUPCA: CENTAR ZA VOZILA

    OIB KUPCA: 73294314024

    OPIS RAČUNA: REGISTRAC.VOZILA

    DATUM RAČUNA: 22.05.24

    IZNOS RAČUNA: 77,31 EUR

  • 11840-H160-10144
    CENTAR ZA VOZILA
    73294314024
    TEHNIČKI PREGLED
    21.05.24
    43,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11840-H160-10144

    NAZIV KUPCA: CENTAR ZA VOZILA

    OIB KUPCA: 73294314024

    OPIS RAČUNA: TEHNIČKI PREGLED

    DATUM RAČUNA: 21.05.24

    IZNOS RAČUNA: 43,38 EUR

  • 6075/47000/102
    HP
    81793146560
    POŠTARINA
    10.05.24
    1,32 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6075/47000/102

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 10.05.24

    IZNOS RAČUNA: 1,32 EUR

  • 5987/47000/130
    HP
    81793146560
    POŠTARINA
    08.05.24
    2,32 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5987/47000/130

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 08.05.24

    IZNOS RAČUNA: 2,32 EUR

  • 177454-40-997
    KARLOVAČKA BANKA
    08106331075
    TROŠKOVI BANK.POSL.
    08.05.24
    14,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 177454-40-997

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA BANKA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI BANK.POSL.

    DATUM RAČUNA: 08.05.24

    IZNOS RAČUNA: 14,94 EUR

  • 126644-0326
    HDS
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    08.05.24
    440,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0326

    NAZIV KUPCA: HDS

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 08.05.24

    IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

  • 83/1/1
    RTP USLUGE
    72731524239
    RAČUNOVODSTVENE USL.
    06.05.24
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 83/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP USLUGE

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: RAČUNOVODSTVENE USL.

    DATUM RAČUNA: 06.05.24

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 1733/POSL1/1
    JAVNI BILJ. BUBAŠ-MAG.
    97032622144
    PRIJAVA ZA SUD.REG.
    02.05.24
    701,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1733/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: JAVNI BILJ. BUBAŠ-MAG.

    OIB KUPCA: 97032622144

    OPIS RAČUNA: PRIJAVA ZA SUD.REG.

    DATUM RAČUNA: 02.05.24

    IZNOS RAČUNA: 701,73 EUR

  • 404600072-2502405-2
    HRT
    68419124305
    HRT PRISTOJBA
    01.05.24
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 404600072-2502405-2

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: HRT PRISTOJBA

    DATUM RAČUNA: 01.05.24

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 512/1/1
    CRATIS d.o.o.
    04321700393
    USLUGE TE. ODRŽAVANJA
    30.04.24
    1.167,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 512/1/1

    NAZIV KUPCA: CRATIS d.o.o.

    OIB KUPCA: 04321700393

    OPIS RAČUNA: USLUGE TE. ODRŽAVANJA

    DATUM RAČUNA: 30.04.24

    IZNOS RAČUNA: 1.167,95 EUR

  • 9267379
    GRAD KARLOVAC
    29050776382
    KOM.NAKNADA
    30.04.24
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9267379

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: KOM.NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 30.04.24

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 0010021493-240420-9
    HEP OPSKRBA
    25654647153
    ELEKTRIČNA ENERGIJA
    30.04.24
    732,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493-240420-9

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: ELEKTRIČNA ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 30.04.24

    IZNOS RAČUNA: 732,09 EUR

  • 88/01/1
    HURIN
    63073332379
    ČLANARINA
    30.04.24
    40,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 88/01/1

    NAZIV KUPCA: HURIN

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ČLANARINA

    DATUM RAČUNA: 30.04.24

    IZNOS RAČUNA: 40,00 EUR

  • 24-302-029128
    SUPERIUS
    23867956043
    TROŠKOVI FISKAL.BLAG
    30.04.24
    11,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 24-302-029128

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 23867956043

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI FISKAL.BLAG

    DATUM RAČUNA: 30.04.24

    IZNOS RAČUNA: 11,99 EUR

  • 01828998749000240501
    HT
    88456877305
    TELEFONSKI TROŠKOVI
    30.04.24
    117,55 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000240501

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 30.04.24

    IZNOS RAČUNA: 117,55 EUR

  • 7084-11005-2
    HP
    81793146560
    POŠTARINA
    30.04.24
    22,55 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7084-11005-2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 30.04.24

    IZNOS RAČUNA: 22,55 EUR

  • 73/1/1
    RTP USLUGE
    87311810356
    RAČUNOVODSTVENE USL.
    30.04.24
    575,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 73/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP USLUGE

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: RAČUNOVODSTVENE USL.

    DATUM RAČUNA: 30.04.24

    IZNOS RAČUNA: 575,00 EUR

  • 186/P2/1
    ROŽMAN
    72731524239
    ODVJETNIČKE USLUGE
    30.04.24
    249,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 186/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: ODVJETNIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.24

    IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

  • 42918/IK/1
    INA-INDUSTRIJA
    48155177580
    TROŠAK GORIVA
    30.04.24
    52,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 42918/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA-INDUSTRIJA

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

    DATUM RAČUNA: 30.04.24

    IZNOS RAČUNA: 52,72 EUR

  • 102271
    SC KARLOVAC
    27759560625
    USLUGE STUD.CENTRA
    30.04.24
    77,88 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 102271

    NAZIV KUPCA: SC KARLOVAC

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: USLUGE STUD.CENTRA

    DATUM RAČUNA: 30.04.24

    IZNOS RAČUNA: 77,88 EUR

  • 5031006481-296-4
    HT
    58335400167
    TELEFONSKI TROŠKOVI
    30.04.24
    35,78 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481-296-4

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 30.04.24

    IZNOS RAČUNA: 35,78 EUR

  • 5525/47000/130
    HP
    81793146560
    POŠTARINA
    26.04.24
    2,84 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5525/47000/130

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 26.04.24

    IZNOS RAČUNA: 2,84 EUR

  • 912/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    25.04.24
    190,79 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 912/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.04.24

    IZNOS RAČUNA: 190,79 EUR

  • 27-01-1
    LA KREATIVA
    48530759849
    GRAFIČKE USLUGE
    10.04.24
    123,10 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 27-01-1

    NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

    OIB KUPCA: 48530759849

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 10.04.24

    IZNOS RAČUNA: 123,10 EUR

  • 126644-0325
    HDS
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    09.04.24
    440,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0325

    NAZIV KUPCA: HDS

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 09.04.24

    IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

  • 990387307/24
    CROATIA
    2618794862
    OSIGURANJE
    10.04.24
    40,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990387307/24

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 2618794862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 10.04.24

    IZNOS RAČUNA: 40,60 EUR

  • 990387308/24
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    10.04.24
    8,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990387308/24

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 10.04.24

    IZNOS RAČUNA: 8,99 EUR

  • 601/1/1
    TIMECO
    41021803805
    ZAŠTITA NA RADU
    05.04.24
    58,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 601/1/1

    NAZIV KUPCA: TIMECO

    OIB KUPCA: 41021803805

    OPIS RAČUNA: ZAŠTITA NA RADU

    DATUM RAČUNA: 05.04.24

    IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

  • 4793/42252/29
    NN
    64546066176
    UREDSKI MATERIJAL
    12.04.24
    5,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4793/42252/29

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 12.04.24

    IZNOS RAČUNA: 5,94 EUR

  • 2407/47000/230
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    10.04.24
    0,45 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2407/47000/230

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 10.04.24

    IZNOS RAČUNA: 0,45 EUR

  • 4853/47000/130
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    10.04.24
    1,32 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4853/47000/130

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 10.04.24

    IZNOS RAČUNA: 1,32 EUR

  • 33614/188/2
    DM-DROGERIE MARKT
    94124811986
    POTROŠNI MATERIJAL
    12.04.24
    5,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 33614/188/2

    NAZIV KUPCA: DM-DROGERIE MARKT

    OIB KUPCA: 94124811986

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 12.04.24

    IZNOS RAČUNA: 5,38 EUR

  • 4926/47000/124
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    12.04.24
    1,32 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4926/47000/124

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 12.04.24

    IZNOS RAČUNA: 1,32 EUR

  • 2641/42215/28
    NN
    55570691155
    UREDSKI MATERIJAL
    04.04.24
    7,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2641/42215/28

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 55570691155

    OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 04.04.24

    IZNOS RAČUNA: 7,60 EUR

  • 29853-S072-1
    INA
    27759560625
    TROŠAK GORIVA
    04.04.24
    52,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 29853-S072-1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

    DATUM RAČUNA: 04.04.24

    IZNOS RAČUNA: 52,94 EUR

  • 191/P1/2
    MARKOVIĆ SERVIS
    69905936158
    USLUGE IZRADE KLJUČEVA
    04.04.24
    101,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 191/P1/2

    NAZIV KUPCA: MARKOVIĆ SERVIS

    OIB KUPCA: 69905936158

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZRADE KLJUČEVA

    DATUM RAČUNA: 04.04.24

    IZNOS RAČUNA: 101,00 EUR

  • 68419124305
    HRT
    4046007203-202404-4
    HRT PRISTOJBA
    01.04.24
    10,62 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 68419124305

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 4046007203-202404-4

    OPIS RAČUNA: HRT PRISTOJBA

    DATUM RAČUNA: 01.04.24

    IZNOS RAČUNA: 10,62 EUR

  • 4581/47000/106
    HP
    555710691155
    POŠTARINA
    04.04.24
    2,32 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4581/47000/106

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 555710691155

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 04.04.24

    IZNOS RAČUNA: 2,32 EUR

  • 101523
    STUDENTSKI CENTAR
    58335400167
    USLUGE STUD.SERVISA
    03.04.24
    442,51 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 101523

    NAZIV KUPCA: STUDENTSKI CENTAR

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: USLUGE STUD.SERVISA

    DATUM RAČUNA: 03.04.24

    IZNOS RAČUNA: 442,51 EUR

  • 03247-365319-010233288
    VIK
    65617396824
    VODOOPSKRBA
    31.03.24
    14,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 03247-365319-010233288

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: VODOOPSKRBA

    DATUM RAČUNA: 31.03.24

    IZNOS RAČUNA: 14,00 EUR

  • 136/P2/1
    ROŽMAN I OREDIĆ
    48155177580
    USLUGE ODVJETNIKA
    31.03.24
    249,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 136/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN I OREDIĆ

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

    DATUM RAČUNA: 31.03.24

    IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

  • 48/1/1
    RTP USLUGE
    72731524239
    KNJIGOVOD.USLUGE
    31.03.24
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 48/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP USLUGE

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: KNJIGOVOD.USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.24

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 251-PIXI-2
    PIXELL
    52995203888
    GRAFIČKE USLUGE
    28.03.24
    100,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 251-PIXI-2

    NAZIV KUPCA: PIXELL

    OIB KUPCA: 52995203888

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.03.24

    IZNOS RAČUNA: 100,00 EUR

  • 619/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    21.03.24
    190,44 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 619/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 21.03.24

    IZNOS RAČUNA: 190,44 EUR

  • 5877-11005-2
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    31.03.24
    17,80 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5877-11005-2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 31.03.24

    IZNOS RAČUNA: 17,80 EUR

  • 5031006481-295-6
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠKOVI
    31.03.24
    35,69 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481-295-6

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.03.24

    IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

  • 29629/IK/1
    INA-INDUSTRIJA
    27759560625
    TROŠKA GORIVA
    31.03.24
    66,46 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 29629/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA-INDUSTRIJA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: TROŠKA GORIVA

    DATUM RAČUNA: 31.03.24

    IZNOS RAČUNA: 66,46 EUR

  • 20126/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    TELEFONSKI TROŠKOVI
    31.03.24
    73,31 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 20126/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.03.24

    IZNOS RAČUNA: 73,31 EUR

  • 01828998749000240401
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠKOVI
    31.03.24
    119,01 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000240401

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.03.24

    IZNOS RAČUNA: 119,01 EUR

  • 25-0324-0165311
    FINA
    85821130368
    TROŠKOVI E SERVISA
    31.03.24
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-0324-0165311

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI E SERVISA

    DATUM RAČUNA: 31.03.24

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 37788-1-1000
    TISAK PLUS
    32497003047
    TROŠKA TISKA
    31.03.24
    69,18 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 37788-1-1000

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: TROŠKA TISKA

    DATUM RAČUNA: 31.03.24

    IZNOS RAČUNA: 69,18 EUR

  • 13657272
    HRVATSKE AUTOCESTE
    57500462912
    CESTARINA
    21.03.24
    5,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 13657272

    NAZIV KUPCA: HRVATSKE AUTOCESTE

    OIB KUPCA: 57500462912

    OPIS RAČUNA: CESTARINA

    DATUM RAČUNA: 21.03.24

    IZNOS RAČUNA: 5,00 EUR

  • 525/08/43
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    29.02.24
    190,44 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 525/08/43

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 190,44 EUR

  • 524/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    22.02.24
    190,44 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 524/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.02.24

    IZNOS RAČUNA: 190,44 EUR

  • 24-302-020490
    SUPERIUS
    88456877305
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    31.03.24
    14,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 24-302-020490

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 31.03.24

    IZNOS RAČUNA: 14,99 EUR

  • 20126/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    TELEFONSKI TROŠKOVI
    31.03.24
    73,31 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 20126/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.03.24

    IZNOS RAČUNA: 73,31 EUR

  • 586/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    14.03.24
    190,44 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 586/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 14.03.24

    IZNOS RAČUNA: 190,44 EUR

  • 585/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    07.03.24
    190,44 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 585/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 07.03.24

    IZNOS RAČUNA: 190,44 EUR

  • 02240-34505-010233288
    VIK
    65617396824
    VODOOPSKRBA
    29.02.24
    16,04 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 02240-34505-010233288

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: VODOOPSKRBA

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 16,04 EUR

  • 171-2001-1
    ŽALAC
    17949166682
    USLUGA UVEZA
    21.02.24
    182,63 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 171-2001-1

    NAZIV KUPCA: ŽALAC

    OIB KUPCA: 17949166682

    OPIS RAČUNA: USLUGA UVEZA

    DATUM RAČUNA: 21.02.24

    IZNOS RAČUNA: 182,63 EUR

  • 8747-6668-997
    KARLOVAČKA BANKA
    508106331075
    NAKNADA ZA CASH POOL
    31.03.24
    106,18 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8747-6668-997

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA BANKA

    OIB KUPCA: 508106331075

    OPIS RAČUNA: NAKNADA ZA CASH POOL

    DATUM RAČUNA: 31.03.24

    IZNOS RAČUNA: 106,18 EUR

  • 71648429
    INKASATOR
    51671452481
    USLUGE ODVOZA OTPADA
    29.02.24
    11,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 71648429

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: USLUGE ODVOZA OTPADA

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

  • 61/1/1
    LEMI d.o.o.
    57303581697
    USLUGE ČIŠĆENJA
    29.03.24
    215,68 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 61/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI d.o.o.

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 29.03.24

    IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

  • 587-8713-99
    SPAR
    46108893754
    DAR U NARAVI
    19.03.24
    884,45 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 587-8713-99

    NAZIV KUPCA: SPAR

    OIB KUPCA: 46108893754

    OPIS RAČUNA: DAR U NARAVI

    DATUM RAČUNA: 19.03.24

    IZNOS RAČUNA: 884,45 EUR

  • 990270630/24
    CROATIA
    2618794862
    OSIGURANJE
    12.03.24
    8,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990270630/24

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 2618794862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 12.03.24

    IZNOS RAČUNA: 8,99 EUR

  • 9195424
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    KOM.NAKNADA
    20.03.24
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9195424

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOM.NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 20.03.24

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 990270629/24
    CROATIA
    2618794862
    OSIGURANJE
    12.03.24
    40,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990270629/24

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 2618794862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 12.03.24

    IZNOS RAČUNA: 40,60 EUR

  • 126644-0324
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    07.03.24
    440,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0324

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 07.03.24

    IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

  • 3769/42252/29
    NARODNE NOVINE
    64546066176
    UREDSKI MATERIJAL
    14.03.24
    4,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3769/42252/29

    NAZIV KUPCA: NARODNE NOVINE

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 14.03.24

    IZNOS RAČUNA: 4,38 EUR

  • 23277/3221/2
    KONZUM PLUS
    62226620908
    POTROŠNI MATERIJAL
    12.03.24
    10,20 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 23277/3221/2

    NAZIV KUPCA: KONZUM PLUS

    OIB KUPCA: 62226620908

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 12.03.24

    IZNOS RAČUNA: 10,20 EUR

  • 3588/47000/124
    HRVATSKA POŠTA
    87311810356
    POŠTARINA
    14.03.24
    1,32 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3588/47000/124

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 14.03.24

    IZNOS RAČUNA: 1,32 EUR

  • 3377/47000/130
    HRVATSKA POŠTA
    87311810356
    POŠTARINA
    11.03.24
    5,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3377/47000/130

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 11.03.24

    IZNOS RAČUNA: 5,60 EUR

  • 85755-S077-2
    INA
    27759560625
    GORIVO
    11.03.24
    66,64 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 85755-S077-2

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: GORIVO

    DATUM RAČUNA: 11.03.24

    IZNOS RAČUNA: 66,64 EUR

  • 10332/P1/1
    LIN TRGOVINA
    81136376163
    UREDSKI MATERIJAL
    09.03.24
    4,40 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10332/P1/1

    NAZIV KUPCA: LIN TRGOVINA

    OIB KUPCA: 81136376163

    OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 09.03.24

    IZNOS RAČUNA: 4,40 EUR

  • 239-47000-4
    HRVATSKA POŠTA
    87311810356
    POŠTARINA
    04.03.24
    7,39 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 239-47000-4

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 04.03.24

    IZNOS RAČUNA: 7,39 EUR

  • 2959/4700/106
    HRVATSKA POŠTA
    87311810356
    POŠTARINA
    01.03.24
    1,32 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2959/4700/106

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 01.03.24

    IZNOS RAČUNA: 1,32 EUR

  • 72-1-1
    MEDIALIVE
    51113449911
    TROŠKOVI TEK.ODRŽAV.
    05.03.24
    141,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 72-1-1

    NAZIV KUPCA: MEDIALIVE

    OIB KUPCA: 51113449911

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI TEK.ODRŽAV.

    DATUM RAČUNA: 05.03.24

    IZNOS RAČUNA: 141,83 EUR

  • 72-1-1
    MEDIALIVE
    51113449911
    TROŠKOVI TEK.ODRŽAV.
    05.03.24
    141,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 72-1-1

    NAZIV KUPCA: MEDIALIVE

    OIB KUPCA: 51113449911

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI TEK.ODRŽAV.

    DATUM RAČUNA: 05.03.24

    IZNOS RAČUNA: 141,83 EUR

  • 4046007203-202403-6
    HRT
    68419124305
    HRT PRISTOJBA
    01.03.24
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203-202403-6

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: HRT PRISTOJBA

    DATUM RAČUNA: 01.03.24

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 2-80926-12402020
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠKOVI GRIJANJA
    29.02.24
    452,31 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-80926-12402020

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 452,31 EUR

  • 26594-1-1000
    TISAK PLUS
    32497003047
    TROŠKOVI PRIJEVOZA
    29.02.24
    85,46 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 26594-1-1000

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI PRIJEVOZA

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 85,46 EUR

  • 0010021493-240220-6
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    ELEKTRIČNA ENERGIJA
    29.02.24
    706,28 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493-240220-6

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ELEKTRIČNA ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 706,28 EUR

  • 01828998749000240301
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠKOVI
    29.02.24
    118,16 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000240301

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 118,16 EUR

  • 25-0224-0082249
    FINA
    85821130368
    NAKNADA ZA E RAČUN
    29.02.24
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-0224-0082249

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: NAKNADA ZA E RAČUN

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 037-1-1
    LELTEH
    462234335442
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    05.03.24
    236,75 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 037-1-1

    NAZIV KUPCA: LELTEH

    OIB KUPCA: 462234335442

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 05.03.24

    IZNOS RAČUNA: 236,75 EUR

  • 88/P2/1
    ROŽMAN&OREDIĆ
    48155177580
    ODVJETNIČKE USLUGE
    29.02.24
    249,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 88/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN&OREDIĆ

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: ODVJETNIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

  • 394/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    29.02.24
    224,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 394/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 224,38 EUR

  • 353/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    22.02.24
    224,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 353/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.02.24

    IZNOS RAČUNA: 224,38 EUR

  • 18390-S072-1
    INA
    27759560625
    GORIVO
    29.02.24
    55,13 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 18390-S072-1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: GORIVO

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 55,13 EUR

  • 2850/47000/102
    HRVATSKA POŠTA
    87311810356
    POŠTARINA
    28.02.24
    0,58 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2850/47000/102

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 28.02.24

    IZNOS RAČUNA: 0,58 EUR

  • 1372/1/1
    FOTO COLOR KORONA
    08797770325
    UREDSKI MATERIJAL
    28.02.24
    6,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1372/1/1

    NAZIV KUPCA: FOTO COLOR KORONA

    OIB KUPCA: 08797770325

    OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 28.02.24

    IZNOS RAČUNA: 6,00 EUR

  • 2875/47000/130
    HRVATSKA POŠTA
    87311810356
    POŠTARINA
    28.02.24
    7,56 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2875/47000/130

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 28.02.24

    IZNOS RAČUNA: 7,56 EUR

  • 2573/47000/130
    HRVATSKA POŠTA
    87311810356
    POŠTARINA
    21.02.24
    3,16 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2573/47000/130

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 21.02.24

    IZNOS RAČUNA: 3,16 EUR

  • 2573/47000/130
    HRVATSKA POŠTA
    87311810356
    POŠTARINA
    21.02.24
    3,16 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2573/47000/130

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 21.02.24

    IZNOS RAČUNA: 3,16 EUR

  • 2173/P1/2
    BEVERLY
    60817374446
    REPREZENTACIJA
    15.02.24
    1,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2173/P1/2

    NAZIV KUPCA: BEVERLY

    OIB KUPCA: 60817374446

    OPIS RAČUNA: REPREZENTACIJA

    DATUM RAČUNA: 15.02.24

    IZNOS RAČUNA: 1,30 EUR

  • 2174/P1/2
    BEVERLY
    60817374446
    REPREZENTACIJA
    15.02.24
    1,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2174/P1/2

    NAZIV KUPCA: BEVERLY

    OIB KUPCA: 60817374446

    OPIS RAČUNA: REPREZENTACIJA

    DATUM RAČUNA: 15.02.24

    IZNOS RAČUNA: 1,50 EUR

  • 2172/P1/2
    BEVERLY
    60817374446
    REPREZENTACIJA
    15.02.24
    1,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2172/P1/2

    NAZIV KUPCA: BEVERLY

    OIB KUPCA: 60817374446

    OPIS RAČUNA: REPREZENTACIJA

    DATUM RAČUNA: 15.02.24

    IZNOS RAČUNA: 1,30 EUR

  • 2176/P1/2
    BEVERLY
    60817374446
    REPREZENTACIJA
    15.02.24
    1,80 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2176/P1/2

    NAZIV KUPCA: BEVERLY

    OIB KUPCA: 60817374446

    OPIS RAČUNA: REPREZENTACIJA

    DATUM RAČUNA: 15.02.24

    IZNOS RAČUNA: 1,80 EUR

  • 2178/P1/2
    BEVERLY
    60817374446
    REPREZENTACIJA
    15.02.24
    1,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2178/P1/2

    NAZIV KUPCA: BEVERLY

    OIB KUPCA: 60817374446

    OPIS RAČUNA: REPREZENTACIJA

    DATUM RAČUNA: 15.02.24

    IZNOS RAČUNA: 1,30 EUR

  • 2175/P1/2
    BEVERLY
    60817374446
    REPREZENTACIJA
    15.02.24
    1,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2175/P1/2

    NAZIV KUPCA: BEVERLY

    OIB KUPCA: 60817374446

    OPIS RAČUNA: REPREZENTACIJA

    DATUM RAČUNA: 15.02.24

    IZNOS RAČUNA: 1,85 EUR

  • 1904/47000/124
    HRVATSKA POŠTA
    87311810356
    POŠTARINA
    08.02.24
    0,58 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1904/47000/124

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 08.02.24

    IZNOS RAČUNA: 0,58 EUR

  • 523/8/043
    NOVI LIST
    41021803805
    GRAFIČKE USLUGE
    15.02.24
    190,44 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 523/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 41021803805

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 15.02.24

    IZNOS RAČUNA: 190,44 EUR

  • 522/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    08.02.24
    190,44 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 522/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 08.02.24

    IZNOS RAČUNA: 190,44 EUR

  • 291/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    01.02.24
    224,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 291/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.02.24

    IZNOS RAČUNA: 224,38 EUR

  • 520/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    01.02.24
    190,44 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 520/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.02.24

    IZNOS RAČUNA: 190,44 EUR

  • 514/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    STORNO RAČUNA
    01.02.24
    -224,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 514/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: STORNO RAČUNA

    DATUM RAČUNA: 01.02.24

    IZNOS RAČUNA: -224,38 EUR

  • 0148006-40012240
    NN
    64546066176
    OBJAVA OGLASA
    31.01.24
    60,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0148006-40012240

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: OBJAVA OGLASA

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: 60,00 EUR

  • 01244-14443-010233288
    VIK
    65617396824
    KOMUNALNE USLUGE
    31.01.24
    11,98 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01244-14443-010233288

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: 11,98 EUR

  • 71280421
    INKASATOR
    51671452481
    ČISTOĆA
    31.01.24
    11,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 71280421

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: ČISTOĆA

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

  • 9165460
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    KOMUNALNA NAKNADA
    31.01.24
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9165460

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 4619-11005-2
    HRVATSKA POŠTA
    87311810356
    POŠTARINA
    29.02.24
    19,54 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4619-11005-2

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 19,54 EUR

  • 9-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    11.01.24
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 11.01.24

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 8-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    PRETPLATA NA KT
    11.01.24
    45,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 11.01.24

    IZNOS RAČUNA: 45,00 EUR

  • 7-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    PRETPLATA NA KT
    09.01.24
    -45,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 09.01.24

    IZNOS RAČUNA: -45,00 EUR

  • 6-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    08.01.24
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 08.01.24

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 5-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    PRETPLATA NA KT
    08.01.24
    45,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 08.01.24

    IZNOS RAČUNA: 45,00 EUR

  • 4-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    08.01.24
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 08.01.24

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 2-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    02.01.24
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 02.01.24

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 1-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    02.01.24
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 02.01.24

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 13371/TER03/1
    TERRAKOM
    TROŠKOVI TELEFONA
    29.02.24
    76,48 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 13371/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI TELEFONA

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 76,48 EUR

  • 16529/IK/1
    INA-INDUSTRIJA
    TROŠKOVI GORIVA
    29.02.24
    54,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 16529/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA-INDUSTRIJA

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI GORIVA

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 54,94 EUR

  • 33/1/1
    LEMI
    USLUGE ČIŠĆENJA
    29.02.24
    215,68 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 33/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

  • 319/1/1
    TIMECO
    ZAŠTITA NA RADU
    31.01.24
    58,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 319/1/1

    NAZIV KUPCA: TIMECO

    OPIS RAČUNA: ZAŠTITA NA RADU

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

  • 24/1/1
    LEM d.o.o.
    POTROŠNI MATERIJAL
    31.01.24
    68,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 24/1/1

    NAZIV KUPCA: LEM d.o.o.

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: 68,25 EUR

  • 17/1/1
    LEMI d.o.o.
    POTROŠNI MATERIJAL
    31.01.24
    18,75 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 17/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI d.o.o.

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: 18,75 EUR

  • 35-1-1
    IT d.o.o.
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    28.02.24
    140,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 35-1-1

    NAZIV KUPCA: IT d.o.o.

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 28.02.24

    IZNOS RAČUNA: 140,00 EUR

  • 12/1/1
    INSTITUT ZA MET. ISTR.
    INTELEKTUALNE USLUGE
    29.02.24
    150,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 12/1/1

    NAZIV KUPCA: INSTITUT ZA MET. ISTR.

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 150,00 EUR

  • 27/01/02
    SATEL
    POTROŠNI MATERIJAL
    08.02.24
    303,80 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 27/01/02

    NAZIV KUPCA: SATEL

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 08.02.24

    IZNOS RAČUNA: 303,80 EUR

  • 2097/47000/103/2024
    HRVATSKA POŠTA
    POŠTARINA
    12.02.24
    7,39 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2097/47000/103/2024

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 12.02.24

    IZNOS RAČUNA: 7,39 EUR

  • 24-1/3BA/2
    HRVATSKA POŠTA
    POŠTARINA
    08.02.24
    5,22 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 24-1/3BA/2

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 08.02.24

    IZNOS RAČUNA: 5,22 EUR

  • 614/01/1
    METALIA KARLOVAC
    06412465768
    POTROŠNI MATERIJAL
    07.02.24
    10,36 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 614/01/1

    NAZIV KUPCA: METALIA KARLOVAC

    OIB KUPCA: 06412465768

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 07.02.24

    IZNOS RAČUNA: 10,36 EUR

  • 06-2/0413
    HRVATSKA POŠTA
    0311810356
    POŠTARINA
    05.02.24
    14,78 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 06-2/0413

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OIB KUPCA: 0311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 05.02.24

    IZNOS RAČUNA: 14,78 EUR

  • 895/1/1
    FOTO COLOR KORONA
    08797770325
    UREDSKI MATERIJAL
    05.02.24
    3,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 895/1/1

    NAZIV KUPCA: FOTO COLOR KORONA

    OIB KUPCA: 08797770325

    OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 05.02.24

    IZNOS RAČUNA: 3,00 EUR

  • 6776/P2/2
    LIN TRGOVINA
    81136376163
    POTROŠNI MATERIJAL
    05.02.24
    11,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6776/P2/2

    NAZIV KUPCA: LIN TRGOVINA

    OIB KUPCA: 81136376163

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 05.02.24

    IZNOS RAČUNA: 11,95 EUR

  • 8499/0011/001/148
    ROTO DINAMIC
    24723122482
    TROŠK.REPREZENT.
    02.02.24
    10,32 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8499/0011/001/148

    NAZIV KUPCA: ROTO DINAMIC

    OIB KUPCA: 24723122482

    OPIS RAČUNA: TROŠK.REPREZENT.

    DATUM RAČUNA: 02.02.24

    IZNOS RAČUNA: 10,32 EUR

  • 24-302-0124
    SUPERIUS
    88456877305
    TROŠKOVI ODRŽAVANJA
    29.02.24
    14,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 24-302-0124

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI ODRŽAVANJA

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 14,99 EUR

  • 990177445/24
    CROATIA OSIGURANJE
    26187994862
    TROŠKOVI OSIGURANJA
    16.02.24
    8,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990177445/24

    NAZIV KUPCA: CROATIA OSIGURANJE

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI OSIGURANJA

    DATUM RAČUNA: 16.02.24

    IZNOS RAČUNA: 8,99 EUR

  • 990177444/24
    CROATIA OSIGURANJE
    26187994862
    TROŠKOVI OSIGURANJA
    16.02.24
    40,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990177444/24

    NAZIV KUPCA: CROATIA OSIGURANJE

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI OSIGURANJA

    DATUM RAČUNA: 16.02.24

    IZNOS RAČUNA: 40,60 EUR

  • 32/1/1
    RTP USLUGE
    72731524239
    KNJIGOVOD.USLUGE
    29.02.24
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 32/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP USLUGE

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: KNJIGOVOD.USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 135/1/2
    JAVNI BILJEŽNIK ŽAJA
    11920038009
    USLUGE ODVJETNIKA
    12.02.24
    46,42 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 135/1/2

    NAZIV KUPCA: JAVNI BILJEŽNIK ŽAJA

    OIB KUPCA: 11920038009

    OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

    DATUM RAČUNA: 12.02.24

    IZNOS RAČUNA: 46,42 EUR

  • 5-01-01
    LA KREATIVA
    48530759849
    GRAFIČKE USLUGE
    05.02.24
    215,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5-01-01

    NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

    OIB KUPCA: 48530759849

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 05.02.24

    IZNOS RAČUNA: 215,00 EUR

  • 45506-40-997
    KARLOVAČKA BANKA
    08106331075
    BANKARSKI TROŠKOVI
    05.02.24
    14,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 45506-40-997

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA BANKA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: BANKARSKI TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 05.02.24

    IZNOS RAČUNA: 14,94 EUR

  • 4046007203-202402-8
    HRT
    68419124305
    RTV PRISTOJBA
    01.02.24
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203-202402-8

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: RTV PRISTOJBA

    DATUM RAČUNA: 01.02.24

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 126644-0323
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKE NAKNADE
    08.02.24
    440,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0323

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKE NAKNADE

    DATUM RAČUNA: 08.02.24

    IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

  • 15/01/1
    HR.UDRUGA RAD.DJEL.
    23867956043
    ČLANARINA
    31.01.24
    120,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 15/01/1

    NAZIV KUPCA: HR.UDRUGA RAD.DJEL.

    OIB KUPCA: 23867956043

    OPIS RAČUNA: ČLANARINA

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: 120,00 EUR

  • 260/1/1
    TIMECO
    41021803805
    ZNR
    31.01.24
    58,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 260/1/1

    NAZIV KUPCA: TIMECO

    OIB KUPCA: 41021803805

    OPIS RAČUNA: ZNR

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

  • 5031006481/293/0
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠKOVI
    31.01.24
    35,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481/293/0

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: 35,71 EUR

  • 7/1/1
    LEMI
    57303581697
    USLUGE ČIŠĆENJA
    31.01.24
    215,68 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

  • 478217/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠAK GRIJANJA
    31.01.24
    1.749,62 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 478217/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: 1.749,62 EUR

  • 25/0124/0020956
    FINA
    85821130368
    NAKNADA
    31.01.24
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/0124/0020956

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 6558/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    TELEFONSKI TROŠKOVI
    31.01.24
    78,23 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6558/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: 78,23 EUR

  • 3614/IK/1
    INA
    27759560625
    TROŠAK GORIVA
    31.01.24
    53,15 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3614/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: 53,15 EUR

  • 01828998749000240201
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠKOVI
    31.01.24
    117,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000240201

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: 117,38 EUR

  • 13420/1/1000
    TISAK PLUS
    32497003047
    PRIJEVOZNE USLUGE
    31.01.24
    75,58 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 13420/1/1000

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: PRIJEVOZNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: 75,58 EUR

  • 24/302/004567
    SUPERIUS
    88456877305
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    31.01.24
    14,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 24/302/004567

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: 14,99 EUR

  • 12/1/1
    RTP USLUGE
    72731524239
    INTELEKTUALNE USLUGE
    31.01.24
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 12/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP USLUGE

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 3106/11005/2
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    31.01.24
    19,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3106/11005/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: 19,43 EUR

  • 0010021493/240120/0
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    ELEKTRIČNA ENERGIJA
    31.01.24
    1.788,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493/240120/0

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ELEKTRIČNA ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: 1.788,66 EUR

  • 43/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    USLUGE ODVJETNIKA,JB
    31.01.24
    249,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 43/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA,JB

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

  • 1519/47000/102/2024
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    31.01.24
    3,62 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1519/47000/102/2024

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: 3,62 EUR

  • 905/42215/28
    NN
    64546066176
    UREDSKI MATERIJAL
    30.01.24
    2,75 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 905/42215/28

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 30.01.24

    IZNOS RAČUNA: 2,75 EUR

  • 422/01/1
    METALIA KARLOVAC
    06412465768
    POTROŠNI MATERIJAL
    29.01.24
    53,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 422/01/1

    NAZIV KUPCA: METALIA KARLOVAC

    OIB KUPCA: 06412465768

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 29.01.24

    IZNOS RAČUNA: 53,00 EUR

  • 1884/P1/1
    PTG
    12586808619
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    27.01.24
    131,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1884/P1/1

    NAZIV KUPCA: PTG

    OIB KUPCA: 12586808619

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 27.01.24

    IZNOS RAČUNA: 131,25 EUR

  • 148/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    25.01.24
    224,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 148/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.01.24

    IZNOS RAČUNA: 224,38 EUR

  • 103/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    18.01.24
    224,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 103/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 18.01.24

    IZNOS RAČUNA: 224,38 EUR

  • 870/47000/106/2024
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    18.01.24
    1,32 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 870/47000/106/2024

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 18.01.24

    IZNOS RAČUNA: 1,32 EUR

  • 14/1/1
    MDS
    39670306000
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    17.01.24
    30,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 14/1/1

    NAZIV KUPCA: MDS

    OIB KUPCA: 39670306000

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 17.01.24

    IZNOS RAČUNA: 30,00 EUR

  • 809/47000/102/2024
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    17.01.24
    8,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 809/47000/102/2024

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 17.01.24

    IZNOS RAČUNA: 8,70 EUR

  • 990062164/24
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    17.01.24
    128,19 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990062164/24

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 17.01.24

    IZNOS RAČUNA: 128,19 EUR

  • 2/01/1
    LA KREATIVA
    48530759849
    GRAFIČKE USLUGE
    17.01.24
    43,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2/01/1

    NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

    OIB KUPCA: 48530759849

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.01.24

    IZNOS RAČUNA: 43,30 EUR

  • 977/H160/10144
    CVH
    73294314024
    TEHNIČKI PREGLED
    16.01.24
    88,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 977/H160/10144

    NAZIV KUPCA: CVH

    OIB KUPCA: 73294314024

    OPIS RAČUNA: TEHNIČKI PREGLED

    DATUM RAČUNA: 16.01.24

    IZNOS RAČUNA: 88,90 EUR

  • 780/42252/29
    NN
    64546066176
    UREDSKI MATERIJAL
    15.01.24
    30,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 780/42252/29

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 15.01.24

    IZNOS RAČUNA: 30,71 EUR

  • 967/H160/10144
    CVH
    73294314024
    TEHNIČKI PREGLED
    16.01.24
    43,88 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 967/H160/10144

    NAZIV KUPCA: CVH

    OIB KUPCA: 73294314024

    OPIS RAČUNA: TEHNIČKI PREGLED

    DATUM RAČUNA: 16.01.24

    IZNOS RAČUNA: 43,88 EUR

  • 5/1/1
    MDS
    39670306000
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    12.01.24
    255,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5/1/1

    NAZIV KUPCA: MDS

    OIB KUPCA: 39670306000

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 12.01.24

    IZNOS RAČUNA: 255,00 EUR

  • 990045607/24
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    12.01.24
    8,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990045607/24

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 12.01.24

    IZNOS RAČUNA: 8,99 EUR

  • 990045606/24
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    12.01.24
    40,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990045606/24

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 12.01.24

    IZNOS RAČUNA: 40,60 EUR

  • 30/1/2
    JB ŽAJA
    11920038009
    USLUGE ODVJETNIKA,JB
    12.01.24
    79,80 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 30/1/2

    NAZIV KUPCA: JB ŽAJA

    OIB KUPCA: 11920038009

    OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA,JB

    DATUM RAČUNA: 12.01.24

    IZNOS RAČUNA: 79,80 EUR

  • 72/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    11.01.24
    224,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 72/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 11.01.24

    IZNOS RAČUNA: 224,38 EUR

  • 214/II43/1
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠKOVI
    10.01.24
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 214/II43/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 10.01.24

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 126644-0322
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    10.01.24
    440,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0322

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 10.01.24

    IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

  • 1/1/1
    TYPED
    32283736673
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    09.01.24
    1.875,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1/1/1

    NAZIV KUPCA: TYPED

    OIB KUPCA: 32283736673

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 09.01.24

    IZNOS RAČUNA: 1.875,00 EUR

  • 142/1/1
    TIMECO
    41021803805
    ZNR
    09.01.24
    58,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 142/1/1

    NAZIV KUPCA: TIMECO

    OIB KUPCA: 41021803805

    OPIS RAČUNA: ZNR

    DATUM RAČUNA: 09.01.24

    IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

  • 356/42252/29
    NN
    64546066176
    UREDSKI MATERIJAL
    08.01.24
    10,07 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 356/42252/29

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 08.01.24

    IZNOS RAČUNA: 10,07 EUR

  • 70/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    04.01.24
    224,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 70/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.01.24

    IZNOS RAČUNA: 224,38 EUR

  • 8/05/201
    ZELENILO
    58836601538
    REPREZENTACIJA
    04.01.24
    105,58 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8/05/201

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REPREZENTACIJA

    DATUM RAČUNA: 04.01.24

    IZNOS RAČUNA: 105,58 EUR

  • 4046007203/202401/0
    HRT
    68419124305
    RTV PRISTOJBA
    01.01.24
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203/202401/0

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: RTV PRISTOJBA

    DATUM RAČUNA: 01.01.24

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 12238/314510/010233288
    VIK
    65617396824
    KOMUNALNE USLUGE
    31.12.23
    13,49 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 12238/314510/010233288

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 13,49 EUR

  • 9125515
    GRAD KLC
    25654647153
    KOM.NAKNADA
    31.12.23
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9125515

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOM.NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 70911053
    INKASATOR
    51671452481
    KOMUNALNE USLUGE
    31.12.23
    11,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 70911053

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

  • 9368/47000/203/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    21.12.23
    6,74 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9368/47000/203/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 21.12.23

    IZNOS RAČUNA: 6,74 EUR

  • 991386333/23
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    13.11.23
    40,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 991386333/23

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 13.11.23

    IZNOS RAČUNA: 40,60 EUR

  • 991386334/23
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    13.11.23
    8,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 991386334/23

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 13.11.23

    IZNOS RAČUNA: 8,99 EUR

  • 454973/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠAK GRIJANJA
    13.11.23
    513,16 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 454973/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 13.11.23

    IZNOS RAČUNA: 513,16 EUR

  • 126644/0319
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    09.11.23
    440,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644/0319

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 09.11.23

    IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

  • 4046007203/202311/0
    HRT
    68419124305
    RTV PRETPLATA
    01.11.23
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203/202311/0

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

    DATUM RAČUNA: 01.11.23

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 247/1/1
    RTP
    72731524239
    INTELEKTUALNE USLUGE
    31.12.23
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 247/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 1482/11005/2
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    31.12.23
    15,68 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1482/11005/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 15,68 EUR

  • 24789/6668/997
    KABA
    08106331075
    NAKNADA
    31.12.23
    106,18 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 24789/6668/997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 106,18 EUR

  • 142324/1/1000
    TISAK
    32497003047
    USLUGE PRIJEVOZA
    31.12.23
    58,78 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 142324/1/1000

    NAZIV KUPCA: TISAK

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: USLUGE PRIJEVOZA

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 58,78 EUR

  • 23/302/097710
    SUPERIUS
    88456877305
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    31.12.23
    14,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 23/302/097710

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 14,99 EUR

  • 509/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    USLUGE ODVJETNIKA
    31.12.23
    249,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 509/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

  • 11231/291749/010233288
    VIK
    65617396824
    KOMUNALNE USLUGE
    30.11.23
    14,08 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11231/291749/010233288

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 14,08 EUR

  • 25/1223/0762697
    FINA
    85821130368
    NAKNADA
    31.12.23
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/1223/0762697

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 0010021493/231220/7
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    ELEKTR.ENERGIJA
    31.12.23
    1.791,52 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493/231220/7

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ELEKTR.ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 1.791,52 EUR

  • 470468/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠAK GRIJANJA
    31.12.23
    662,03 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 470468/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 662,03 EUR

  • 01828998749000240101
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠ.
    31.12.23
    117,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000240101

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 117,38 EUR

  • 82847/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    TELEFONSKI TROŠ.
    31.12.23
    52,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 82847/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 52,26 EUR

  • 5031006481/292/1
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠ.
    31.12.23
    35,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481/292/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 35,72 EUR

  • 146302/IK/1
    INA
    27759560625
    TROŠAK GORIVA
    31.12.23
    54,65 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 146302/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 54,65 EUR

  • 291/1/1
    LEMI
    57303581697
    USLUGE ČIŠĆENJA
    31.12.23
    215,68 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 291/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

  • 20335/47000/130/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    28.12.23
    0,96 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 20335/47000/130/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 28.12.23

    IZNOS RAČUNA: 0,96 EUR

  • 1073/001/1
    FERVENS
    62879157380
    INTELEKTUALNE USLUGE
    28.12.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1073/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.12.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 19999/47000/102/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    20.12.23
    0,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 19999/47000/102/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 20.12.23

    IZNOS RAČUNA: 0,72 EUR

  • 126644/0321
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    20.12.23
    141,77 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644/0321

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 20.12.23

    IZNOS RAČUNA: 141,77 EUR

  • 19627/47000/103/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    15.12.23
    1,32 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 19627/47000/103/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 15.12.23

    IZNOS RAČUNA: 1,32 EUR

  • 2293/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    14.12.23
    299,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2293/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 14.12.23

    IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

  • 991500216/23
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    12.12.23
    8,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 991500216/23

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 12.12.23

    IZNOS RAČUNA: 8,99 EUR

  • 83928/P04/01
    OFFERTISSIMA
    00643859701
    POTROŠNI MATERIJAL
    12.12.23
    11,05 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 83928/P04/01

    NAZIV KUPCA: OFFERTISSIMA

    OIB KUPCA: 00643859701

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 12.12.23

    IZNOS RAČUNA: 11,05 EUR

  • 991500215/23
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    12.12.23
    40,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 991500215/23

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 12.12.23

    IZNOS RAČUNA: 40,60 EUR

  • 1391/1/1
    TIMECO
    41021803805
    ZNR I ZOP
    11.12.23
    58,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1391/1/1

    NAZIV KUPCA: TIMECO

    OIB KUPCA: 41021803805

    OPIS RAČUNA: ZNR I ZOP

    DATUM RAČUNA: 11.12.23

    IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

  • 19103/47000/102/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    08.12.23
    3,48 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 19103/47000/102/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 08.12.23

    IZNOS RAČUNA: 3,48 EUR

  • 2188/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    07.12.23
    299,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2188/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 07.12.23

    IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

  • 18998/47000/124/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    07.12.23
    5,80 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 18998/47000/124/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 07.12.23

    IZNOS RAČUNA: 5,80 EUR

  • 267/1/1
    MEDIALIVE
    51113449911
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    05.12.23
    141,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 267/1/1

    NAZIV KUPCA: MEDIALIVE

    OIB KUPCA: 51113449911

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 05.12.23

    IZNOS RAČUNA: 141,83 EUR

  • 126644/0320
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    05.12.23
    440,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644/0320

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 05.12.23

    IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

  • 18815/47000/124/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    04.12.23
    1,32 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 18815/47000/124/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 04.12.23

    IZNOS RAČUNA: 1,32 EUR

  • 4046007203/202312/9
    HRT
    68419124305
    RTV PRETPLATA
    01.12.23
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203/202312/9

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

    DATUM RAČUNA: 01.12.23

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 22110/6668/997
    KABA
    08106331075
    NAKNADA
    30.11.23
    106,18 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22110/6668/997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 106,18 EUR

  • 70541841
    INKASATOR
    51671452481
    KOMUNALNE USLUGE
    30.11.23
    11,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 70541841

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

  • 236496
    SC KLC
    58335400167
    USLUGE STUD.SERVISA
    31.10.23
    295,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 236496

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: USLUGE STUD.SERVISA

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 295,00 EUR

  • 6362/POSL4/1
    ISKON
    36779353407
    TELEFONSKI TROŠ.
    29.11.23
    36,49 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6362/POSL4/1

    NAZIV KUPCA: ISKON

    OIB KUPCA: 36779353407

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 29.11.23

    IZNOS RAČUNA: 36,49 EUR

  • 126644/0307
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    28.11.23
    -440,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644/0307

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 28.11.23

    IZNOS RAČUNA: -440,86 EUR

  • 59/1/1
    TYPED
    32283736673
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    16.11.23
    500,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 59/1/1

    NAZIV KUPCA: TYPED

    OIB KUPCA: 32283736673

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 16.11.23

    IZNOS RAČUNA: 500,00 EUR

  • 19124/11005/2
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    30.11.23
    28,40 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 19124/11005/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 28,40 EUR

  • 17449/47000/103/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    09.11.23
    27,36 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 17449/47000/103/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 09.11.23

    IZNOS RAČUNA: 27,36 EUR

  • 23/302/089799
    SUPERIUS
    88456877305
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    30.11.23
    14,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 23/302/089799

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 14,99 EUR

  • 2067/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    30.11.23
    299,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2067/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

  • 9094261
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    KOMUN.NAKNADA
    30.11.23
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9094261

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOMUN.NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 126644/0306
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    28.11.23
    -440,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644/0306

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 28.11.23

    IZNOS RAČUNA: -440,86 EUR

  • 1995/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    16.11.23
    299,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1995/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 16.11.23

    IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

  • 226/1/1
    RTP
    72731524239
    INTELEKTUALNE USLUGE
    30.11.23
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 226/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 0010021493/231120/0
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    ELEKTR.ENERGIJA
    30.11.23
    756,36 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493/231120/0

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ELEKTR.ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 756,36 EUR

  • 25/1123/0696551
    FINA
    85821130368
    NAKNADA
    30.11.23
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/1123/0696551

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 129029/1/1000
    TISAK
    32497003047
    USLUGE PRIJEVOZA
    30.11.23
    97,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 129029/1/1000

    NAZIV KUPCA: TISAK

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: USLUGE PRIJEVOZA

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 97,70 EUR

  • 257/1/1
    LEMI
    57303581697
    POTROŠNI MATERIJAL
    27.11.23
    25,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 257/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 27.11.23

    IZNOS RAČUNA: 25,00 EUR

  • 2/80926/12311025
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠAK GRIJANJA
    30.11.23
    515,12 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2/80926/12311025

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 515,12 EUR

  • 01828998749000231201
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠ.
    30.11.23
    117,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000231201

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 117,38 EUR

  • 133247/IK/1
    INA
    27759560625
    TROŠAK GORIVA
    30.11.23
    53,80 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 133247/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 53,80 EUR

  • 5031006481/291/3
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠ.
    30.11.23
    35,69 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481/291/3

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

  • 269/1/1
    LEMI
    57303581697
    USLUGE ČIŠĆENJA
    30.11.23
    215,68 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 269/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

  • 09237-245062-010233288
    VIK
    65617396824
    KOMUNALNE USLUGE
    30.09.23
    12,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 09237-245062-010233288

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 12,89 EUR

  • 8995966
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    KOMUN.NAKNADA
    29.09.23
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8995966

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOMUN.NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 29.09.23

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 202/1/1
    LEMI
    57303581697
    POTROŠNI MATERIJAL
    09.09.23
    12,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 202/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 09.09.23

    IZNOS RAČUNA: 12,50 EUR

  • 76076/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    Telefonski troškovi
    30.11.23
    52,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 76076/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: Telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 52,26 EUR

  • 993/001/1
    FERVENS
    62879157380
    Intelektualne usluge
    30.11.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 993/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: Intelektualne usluge

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 1223/1/1
    TIMECO
    41021803805
    ZNR I ZOP
    21.11.23
    58,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1223/1/1

    NAZIV KUPCA: TIMECO

    OIB KUPCA: 41021803805

    OPIS RAČUNA: ZNR I ZOP

    DATUM RAČUNA: 21.11.23

    IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

  • 460/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    Usluge odvjetnika
    29.11.23
    249,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 460/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: Usluge odvjetnika

    DATUM RAČUNA: 29.11.23

    IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

  • 2042/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    Grafičke usluge
    23.11.23
    299,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2042/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: Grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 23.11.23

    IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

  • 17977/47000/124/2023
    HP
    87311810356
    Poštarina
    20.11.23
    6,78 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 17977/47000/124/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: Poštarina

    DATUM RAČUNA: 20.11.23

    IZNOS RAČUNA: 6,78 EUR

  • 1958/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    Grafičke usluge
    09.11.23
    299,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1958/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: Grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 09.11.23

    IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

  • 1872/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    Grafičke usluge
    02.11.23
    299,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1872/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: Grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 02.11.23

    IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

  • 9064028
    GRAD KLC
    25654647153
    Komunalna naknada
    31.10.23
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9064028

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: Komunalna naknada

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 10235/267929/010233288
    VIK
    65617396824
    Komunalne usluge
    31.10.23
    12,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10235/267929/010233288

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: Komunalne usluge

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 12,89 EUR

  • 70173621
    INKASATOR
    51671452481
    Komunalne usluge
    31.10.23
    11,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 70173621

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: Komunalne usluge

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

  • 6048/PARKLS/1
    MLADOST
    51490150984
    Parking
    09.10.23
    477,80 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6048/PARKLS/1

    NAZIV KUPCA: MLADOST

    OIB KUPCA: 51490150984

    OPIS RAČUNA: Parking

    DATUM RAČUNA: 09.10.23

    IZNOS RAČUNA: 477,80 EUR

  • 15599/47000/150/2023
    HP
    87311810356
    Poštarina
    05.10.23
    5,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 15599/47000/150/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: Poštarina

    DATUM RAČUNA: 05.10.23

    IZNOS RAČUNA: 5,38 EUR

  • 14918/47000/150/2023
    HP
    87311810356
    Poštarina
    22.09.23
    1,32 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 14918/47000/150/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: Poštarina

    DATUM RAČUNA: 22.09.23

    IZNOS RAČUNA: 1,32 EUR

  • 362615/P04/01
    OFFERTISSIMA
    00643859701
    Potrošni materijal
    22.09.23
    11,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 362615/P04/01

    NAZIV KUPCA: OFFERTISSIMA

    OIB KUPCA: 00643859701

    OPIS RAČUNA: Potrošni materijal

    DATUM RAČUNA: 22.09.23

    IZNOS RAČUNA: 11,09 EUR

  • 14661/47000/102/2023
    HP
    87311810356
    Poštarina
    18.09.23
    4,02 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 14661/47000/102/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: Poštarina

    DATUM RAČUNA: 18.09.23

    IZNOS RAČUNA: 4,02 EUR

  • 14195/4700/124/2023
    HP
    87311810356
    Poštarina
    08.09.23
    1,32 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 14195/4700/124/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: Poštarina

    DATUM RAČUNA: 08.09.23

    IZNOS RAČUNA: 1,32 EUR

  • 23-302-081471
    SUPERIUS
    88456877305
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    31.10.23
    14,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 23-302-081471

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 14,99 EUR

  • 11882/P04/02
    OFFERTISSIMA
    00643859701
    POTROŠNI MATERIJAL
    31.10.23
    14,87 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11882/P04/02

    NAZIV KUPCA: OFFERTISSIMA

    OIB KUPCA: 00643859701

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 14,87 EUR

  • 882/001/1
    FERVENS
    62879157380
    INTELEKTUALNE USLUGE
    31.10.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 882/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 115152/1/1000
    TISAK
    32497003047
    USLUGE PRIJEVOZA
    31.10.23
    78,18 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 115152/1/1000

    NAZIV KUPCA: TISAK

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: USLUGE PRIJEVOZA

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 78,18 EUR

  • 19132/6668/997
    KABA
    08106331075
    NAKNADA
    31.10.23
    106,18 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 19132/6668/997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 106,18 EUR

  • 16921/47000/102/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    31.10.23
    2,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 16921/47000/102/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 2,60 EUR

  • 407/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    USLUGE ODVJETNIKA
    31.10.23
    249,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 407/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

  • 0010021493/231020/4
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    TROŠAK GORIVA
    31.10.23
    1.777,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493/231020/4

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 1.777,70 EUR

  • 206/1/1
    RTP
    72731524239
    INTELEKTUALNE USLUGE
    31.10.23
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 206/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 25/1023/0622533
    FINA
    85821130368
    NAKNADA
    31.10.23
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/1023/0622533

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 01828998749000231101
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠ.
    31.10.23
    117,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000231101

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 117,50 EUR

  • 120078/IK/1
    INA
    27759560625
    TROŠAK GORIVA
    31.10.23
    102,13 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 120078/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 102,13 EUR

  • 69299/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    TELEFONSKI TROŠ.
    31.10.23
    53,04 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 69299/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 53,04 EUR

  • 243/1/1
    LEMI
    57303581697
    USLUGE ČIŠĆENJA
    31.10.23
    215,68 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 243/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

  • 5031006481/284/0
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠ.
    31.10.23
    35,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481/284/0

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 35,70 EUR

  • 17590/11005/2
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    31.10.23
    29,64 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 17590/11005/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 29,64 EUR

  • 867/PJ1/1
    MICOM
    19422090987
    POTROŠNI MATERIJAL
    30.10.23
    27,63 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 867/PJ1/1

    NAZIV KUPCA: MICOM

    OIB KUPCA: 19422090987

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 30.10.23

    IZNOS RAČUNA: 27,63 EUR

  • 1801/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    26.10.23
    299,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1801/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 26.10.23

    IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

  • 991311295/23
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    24.10.23
    40,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 991311295/23

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 24.10.23

    IZNOS RAČUNA: 40,60 EUR

  • 991311294/23
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    24.10.23
    8,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 991311294/23

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 24.10.23

    IZNOS RAČUNA: 8,99 EUR

  • 16528/47000/103/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    23.10.23
    5,04 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 16528/47000/103/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 23.10.23

    IZNOS RAČUNA: 5,04 EUR

  • 1759/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    19.10.23
    299,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1759/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 19.10.23

    IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

  • 1028/1/1
    TIMECO
    41021803805
    ZNR I ZOP
    17.10.23
    58,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1028/1/1

    NAZIV KUPCA: TIMECO

    OIB KUPCA: 41021803805

    OPIS RAČUNA: ZNR I ZOP

    DATUM RAČUNA: 17.10.23

    IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

  • 16165/47000/102/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    16.10.23
    2,32 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 16165/47000/102/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 16.10.23

    IZNOS RAČUNA: 2,32 EUR

  • 1727/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    12.10.23
    299,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1727/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 12.10.23

    IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

  • 126644/0318
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    12.10.23
    440,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644/0318

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 12.10.23

    IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

  • 1672/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    05.10.23
    299,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1672/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 05.10.23

    IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

  • 126644/0317
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    05.10.23
    45,51 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644/0317

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 05.10.23

    IZNOS RAČUNA: 45,51 EUR

  • 447225/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠAK GRIJANJA
    04.10.23
    115,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 447225/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 04.10.23

    IZNOS RAČUNA: 115,59 EUR

  • 4046007203/202310/2
    HRT
    68419124305
    RTV PRETPLATA
    01.10.23
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203/202310/2

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

    DATUM RAČUNA: 01.10.23

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 69805881
    INKASATOR
    51671452481
    KOMUNALNE USLUGE
    30.09.23
    11,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 69805881

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

  • 09237-245062-010233288
    VIK
    65617396824
    KOMUNALNE USLUGE
    30.09.23
    12,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 09237-245062-010233288

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 12,89 EUR

  • 8995966
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    KOMUN.NAKNADA
    29.09.23
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8995966

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOMUN.NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 29.09.23

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 202/1/1
    LEMI
    57303581697
    POTROŠNI MATERIJAL
    09.09.23
    12,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 202/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 09.09.23

    IZNOS RAČUNA: 12,50 EUR

  • 23/302/072303
    SUPERIUS
    88456877305
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    30.09.23
    14,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 23/302/072303

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 14,99 EUR

  • 103676/1/100
    TISAK
    32497003047
    USLUGE PRIJEVOZA
    30.09.23
    78,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 103676/1/100

    NAZIV KUPCA: TISAK

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: USLUGE PRIJEVOZA

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 78,26 EUR

  • 01828998749000231001
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠ.
    30.09.23
    121,47 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000231001

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 121,47 EUR

  • 25/0923/0552837
    FINA
    85821130368
    NAKNADA
    30.09.23
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/0923/0552837

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 0010021493/230920/6
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    ELEKTR.ENERGIJA
    30.09.23
    1.764,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493/230920/6

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ELEKTR.ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 1.764,72 EUR

  • 185/1/1
    RTP
    72731524239
    INTELEKTUALNE USLUGE
    30.09.23
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 185/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 777/001/1
    FERVENS
    62879157380
    INTELEKTUALNE USLUGE
    30.09.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 777/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 62524/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    TELEFONSKI TROŠ.
    30.09.23
    52,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 62524/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 52,85 EUR

  • 5031006481/289/1
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠ.
    30.09.23
    35,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481/289/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 35,73 EUR

  • 218/1/1
    LEMI
    57303581697
    USLUGE ČIŠĆENJA
    30.09.23
    215,68 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 218/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

  • 106844/IK/1
    INA
    27759560625
    TROŠAK GORIVA
    30.09.23
    105,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 106844/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 105,95 EUR

  • 358/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    USLUGE ODVJETNIKA
    30.09.23
    249,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 358/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

  • 15959/11005/2
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    30.09.23
    25,58 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 15959/11005/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 25,58 EUR

  • 1563/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    28.09.23
    299,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1563/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.09.23

    IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

  • 1544/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    21.09.23
    299,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1544/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 21.09.23

    IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

  • 216/01/02
    SATEL
    33897276807
    POTROŠNI MATERIJAL
    21.09.23
    173,53 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 216/01/02

    NAZIV KUPCA: SATEL

    OIB KUPCA: 33897276807

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 21.09.23

    IZNOS RAČUNA: 173,53 EUR

  • 126644/0316
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    18.09.23
    440,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644/0316

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 18.09.23

    IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

  • 1508/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    14.09.23
    299,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1508/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 14.09.23

    IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

  • 953/1/1
    IMT
    75516035780
    ZNR I ZOP
    12.09.23
    58,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 953/1/1

    NAZIV KUPCA: IMT

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: ZNR I ZOP

    DATUM RAČUNA: 12.09.23

    IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

  • 991136292/23
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    11.09.23
    8,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 991136292/23

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 11.09.23

    IZNOS RAČUNA: 8,99 EUR

  • 991136291/23
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    11.09.23
    40,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 991136291/23

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 11.09.23

    IZNOS RAČUNA: 40,60 EUR

  • 1507/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    07.09.23
    299,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1507/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 07.09.23

    IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

  • 439476/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠAK GRIJANJA
    05.09.23
    115,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 439476/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 05.09.23

    IZNOS RAČUNA: 115,59 EUR

  • 198/1/1
    MEDIALIVE
    51113449911
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    05.09.23
    141,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 198/1/1

    NAZIV KUPCA: MEDIALIVE

    OIB KUPCA: 51113449911

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 05.09.23

    IZNOS RAČUNA: 141,83 EUR

  • 4046007203/202309/9
    HRT
    68419124305
    RTV PRETPLATA
    01.09.23
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203/202309/9

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

    DATUM RAČUNA: 01.09.23

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 8965617
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    KOMUN.NAKNADA
    31.08.23
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8965617

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOMUN.NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 69437920
    INKASATOR
    51671452481
    KOMUNALNE USLUGE
    31.08.23
    11,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 69437920

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

  • 08230/222500/010233288
    VIK
    65617396824
    KOMUNALNE USLUGE
    31.08.23
    18,75 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 08230/222500/010233288

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 18,75 EUR

  • 235370
    SC KLC
    58335400167
    USLUGE STUD.SERVISA
    03.08.23
    35,40 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 235370

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: USLUGE STUD.SERVISA

    DATUM RAČUNA: 03.08.23

    IZNOS RAČUNA: 35,40 EUR

  • 14317/11005/2
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    31.08.23
    24,18 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 14317/11005/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 24,18 EUR

  • 191/1/1
    LEMI
    57303581697
    USLUGE ČIŠĆENJA
    31.08.23
    215,68 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 191/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

  • 5031006481/288/3
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠ.
    31.08.23
    35,69 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481/288/3

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

  • 55709/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    TELEFONSKI TROŠ.
    31.08.23
    53,31 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 55709/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 53,31 EUR

  • 23/302/062405
    SUPERIUS
    88456877305
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    31.08.23
    14,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 23/302/062405

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 14,99 EUR

  • 698/001/1
    FERVENS
    62879157380
    INTELEKTUALNE USLUGE
    31.08.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 698/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 12918/6668/997
    KABA
    08106331075
    NAKNADA
    31.08.23
    106,18 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 12918/6668/997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 106,18 EUR

  • 01828998749000230901
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠ.
    31.08.23
    123,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000230901

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 123,81 EUR

  • 25/0823/0497128
    FINA
    85821130368
    NAKNADA
    31.08.23
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/0823/0497128

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 0010021493/230820/0
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    ELEKTR.ENERGIJA
    31.08.23
    2.065,92 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493/230820/0

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ELEKTR.ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 2.065,92 EUR

  • 163/1/1
    RTP
    72731524239
    INTELEKTUALNE USLUGE
    31.08.23
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 163/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 1430/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    31.08.23
    299,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1430/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

  • 322/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    USLUGE ODVJETNIKA
    31.08.23
    249,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 322/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

  • 13511/47000/103/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    25.08.23
    1,32 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 13511/47000/103/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 25.08.23

    IZNOS RAČUNA: 1,32 EUR

  • 1314/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    24.08.23
    524,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1314/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.08.23

    IZNOS RAČUNA: 524,70 EUR

  • 991056313/23
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    22.08.23
    49,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 991056313/23

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 22.08.23

    IZNOS RAČUNA: 49,59 EUR

  • 853/1/1
    IMT
    75516035780
    ZNR I ZOP
    22.08.23
    58,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 853/1/1

    NAZIV KUPCA: IMT

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: ZNR I ZOP

    DATUM RAČUNA: 22.08.23

    IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

  • 1305/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    17.08.23
    299,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1305/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.08.23

    IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

  • 26/1/1
    AQUA TROPP
    19609740680
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    14.08.23
    106,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 26/1/1

    NAZIV KUPCA: AQUA TROPP

    OIB KUPCA: 19609740680

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 14.08.23

    IZNOS RAČUNA: 106,25 EUR

  • 53-01-1
    LA KREATIVA
    48530759849
    GRAFIČKE USLUGE
    11.08.23
    443,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 53-01-1

    NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

    OIB KUPCA: 48530759849

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 11.08.23

    IZNOS RAČUNA: 443,30 EUR

  • 1227/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    10.08.23
    299,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1227/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 10.08.23

    IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

  • 12707/47000/102/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    09.08.23
    1,74 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 12707/47000/102/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 09.08.23

    IZNOS RAČUNA: 1,74 EUR

  • 12696/47000/103/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    09.08.23
    3,12 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 12696/47000/103/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 09.08.23

    IZNOS RAČUNA: 3,12 EUR

  • 431726/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠK.GRIJANJA
    07.08.23
    115,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 431726/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠK.GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 07.08.23

    IZNOS RAČUNA: 115,59 EUR

  • 1226/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    03.08.23
    299,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1226/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 03.08.23

    IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

  • 126644/0315
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    03.08.23
    440,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644/0315

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 03.08.23

    IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

  • 4046007203/202308/0
    HRT
    68419124305
    RTV PRETPLATA
    01.08.23
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203/202308/0

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

    DATUM RAČUNA: 01.08.23

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 07234/185302/010233288
    VIK
    65617396824
    KOMUNALNE USLUGE
    31.07.23
    14,08 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 07234/185302/010233288

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 14,08 EUR

  • 23/302/052404
    SUPERIUS
    88456877305
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    31.07.23
    12,49 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 23/302/052404

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 12,49 EUR

  • 9690/6668/997
    KABA
    08106331075
    NAKNADA
    31.07.23
    106,18 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9690/6668/997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 106,18 EUR

  • 12740/11005/2
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    31.07.23
    14,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 12740/11005/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 14,70 EUR

  • 288/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    USLUGE ODVJETNIKA
    31.07.23
    249,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 288/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

  • 8935270
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    KOMUN.NAKNADA
    31.07.23
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8935270

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOMUN.NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 0010021493/230720/3
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    ELEKTR.ENERGIJA
    31.07.23
    2.070,02 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493/230720/3

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ELEKTR.ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 2.070,02 EUR

  • 25/0723/0441840
    FINA
    85821130368
    NAKNADA
    31.07.23
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/0723/0441840

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 01828998749000230801
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠ.
    31.07.23
    121,98 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000230801

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 121,98 EUR

  • 48854/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    TELEFONSKI TROŠ.
    31.07.23
    52,75 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 48854/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 52,75 EUR

  • 5031006481/287/5
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠ.
    31.07.23
    35,69 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481/287/5

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

  • 80779/IK/1
    INA
    27759560625
    TROŠAK GORIVA
    31.07.23
    96,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 80779/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 96,43 EUR

  • 637/001/1
    FERVENS
    62879157380
    INTELEKTUALNE USLUGE
    31.07.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 637/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 162/1/1
    LEMI
    57303581697
    USLUGE ČIŠĆENJA
    31.07.23
    215,68 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 162/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

  • 142/1/1
    RTP
    72731524239
    INTELEKTUALNE USLUGE
    31.07.23
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 142/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 990937715/23
    CROATIA
    26187994862
    POŠTARINA
    24.07.23
    49,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990937715/23

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 24.07.23

    IZNOS RAČUNA: 49,59 EUR

  • 1075/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    21.07.23
    299,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1075/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 21.07.23

    IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

  • 11791/47000/124/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    21.07.23
    1,32 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11791/47000/124/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 21.07.23

    IZNOS RAČUNA: 1,32 EUR

  • 1010/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    13.07.23
    299,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1010/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 13.07.23

    IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

  • 11290/47000/124/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    13.07.23
    2,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11290/47000/124/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 13.07.23

    IZNOS RAČUNA: 2,72 EUR

  • 760/1/1
    IMT
    75516035780
    ZNR I ZOP
    12.07.23
    58,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 760/1/1

    NAZIV KUPCA: IMT

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: ZNR I ZOP

    DATUM RAČUNA: 12.07.23

    IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

  • 994/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    06.07.23
    299,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 994/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 06.07.23

    IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

  • 254122/40/997
    KABA
    08106331075
    NAKNADA
    10.07.23
    14,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 254122/40/997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 10.07.23

    IZNOS RAČUNA: 14,94 EUR

  • 126644/0314
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    07.07.23
    440,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644/0314

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 07.07.23

    IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

  • 7116/42252/29
    NN
    64546066176
    POTROŠNI MATERIJAL
    07.07.23
    23,80 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7116/42252/29

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 07.07.23

    IZNOS RAČUNA: 23,80 EUR

  • 10953/47000/106/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    07.07.23
    4,41 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10953/47000/106/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 07.07.23

    IZNOS RAČUNA: 4,41 EUR

  • 10857/47000/102/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    06.07.23
    4,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10857/47000/102/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 06.07.23

    IZNOS RAČUNA: 4,06 EUR

  • 423976/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠK.GRIJANJA
    04.07.23
    115,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 423976/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠK.GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 04.07.23

    IZNOS RAČUNA: 115,59 EUR

  • 80/0723/0361297
    FINA
    85821130368
    NAKNADA
    03.07.23
    49,78 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 80/0723/0361297

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 03.07.23

    IZNOS RAČUNA: 49,78 EUR

  • 4046007203/202307/2
    HRT
    68419124305
    RTV PRETPLATA
    01.07.23
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203/202307/2

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

    DATUM RAČUNA: 01.07.23

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 233210
    SC KLC
    58335400167
    USLUGE STUD.SERVISA
    30.06.23
    221,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 233210

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: USLUGE STUD.SERVISA

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 221,26 EUR

  • 68702272
    INKASATOR
    51671452481
    KOMUNALNE USLUGE
    30.06.23
    11,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 68702272

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

  • 06238/162736/010233288
    VIK
    65617396824
    KOMUNALNE USLUGE
    30.06.23
    13,52 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 06238/162736/010233288

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 13,52 EUR

  • 23/302/042669
    SUPERIUS
    88456877305
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    30.06.23
    12,49 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 23/302/042669

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 12,49 EUR

  • 120/1/1
    RTP
    72731524239
    INTELEKTUALNE USLUGE
    30.06.23
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 120/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 249/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    USLUGE ODVJETNIKA
    30.06.23
    249,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 249/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

  • 8894558
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    KOMUN.NAKNADA
    30.06.23
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8894558

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOMUN.NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 6962/6668/997
    KABA
    08106331075
    NAKNADA
    30.06.23
    106,18 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6962/6668/997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 106,18 EUR

  • 11153/11005/2
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    30.06.23
    24,48 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11153/11005/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 24,48 EUR

  • 0010021493/230620/7
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    ELEKTR.ENERGIJA
    30.06.23
    1.760,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493/230620/7

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ELEKTR.ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 1.760,72 EUR

  • 41984/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    TELEFONSKI TROŠ.
    30.06.23
    52,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 41984/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 52,95 EUR

  • 25/0623/0368165
    FINA
    85821130368
    NAKNADA
    30.06.23
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/0623/0368165

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 67641/IK/1
    INA
    27759560625
    INA
    30.06.23
    45,57 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 67641/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: INA

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 45,57 EUR

  • 564/001/1
    FERVENS
    62879157380
    INTELEKTUALNE USLUGE
    30.06.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 564/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 01828998749000230701
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠ.
    30.06.23
    120,69 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000230701

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 120,69 EUR

  • 137/1/1
    LEMI
    57303581697
    USLUGE ČIŠĆENJA
    30.06.23
    215,68 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 137/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

  • 5031006481/286/7
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠ.
    30.06.23
    35,69 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481/286/7

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

  • 951/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    29.06.23
    322,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 951/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.06.23

    IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

  • 655/1/1
    IMT
    75516035780
    ZNR I ZOP
    27.06.23
    58,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 655/1/1

    NAZIV KUPCA: IMT

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: ZNR I ZOP

    DATUM RAČUNA: 27.06.23

    IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

  • 10259/47000/102/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    26.06.23
    1,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10259/47000/102/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 26.06.23

    IZNOS RAČUNA: 1,99 EUR

  • 852/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    22.06.23
    322,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 852/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.06.23

    IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

  • 108/1/1
    RTP
    72731524239
    INTELEKTUALNE USLUGE
    21.06.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 108/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 21.06.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 107/1/1
    RTP
    72731524239
    INTELEKTUALNE USLUGE
    21.06.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 107/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 21.06.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 836/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    15.06.23
    322,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 836/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 15.06.23

    IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

  • 9764/47000/102/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    15.06.23
    4,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9764/47000/102/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 15.06.23

    IZNOS RAČUNA: 4,70 EUR

  • 803/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    09.06.23
    322,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 803/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 09.06.23

    IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

  • 990725781/236
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    09.06.23
    8,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990725781/236

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 09.06.23

    IZNOS RAČUNA: 8,99 EUR

  • 990725778/23
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    09.06.23
    40,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990725778/23

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 09.06.23

    IZNOS RAČUNA: 40,60 EUR

  • 129/1/1
    MEDIALIVE
    51113449911
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    07.06.23
    141,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 129/1/1

    NAZIV KUPCA: MEDIALIVE

    OIB KUPCA: 51113449911

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 07.06.23

    IZNOS RAČUNA: 141,83 EUR

  • 126644/0313
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    07.06.23
    440,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644/0313

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 07.06.23

    IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

  • 416227/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠK.GRIJANJA
    06.06.23
    115,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 416227/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠK.GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 06.06.23

    IZNOS RAČUNA: 115,59 EUR

  • 990711163/23
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    06.06.23
    128,19 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990711163/23

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 06.06.23

    IZNOS RAČUNA: 128,19 EUR

  • 802/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    02.06.23
    322,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 802/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 02.06.23

    IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

  • 4046007203/202306/4
    HRT
    68419124305
    RTV PRETPLATA
    01.06.23
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203/202306/4

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

    DATUM RAČUNA: 01.06.23

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 33-01-1
    LA KREATIVA
    48530759849
    GRAFIČKE USLUGE
    01.06.23
    469,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 33-01-1

    NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

    OIB KUPCA: 48530759849

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.06.23

    IZNOS RAČUNA: 469,90 EUR

  • 8828318
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    SPOMENIČKA RENTA
    01.06.23
    399,76 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8828318

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: SPOMENIČKA RENTA

    DATUM RAČUNA: 01.06.23

    IZNOS RAČUNA: 399,76 EUR

  • 232799
    SC KLC
    58335400167
    USLUGE STUD.SERVISA
    31.05.23
    177,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 232799

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: USLUGE STUD.SERVISA

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 177,00 EUR

  • 31.05.23
    MLADOST
    51490150984
    PARKING
    2495/PARKLS/2
    9,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 31.05.23

    NAZIV KUPCA: MLADOST

    OIB KUPCA: 51490150984

    OPIS RAČUNA: PARKING

    DATUM RAČUNA: 2495/PARKLS/2

    IZNOS RAČUNA: 9,95 EUR

  • 68334818
    INKASATOR
    51671452481
    KOMUNALNE USLUGE
    31.05.23
    24,68 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 68334818

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 24,68 EUR

  • 127/1/1
    LEMI
    57303581697
    POTROŠNI MATERIJAL
    31.05.23
    7,20 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 127/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 7,20 EUR

  • 97/1/1
    RTP
    72731524239
    INTELEKTUALNE USLUGE
    31.05.23
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 97/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 3825/6668/997
    KABA
    08106331075
    NAKNADA
    31.05.23
    106,18 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3825/6668/997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 106,18 EUR

  • 48139/1/1000
    TISAK
    32497003047
    USLUGE PRIJEVOZA
    31.05.23
    80,78 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 48139/1/1000

    NAZIV KUPCA: TISAK

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: USLUGE PRIJEVOZA

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 80,78 EUR

  • 9548/11005/2
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    31.05.23
    23,10 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9548/11005/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 23,10 EUR

  • 117/1/1
    LEMI
    57303581697
    USLUGE ČIŠĆENJA
    31.05.23
    215,68 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 117/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

  • 467/001/1
    FERVENS
    62879157380
    INTELEKTUALNE USLUGE
    31.05.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 467/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 5031006481/285/9
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠ.
    31.05.23
    35,69 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481/285/9

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

  • 35083/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    TELEFONSKI TROŠ.
    31.05.23
    53,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 35083/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 53,83 EUR

  • 6983/03/1
    KSU
    34976993601
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    31.05.23
    673,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6983/03/1

    NAZIV KUPCA: KSU

    OIB KUPCA: 34976993601

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 673,25 EUR

  • 54481/IK/1
    INA
    27759560625
    TROŠAK GORIVA
    31.05.23
    94,13 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 54481/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 94,13 EUR

  • 01828998749000230601
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠ.
    31.05.23
    121,18 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000230601

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 121,18 EUR

  • 990688011/23
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    31.05.23
    9,02 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990688011/23

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 9,02 EUR

  • 990682555/23
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    31.05.23
    40,55 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990682555/23

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 40,55 EUR

  • 0010021493/230520/0
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    ELEKTR.ENERGIJA
    31.05.23
    1.876,78 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493/230520/0

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ELEKTR.ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 1.876,78 EUR

  • 25/0523/0317871
    FINA
    85821130368
    NAKNADA
    31.05.23
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/0523/0317871

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 23/302/033450
    SUPERIUS
    88456877305
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    31.05.23
    12,49 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 23/302/033450

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 12,49 EUR

  • 208/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    USLUGE ODVJETNIKA
    31.05.23
    249,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 208/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

  • 8799920
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    KOMUN.NAKNADA
    31.05.23
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8799920

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOMUN.NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 11167/H160/11002
    CVH
    73294314024
    TEHNIČKI PREGLED
    26.05.23
    77,31 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11167/H160/11002

    NAZIV KUPCA: CVH

    OIB KUPCA: 73294314024

    OPIS RAČUNA: TEHNIČKI PREGLED

    DATUM RAČUNA: 26.05.23

    IZNOS RAČUNA: 77,31 EUR

  • 11164/H160/10144
    CVH
    73294314024
    TEHNIČKI PREGLED
    26.05.23
    43,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11164/H160/10144

    NAZIV KUPCA: CVH

    OIB KUPCA: 73294314024

    OPIS RAČUNA: TEHNIČKI PREGLED

    DATUM RAČUNA: 26.05.23

    IZNOS RAČUNA: 43,38 EUR

  • 738/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    25.05.23
    322,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 738/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.05.23

    IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

  • 83/1/1
    MDS
    39670306000
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    24.05.23
    240,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 83/1/1

    NAZIV KUPCA: MDS

    OIB KUPCA: 39670306000

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 24.05.23

    IZNOS RAČUNA: 240,00 EUR

  • 676/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    18.05.23
    322,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 676/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 18.05.23

    IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

  • 8256/47000/102/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    18.05.23
    1,17 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8256/47000/102/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 18.05.23

    IZNOS RAČUNA: 1,17 EUR

  • 2918/PARKLS/1
    MLADOST
    51490150984
    PARKING
    13.05.23
    477,80 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2918/PARKLS/1

    NAZIV KUPCA: MLADOST

    OIB KUPCA: 51490150984

    OPIS RAČUNA: PARKING

    DATUM RAČUNA: 13.05.23

    IZNOS RAČUNA: 477,80 EUR

  • 7940/47000/106/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    12.05.23
    3,17 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7940/47000/106/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 12.05.23

    IZNOS RAČUNA: 3,17 EUR

  • 980/1/1
    LIN
    81136376163
    UREDSKI MATERIJAL
    14.04.23
    34,65 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 980/1/1

    NAZIV KUPCA: LIN

    OIB KUPCA: 81136376163

    OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 14.04.23

    IZNOS RAČUNA: 34,65 EUR

  • 268/2/1
    LIN
    81136376163
    UREDSKI MATERIJAL
    16.01.23
    30,91 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 268/2/1

    NAZIV KUPCA: LIN

    OIB KUPCA: 81136376163

    OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 16.01.23

    IZNOS RAČUNA: 30,91 EUR

  • 8836/2/1
    LIN
    81136376163
    UREDSKI MATERIJAL
    05.11.22
    30,80 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8836/2/1

    NAZIV KUPCA: LIN

    OIB KUPCA: 81136376163

    OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 05.11.22

    IZNOS RAČUNA: 30,80 EUR

  • 675/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    11.05.23
    322,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 675/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 11.05.23

    IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

  • 408477/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠAK GRIJANJA
    11.05.23
    802,56 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 408477/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 11.05.23

    IZNOS RAČUNA: 802,56 EUR

  • 126644/0312
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    08.05.23
    440,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644/0312

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 08.05.23

    IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

  • 2771/1/1
    FOTO COLOR KORANA
    08797770325
    OSTALE USLUGE
    16.05.23
    66,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2771/1/1

    NAZIV KUPCA: FOTO COLOR KORANA

    OIB KUPCA: 08797770325

    OPIS RAČUNA: OSTALE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 16.05.23

    IZNOS RAČUNA: 66,60 EUR

  • 526/1/1
    IMT
    75516035780
    ZNR I ZOP
    04.05.23
    58,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 526/1/1

    NAZIV KUPCA: IMT

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: ZNR I ZOP

    DATUM RAČUNA: 04.05.23

    IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

  • 674/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    04.05.23
    322,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 674/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.05.23

    IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

  • 116/1/1
    IT
    08173654003
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    02.05.23
    131,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 116/1/1

    NAZIV KUPCA: IT

    OIB KUPCA: 08173654003

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 02.05.23

    IZNOS RAČUNA: 131,25 EUR

  • 4046007203/202305/6
    HRT
    68419124305
    RTV PRETPLATA
    01.05.23
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203/202305/6

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

    DATUM RAČUNA: 01.05.23

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 67967310
    INKASATOR
    51671452481
    KOMUNALNE USLUGE
    30.04.23
    25,23 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 67967310

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 25,23 EUR

  • 51/1/1
    ALTER MEDIA
    67416632585
    NAJAMNINA
    30.04.23
    58,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 51/1/1

    NAZIV KUPCA: ALTER MEDIA

    OIB KUPCA: 67416632585

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

  • 598/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    27.04.23
    322,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 598/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.04.23

    IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

  • 75/1/1
    RTP
    72731524239
    INTELEKTUALNE USLUGE
    30.04.23
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 75/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 0010021493/230420/4
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    ELEKTR.ENERGIJA
    30.04.23
    1.772,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493/230420/4

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ELEKTR.ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 1.772,09 EUR

  • 5031006481/284/0
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠ.
    30.04.23
    35,69 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481/284/0

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

  • 41466/IK/1
    INA
    27759560625
    TROŠAK GORIVA
    30.04.23
    100,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 41466/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 100,95 EUR

  • 28052/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    TELEFONSKI TROŠ.
    30.04.23
    53,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 28052/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 53,26 EUR

  • 25/0423/0234565
    FINA
    85821130368
    NAKNADA
    30.04.23
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/0423/0234565

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 01828998749000230501
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠ.
    30.04.23
    120,69 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000230501

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 120,69 EUR

  • 94/1/1
    LEMI
    57303581697
    USLUGE ČIŠĆENJA
    30.04.23
    215,68 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 94/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

  • 7941/11005/2
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    30.04.23
    27,75 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7941/11005/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 27,75 EUR

  • 8769702
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    KOMUN.NAKNADA
    30.04.23
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8769702

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOMUN.NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 23/302/025281
    SUPERIUS
    88456877305
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    30.04.23
    12,49 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 23/302/025281

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 12,49 EUR

  • 473/1/1
    CRATIS
    04321700393
    NAJAMNINA
    30.04.23
    1.167,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 473/1/1

    NAZIV KUPCA: CRATIS

    OIB KUPCA: 04321700393

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 1.167,95 EUR

  • 38265/1/1000
    TISAK
    32497003047
    USLUGE PRIJEVOZA
    30.04.23
    98,29 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 38265/1/1000

    NAZIV KUPCA: TISAK

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: USLUGE PRIJEVOZA

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 98,29 EUR

  • 319/001/1
    FERVENS
    62879157380
    INTELEKTUALNE USLUGE
    28.04.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 319/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.04.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 4991/42252/29
    NN
    64546066176
    POTROŠNI MATERIJAL
    27.04.23
    54,75 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4991/42252/29

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 27.04.23

    IZNOS RAČUNA: 54,75 EUR

  • 162/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    USLUGE ODVJETNIKA
    26.04.23
    249,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 162/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

    DATUM RAČUNA: 26.04.23

    IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

  • 7005/47000/130/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    26.04.23
    1,62 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7005/47000/130/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 26.04.23

    IZNOS RAČUNA: 1,62 EUR

  • 6746/47000/124/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    21.04.23
    0,82 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6746/47000/124/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 21.04.23

    IZNOS RAČUNA: 0,82 EUR

  • 6658/47000/102/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    20.04.23
    9,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6658/47000/102/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 20.04.23

    IZNOS RAČUNA: 9,38 EUR

  • 550/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    20.04.23
    322,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 550/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.04.23

    IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

  • 986/1/1
    LIN
    81136376163
    UREDSKI MATERIJAL
    17.04.23
    346,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 986/1/1

    NAZIV KUPCA: LIN

    OIB KUPCA: 81136376163

    OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 17.04.23

    IZNOS RAČUNA: 346,50 EUR

  • 131814/40/997
    KABA
    08106331075
    NAKNADA
    13.04.23
    14,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 131814/40/997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 13.04.23

    IZNOS RAČUNA: 14,94 EUR

  • 400728/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠAK GRIJANJA
    13.04.23
    1.149,84 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 400728/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 13.04.23

    IZNOS RAČUNA: 1.149,84 EUR

  • 532/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    13.04.23
    322,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 532/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 13.04.23

    IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

  • 990466203/23
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    11.04.23
    8,10 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990466203/23

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 11.04.23

    IZNOS RAČUNA: 8,10 EUR

  • 990466202/23
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    11.04.23
    40,21 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990466202/23

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 11.04.23

    IZNOS RAČUNA: 40,21 EUR

  • 5954/47000/102/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    07.04.23
    1,17 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5954/47000/102/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 07.04.23

    IZNOS RAČUNA: 1,17 EUR

  • 527/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    06.04.23
    322,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 527/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 06.04.23

    IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

  • 126644/0311
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    05.04.23
    440,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644/0311

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 05.04.23

    IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

  • 416/1/1
    IMT
    75516035780
    ZNR I ZOP
    04.04.23
    58,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 416/1/1

    NAZIV KUPCA: IMT

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: ZNR I ZOP

    DATUM RAČUNA: 04.04.23

    IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

  • 4046007203/202304/8
    HRT
    68419124305
    RTV PRETPLATA
    01.04.23
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203/202304/8

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

    DATUM RAČUNA: 01.04.23

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 473/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    01.04.23
    822,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 473/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.04.23

    IZNOS RAČUNA: 822,83 EUR

  • 67600522
    INKASATOR
    51671452481
    KOMUNALNE USLUGE
    31.03.23
    24,14 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 67600522

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 24,14 EUR

  • 30/1/1
    ALTER MEDIA
    67416632585
    NAJAMNINA
    31.03.23
    58,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 30/1/1

    NAZIV KUPCA: ALTER MEDIA

    OIB KUPCA: 67416632585

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

  • 8729263
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    KOMUN.NAKNADA
    31.03.23
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8729263

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOMUN.NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 131/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    USLUGE ODVJETNIKA
    31.03.23
    374,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 131/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 374,43 EUR

  • 227/001/1
    FERVENS
    62879157380
    INTELEKTUALNE USLUGE
    31.03.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 227/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 01828998749000230401
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠ.
    31.03.23
    120,69 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000230401

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 120,69 EUR

  • 25/0323/0157427
    FINA
    85821130368
    NAKNADA
    31.03.23
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/0323/0157427

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 0010021493/230320/8
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    ELEKTR.ENERGIJA
    31.03.23
    1.775,78 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493/230320/8

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ELEKTR.ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 1.775,78 EUR

  • 21025/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    TELEFONSKI TROŠ.
    31.03.23
    53,98 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 21025/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 53,98 EUR

  • 5031006481/283/2
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠ.
    31.03.23
    35,69 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481/283/2

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

  • 80/1/1
    LEMI
    57303581697
    USLUGE ČIŠĆENJA
    31.03.23
    215,68 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 80/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

  • 54/1/1
    RTP
    72731524239
    INTELEKTUALNE USLUGE
    31.03.23
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 54/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 6351/11005/2
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    31.03.23
    22,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6351/11005/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 22,94 EUR

  • 23/302/018083
    SUPERIUS
    88456877305
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    31.03.23
    12,49 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 23/302/018083

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 12,49 EUR

  • 416/8713/99
    SPAR
    46108893754
    DAR U NARAVI
    24.03.23
    1.008,67 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 416/8713/99

    NAZIV KUPCA: SPAR

    OIB KUPCA: 46108893754

    OPIS RAČUNA: DAR U NARAVI

    DATUM RAČUNA: 24.03.23

    IZNOS RAČUNA: 1.008,67 EUR

  • 4985/47000/130/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    24.03.23
    1,17 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4985/47000/130/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 24.03.23

    IZNOS RAČUNA: 1,17 EUR

  • 383/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    23.03.23
    322,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 383/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 23.03.23

    IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

  • 16/1/1
    TYPED
    32283736673
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    20.03.23
    1.250,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 16/1/1

    NAZIV KUPCA: TYPED

    OIB KUPCA: 32283736673

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 20.03.23

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 EUR

  • 382/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    16.03.23
    322,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 382/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 16.03.23

    IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

  • 3625/42252/29
    NN
    64546066176
    POTROŠNI MATERIJAL
    16.03.23
    33,12 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3625/42252/29

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 16.03.23

    IZNOS RAČUNA: 33,12 EUR

  • 173-2001-1
    ŽALAC
    17949166682
    GRAFIČKE USLUGE
    14.03.23
    154,31 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 173-2001-1

    NAZIV KUPCA: ŽALAC

    OIB KUPCA: 17949166682

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 14.03.23

    IZNOS RAČUNA: 154,31 EUR

  • 023/1/1
    LELTEH
    46234335442
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    14.03.23
    66,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 023/1/1

    NAZIV KUPCA: LELTEH

    OIB KUPCA: 46234335442

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 14.03.23

    IZNOS RAČUNA: 66,25 EUR

  • 990337330/23
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    10.03.23
    8,10 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990337330/23

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 10.03.23

    IZNOS RAČUNA: 8,10 EUR

  • 990337329/23
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    10.03.23
    40,21 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990337329/23

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 10.03.23

    IZNOS RAČUNA: 40,21 EUR

  • 4068/47000/124/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    10.03.23
    5,98 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4068/47000/124/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 10.03.23

    IZNOS RAČUNA: 5,98 EUR

  • 350/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    09.03.23
    322,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 350/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 09.03.23

    IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

  • 392978/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠAK GRIJANJA
    09.03.23
    989,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 392978/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 09.03.23

    IZNOS RAČUNA: 989,24 EUR

  • 126644/0310
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    08.03.23
    440,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644/0310

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 08.03.23

    IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

  • 59/1/1
    MEDIALIVE
    51113449911
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    03.03.23
    141,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 59/1/1

    NAZIV KUPCA: MEDIALIVE

    OIB KUPCA: 51113449911

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 03.03.23

    IZNOS RAČUNA: 141,83 EUR

  • 349/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    03.03.23
    322,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 349/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 03.03.23

    IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

  • 305/1/1
    IMT
    75516035780
    ZNR I ZOP
    02.03.23
    58,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 305/1/1

    NAZIV KUPCA: IMT

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: ZNR I ZOP

    DATUM RAČUNA: 02.03.23

    IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

  • 019/1/1
    LELTEH
    46234335442
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    02.03.23
    745,63 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 019/1/1

    NAZIV KUPCA: LELTEH

    OIB KUPCA: 46234335442

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 02.03.23

    IZNOS RAČUNA: 745,63 EUR

  • 4046007203/202303/0
    HRT
    68419124305
    RTV PRETPLATA
    01.03.23
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203/202303/0

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

    DATUM RAČUNA: 01.03.23

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 348/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    01.03.23
    369,08 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 348/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.03.23

    IZNOS RAČUNA: 369,08 EUR

  • 67234437
    INKASATOR
    51671452481
    KOMUNALNE USLUGE
    28.02.23
    24,14 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 67234437

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 24,14 EUR

  • 15/1/1
    ALTER MEDIA
    67416632585
    NAJAMNINA
    28.02.23
    58,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 15/1/1

    NAZIV KUPCA: ALTER MEDIA

    OIB KUPCA: 67416632585

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

  • 96/01/1
    LA KREATIVA
    48530759849
    TR.PROŠL.GOD
    23.12.22
    53,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 96/01/1

    NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

    OIB KUPCA: 48530759849

    OPIS RAČUNA: TR.PROŠL.GOD

    DATUM RAČUNA: 23.12.22

    IZNOS RAČUNA: 53,09 EUR

  • 135/001/1
    FERVENS
    62879157380
    INTELEKTUALNE USLUGE
    28.02.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 135/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 23/302/011426
    SUPERIUS
    88456877305
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    28.02.23
    12,49 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 23/302/011426

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 12,49 EUR

  • 8698538
    Grad Karlovac
    25654647153
    KOMUN.NAKNADA
    28.02.23
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8698538

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOMUN.NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 74/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580 2
    USLUGE ODVJETNIKA
    8.02.23
    250,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 74/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580 2

    OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

    DATUM RAČUNA: 8.02.23

    IZNOS RAČUNA: 250,00 EUR

  • 31/1/1
    RTP
    72731524239
    INTELEKTUALNE USLUGE
    28.02.23
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 31/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 0010021493/230220/1
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    ELEKTR. ENERGIJA
    28.02.23
    1.349,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493/230220/1

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ELEKTR. ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 1.349,00 EUR

  • 5031006481/282/4
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠ.
    28.02.23
    35,69 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481/282/4

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

  • 01828998749000230301
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠ.
    28.02.23
    126,55 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000230301

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 126,55 EUR

  • 13959/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    TELEFONSKI TROŠ.
    28.02.23
    53,56 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 13959/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 53,56 EUR

  • 15925/IK/1
    INA
    27759560625
    TROŠAK GORIVA
    28.02.23
    99,62 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 15925/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 99,62 EUR

  • 43/1/1
    LEMI
    57303581697
    USLUGE ČIŠĆENJA
    28.02.23
    215,68 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 43/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

  • 4709/11005/2
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    28.02.23
    23,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4709/11005/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 23,30 EUR

  • 25/0223/0101268
    FINA
    85821130368
    NAKNADA
    28.02.23
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/0223/0101268

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 1686/47000/202/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    28.02.23
    8,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1686/47000/202/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 8,00 EUR

  • 3424/47000/102/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    28.02.23
    3,05 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3424/47000/102/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 3,05 EUR

  • 1241/1/1
    FOTO COLOR KORANA
    08797770325
    OSTALE USLUGE
    28.02.23
    3,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1241/1/1

    NAZIV KUPCA: FOTO COLOR KORANA

    OIB KUPCA: 08797770325

    OPIS RAČUNA: OSTALE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 3,00 EUR

  • 3346/47000/124/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    27.02.23
    1,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3346/47000/124/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 27.02.23

    IZNOS RAČUNA: 1,99 EUR

  • 2967/47000/106/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    20.02.23
    1,07 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2967/47000/106/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 20.02.23

    IZNOS RAČUNA: 1,07 EUR

  • 29/1/1
    IT
    08173654003
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    17.02.23
    140,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 29/1/1

    NAZIV KUPCA: IT

    OIB KUPCA: 08173654003

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 17.02.23

    IZNOS RAČUNA: 140,00 EUR

  • 988/1/1
    FOTO COLOR KORANA
    08797770325
    OSTALE USLUGE
    16.02.23
    6,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 988/1/1

    NAZIV KUPCA: FOTO COLOR KORANA

    OIB KUPCA: 08797770325

    OPIS RAČUNA: OSTALE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 16.02.23

    IZNOS RAČUNA: 6,00 EUR

  • 190/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    16.02.23
    369,08 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 190/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 16.02.23

    IZNOS RAČUNA: 369,08 EUR

  • 2302/42252/29
    NN
    64546066176
    UREDSKI MATERIJAL
    14.02.23
    47,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2302/42252/29

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 14.02.23

    IZNOS RAČUNA: 47,24 EUR

  • 2621/47000/103/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    14.02.23
    1,07 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2621/47000/103/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 14.02.23

    IZNOS RAČUNA: 1,07 EUR

  • 990232416/23
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    13.02.23
    8,10 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990232416/23

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 13.02.23

    IZNOS RAČUNA: 8,10 EUR

  • 990232412/23
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    13.02.23
    40,21 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990232412/23

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 13.02.23

    IZNOS RAČUNA: 40,21 EUR

  • 385214/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠAK GRIJANJA
    13.02.23
    1.294,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 385214/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 13.02.23

    IZNOS RAČUNA: 1.294,60 EUR

  • 126644/0309
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    13.02.23
    440,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644/0309

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 13.02.23

    IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

  • 167/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    09.02.23
    369,08 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 167/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 09.02.23

    IZNOS RAČUNA: 369,08 EUR

  • 71/P1/1
    PTG
    12586808619
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    06.02.23
    125,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 71/P1/1

    NAZIV KUPCA: PTG

    OIB KUPCA: 12586808619

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 06.02.23

    IZNOS RAČUNA: 125,00 EUR

  • 166/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    02.02.23
    369,08 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 166/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 02.02.23

    IZNOS RAČUNA: 369,08 EUR

  • 201/1/1
    IMT
    75516035780
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    02.02.23
    58,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 201/1/1

    NAZIV KUPCA: IMT

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 02.02.23

    IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

  • 100/1/2
    JB ŽAJA
    11920038009
    USLUGE ODVJETNIKA
    02.02.23
    7,37 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 100/1/2

    NAZIV KUPCA: JB ŽAJA

    OIB KUPCA: 11920038009

    OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

    DATUM RAČUNA: 02.02.23

    IZNOS RAČUNA: 7,37 EUR

  • 1965/47000/103/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    02.02.23
    10,17 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1965/47000/103/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 02.02.23

    IZNOS RAČUNA: 10,17 EUR

  • 4046007203/202302/1
    HRT
    68419124305
    RTV PRETPLATA
    01.02.23
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203/202302/1

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

    DATUM RAČUNA: 01.02.23

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 10796/1/1000
    TISAK
    32497003047
    USLUGE PRIJEVOZA
    31.01.23
    103,54 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10796/1/1000

    NAZIV KUPCA: TISAK

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: USLUGE PRIJEVOZA

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 103,54 EUR

  • 4/1/1
    ALTER MEDIA
    67416632585
    NAJAMNINA
    31.01.23
    58,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4/1/1

    NAZIV KUPCA: ALTER MEDIA

    OIB KUPCA: 67416632585

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

  • 66867860
    INKASATOR
    51671452481
    KOMUNALNE USLUGE
    31.01.23
    22,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 66867860

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 22,85 EUR

  • 25/0123/0038064
    FINA
    85821130368
    NAKNADA
    31.01.23
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/0123/0038064

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 123265/1/1000
    TISAK
    32497003047
    USLUGE PRIJEVOZA
    13.01.23
    103,93 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 123265/1/1000

    NAZIV KUPCA: TISAK

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: USLUGE PRIJEVOZA

    DATUM RAČUNA: 13.01.23

    IZNOS RAČUNA: 103,93 EUR

  • 2573/11005/2
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    31.01.23
    21,23 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2573/11005/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 21,23 EUR

  • 11/1/1
    RTP
    72731524239
    INTELEKTUALNE USLUGE
    31.01.23
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 8669023
    Grad Karlovac
    25654647153
    KOMUN.NAKNADA
    31.01.23
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8669023

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOMUN.NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 17/1/1
    LEMI
    57303581697
    USLUGE ČIŠĆENJA
    31.01.23
    215,68 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 17/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

  • 0010021493/230120/5
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    ELEKTR. ENERGIJA
    31.01.23
    1.569,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493/230120/5

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ELEKTR. ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 1.569,81 EUR

  • 6910/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    TELEFONSKI TROŠ.
    31.01.23
    55,33 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6910/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 55,33 EUR

  • 01828998749000230201
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠ.
    31.01.23
    120,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000230201

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 120,81 EUR

  • 5031006481/281/6
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠ.
    31.01.23
    35,69 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481/281/6

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

  • 3501/IK/1
    INA
    27759560625
    TROŠAK GORIVA
    31.01.23
    110,33 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3501/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 110,33 EUR

  • 34/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    USLUGE ODVJETNIKA
    31.01.23
    250,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 34/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 250,00 EUR

  • 23/302/004779
    SUPERIUS
    88456877305
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    31.01.23
    12,49 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 23/302/004779

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 12,49 EUR

  • 47/001/1
    FERVENS
    62879157380
    INTELEKTUALNE USLUGE
    31.01.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 47/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 1559/47000/124/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    27.01.23
    2,80 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1559/47000/124/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 27.01.23

    IZNOS RAČUNA: 2,80 EUR

  • 1143/2101/1
    AUTOKLUB KARLOVAC
    80961444616
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    26.01.23
    34,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1143/2101/1

    NAZIV KUPCA: AUTOKLUB KARLOVAC

    OIB KUPCA: 80961444616

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 26.01.23

    IZNOS RAČUNA: 34,25 EUR

  • 672/2401/1
    COMEL
    11085290021
    UREDSKI MATERIJAL
    26.01.23
    105,41 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 672/2401/1

    NAZIV KUPCA: COMEL

    OIB KUPCA: 11085290021

    OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 26.01.23

    IZNOS RAČUNA: 105,41 EUR

  • 72/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    26.01.23
    369,08 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 72/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 26.01.23

    IZNOS RAČUNA: 369,08 EUR

  • 1294/47000/124/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    24.01.23
    1,88 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1294/47000/124/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 24.01.23

    IZNOS RAČUNA: 1,88 EUR

  • 126644/0308
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    23.01.23
    440,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644/0308

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 23.01.23

    IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

  • 990142961/23
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    20.01.23
    8,10 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990142961/23

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 20.01.23

    IZNOS RAČUNA: 8,10 EUR

  • 990142963/23
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    20.01.23
    128,19 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990142963/23

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 20.01.23

    IZNOS RAČUNA: 128,19 EUR

  • 990142962/23
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    20.01.23
    40,21 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990142962/23

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 20.01.23

    IZNOS RAČUNA: 40,21 EUR

  • 71/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    19.01.23
    718,20 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 71/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 19.01.23

    IZNOS RAČUNA: 718,20 EUR

  • 11/1/1
    MDS
    39670306000
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    18.01.23
    170,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11/1/1

    NAZIV KUPCA: MDS

    OIB KUPCA: 39670306000

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 18.01.23

    IZNOS RAČUNA: 170,00 EUR

  • 926/H160/10144
    CVH
    73294314024
    TEHNIČKI PREGLED
    18.01.23
    88,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 926/H160/10144

    NAZIV KUPCA: CVH

    OIB KUPCA: 73294314024

    OPIS RAČUNA: TEHNIČKI PREGLED

    DATUM RAČUNA: 18.01.23

    IZNOS RAČUNA: 88,90 EUR

  • 112/POSL1/1
    JB N.B.MAGLIČIĆ
    97032622144
    USLUGE ODVJETNIKA
    17.01.23
    312,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 112/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: JB N.B.MAGLIČIĆ

    OIB KUPCA: 97032622144

    OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

    DATUM RAČUNA: 17.01.23

    IZNOS RAČUNA: 312,24 EUR

  • 767/H160/10144
    CVH
    73294314024
    TEHNIČKI PREGLED
    16.01.23
    43,88 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 767/H160/10144

    NAZIV KUPCA: CVH

    OIB KUPCA: 73294314024

    OPIS RAČUNA: TEHNIČKI PREGLED

    DATUM RAČUNA: 16.01.23

    IZNOS RAČUNA: 43,88 EUR

  • 648/2101/1
    AUTOKLUB KARLOVAC
    80961444616
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    16.01.23
    120,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 648/2101/1

    NAZIV KUPCA: AUTOKLUB KARLOVAC

    OIB KUPCA: 80961444616

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 16.01.23

    IZNOS RAČUNA: 120,00 EUR

  • 377452/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠAK GRIJANJA
    15.01.23
    1.171,55 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 377452/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 15.01.23

    IZNOS RAČUNA: 1.171,55 EUR

  • 614/47000/111/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    12.01.23
    14,22 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 614/47000/111/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 12.01.23

    IZNOS RAČUNA: 14,22 EUR

  • 70/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    12.01.23
    369,08 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 70/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 12.01.23

    IZNOS RAČUNA: 369,08 EUR

  • 69/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    05.01.23
    369,08 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 69/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 05.01.23

    IZNOS RAČUNA: 369,08 EUR

  • 57/1/1
    IMT
    75516035780
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    03.01.23
    58,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 57/1/1

    NAZIV KUPCA: IMT

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 03.01.23

    IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

  • 4046007203/202301/3
    HRT
    68419124305
    RTV PRETPLATA
    01.01.23
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203/202301/3

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

    DATUM RAČUNA: 01.01.23

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 134/1/1
    ALTER MEDIA
    67416632585
    NAJAMNINA
    31.12.22
    58,07 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 134/1/1

    NAZIV KUPCA: ALTER MEDIA

    OIB KUPCA: 67416632585

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 58,07 EUR

  • 66499470
    INKASATOR
    51671452481
    KOMUNALNE USLUGE
    31.12.22
    25,77 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 66499470

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 25,77 EUR

  • 0010021493-221220-2
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    el. energija
    31.12.22
    11.942,63 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493-221220-2

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: el. energija

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 11.942,63 kn

  • 1461/11005/2
    HP
    87311810356
    poštarina
    31.12.22
    190,70 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1461/11005/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 190,70 kn

  • 5031006481-280-8
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    31.12.22
    269,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481-280-8

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 269,00 kn

  • 8628793
    GRAD KLC
    25654647153
    kom.naknada
    31.12.22
    966,35 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8628793

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: kom.naknada

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

  • 472/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    usluge odvjetnika
    31.12.22
    1.884,97 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 472/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 1.884,97 kn

  • 1610/1/2
    JB ŽAJA
    11920038009
    usluge odvjetnika
    30.12.22
    150,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1610/1/2

    NAZIV KUPCA: JB ŽAJA

    OIB KUPCA: 11920038009

    OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

    DATUM RAČUNA: 30.12.22

    IZNOS RAČUNA: 150,75 kn

  • 21926/47000/102/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    30.12.22
    37,20 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 21926/47000/102/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 30.12.22

    IZNOS RAČUNA: 37,20 kn

  • 12846/42252/29
    NN
    64546066176
    potrošni materijal
    30.12.22
    260,20 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 12846/42252/29

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: potrošni materijal

    DATUM RAČUNA: 30.12.22

    IZNOS RAČUNA: 260,20 kn

  • 7846/1/1
    FOTO KORANA
    08797770325
    ostale usluge
    30.12.22
    74,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7846/1/1

    NAZIV KUPCA: FOTO KORANA

    OIB KUPCA: 08797770325

    OPIS RAČUNA: ostale usluge

    DATUM RAČUNA: 30.12.22

    IZNOS RAČUNA: 74,00 kn

  • 264/1/1
    RTP
    72731524239
    intelektualne usl.
    31.12.22
    3.375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 264/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

  • 22-302-085540
    SUPERIUS
    88456877305
    tek. održavanje
    31.12.22
    94,11 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22-302-085540

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: tek. održavanje

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 94,11 kn

  • 1000/001/1
    FERVENS
    62879157380
    intelektualne usl.
    28.12.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1000/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 28.12.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 25-1222-0764767
    FINA
    85821130368
    naknade
    31.12.22
    12,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-1222-0764767

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: naknade

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

  • 286/1/1
    LEMI
    57303581697
    usluge čišćenja
    31.12.22
    1.625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 286/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

  • 141918/IK/1
    INA
    27759560625
    trošak goriva
    31.12.22
    768,94 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 141918/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: trošak goriva

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 768,94 kn

  • 86766/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    telefonski troškovi
    31.12.22
    410,71 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 86766/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 410,71 kn

  • 01828998749000230101
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    31.12.22
    927,94 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000230101

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 927,94 kn

  • 21556/47000/124/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    23.12.22
    23,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 21556/47000/124/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 23.12.22

    IZNOS RAČUNA: 23,00 kn

  • 7701/1/1
    FOTO KORANA
    08797770325
    ostale usluge
    23.12.22
    12,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7701/1/1

    NAZIV KUPCA: FOTO KORANA

    OIB KUPCA: 08797770325

    OPIS RAČUNA: ostale usluge

    DATUM RAČUNA: 23.12.22

    IZNOS RAČUNA: 12,00 kn

  • 1541/1/2
    JB ŽAJA
    11920038009
    usluge odvjetnika
    22.12.22
    198,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1541/1/2

    NAZIV KUPCA: JB ŽAJA

    OIB KUPCA: 11920038009

    OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

    DATUM RAČUNA: 22.12.22

    IZNOS RAČUNA: 198,25 kn

  • 1767/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    22.12.22
    2.693,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1767/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 22.12.22

    IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn

  • 50-1-1-1
    AQUA TROPP VL. D.TROPP
    19609740680
    tek.održavanje
    21.12.22
    3.356,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 50-1-1-1

    NAZIV KUPCA: AQUA TROPP VL. D.TROPP

    OIB KUPCA: 19609740680

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 21.12.22

    IZNOS RAČUNA: 3.356,25 kn

  • 82112235181
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    21.12.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 82112235181

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 21.12.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 88/01/1
    LA KREATIVA
    48530759849
    grafičke usluge
    20.12.22
    200,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 88/01/1

    NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

    OIB KUPCA: 48530759849

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 20.12.22

    IZNOS RAČUNA: 200,00 kn

  • 991410571/22
    CROATIA
    26187994862
    osiguranje
    19.12.22
    61,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 991410571/22

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 19.12.22

    IZNOS RAČUNA: 61,00 kn

  • 991410572/22
    CROATIA
    26187994862
    osiguranje
    19.12.22
    303,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 991410572/22

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 19.12.22

    IZNOS RAČUNA: 303,00 kn

  • 20920/47000/102/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    16.12.22
    15,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 20920/47000/102/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 16.12.22

    IZNOS RAČUNA: 15,00 kn

  • 1766/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    15.12.22
    2.693,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1766/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 15.12.22

    IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn

  • 126644/0307
    ZAMP
    56668956985
    autorska naknada
    14.12.22
    3.321,64 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644/0307

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: autorska naknada

    DATUM RAČUNA: 14.12.22

    IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

  • 369696/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    troš.grijanja
    12.12.22
    7.909,79 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 369696/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: troš.grijanja

    DATUM RAČUNA: 12.12.22

    IZNOS RAČUNA: 7.909,79 kn

  • 7335/3221/1
    KONZUM PLUS
    62226620908
    potrošni materijal
    12.12.22
    49,98 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7335/3221/1

    NAZIV KUPCA: KONZUM PLUS

    OIB KUPCA: 62226620908

    OPIS RAČUNA: potrošni materijal

    DATUM RAČUNA: 12.12.22

    IZNOS RAČUNA: 49,98 kn

  • 1765/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    08.12.22
    2.693,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1765/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 08.12.22

    IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn

  • 300/1/1
    MEDIALIVE
    51113449911
    tek.održavanje
    05.12.22
    1.068,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 300/1/1

    NAZIV KUPCA: MEDIALIVE

    OIB KUPCA: 51113449911

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 05.12.22

    IZNOS RAČUNA: 1.068,75 kn

  • 679/1/1
    IMT
    75516035780
    tek.održavanje
    02.12.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 679/1/1

    NAZIV KUPCA: IMT

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 02.12.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 1764/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    01.12.22
    2.693,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1764/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 01.12.22

    IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn

  • 4046007203/202212/2
    HRT
    68419124305
    rtv pristojba
    01.12.22
    240,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203/202212/2

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: rtv pristojba

    DATUM RAČUNA: 01.12.22

    IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

  • 19741/47000/102/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    01.12.22
    8,80 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 19741/47000/102/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 01.12.22

    IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

  • 8598380
    GRAD KLC
    25654647153
    kom.naknada
    30.11.22
    966,35 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8598380

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: kom.naknada

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

  • 121/1/1
    ALTER
    67416632585
    najamnina
    30.11.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 121/1/1

    NAZIV KUPCA: ALTER

    OIB KUPCA: 67416632585

    OPIS RAČUNA: najamnina

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 66130638
    INKASATOR
    51671452481
    kom. usluge
    30.11.22
    242,48 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 66130638

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: kom. usluge

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 242,48 kn

  • 22-302-079010
    SUPERIUS
    88456877305
    tek.održavanje
    30.11.22
    94,09 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22-302-079010

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 94,09 kn

  • 915/001/1
    FERVENS
    62879157380
    intelektualne usl.
    30.11.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 915/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 112330-1-1000
    TISAK
    32497003047
    prijevozne usluge
    30.11.22
    773,54 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 112330-1-1000

    NAZIV KUPCA: TISAK

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: prijevozne usluge

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 773,54 kn

  • 25-1122-0701272
    FINA
    85821130368
    naknade
    30.11.22
    12,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-1122-0701272

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: naknade

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

  • 01828998749000221201
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    30.11.22
    915,98 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000221201

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 915,98 kn

  • 129322/IK/1
    INA
    27759560625
    trošak goriva
    30.11.22
    740,20 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 129322/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: trošak goriva

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 740,20 kn

  • 79740/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    telefonski troškovi
    30.11.22
    413,20 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 79740/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 413,20 kn

  • 5031006481-279-4
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    30.11.22
    269,06 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481-279-4

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 269,06 kn

  • 261/1/1
    LEMI
    57303581697
    usluge čišćenja
    30.11.22
    1.625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 261/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

  • 19308/11005/2
    HP
    87311810356
    poštarina
    30.11.22
    160,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 19308/11005/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 160,00 kn

  • 240/1/1
    RTP
    72731524239
    intelektualne usl.
    30.11.22
    3.375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 240/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

  • 443/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    usluge odvjetnika
    30.11.22
    1.887,31 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 443/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 1.887,31 kn

  • 0010021493-221120-6
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    el. energija
    30.11.22
    11.666,87 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493-221120-6

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: el. energija

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 11.666,87 kn

  • 19445/47000/111/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    28.11.22
    6,20 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 19445/47000/111/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 28.11.22

    IZNOS RAČUNA: 6,20 kn

  • 1626/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    24.11.22
    2.693,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1626/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 24.11.22

    IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn

  • 82112231629
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    21.11.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 82112231629

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 21.11.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 1625/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    17.11.22
    2.693,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1625/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 17.11.22

    IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn

  • 18774/47000/124/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    17.11.22
    8,80 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 18774/47000/124/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 17.11.22

    IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

  • 991293717/22
    CROATIA
    26187994862
    osiguranje
    16.11.22
    303,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 991293717/22

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 16.11.22

    IZNOS RAČUNA: 303,00 kn

  • 991293718/22
    CROATIA
    26187994862
    osiguranje
    16.11.22
    61,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 991293718/22

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 16.11.22

    IZNOS RAČUNA: 61,00 kn

  • 361941/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    troš. grijanja
    15.11.22
    2.281,44 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 361941/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: troš. grijanja

    DATUM RAČUNA: 15.11.22

    IZNOS RAČUNA: 2.281,44 kn

  • 64/1/1
    TYPED
    32283736673
    tek. održavanje
    14.11.22
    6.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 64/1/1

    NAZIV KUPCA: TYPED

    OIB KUPCA: 32283736673

    OPIS RAČUNA: tek. održavanje

    DATUM RAČUNA: 14.11.22

    IZNOS RAČUNA: 6.750,00 kn

  • 126644/0306
    ZAMP
    56668956985
    autorska naknada
    14.11.22
    3.321,64 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644/0306

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: autorska naknada

    DATUM RAČUNA: 14.11.22

    IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

  • 1624/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    10.11.22
    2.693,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1624/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 10.11.22

    IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn

  • 1623/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    03.11.22
    2.693,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1623/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 03.11.22

    IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn

  • 597/1/1
    IMT
    75516035780
    tek.održavanje
    02.11.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 597/1/1

    NAZIV KUPCA: IMT

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 02.11.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 1622/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    01.11.22
    2.693,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1622/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 01.11.22

    IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn

  • 4046007203-202211-4
    HRT
    68419124305
    rtv pristojba
    01.11.22
    240,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203-202211-4

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: rtv pristojba

    DATUM RAČUNA: 01.11.22

    IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

  • 65761790
    INKASATOR
    51671452481
    kom.usluge
    31.10.22
    198,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 65761790

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: kom.usluge

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 198,50 kn

  • 0010021493/221020/0
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    el.energija
    31.10.22
    5.494,28 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493/221020/0

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: el.energija

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 5.494,28 kn

  • 17686/11005/2
    HP
    87311810356
    poštarina
    31.10.22
    157,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 17686/11005/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 157,50 kn

  • 235/1/1/A
    LEMI
    57303581697
    usluge čišćenja
    31.10.22
    1.625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 235/1/1/A

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

  • 116549/IK/1
    INA
    27759560625
    trošak goriva
    31.10.22
    402,09 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 116549/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: trošak goriva

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 402,09 kn

  • 5031006481/278/6
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    31.10.22
    269,06 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481/278/6

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 269,06 kn

  • 809/001/1
    FERVENS
    62879157380
    intelektualne usl.
    31.10.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 809/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 72667/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    telefonski troškovi
    31.10.22
    419,84 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 72667/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 419,84 kn

  • 01828998749000221101
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    31.10.22
    903,55 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000221101

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 903,55 kn

  • 25/1022/0654895
    FINA
    85821130368
    tek. održavanje
    31.10.22
    12,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/1022/0654895

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: tek. održavanje

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

  • 107/1/1
    ALTER
    67416632585
    najamnina
    31.10.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 107/1/1

    NAZIV KUPCA: ALTER

    OIB KUPCA: 67416632585

    OPIS RAČUNA: najamnina

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 8568413
    GRAD KLC
    25654647153
    kom. naknada
    31.10.22
    966,35 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8568413

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: kom. naknada

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

  • 97641/1/1000
    TISAK
    32497003047
    prijevozne usluge
    31.10.22
    834,28 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 97641/1/1000

    NAZIV KUPCA: TISAK

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: prijevozne usluge

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 834,28 kn

  • 17565/47000/103/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    31.10.22
    24,85 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 17565/47000/103/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 24,85 kn

  • 400/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    usluge odvjetnika
    31.10.22
    1.882,81 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 400/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 1.882,81 kn

  • 1034/PIXI/2
    PIXEL MEDIA
    52995203888
    naknade
    31.10.22
    500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1034/PIXI/2

    NAZIV KUPCA: PIXEL MEDIA

    OIB KUPCA: 52995203888

    OPIS RAČUNA: naknade

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 500,00 kn

  • 22-302-072034
    SUPERIUS
    88456877305
    tek. održavanje
    31.10.22
    94,09 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22-302-072034

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: tek. održavanje

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 94,09 kn

  • 216/1/1
    RTP
    72731524239
    intelektualne usl.
    31.10.22
    3.375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 216/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

  • 1006/1/1
    CRATIS
    04321700393
    najamnina
    28.10.22
    7.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1006/1/1

    NAZIV KUPCA: CRATIS

    OIB KUPCA: 04321700393

    OPIS RAČUNA: najamnina

    DATUM RAČUNA: 28.10.22

    IZNOS RAČUNA: 7.750,00 kn

  • 10466/42252/29
    NN
    64546066176
    uredski materijal
    27.10.22
    34,20 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10466/42252/29

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: uredski materijal

    DATUM RAČUNA: 27.10.22

    IZNOS RAČUNA: 34,20 kn

  • 41/1/1
    AQUA TROPP VL.D.TROPP
    19609740680
    tek. održavanje
    21.10.22
    1.543,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 41/1/1

    NAZIV KUPCA: AQUA TROPP VL.D.TROPP

    OIB KUPCA: 19609740680

    OPIS RAČUNA: tek. održavanje

    DATUM RAČUNA: 21.10.22

    IZNOS RAČUNA: 1.543,75 kn

  • 1456/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    20.10.22
    2.693,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1456/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 20.10.22

    IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn

  • 16938/47000/111/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    20.10.22
    8,80 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 16938/47000/111/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 20.10.22

    IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

  • 098/1/1
    LELTEH
    46234335442
    tek. održavanje
    18.10.22
    3.170,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 098/1/1

    NAZIV KUPCA: LELTEH

    OIB KUPCA: 46234335442

    OPIS RAČUNA: tek. održavanje

    DATUM RAČUNA: 18.10.22

    IZNOS RAČUNA: 3.170,00 kn

  • 149868/87093/103
    SPAR
    46108893754
    mat. za čišćenje
    17.10.22
    139,96 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 149868/87093/103

    NAZIV KUPCA: SPAR

    OIB KUPCA: 46108893754

    OPIS RAČUNA: mat. za čišćenje

    DATUM RAČUNA: 17.10.22

    IZNOS RAČUNA: 139,96 kn

  • 991175616/22
    CROATIA
    26187994862
    osiguranje
    13.10.22
    61,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 991175616/22

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 13.10.22

    IZNOS RAČUNA: 61,00 kn

  • 126644/0305
    ZAMP
    56668956985
    autorska naknada
    13.10.22
    3.321,64 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644/0305

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: autorska naknada

    DATUM RAČUNA: 13.10.22

    IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

  • 16461/47000/150/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    13.10.22
    31,70 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 16461/47000/150/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 13.10.22

    IZNOS RAČUNA: 31,70 kn

  • 1455/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    13.10.22
    2.693,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1455/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 13.10.22

    IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn

  • 991175617/22
    CROATIA
    26187994862
    osiguranje
    13.10.22
    303,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 991175617/22

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 13.10.22

    IZNOS RAČUNA: 303,00 kn

  • 16099/47000/111/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    07.10.22
    30,35 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 16099/47000/111/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 07.10.22

    IZNOS RAČUNA: 30,35 kn

  • 1454/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    06.10.22
    2.693,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1454/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 06.10.22

    IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn

  • 354094/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    troš. grijanja
    06.10.22
    937,21 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 354094/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: troš. grijanja

    DATUM RAČUNA: 06.10.22

    IZNOS RAČUNA: 937,21 kn

  • 42642/P1/1
    LIN TRGOVINA
    81136376163
    uredski materijal
    05.10.22
    30,85 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 42642/P1/1

    NAZIV KUPCA: LIN TRGOVINA

    OIB KUPCA: 81136376163

    OPIS RAČUNA: uredski materijal

    DATUM RAČUNA: 05.10.22

    IZNOS RAČUNA: 30,85 kn

  • 15833/47000/130/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    04.10.22
    55,80 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 15833/47000/130/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 04.10.22

    IZNOS RAČUNA: 55,80 kn

  • 526/1/1
    IMT
    75516035780
    tek. održavanje
    03.10.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 526/1/1

    NAZIV KUPCA: IMT

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: tek. održavanje

    DATUM RAČUNA: 03.10.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 854-3062-997
    KABA
    08106331075
    platni promet
    03.10.22
    800,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 854-3062-997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: platni promet

    DATUM RAČUNA: 03.10.22

    IZNOS RAČUNA: 800,00 kn

  • 4046007203-202210-6
    HRT
    68419124305
    rtv pristojba
    01.10.22
    240,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203-202210-6

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: rtv pristojba

    DATUM RAČUNA: 01.10.22

    IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

  • 97/1/1
    ALTER
    67416632585
    najamnina
    30.09.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 97/1/1

    NAZIV KUPCA: ALTER

    OIB KUPCA: 67416632585

    OPIS RAČUNA: najamnina

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 85721/1/1000
    TISAK
    32497003047
    prijevozne usluge
    30.09.22
    1.183,41 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 85721/1/1000

    NAZIV KUPCA: TISAK

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: prijevozne usluge

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.183,41 kn

  • 65393597
    INKASATOR
    51671452481
    kom. usluge
    30.09.22
    92,78 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 65393597

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: kom. usluge

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 92,78 kn

  • 366/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    usluge odvjetnika
    30.09.22
    1.881,81 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 366/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.881,81 kn

  • 86/1/1
    ALTER
    67416632585
    najamnina
    31.08.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 86/1/1

    NAZIV KUPCA: ALTER

    OIB KUPCA: 67416632585

    OPIS RAČUNA: najamnina

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 15154/4700/102/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    23.09.22
    8,80 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 15154/4700/102/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 23.09.22

    IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

  • 13493/47000/150/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    26.08.22
    8,80 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 13493/47000/150/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 26.08.22

    IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

  • 22-302-064462
    SUPERIUS
    88456877305
    tek. održavanje
    30.09.22
    94,09 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22-302-064462

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: tek. održavanje

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 94,09 kn

  • 698/001/1
    FERVENS
    62879157380
    intelektualne usl.
    30.09.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 698/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 16061/11005/2
    HP
    87311810356
    poštarina
    30.09.22
    200,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 16061/11005/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 200,00 kn

  • 5031006481/277/8
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    30.09.22
    269,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481/277/8

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 269,00 kn

  • 65556/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    telefonski troškovi
    30.09.22
    411,51 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 65556/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 411,51 kn

  • 103818/IK/1
    INA
    27759560625
    trošak goriva
    30.09.22
    730,35 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 103818/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: trošak goriva

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 730,35 kn

  • 206/1/1/A
    LEMI
    57303581697
    usluge čišćenja
    30.09.22
    1.625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 206/1/1/A

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

  • 25/0922/0579418
    FINA
    85821130368
    platni promet
    30.09.22
    12,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/0922/0579418

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: platni promet

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

  • Detalji računa

  • 2/280/1220909452
    ČISTOĆA
    70467048139
    kom.usluge
    30.09.22
    174,92 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2/280/1220909452

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: kom.usluge

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 174,92 kn

  • 0010021493/220920/1
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    el. energija
    30.09.22
    13.091,48 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493/220920/1

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: el. energija

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 13.091,48 kn

  • 192/1/1
    RTP
    72731524239
    intelektualne usl.
    30.09.22
    3.375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 192/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

  • 8527890
    GRAD KLC
    25654647153
    kom. usluge
    30.09.22
    966,35 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8527890

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: kom. usluge

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

  • 1398/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    29.09.22
    3.368,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1398/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 29.09.22

    IZNOS RAČUNA: 3.368,25 kn

  • 9346/42252/29
    NN
    64546066176
    uredski materijal
    23.09.22
    215,05 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9346/42252/29

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: uredski materijal

    DATUM RAČUNA: 23.09.22

    IZNOS RAČUNA: 215,05 kn

  • 1338/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    22.09.22
    3.368,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1338/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 22.09.22

    IZNOS RAČUNA: 3.368,25 kn

  • 82112224688
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    21.09.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 82112224688

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 21.09.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 991083122/22
    CROATIA
    26187994862
    osiguranje
    20.09.22
    303,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 991083122/22

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.09.22

    IZNOS RAČUNA: 303,00 kn

  • 991083123/22
    CROATIA
    26187994862
    osiguranje
    20.09.22
    61,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 991083123/22

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.09.22

    IZNOS RAČUNA: 61,00 kn

  • 14927/47000/150/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    20.09.22
    58,10 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 14927/47000/150/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 20.09.22

    IZNOS RAČUNA: 58,10 kn

  • 126644/0304
    ZAMP
    56668956985
    autorska naknada
    19.09.22
    3.321,64 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644/0304

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: autorska naknada

    DATUM RAČUNA: 19.09.22

    IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

  • 1297/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    15.09.22
    3.368,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1297/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 15.09.22

    IZNOS RAČUNA: 3.368,25 kn

  • 5019/PARKLS/1
    MLADOST
    51490150984
    PARKING
    13.09.22
    3.600,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5019/PARKLS/1

    NAZIV KUPCA: MLADOST

    OIB KUPCA: 51490150984

    OPIS RAČUNA: PARKING

    DATUM RAČUNA: 13.09.22

    IZNOS RAČUNA: 3.600,00 kn

  • 346247/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    troš. grijanja
    12.09.22
    937,21 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 346247/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: troš. grijanja

    DATUM RAČUNA: 12.09.22

    IZNOS RAČUNA: 937,21 kn

  • 14361/47000/124/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    12.09.22
    15,40 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 14361/47000/124/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 12.09.22

    IZNOS RAČUNA: 15,40 kn

  • 6455/2401/1
    COMEL
    11085290021
    sitan inventar
    09.09.22
    1.039,95 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6455/2401/1

    NAZIV KUPCA: COMEL

    OIB KUPCA: 11085290021

    OPIS RAČUNA: sitan inventar

    DATUM RAČUNA: 09.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.039,95 kn

  • 1296/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    08.09.22
    3.368,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1296/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 08.09.22

    IZNOS RAČUNA: 3.368,25 kn

  • 165/1/1
    MDS
    39670306000
    tek. održavanje
    08.09.22
    2.900,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 165/1/1

    NAZIV KUPCA: MDS

    OIB KUPCA: 39670306000

    OPIS RAČUNA: tek. održavanje

    DATUM RAČUNA: 08.09.22

    IZNOS RAČUNA: 2.900,00 kn

  • 26910/1001/0001
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    08.09.22
    162,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 26910/1001/0001

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 08.09.22

    IZNOS RAČUNA: 162,00 kn

  • 211/1/1
    MEDIALIVE
    51113449911
    tek. održavanje
    06.09.22
    1.068,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 211/1/1

    NAZIV KUPCA: MEDIALIVE

    OIB KUPCA: 51113449911

    OPIS RAČUNA: tek. održavanje

    DATUM RAČUNA: 06.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.068,75 kn

  • 6977/2/1
    LIN TRGOVINA
    81136376163
    uredski materijal
    03.09.22
    24,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6977/2/1

    NAZIV KUPCA: LIN TRGOVINA

    OIB KUPCA: 81136376163

    OPIS RAČUNA: uredski materijal

    DATUM RAČUNA: 03.09.22

    IZNOS RAČUNA: 24,25 kn

  • 210/01/02
    SATEL
    33897276807
    uredski materijal
    03.09.22
    893,19 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 210/01/02

    NAZIV KUPCA: SATEL

    OIB KUPCA: 33897276807

    OPIS RAČUNA: uredski materijal

    DATUM RAČUNA: 03.09.22

    IZNOS RAČUNA: 893,19 kn

  • 465/1/1
    IMT
    75516035780
    tek. održavanje
    01.09.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 465/1/1

    NAZIV KUPCA: IMT

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: tek. održavanje

    DATUM RAČUNA: 01.09.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 4046007203-202209-2
    HRT
    68419124305
    rtv pristojba
    01.09.22
    240,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203-202209-2

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: rtv pristojba

    DATUM RAČUNA: 01.09.22

    IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

  • 1295/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    01.09.22
    3.368,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1295/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 01.09.22

    IZNOS RAČUNA: 3.368,25 kn

  • 65025687
    INKASATOR
    51671452481
    kom. usluge
    31.08.22
    88,40 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 65025687

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: kom. usluge

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 88,40 kn

  • 85498547
    GRAD KLC
    25654647153
    kom. naknada
    31.08.22
    966,35 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 85498547

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: kom. naknada

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

  • 224219
    SC KLC
    58335400167
    usl. studen. ser.
    31.08.22
    619,51 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 224219

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: usl. studen. ser.

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 619,51 kn

  • 73430/1/1000
    TISAK
    32497003047
    poštarina
    31.08.22
    1.122,69 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 73430/1/1000

    NAZIV KUPCA: TISAK

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 1.122,69 kn

  • 169/1/1
    RTP
    72731524239
    intelektualne usl.
    31.08.22
    3.375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 169/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

  • 58437/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    telefonski troškovi
    31.08.22
    419,90 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 58437/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 419,90 kn

  • 25-0822-0534933
    FINA
    85821130368
    tek. održavanje
    31.08.22
    12,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-0822-0534933

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: tek. održavanje

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

  • 01828998749000220901
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    31.08.22
    692,78 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000220901

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 692,78 kn

  • 53-01-1
    LA KREATIVA
    48530759849
    grafičke usluge
    31.08.22
    200,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 53-01-1

    NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

    OIB KUPCA: 48530759849

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 200,00 kn

  • 333/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    usluge odvjetnika
    31.08.22
    1.875,90 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 333/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 1.875,90 kn

  • 2-280-1220809458
    ČISTOĆA
    70467048139
    kom. usluge
    31.08.22
    174,92 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-280-1220809458

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: kom. usluge

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 174,92 kn

  • 0010021493/220820/5
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    el. energija
    31.08.22
    13.792,28 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493/220820/5

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: el. energija

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 13.792,28 kn

  • 91264/IK/1
    INA
    27759560625
    trošak goriva
    31.08.22
    667,29 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 91264/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: trošak goriva

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 667,29 kn

  • 179/1/1-A
    LEMI
    57303581697
    usluge čišćenja
    31.08.22
    2.125,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 179/1/1-A

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 2.125,00 kn

  • 5031006481-276-0
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    31.08.22
    269,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481-276-0

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 269,00 kn

  • 14463/11005/2
    HP
    87311810356
    poštarina
    31.08.22
    225,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 14463/11005/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 225,00 kn

  • 22-302-055997
    SUPERIUS
    88456877305
    tek. održavanje
    31.08.22
    94,09 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22-302-055997

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: tek. održavanje

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 94,09 kn

  • 619/001/1
    FERVENS
    62879157380
    intelektualne usl.
    31.08.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 619/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 1220/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    25.08.22
    3.368,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1220/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 25.08.22

    IZNOS RAČUNA: 3.368,25 kn

  • 126644-0303
    ZAMP
    56668956985
    autorska naknada
    23.08.22
    3.321,64 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0303

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: autorska naknada

    DATUM RAČUNA: 23.08.22

    IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

  • 126644-0303
    ZAMP
    56668956985
    autorska naknada
    23.08.22
    3.321,64 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0303

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: autorska naknada

    DATUM RAČUNA: 23.08.22

    IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

  • 990972243/22
    CROATIA
    26187994862
    osiguranje
    22.08.22
    364,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990972243/22

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 22.08.22

    IZNOS RAČUNA: 364,00 kn

  • 82112221512
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    21.08.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 82112221512

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 21.08.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 1136/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    18.08.22
    3.368,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1136/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 18.08.22

    IZNOS RAČUNA: 3.368,25 kn

  • 1139/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    11.08.22
    3.368,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1139/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 11.08.22

    IZNOS RAČUNA: 3.368,25 kn

  • 12700/47000/103/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    11.08.22
    8,80 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 12700/47000/103/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 11.08.22

    IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

  • 338404/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    troš. grijanja
    08.08.22
    937,21 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 338404/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: troš. grijanja

    DATUM RAČUNA: 08.08.22

    IZNOS RAČUNA: 937,21 kn

  • 12337/47000/124/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    04.08.22
    26,40 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 12337/47000/124/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 04.08.22

    IZNOS RAČUNA: 26,40 kn

  • 1138/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    04.08.22
    3.368,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1138/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 04.08.22

    IZNOS RAČUNA: 3.368,25 kn

  • 722-3062-997
    KABA
    08106331075
    platni promet
    03.08.22
    800,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 722-3062-997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: platni promet

    DATUM RAČUNA: 03.08.22

    IZNOS RAČUNA: 800,00 kn

  • 4046007203-202208-4
    HRT
    68419124305
    rtv pristojba
    01.08.22
    240,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203-202208-4

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: rtv pristojba

    DATUM RAČUNA: 01.08.22

    IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

  • 7410/42252/29
    NN
    64546066176
    uredski materijal
    01.08.22
    96,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7410/42252/29

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: uredski materijal

    DATUM RAČUNA: 01.08.22

    IZNOS RAČUNA: 96,50 kn

  • 52560/P2/2
    LIN TRGOVINA
    81136376163
    potrošni materijal
    01.08.22
    59,95 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 52560/P2/2

    NAZIV KUPCA: LIN TRGOVINA

    OIB KUPCA: 81136376163

    OPIS RAČUNA: potrošni materijal

    DATUM RAČUNA: 01.08.22

    IZNOS RAČUNA: 59,95 kn

  • 405/1/1
    IMT
    75516035780
    tek. održavanje
    01.08.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 405/1/1

    NAZIV KUPCA: IMT

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: tek. održavanje

    DATUM RAČUNA: 01.08.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 63821/1/1000
    TISAK
    32497003047
    prijevozne usluge
    31.07.22
    1.027,51 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 63821/1/1000

    NAZIV KUPCA: TISAK

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: prijevozne usluge

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 1.027,51 kn

  • 64657833
    INKASATOR
    51671452481
    kom. usluge
    31.07.22
    92,78 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 64657833

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: kom. usluge

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 92,78 kn

  • 78/1/1
    ALTER
    67416632585
    najamnina
    31.07.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 78/1/1

    NAZIV KUPCA: ALTER

    OIB KUPCA: 67416632585

    OPIS RAČUNA: najamnina

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 8468729
    GRAD KLC
    25654647153
    kom.naknada
    29.07.22
    966,35 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8468729

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: kom.naknada

    DATUM RAČUNA: 29.07.22

    IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

  • 22-302-047425
    SUPERIUS
    88456877305
    tek
    31.07.22
    94,09 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22-302-047425

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: tek

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 94,09 kn

  • 223116
    SC KLC
    58335400167
    usl.studen.ser.
    31.07.22
    1.610,71 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 223116

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: usl.studen.ser.

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 1.610,71 kn

  • 547/001/1
    FERVENS
    62879157380
    intelektualne usl.
    31.07.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 547/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 51288/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    telefonski troškovi
    31.07.22
    422,40 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 51288/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 422,40 kn

  • 01828998749000220801
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    31.07.22
    675,17 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000220801

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 675,17 kn

  • 5031006481/275/1
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    31.07.22
    269,06 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481/275/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 269,06 kn

  • 78576/IK/1
    INA
    27759560625
    trošak goriva
    31.07.22
    901,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 78576/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: trošak goriva

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 901,00 kn

  • 145/1/1
    LEMI
    57303581697
    usluge čišćenja
    31.07.22
    1.625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 145/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

  • 0010021493-220720-9
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    el.energija
    31.07.22
    13.864,12 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493-220720-9

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: el.energija

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 13.864,12 kn

  • 2-280-1220709496
    ČISTOĆA
    70467048139
    kom.usluge
    31.07.22
    131,53 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-280-1220709496

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: kom.usluge

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 131,53 kn

  • 25-0722-0471001
    FINA
    85821130368
    tek.održavanje
    31.07.22
    12,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-0722-0471001

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

  • 144/1/1
    RTP
    72731524239
    intelektualne usl.
    31.07.22
    3.375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 144/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

  • 295/P2/1
    ROŽMAN & OREDIĆ
    48155177580
    usluge odvjetnika
    31.07.22
    1.877,72 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 295/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN & OREDIĆ

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 1.877,72 kn

  • 12035/47000/102/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    29.07.22
    15,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 12035/47000/102/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 29.07.22

    IZNOS RAČUNA: 15,00 kn

  • 41963/87093/101
    SPAR
    46108893754
    potrošni materijal
    29.07.22
    152,43 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 41963/87093/101

    NAZIV KUPCA: SPAR

    OIB KUPCA: 46108893754

    OPIS RAČUNA: potrošni materijal

    DATUM RAČUNA: 29.07.22

    IZNOS RAČUNA: 152,43 kn

  • 12884/11005/2
    HP
    87311810356
    poštarina
    31.07.22
    176,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 12884/11005/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 176,25 kn

  • 184-P01-1-2022
    KRZNARIĆ
    68748349670
    tek.održavanje
    29.07.22
    687,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 184-P01-1-2022

    NAZIV KUPCA: KRZNARIĆ

    OIB KUPCA: 68748349670

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 29.07.22

    IZNOS RAČUNA: 687,50 kn

  • 6125-2-1
    LIN TRGOVINA
    81136376163
    potrošni materijal
    28.07.22
    386,78 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6125-2-1

    NAZIV KUPCA: LIN TRGOVINA

    OIB KUPCA: 81136376163

    OPIS RAČUNA: potrošni materijal

    DATUM RAČUNA: 28.07.22

    IZNOS RAČUNA: 386,78 kn

  • 1836-1-1
    LIN TRGOVINA
    81136376163
    uredski materijal
    28.07.22
    19,80 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1836-1-1

    NAZIV KUPCA: LIN TRGOVINA

    OIB KUPCA: 81136376163

    OPIS RAČUNA: uredski materijal

    DATUM RAČUNA: 28.07.22

    IZNOS RAČUNA: 19,80 kn

  • 990874251/22
    CROATIA
    26187994862
    osiguranje
    25.07.22
    364,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990874251/22

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 25.07.22

    IZNOS RAČUNA: 364,00 kn

  • 1779-1-1
    LIN TRGOVINA
    81136376163
    uredski materijal
    19.07.22
    1.260,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1779-1-1

    NAZIV KUPCA: LIN TRGOVINA

    OIB KUPCA: 81136376163

    OPIS RAČUNA: uredski materijal

    DATUM RAČUNA: 19.07.22

    IZNOS RAČUNA: 1.260,00 kn

  • 496-05-201
    ZELENILO
    58836601538
    reprezentacija
    13.07.22
    500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 496-05-201

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: reprezentacija

    DATUM RAČUNA: 13.07.22

    IZNOS RAČUNA: 500,00 kn

  • 82112218983
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    21.07.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 82112218983

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 21.07.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 1044/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    3.351,38 kn
    21.07.22
    grafičke usluge

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1044/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: 3.351,38 kn

    IZNOS RAČUNA: 21.07.22

    EVIDENCIJSKI BROJ: grafičke usluge

  • 11172/47000/130/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    18.07.22
    18,30 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11172/47000/130/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 18.07.22

    IZNOS RAČUNA: 18,30 kn

  • 126644-0302
    ZAMP
    56668956985
    autorska naknada
    15.07.22
    3.321,64 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0302

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: autorska naknada

    DATUM RAČUNA: 15.07.22

    IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

  • 11055/47000/102/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    15.07.22
    8,80 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11055/47000/102/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 15.07.22

    IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

  • 8458987
    GRAD KLC
    25654647153
    spomenička renta
    14.07.22
    3.012,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8458987

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: spomenička renta

    DATUM RAČUNA: 14.07.22

    IZNOS RAČUNA: 3.012,00 kn

  • 985/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    07.07.22
    3.351,38 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 985/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 07.07.22

    IZNOS RAČUNA: 3.351,38 kn

  • 984/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    07.07.22
    3.351,38 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 984/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 07.07.22

    IZNOS RAČUNA: 3.351,38 kn

  • 10519/47000/130/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    07.07.22
    21,80 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10519/47000/130/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 07.07.22

    IZNOS RAČUNA: 21,80 kn

  • 251396-40-997
    KABA
    08106331075
    platni promet
    06.07.22
    112,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 251396-40-997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: platni promet

    DATUM RAČUNA: 06.07.22

    IZNOS RAČUNA: 112,50 kn

  • 34-01-1
    LA KREATIVA
    48530759849
    grafičke usluge
    04.07.22
    5.200,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 34-01-1

    NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

    OIB KUPCA: 48530759849

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 04.07.22

    IZNOS RAČUNA: 5.200,00 kn

  • 990763462/22
    CROATIA
    26187994862
    osiguranje
    01.07.22
    386,24 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990763462/22

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 01.07.22

    IZNOS RAČUNA: 386,24 kn

  • 4046007203-202207-6
    HRT
    68419124305
    rtv pristojba
    01.07.22
    240,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203-202207-6

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: rtv pristojba

    DATUM RAČUNA: 01.07.22

    IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

  • 983/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    01.07.22
    2.730,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 983/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 01.07.22

    IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn

  • 25-0622-0408869
    FINA
    85821130368
    tek.održavanje
    30.06.22
    12,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-0622-0408869

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

  • 61/1/1
    ALTER
    67416632585
    najamnina
    30.06.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 61/1/1

    NAZIV KUPCA: ALTER

    OIB KUPCA: 67416632585

    OPIS RAČUNA: najamnina

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 21-2401-1
    EUROPROM
    52602105279
    sitan inventar
    29.06.22
    562,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 21-2401-1

    NAZIV KUPCA: EUROPROM

    OIB KUPCA: 52602105279

    OPIS RAČUNA: sitan inventar

    DATUM RAČUNA: 29.06.22

    IZNOS RAČUNA: 562,50 kn

  • 63921553
    INKASATOR
    51671452481
    kom.usluge
    30.06.22
    101,58 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 63921553

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: kom.usluge

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 101,58 kn

  • 223032
    SC KLC
    58335400167
    usl.studen.ser.
    30.06.22
    4.248,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 223032

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: usl.studen.ser.

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 4.248,00 kn

  • 8419701
    GRAD KLC
    25654647153
    kom.naknada
    30.06.22
    966,35 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8419701

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: kom.naknada

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

  • 867/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    23.06.22
    2.730,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 867/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 23.06.22

    IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn

  • 6376/42215/28
    NN
    64546066176
    uredski materijal
    14.06.22
    62,10 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6376/42215/28

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: uredski materijal

    DATUM RAČUNA: 14.06.22

    IZNOS RAČUNA: 62,10 kn

  • 4344-2401-1
    COMEL
    11085290021
    dugotrajna imovina
    10.06.22
    6.799,79 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4344-2401-1

    NAZIV KUPCA: COMEL

    OIB KUPCA: 11085290021

    OPIS RAČUNA: dugotrajna imovina

    DATUM RAČUNA: 10.06.22

    IZNOS RAČUNA: 6.799,79 kn

  • 330558/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    troš.grijanja
    06.07.22
    937,21 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 330558/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: troš.grijanja

    DATUM RAČUNA: 06.07.22

    IZNOS RAČUNA: 937,21 kn

  • 593-3062-997
    KABA
    08106331075
    platni promet
    05.07.22
    800,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 593-3062-997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: platni promet

    DATUM RAČUNA: 05.07.22

    IZNOS RAČUNA: 800,00 kn

  • 990778214/22
    CROATIA
    26187994862
    osiguranje
    05.07.22
    364,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990778214/22

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 05.07.22

    IZNOS RAČUNA: 364,00 kn

  • 10308/47000/102/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    04.07.22
    35,20 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10308/47000/102/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 04.07.22

    IZNOS RAČUNA: 35,20 kn

  • 6884/42215/28
    NN
    64546066176
    uredski materijal
    04.07.22
    28,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6884/42215/28

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: uredski materijal

    DATUM RAČUNA: 04.07.22

    IZNOS RAČUNA: 28,50 kn

  • 344/1/1
    IMT
    75516035780
    tek.održavanje
    01.07.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 344/1/1

    NAZIV KUPCA: IMT

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 01.07.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 119/1/1
    RTP
    72731524239
    intelektualne usl.
    30.06.22
    3.375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 119/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

  • 264/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    usluge odvjetnika
    30.06.22
    1.882,03 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 264/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 1.882,03 kn

  • 98285/87093/103
    SPAR
    46108893754
    potrošni materijal
    30.06.22
    93,44 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 98285/87093/103

    NAZIV KUPCA: SPAR

    OIB KUPCA: 46108893754

    OPIS RAČUNA: potrošni materijal

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 93,44 kn

  • 22-302-039696
    SUPERIUS
    88456877305
    tek.održavanje
    30.06.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22-302-039696

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 1127-11005-2
    HP
    87311810356
    poštarina
    30.06.22
    230,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1127-11005-2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 230,00 kn

  • 2-280-1220609670
    ČISTOĆA
    70467048139
    kom.usluge
    30.06.22
    146,34 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-280-1220609670

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: kom.usluge

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 146,34 kn

  • 990763462/22
    CROATIA
    26187994862
    osiguranje
    30.06.22
    386,24 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990763462/22

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 386,24 kn

  • 117/1/1
    LEMI
    57303581697
    usluge čišćenja
    30.06.22
    1.625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 117/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

  • 5031006481/274/3
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    30.06.22
    269,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481/274/3

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 269,00 kn

  • 65781/IK/1
    INA
    27759560625
    trošak goriva
    30.06.22
    934,03 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 65781/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: trošak goriva

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 934,03 kn

  • 44111/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    telefonski troškovi
    30.06.22
    424,63 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 44111/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 424,63 kn

  • 482/001/1
    FERVENS
    62879157380
    intelektualne usl.
    30.06.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 482/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 0010021493/220620/2
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    el.energija
    30.06.22
    11.236,88 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493/220620/2

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: el.energija

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 11.236,88 kn

  • 01828998749000220701
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    30.06.22
    676,48 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000220701

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 676,48 kn

  • 28-1-1
    AQUA TROPP VL.D.TROPP
    19609740680
    tek.održavanje
    23.06.22
    1.137,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 28-1-1

    NAZIV KUPCA: AQUA TROPP VL.D.TROPP

    OIB KUPCA: 19609740680

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 23.06.22

    IZNOS RAČUNA: 1.137,50 kn

  • 126644-0301
    ZAMP
    56668956985
    autorska naknada
    21.06.22
    3.321,64 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0301

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: autorska naknada

    DATUM RAČUNA: 21.06.22

    IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

  • 9638/47000/150/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    21.06.22
    31,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9638/47000/150/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 21.06.22

    IZNOS RAČUNA: 31,50 kn

  • 82112215365
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    21.06.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 82112215365

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 21.06.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 832/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    17.06.22
    2.730,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 832/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 17.06.22

    IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn

  • 32737/M11/1
    ROTO
    24723122482
    reprezentacija
    14.06.22
    141,36 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 32737/M11/1

    NAZIV KUPCA: ROTO

    OIB KUPCA: 24723122482

    OPIS RAČUNA: reprezentacija

    DATUM RAČUNA: 14.06.22

    IZNOS RAČUNA: 141,36 kn

  • 9167/47000/124/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    13.06.22
    38,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9167/47000/124/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 13.06.22

    IZNOS RAČUNA: 38,50 kn

  • 831/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    09.06.22
    2.730,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 831/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 09.06.22

    IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn

  • 521-3062-997
    KABA
    08106331075
    platni promet
    06.06.22
    800,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 521-3062-997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: platni promet

    DATUM RAČUNA: 06.06.22

    IZNOS RAČUNA: 800,00 kn

  • 830/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    02.06.22
    2.730,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 830/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 02.06.22

    IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn

  • 48/1/1
    ALTER
    67416632585
    najamnina
    31.05.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 48/1/1

    NAZIV KUPCA: ALTER

    OIB KUPCA: 67416632585

    OPIS RAČUNA: najamnina

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 63553031
    INKASATOR
    51671452481
    kom.usluge
    31.05.22
    83,97 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 63553031

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: kom.usluge

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 83,97 kn

  • 37956-1-1000
    TISAK
    32497003047
    prijevozne usluge
    31.05.22
    1.024,34 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 37956-1-1000

    NAZIV KUPCA: TISAK

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: prijevozne usluge

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 1.024,34 kn

  • 25-0522-0343669
    FINA
    85821130368
    tek.održavanje
    31.05.22
    12,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-0522-0343669

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

  • 1043/K1/1
    LIMKO VEDAX
    21477433778
    reprezentacija
    17.05.22
    1.560,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1043/K1/1

    NAZIV KUPCA: LIMKO VEDAX

    OIB KUPCA: 21477433778

    OPIS RAČUNA: reprezentacija

    DATUM RAČUNA: 17.05.22

    IZNOS RAČUNA: 1.560,00 kn

  • 411-1-1
    UDRUGA HURA
    97189552878
    KOTIZACIJA
    12.04.22
    2.312,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 411-1-1

    NAZIV KUPCA: UDRUGA HURA

    OIB KUPCA: 97189552878

    OPIS RAČUNA: KOTIZACIJA

    DATUM RAČUNA: 12.04.22

    IZNOS RAČUNA: 2.312,50 kn

  • 410-1-1
    UDRUGA HURA
    97189552878
    KOTIZACIJA
    12.04.22
    2.312,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 410-1-1

    NAZIV KUPCA: UDRUGA HURA

    OIB KUPCA: 97189552878

    OPIS RAČUNA: KOTIZACIJA

    DATUM RAČUNA: 12.04.22

    IZNOS RAČUNA: 2.312,50 kn

  • 322713/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    troš.grijanja
    09.06.22
    937,21 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 322713/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: troš.grijanja

    DATUM RAČUNA: 09.06.22

    IZNOS RAČUNA: 937,21 kn

  • 29/1/1
    TYPED
    32283736673
    tek.održavanje
    08.06.22
    6.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 29/1/1

    NAZIV KUPCA: TYPED

    OIB KUPCA: 32283736673

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 08.06.22

    IZNOS RAČUNA: 6.750,00 kn

  • 521/3062/997
    KABA
    08106331075
    platni promet
    06.06.22
    800,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 521/3062/997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: platni promet

    DATUM RAČUNA: 06.06.22

    IZNOS RAČUNA: 800,00 kn

  • 141/1/1
    MEDIALIVE
    51113449911
    tek.održavanje
    03.06.22
    1.068,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 141/1/1

    NAZIV KUPCA: MEDIALIVE

    OIB KUPCA: 51113449911

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 03.06.22

    IZNOS RAČUNA: 1.068,75 kn

  • 990623163/22
    CROATIA osiguranje
    26187994862
    osiguranje
    01.06.22
    965,90 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990623163/22

    NAZIV KUPCA: CROATIA osiguranje

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 01.06.22

    IZNOS RAČUNA: 965,90 kn

  • 4046007203/202206/8
    HRT
    68419124305
    rtv pristojba
    01.06.22
    240,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203/202206/8

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: rtv pristojba

    DATUM RAČUNA: 01.06.22

    IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

  • 290/1/1
    IMT
    75516035780
    tek.održavanje
    01.06.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 290/1/1

    NAZIV KUPCA: IMT

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 01.06.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 22-302-031526
    SUPERIUS
    88456877305
    tek.održavanje
    31.05.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22-302-031526

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 402/001/1
    FERVENS
    62879157380
    intelektualne usl.
    31.05.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 402/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 0010021493/220520/6
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    el.energija
    31.05.22
    11.269,40 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493/220520/6

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: el.energija

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 11.269,40 kn

  • 0182899874900220601
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    31.05.22
    675,30 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0182899874900220601

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 675,30 kn

  • 36886/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    telefonski troškovi
    31.05.22
    424,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 36886/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 424,75 kn

  • 5031006481/273/5
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    31.05.22
    269,06 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481/273/5

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 269,06 kn

  • 53032/IK/1
    INA
    27759560625
    trošak goriva
    31.05.22
    967,81 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 53032/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: trošak goriva

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 967,81 kn

  • 94/1/1
    LEMI
    57303581697
    usluge čišćenja
    31.05.22
    1.625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 94/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

  • 2/280/1220500902
    ČISTOĆA
    70467048139
    kom.usluge
    31.05.22
    146,34 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2/280/1220500902

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: kom.usluge

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 146,34 kn

  • 94/1/1
    RTP
    72731524239
    intelektualne usl.
    31.05.22
    3.375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 94/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

  • 9610/11005/2
    HP
    87311810356
    poštarina
    31.05.22
    177,20 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9610/11005/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 177,20 kn

  • 216/P2/1
    Odvjetničko društvo Rožman&Oredić
    48155177580
    usluge odvjetnika
    31.05.22
    941,48 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 216/P2/1

    NAZIV KUPCA: Odvjetničko društvo Rožman&Oredić

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 941,48 kn

  • 8361754
    GRAD KLC
    25654647153
    kom.naknada
    31.05.22
    966,35 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8361754

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: kom.naknada

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

  • 2222187
    SC KLC
    58335400167
    usl.studen.ser.
    27.05.22
    413,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2222187

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: usl.studen.ser.

    DATUM RAČUNA: 27.05.22

    IZNOS RAČUNA: 413,00 kn

  • 10272/H160/1951
    CENTAR ZA VOZ.HRV.
    73294314024
    TEHNIČKI PREG.
    26.05.22
    582,38 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10272/H160/1951

    NAZIV KUPCA: CENTAR ZA VOZ.HRV.

    OIB KUPCA: 73294314024

    OPIS RAČUNA: TEHNIČKI PREG.

    DATUM RAČUNA: 26.05.22

    IZNOS RAČUNA: 582,38 kn

  • 759/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    26.05.22
    2.730,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 759/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 26.05.22

    IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn

  • 10086/H160/11002
    CENTAR ZA VOZ.HRV.
    73294314024
    TEHNIČKI PREG.
    25.05.22
    326,84 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10086/H160/11002

    NAZIV KUPCA: CENTAR ZA VOZ.HRV.

    OIB KUPCA: 73294314024

    OPIS RAČUNA: TEHNIČKI PREG.

    DATUM RAČUNA: 25.05.22

    IZNOS RAČUNA: 326,84 kn

  • 106/1/1
    MDS SERVIS
    39670306000
    tek.održavanje
    25.05.22
    2.200,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 106/1/1

    NAZIV KUPCA: MDS SERVIS

    OIB KUPCA: 39670306000

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 25.05.22

    IZNOS RAČUNA: 2.200,00 kn

  • 5161/POSL1/1
    COPY DODO
    92782943191
    ostale usluge
    24.05.22
    40,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5161/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: COPY DODO

    OIB KUPCA: 92782943191

    OPIS RAČUNA: ostale usluge

    DATUM RAČUNA: 24.05.22

    IZNOS RAČUNA: 40,00 kn

  • 82112212322
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    21.05.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 82112212322

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 21.05.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 7840/47000/124/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    20.05.22
    8,80 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7840/47000/124/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 20.05.22

    IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

  • 82112212311
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    20.05.22
    488,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 82112212311

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.05.22

    IZNOS RAČUNA: 488,00 kn

  • 82112212312
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    20.05.22
    30,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 82112212312

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.05.22

    IZNOS RAČUNA: 30,00 kn

  • 82112212313
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    20.05.22
    109,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 82112212313

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.05.22

    IZNOS RAČUNA: 109,00 kn

  • 684/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    19.05.22
    2.730,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 684/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 19.05.22

    IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn

  • 7694/47000/124/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    18.05.22
    9,90 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7694/47000/124/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 18.05.22

    IZNOS RAČUNA: 9,90 kn

  • 631/1/2
    JB ŽAJA
    11920038009
    Usluge odvjetnika
    17.05.22
    662,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 631/1/2

    NAZIV KUPCA: JB ŽAJA

    OIB KUPCA: 11920038009

    OPIS RAČUNA: Usluge odvjetnika

    DATUM RAČUNA: 17.05.22

    IZNOS RAČUNA: 662,50 kn

  • 5318/4222/29
    NN
    64546066176
    potrošni materijal
    16.05.22
    214,20 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5318/4222/29

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: potrošni materijal

    DATUM RAČUNA: 16.05.22

    IZNOS RAČUNA: 214,20 kn

  • 126644-0300
    ZAMP
    56668956985
    autorska naknada
    16.05.22
    3.321,64 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0300

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: autorska naknada

    DATUM RAČUNA: 16.05.22

    IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

  • 7411/47000/124/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    13.05.22
    46,20 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7411/47000/124/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 13.05.22

    IZNOS RAČUNA: 46,20 kn

  • 682/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafIčke usluge
    12.05.22
    2.730,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 682/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafIčke usluge

    DATUM RAČUNA: 12.05.22

    IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn

  • 7254/47000/102/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    11.05.22
    71,73 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7254/47000/102/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 11.05.22

    IZNOS RAČUNA: 71,73 kn

  • 11293/M11
    ROTO
    24723122482
    reprezentacija
    06.05.22
    146,81 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11293/M11

    NAZIV KUPCA: ROTO

    OIB KUPCA: 24723122482

    OPIS RAČUNA: reprezentacija

    DATUM RAČUNA: 06.05.22

    IZNOS RAČUNA: 146,81 kn

  • 3603/POSL4/1
    MONIKA
    28850819852
    reprezentacija
    06.05.22
    300,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3603/POSL4/1

    NAZIV KUPCA: MONIKA

    OIB KUPCA: 28850819852

    OPIS RAČUNA: reprezentacija

    DATUM RAČUNA: 06.05.22

    IZNOS RAČUNA: 300,00 kn

  • 11276/M11
    ROTO
    24723122482
    reprezentacija
    05.05.22
    66,14 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11276/M11

    NAZIV KUPCA: ROTO

    OIB KUPCA: 24723122482

    OPIS RAČUNA: reprezentacija

    DATUM RAČUNA: 05.05.22

    IZNOS RAČUNA: 66,14 kn

  • 6903/47000/124/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    05.05.22
    8,80 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6903/47000/124/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 05.05.22

    IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

  • 29369/P04/01
    OFFERTISSIMA
    00643859701
    reprezentacija
    05.05.22
    129,80 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 29369/P04/01

    NAZIV KUPCA: OFFERTISSIMA

    OIB KUPCA: 00643859701

    OPIS RAČUNA: reprezentacija

    DATUM RAČUNA: 05.05.22

    IZNOS RAČUNA: 129,80 kn

  • 117/01/02
    SATEL
    33897276807
    uredski materijal
    05.05.22
    595,15 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 117/01/02

    NAZIV KUPCA: SATEL

    OIB KUPCA: 33897276807

    OPIS RAČUNA: uredski materijal

    DATUM RAČUNA: 05.05.22

    IZNOS RAČUNA: 595,15 kn

  • 680/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    05.05.22
    2.730,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 680/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 05.05.22

    IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn

  • 2548/PARKLS/1
    MLADOST
    51490150984
    PARKING
    04.05.22
    3.600,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2548/PARKLS/1

    NAZIV KUPCA: MLADOST

    OIB KUPCA: 51490150984

    OPIS RAČUNA: PARKING

    DATUM RAČUNA: 04.05.22

    IZNOS RAČUNA: 3.600,00 kn

  • 113/01/02
    SATEL
    33897276807
    potrošni materijal
    03.05.22
    348,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 113/01/02

    NAZIV KUPCA: SATEL

    OIB KUPCA: 33897276807

    OPIS RAČUNA: potrošni materijal

    DATUM RAČUNA: 03.05.22

    IZNOS RAČUNA: 348,25 kn

  • 27012/1/1000
    TISAK
    32497003047
    prijevozne usluge
    30.04.22
    1.024,01 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 27012/1/1000

    NAZIV KUPCA: TISAK

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: prijevozne usluge

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 1.024,01 kn

  • 62663780
    INKASATOR
    51671452481
    kom.usluge
    30.04.22
    123,57 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 62663780

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: kom.usluge

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 123,57 kn

  • 35/1/1
    ALTER-MEDIA
    67416632585
    najamnina
    30.04.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 35/1/1

    NAZIV KUPCA: ALTER-MEDIA

    OIB KUPCA: 67416632585

    OPIS RAČUNA: najamnina

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 6722/VP/1
    AQUAESTIL PLUS
    31474494722
    Reklama
    27.04.22
    2.180,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6722/VP/1

    NAZIV KUPCA: AQUAESTIL PLUS

    OIB KUPCA: 31474494722

    OPIS RAČUNA: Reklama

    DATUM RAČUNA: 27.04.22

    IZNOS RAČUNA: 2.180,00 kn

  • 454/1/1
    UDRUGA HURA
    97189552878
    KOTIZACIJA
    25.04.22
    -2.315,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 454/1/1

    NAZIV KUPCA: UDRUGA HURA

    OIB KUPCA: 97189552878

    OPIS RAČUNA: KOTIZACIJA

    DATUM RAČUNA: 25.04.22

    IZNOS RAČUNA: -2.315,50 kn

  • 455/1/1
    UDRUGA HURA
    97189552878
    KOTIZACIJA
    25.04.22
    -2.315,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 455/1/1

    NAZIV KUPCA: UDRUGA HURA

    OIB KUPCA: 97189552878

    OPIS RAČUNA: KOTIZACIJA

    DATUM RAČUNA: 25.04.22

    IZNOS RAČUNA: -2.315,50 kn

  • 3930/42252/29
    NN
    64546066176
    uredski materijal
    04.04.22
    191,60 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3930/42252/29

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: uredski materijal

    DATUM RAČUNA: 04.04.22

    IZNOS RAČUNA: 191,60 kn

  • 3929/42252/29
    NN
    64546066176
    uredski materijal
    04.04.22
    50,20 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3929/42252/29

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: uredski materijal

    DATUM RAČUNA: 04.04.22

    IZNOS RAČUNA: 50,20 kn

  • 65/1/1
    MEDIALIVE
    51113449911
    tek.održavanje
    07.03.22
    1.068,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 65/1/1

    NAZIV KUPCA: MEDIALIVE

    OIB KUPCA: 51113449911

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 07.03.22

    IZNOS RAČUNA: 1.068,75 kn

  • 314866/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    troš.grijanja
    12.05.22
    2.828,05 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 314866/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: troš.grijanja

    DATUM RAČUNA: 12.05.22

    IZNOS RAČUNA: 2.828,05 kn

  • 233/1/1
    IMT
    75516035780
    tek.održavanje
    02.05.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 233/1/1

    NAZIV KUPCA: IMT

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 02.05.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 4046007203-20225-0
    HRT
    68748349670
    rtv pristojba
    01.05.22
    240,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203-20225-0

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68748349670

    OPIS RAČUNA: rtv pristojba

    DATUM RAČUNA: 01.05.22

    IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

  • 82112210250
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    01.05.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 82112210250

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 01.05.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 74/1/1
    RTP
    72731524239
    intelektualne usl.
    30.04.22
    3.375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 74/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

  • 72/1/1
    LEMI
    57303581697
    usluge čišćenja
    30.04.22
    1.625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 72/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

  • 2-280-1220409603
    ČISTOĆA
    70467048139
    kom.usluge
    30.04.22
    146,34 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-280-1220409603

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: kom.usluge

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 146,34 kn

  • 40420/IK/1
    INA
    27759560625
    trošak goriva
    30.04.22
    1.348,55 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 40420/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: trošak goriva

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 1.348,55 kn

  • 5031006481-272-7
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    30.04.22
    271,31

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481-272-7

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 271,31

  • 7941-11005-2
    HP
    87311810356
    poštarina
    30.04.22
    180,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7941-11005-2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 180,00 kn

  • 29600/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    telefonski troškovi
    30.04.22
    423,36 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 29600/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 423,36 kn

  • 01828998749000220501
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    30.04.22
    685,85 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000220501

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 685,85 kn

  • 25-0422-0263953
    FINA
    85821130368
    tek.održavanje
    30.04.22
    12,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-0422-0263953

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

  • 162/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    usluge odvjetnika
    30.04.22
    944,51 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 162/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 944,51 kn

  • 0010021493-220420-0
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    el.energija
    30.04.22
    10.241,16 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493-220420-0

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: el.energija

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 10.241,16 kn

  • 22/302/024471
    SUPERIUS
    88456877305
    tek.održavanje
    30.04.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22/302/024471

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 221820
    SC KLC
    58335400167
    usl.studen.ser.
    30.04.22
    5.433,91 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 221820

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: usl.studen.ser.

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 5.433,91 kn

  • 309/001/1
    FERVENS
    62879157380
    intelektualne usl.
    30.04.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 309/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 635/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    28.04.22
    2.689,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 635/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 28.04.22

    IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

  • 18/01/1
    LA KREATIVA
    48530759849
    grafčke usluge
    27.04.22
    350,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 18/01/1

    NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

    OIB KUPCA: 48530759849

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 27.04.22

    IZNOS RAČUNA: 350,00 kn

  • 15-1-1
    TYPED
    32283736673
    tek.održavanje
    27.04.22
    6.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 15-1-1

    NAZIV KUPCA: TYPED

    OIB KUPCA: 32283736673

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 27.04.22

    IZNOS RAČUNA: 6.750,00 kn

  • 263/TRAN/1
    MLADOST
    51490150984
    trošak reklame
    26.04.22
    10.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 263/TRAN/1

    NAZIV KUPCA: MLADOST

    OIB KUPCA: 51490150984

    OPIS RAČUNA: trošak reklame

    DATUM RAČUNA: 26.04.22

    IZNOS RAČUNA: 10.000,00 kn

  • 3444/2/1
    LIN TRGOVINA
    81136376163
    potrošni materijal
    25.04.22
    107,91 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3444/2/1

    NAZIV KUPCA: LIN TRGOVINA

    OIB KUPCA: 81136376163

    OPIS RAČUNA: potrošni materijal

    DATUM RAČUNA: 25.04.22

    IZNOS RAČUNA: 107,91 kn

  • 6248/47000/124/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    25.04.22
    87,70 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6248/47000/124/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 25.04.22

    IZNOS RAČUNA: 87,70 kn

  • 8211229360
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    21.04.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211229360

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 21.04.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 517/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    21.04.22
    2.689,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 517/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 21.04.22

    IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

  • 60371/87093/104
    SPAR
    46108893754
    mat.za čišćenje
    21.04.22
    173,90 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 60371/87093/104

    NAZIV KUPCA: SPAR

    OIB KUPCA: 46108893754

    OPIS RAČUNA: mat.za čišćenje

    DATUM RAČUNA: 21.04.22

    IZNOS RAČUNA: 173,90 kn

  • 8211229348
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    20.04.22
    488,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211229348

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.04.22

    IZNOS RAČUNA: 488,00 kn

  • 8211229349
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    20.04.22
    30,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211229349

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.04.22

    IZNOS RAČUNA: 30,00 kn

  • 8211229350
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    20.04.22
    109,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211229350

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.04.22

    IZNOS RAČUNA: 109,00 kn

  • 126644-0299
    ZAMP
    56668956985
    autorska naknada
    15.04.22
    3.321,64 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0299

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: autorska naknada

    DATUM RAČUNA: 15.04.22

    IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

  • 4376/42252/29
    NN
    64546066176
    uredski materijal
    15.04.22
    598,20 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4376/42252/29

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: uredski materijal

    DATUM RAČUNA: 15.04.22

    IZNOS RAČUNA: 598,20 kn

  • 516/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    14.04.22
    2.689,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 516/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 14.04.22

    IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

  • 3332/P1/1
    ARTUS DESIGN
    08839127266
    reprezentacija
    12.04.22
    259,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3332/P1/1

    NAZIV KUPCA: ARTUS DESIGN

    OIB KUPCA: 08839127266

    OPIS RAČUNA: reprezentacija

    DATUM RAČUNA: 12.04.22

    IZNOS RAČUNA: 259,00 kn

  • 508/8713/99
    SPAR
    46108893754
    neop.poklon zaposl.
    11.04.22
    4.560,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 508/8713/99

    NAZIV KUPCA: SPAR

    OIB KUPCA: 46108893754

    OPIS RAČUNA: neop.poklon zaposl.

    DATUM RAČUNA: 11.04.22

    IZNOS RAČUNA: 4.560,00 kn

  • 5365/47000/102/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    08.04.22
    28,60 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5365/47000/102/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 08.04.22

    IZNOS RAČUNA: 28,60 kn

  • 506/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    07.04.22
    2.689,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 506/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 07.04.22

    IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

  • 307019/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    troš.grijanja
    07.04.22
    2.529,74 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 307019/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: troš.grijanja

    DATUM RAČUNA: 07.04.22

    IZNOS RAČUNA: 2.529,74 kn

  • 8331332
    GRAD KLC
    25654647153
    kom.naknada
    30.04.22
    966,35 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8331332

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: kom.naknada

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

  • 8211227800
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    01.04.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211227800

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 01.04.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 4046007203/202204/1
    HRT
    68419124305
    rtv pristojba
    01.04.22
    240,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203/202204/1

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: rtv pristojba

    DATUM RAČUNA: 01.04.22

    IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

  • 178/1/1
    IMT
    75516035780
    tek.održavanje
    01.04.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 178/1/1

    NAZIV KUPCA: IMT

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 01.04.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 25/1/1
    ALTER
    67416632585
    najamnina
    31.03.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/1/1

    NAZIV KUPCA: ALTER

    OIB KUPCA: 67416632585

    OPIS RAČUNA: najamnina

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 62295098
    INKASATOR
    51671452481
    kom.usluge
    31.03.22
    76,46 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 62295098

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: kom.usluge

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 76,46 kn

  • 22-302-017530
    SUPERIUS
    88456877305
    tek.održavanje
    31.03.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22-302-017530

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 6389/11005/2
    HP
    87311810356
    poštarina
    31.03.22
    165,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6389/11005/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 165,00 kn

  • 52/1/1
    RTP
    72731524239
    intelektualne usl.
    31.03.22
    3.375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 52/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

  • 127/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    usluge odvjetnika
    31.03.22
    947,09 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 127/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 947,09 kn

  • 389/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    31.03.22
    2.689,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 389/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

  • 46/1/1
    LEMI
    57303581697
    usluge čišćenja
    31.03.22
    1.625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 46/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

  • 204/001/1
    FERVENS
    62879157380
    intelektualne usl.
    31.03.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 204/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 2/280/1220309544
    ČISTOĆA
    70467048139
    kom.usluge
    31.03.22
    146,34 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2/280/1220309544

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: kom.usluge

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 146,34 kn

  • 5031006481-271-9
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    31.03.22
    269,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481-271-9

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 269,00 kn

  • 27852/IK/1
    INA
    27759560625
    trošak goriva
    31.03.22
    176,38 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 27852/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: trošak goriva

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 176,38 kn

  • 01828998749000220401
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    31.03.22
    672,43 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000220401

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 672,43 kn

  • 22278/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    telefonski troškovi
    31.03.22
    408,85 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22278/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 408,85 kn

  • 0010021493-220320-3
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    el.energija
    31.03.22
    6.014,11 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493-220320-3

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: el.energija

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 6.014,11 kn

  • 25-0322-0176640
    FINA
    85821130368
    tek.održavanje
    31.03.22
    12,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-0322-0176640

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

  • 8235279
    GRAD KLC
    25654647153
    kom.naknada
    31.03.22
    966,35 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8235279

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: kom.naknada

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

  • 221479
    SC KLC
    58335400167
    usl.studen.ser.
    31.03.22
    6.885,31 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 221479

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: usl.studen.ser.

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 6.885,31 kn

  • 4686/47000/102/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    28.03.22
    52,60 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4686/47000/102/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 28.03.22

    IZNOS RAČUNA: 52,60 kn

  • 367/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    24.03.22
    2.689,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 367/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 24.03.22

    IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

  • 2152/3302/997
    KABA
    08106331075
    platni promet
    22.03.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2152/3302/997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: platni promet

    DATUM RAČUNA: 22.03.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • 43368/87093
    SPAR
    46108893754
    mat.za čišćenje
    22.03.22
    147,94 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 43368/87093

    NAZIV KUPCA: SPAR

    OIB KUPCA: 46108893754

    OPIS RAČUNA: mat.za čišćenje

    DATUM RAČUNA: 22.03.22

    IZNOS RAČUNA: 147,94 kn

  • 8211226580
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    21.03.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211226580

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 21.03.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 8211226579
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    20.03.22
    109,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211226579

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.03.22

    IZNOS RAČUNA: 109,00 kn

  • 8211226577
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    20.03.22
    488,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211226577

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.03.22

    IZNOS RAČUNA: 488,00 kn

  • 8211226578
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    20.03.22
    30,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211226578

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.03.22

    IZNOS RAČUNA: 30,00 kn

  • 126644-0298
    ZAMP
    56668956985
    autorska naknada
    18.03.22
    3.321,64 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0298

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: autorska naknada

    DATUM RAČUNA: 18.03.22

    IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

  • 10-001-1
    LA KREATIVA
    48530759849
    grafčke usluge
    17.03.22
    900,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10-001-1

    NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

    OIB KUPCA: 48530759849

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 17.03.22

    IZNOS RAČUNA: 900,00 kn

  • 366/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    17.03.22
    2.689,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 366/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 17.03.22

    IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

  • 10/1/1
    TYPED
    32283736673
    tek.održavanje
    14.03.22
    13.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10/1/1

    NAZIV KUPCA: TYPED

    OIB KUPCA: 32283736673

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 14.03.22

    IZNOS RAČUNA: 13.500,00 kn

  • 3771/47000/103/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    11.03.22
    8,80 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3771/47000/103/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 11.03.22

    IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

  • 365/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    10.03.22
    2.689,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 365/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 10.03.22

    IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

  • 11744/M11/1
    ROTO
    24723122482
    reprezentacija
    09.03.22
    141,36 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11744/M11/1

    NAZIV KUPCA: ROTO

    OIB KUPCA: 24723122482

    OPIS RAČUNA: reprezentacija

    DATUM RAČUNA: 09.03.22

    IZNOS RAČUNA: 141,36 kn

  • 299172/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    troš.grijanja
    09.03.22
    3.863,79 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 299172/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: troš.grijanja

    DATUM RAČUNA: 09.03.22

    IZNOS RAČUNA: 3.863,79 kn

  • 3498/47000/124/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    07.03.22
    53,30 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3498/47000/124/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 07.03.22

    IZNOS RAČUNA: 53,30 kn

  • 364/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    03.03.22
    2.689,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 364/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 03.03.22

    IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

  • 54/01/02
    SATEL
    33897276807
    sitan inventar
    03.03.22
    234,98 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 54/01/02

    NAZIV KUPCA: SATEL

    OIB KUPCA: 33897276807

    OPIS RAČUNA: sitan inventar

    DATUM RAČUNA: 03.03.22

    IZNOS RAČUNA: 234,98 kn

  • 128/1/1
    IMT
    75516035780
    tek.održavanje
    02.03.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 128/1/1

    NAZIV KUPCA: IMT

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 02.03.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 8211224594
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    01.03.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211224594

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 01.03.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 4046007203/20223/3
    HRT
    68419124305
    rtv pristojba
    01.03.22
    240,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203/20223/3

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: rtv pristojba

    DATUM RAČUNA: 01.03.22

    IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

  • K64-2022-258
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    01.03.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-258

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 01.03.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • 14946/188/2
    DM DROGERIA
    94124811986
    mat.za čišćenje
    01.03.22
    39,80 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 14946/188/2

    NAZIV KUPCA: DM DROGERIA

    OIB KUPCA: 94124811986

    OPIS RAČUNA: mat.za čišćenje

    DATUM RAČUNA: 01.03.22

    IZNOS RAČUNA: 39,80 kn

  • 76239/40/997
    KABA
    08106331075
    platni promet
    28.02.22
    112,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 76239/40/997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: platni promet

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 112,50 kn

  • 22/302/010490
    SUPERIUS
    88456877305
    tek.održavanje
    28.02.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22/302/010490

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 2128/POSL1/1
    COPY DODO
    92782943191
    ostale usluge
    28.02.22
    6,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2128/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: COPY DODO

    OIB KUPCA: 92782943191

    OPIS RAČUNA: ostale usluge

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 6,00 kn

  • 5031006481/270/0
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    28.02.22
    269,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481/270/0

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 269,00 kn

  • 3071/47000/124/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    28.02.22
    71,73 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3071/47000/124/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 71,73 kn

  • 14/1/1
    ALTER
    67416632585
    najamnina
    28.02.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 14/1/1

    NAZIV KUPCA: ALTER

    OIB KUPCA: 67416632585

    OPIS RAČUNA: najamnina

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 61926809
    INKASATOR
    51671452481
    kom.usluge
    28.02.22
    80,06 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 61926809

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: kom.usluge

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 80,06 kn

  • 8203580
    GRAD KLC
    25654647153
    kom.naknada
    28.02.22
    966,35 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8203580

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: kom.naknada

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

  • 145-1-3000
    TISAK
    32497003047
    prijevozne usluge
    28.02.22
    1.123,33 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 145-1-3000

    NAZIV KUPCA: TISAK

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: prijevozne usluge

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 1.123,33 kn

  • 220912
    SC KLC
    58335400167
    usl.studen.ser.
    28.02.22
    6.283,51 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 220912

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: usl.studen.ser.

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 6.283,51 kn

  • 01828998749000220301
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    28.02.22
    661,65 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000220301

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 661,65 kn

  • 25-0222-0129205
    FINA
    85821130368
    tek.održavanje
    28.02.22
    12,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-0222-0129205

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

  • 14886/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    telefonski troškovi
    28.02.22
    404,48 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 14886/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 404,48 kn

  • 22/1/1
    LEMI
    57303581697
    usluge čišćenja
    28.02.22
    1.625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

  • 2-280-1220209396
    ČISTOĆA
    70467048139
    kom.usluge
    28.02.22
    146,34 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-280-1220209396

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: kom.usluge

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 146,34 kn

  • 15554/IK/1
    INA
    27759560625
    trošak goriva
    28.02.22
    826,88 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 15554/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: trošak goriva

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 826,88 kn

  • 32/1/1
    RTP
    72731524239
    intelektualne usl.
    28.02.22
    3.375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 32/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

  • 4756/11005/2
    HP
    87311810356
    poštarina
    28.02.22
    171,20 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4756/11005/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 171,20 kn

  • 89/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    usluge odvjetnika
    28.02.22
    942,89 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 89/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 942,89 kn

  • 127/001/1
    FERVENS
    62879157380
    intelektualne usl.
    28.02.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 127/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 0010021493-220220-7
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    el.energija
    28.02.22
    5.369,10 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493-220220-7

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: el.energija

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 5.369,10 kn

  • 223-3062-997
    KABA
    08106331075
    platni promet
    28.02.22
    800,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 223-3062-997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: platni promet

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 800,00 kn

  • 2905/47000/102/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    24.02.22
    8,80 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2905/47000/102/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 24.02.22

    IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

  • 275/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    24.02.22
    2.689,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 275/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 24.02.22

    IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

  • 29363/87093/105
    SPAR
    46108893754
    mat.za čišćenje
    24.02.22
    168,81 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 29363/87093/105

    NAZIV KUPCA: SPAR

    OIB KUPCA: 46108893754

    OPIS RAČUNA: mat.za čišćenje

    DATUM RAČUNA: 24.02.22

    IZNOS RAČUNA: 168,81 kn

  • 8211223929
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    21.02.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211223929

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 21.02.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 8211223930
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    20.02.22
    488,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211223930

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.02.22

    IZNOS RAČUNA: 488,00 kn

  • 8211223931
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    20.02.22
    30,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211223931

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.02.22

    IZNOS RAČUNA: 30,00 kn

  • 8211223932
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    20.02.22
    109,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211223932

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.02.22

    IZNOS RAČUNA: 109,00 kn

  • 274/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    17.02.02
    2.689,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 274/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 17.02.02

    IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

  • K64-2022-212
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    16.02.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-212

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 16.02.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • 126644-0297
    ZAMP
    56668956985
    autorska naknada
    15.02.22
    3.321,64 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0297

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: autorska naknada

    DATUM RAČUNA: 15.02.22

    IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

  • 39/P01/1/2022
    KRZNARIĆ
    68748349670
    tek.održavanje
    14.02.22
    500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 39/P01/1/2022

    NAZIV KUPCA: KRZNARIĆ

    OIB KUPCA: 68748349670

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 14.02.22

    IZNOS RAČUNA: 500,00 kn

  • K64-2022-160
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    12.02.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-160

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 12.02.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • K64-2022-162
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    12.02.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-162

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 12.02.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • K64-2022-174
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    12.02.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-174

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 12.02.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • K64-2022-178
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    12.02.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-178

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 12.02.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • K64/2022/179
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    12.02.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64/2022/179

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 12.02.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • K64/2022/180
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    12.02.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64/2022/180

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 12.02.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • 2185/47000/124/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    11.02.22
    8,80 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2185/47000/124/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 11.02.22

    IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

  • 273/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    10.02.22
    3.088,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 273/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 10.02.22

    IZNOS RAČUNA: 3.088,25 kn

  • 291323/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    troš.grijanja
    09.02.22
    5.096,59 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 291323/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: troš.grijanja

    DATUM RAČUNA: 09.02.22

    IZNOS RAČUNA: 5.096,59 kn

  • 3180/P1/1
    PTG KLC
    12586808619
    tek.održavanje
    08.02.22
    941,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3180/P1/1

    NAZIV KUPCA: PTG KLC

    OIB KUPCA: 12586808619

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 08.02.22

    IZNOS RAČUNA: 941,25 kn

  • 77/2001/1
    ŽALAC
    17949166682
    grafčke usluge
    04.02.22
    1.087,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 77/2001/1

    NAZIV KUPCA: ŽALAC

    OIB KUPCA: 17949166682

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 04.02.22

    IZNOS RAČUNA: 1.087,50 kn

  • 272/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    03.02.22
    3.088,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 272/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 03.02.22

    IZNOS RAČUNA: 3.088,25 kn

  • 1566/47000/102/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    01.02.22
    31,90 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1566/47000/102/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 01.02.22

    IZNOS RAČUNA: 31,90 kn

  • 1433/42252/29
    NN
    64546066176
    uredski materijal
    01.02.22
    112,60 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1433/42252/29

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: uredski materijal

    DATUM RAČUNA: 01.02.22

    IZNOS RAČUNA: 112,60 kn

  • 4046007203/202202/5
    HRT
    68419124305
    rtv pristojba
    01.02.22
    240,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203/202202/5

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: rtv pristojba

    DATUM RAČUNA: 01.02.22

    IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

  • 8211221991
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    01.02.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211221991

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 01.02.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 83/1/1
    IMT
    75516035780
    tek.održavanje
    01.02.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 83/1/1

    NAZIV KUPCA: IMT

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 01.02.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 20/1/1
    IT
    08173654003
    tek.održavanje
    01.02.22
    1.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 20/1/1

    NAZIV KUPCA: IT

    OIB KUPCA: 08173654003

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 01.02.22

    IZNOS RAČUNA: 1.000,00 kn

  • 3090-11005-2
    HP
    87311810356
    poštarina
    31.01.22
    132,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3090-11005-2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 132,50 kn

  • 5/1/1
    ALTER
    67416632585
    najamnina
    31.01.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5/1/1

    NAZIV KUPCA: ALTER

    OIB KUPCA: 67416632585

    OPIS RAČUNA: najamnina

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 8173842
    GRAD KLC
    25654647153
    kom.naknada
    31.01.22
    966,35 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8173842

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: kom.naknada

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

  • 61559636
    INKASATOR
    51671452481
    kom.usluge
    31.01.22
    80,06 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 61559636

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: kom.usluge

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 80,06 kn

  • 25-0122-0060099
    FINA
    85821130368
    tek.održavanje
    31.01.22
    12,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-0122-0060099

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

  • 112/3062/997
    KABA
    08106331075
    platni promet
    31.01.22
    800,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 112/3062/997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: platni promet

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 800,00 kn

  • 22/302/004784
    SUPERIUS
    88456877305
    tek.održavanje
    31.01.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22/302/004784

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 3090-11005-2
    HP
    87311810356
    poštarina
    31.01.22
    132,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3090-11005-2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 132,50 kn

  • 12/1/1
    RTP
    72731524239
    intelektualne usl.
    31.01.22
    3.375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 12/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

  • 35/1/3000
    TISAK
    32497003047
    prijevozne usluge
    31.01.22
    1.217,56 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 35/1/3000

    NAZIV KUPCA: TISAK

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: prijevozne usluge

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 1.217,56 kn

  • 5008966050-269-5
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    31.01.22
    347,59 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5008966050-269-5

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 347,59 kn

  • 5031006481-269-7
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    31.01.22
    269,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481-269-7

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 269,00 kn

  • 7483/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    telefonski troškovi
    31.01.22
    92,63 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7483/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 92,63 kn

  • 01828998749000220201
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    31.01.22
    665,99 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000220201

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 665,99 kn

  • 3/1/1
    LEMI
    57303581697
    usluge čišćenja
    31.01.22
    1.625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

  • 0010021493-220120-0
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    el.energija
    31.01.22
    6.270,58 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493-220120-0

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: el.energija

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 6.270,58 kn

  • 220522
    SC KLC
    58335400167
    usl.studen.ser.
    31.01.22
    5.575,51 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 220522

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: usl.studen.ser.

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 5.575,51 kn

  • 3516/IK/1
    INA
    27759560625
    trošak goriva
    31.01.22
    934,98 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3516/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: trošak goriva

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 934,98 kn

  • 2-280-1220109294
    ČISTOĆA
    70467048139
    kom.usluge
    31.01.22
    146,34 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-280-1220109294

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: kom.usluge

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 146,34 kn

  • 51-001-1
    FERVENS
    62879157380
    intelektualne usl.
    31.01.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 51-001-1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • K64-2022-123
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    28.01.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-123

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 28.01.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • K64-2022-119
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    28.01.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-119

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 28.01.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • 50/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    usluge odvjetnika
    28.01.22
    940,80 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 50/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

    DATUM RAČUNA: 28.01.22

    IZNOS RAČUNA: 940,80 kn

  • 62/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    27.01.22
    3.190,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 62/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 27.01.22

    IZNOS RAČUNA: 3.190,00 kn

  • 1325/47000/103/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    27.01.22
    31,90 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1325/47000/103/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 27.01.22

    IZNOS RAČUNA: 31,90 kn

  • 016/1/1
    DE FACTO PRODUKCIJA
    39941718054
    ostale usluge
    26.01.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 016/1/1

    NAZIV KUPCA: DE FACTO PRODUKCIJA

    OIB KUPCA: 39941718054

    OPIS RAČUNA: ostale usluge

    DATUM RAČUNA: 26.01.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • K64-2022-106
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    25.01.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-106

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 25.01.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • K64-2022-107
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    25.01.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-107

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 25.01.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • 1088/47000/124/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    24.01.22
    52,60 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1088/47000/124/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 24.01.22

    IZNOS RAČUNA: 52,60 kn

  • K64-2022-89
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    20.01.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-89

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 20.01.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • 8211221112
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    20.01.22
    109,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211221112

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.01.22

    IZNOS RAČUNA: 109,00 kn

  • 8211221111
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    20.01.22
    30,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211221111

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.01.22

    IZNOS RAČUNA: 30,00 kn

  • 8211221110
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    20.01.22
    488,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211221110

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.01.22

    IZNOS RAČUNA: 488,00 kn

  • 61/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    20.01.22
    3.190,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 61/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 20.01.22

    IZNOS RAČUNA: 3.190,00 kn

  • 10-P01-1-2022
    ELEKTROCENTAR
    68748349670
    tek.održavanje
    19.01.22
    2.050,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10-P01-1-2022

    NAZIV KUPCA: ELEKTROCENTAR

    OIB KUPCA: 68748349670

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 19.01.22

    IZNOS RAČUNA: 2.050,00 kn

  • 877/47000/102/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    19.01.22
    15,60 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 877/47000/102/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 19.01.22

    IZNOS RAČUNA: 15,60 kn

  • 356/POSL4/1
    ISKON INTERNET
    36779353407
    tek.održavanje
    19.01.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 356/POSL4/1

    NAZIV KUPCA: ISKON INTERNET

    OIB KUPCA: 36779353407

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 19.01.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 771-47000-102-2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    18.01.22
    52,60 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 771-47000-102-2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 18.01.22

    IZNOS RAČUNA: 52,60 kn

  • 126644-0296
    ZAMP
    56668956985
    autorska naknada
    17.01.22
    3.321,64 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0296

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: autorska naknada

    DATUM RAČUNA: 17.01.22

    IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

  • 11-1-1
    MDS
    39670306000
    tek.održavanje
    17.01.22
    600,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11-1-1

    NAZIV KUPCA: MDS

    OIB KUPCA: 39670306000

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 17.01.22

    IZNOS RAČUNA: 600,00 kn

  • K64-2022-62
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    17.01.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-62

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 17.01.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • 740/2101/1
    AUTOKLUB KLC
    80961444616
    tek.održavanje
    17.01.22
    557,10 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 740/2101/1

    NAZIV KUPCA: AUTOKLUB KLC

    OIB KUPCA: 80961444616

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 17.01.22

    IZNOS RAČUNA: 557,10 kn

  • 775/H160/11002
    CENTAR ZA VOZ.HRV.
    73294314024
    troš.reg.voz
    17.01.22
    799,33 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 775/H160/11002

    NAZIV KUPCA: CENTAR ZA VOZ.HRV.

    OIB KUPCA: 73294314024

    OPIS RAČUNA: troš.reg.voz

    DATUM RAČUNA: 17.01.22

    IZNOS RAČUNA: 799,33 kn

  • 748-H160-1102
    CENTAR ZA VOZ.HRV.
    73294314024
    troš.reg.voz
    17.01.22
    330,61 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 748-H160-1102

    NAZIV KUPCA: CENTAR ZA VOZ.HRV.

    OIB KUPCA: 73294314024

    OPIS RAČUNA: troš.reg.voz

    DATUM RAČUNA: 17.01.22

    IZNOS RAČUNA: 330,61 kn

  • K64-2022-46
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    14.01.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-46

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 14.01.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • 68/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    13.01.22
    3.190,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 68/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 13.01.22

    IZNOS RAČUNA: 3.190,00 kn

  • 879-03-15
    LJEKARNA DID PHARMA
    64673533392
    zdr.usluge spec.zaš.
    13.01.22
    151,88 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 879-03-15

    NAZIV KUPCA: LJEKARNA DID PHARMA

    OIB KUPCA: 64673533392

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 13.01.22

    IZNOS RAČUNA: 151,88 kn

  • K64-2022-40
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    12.01.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-40

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 12.01.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • 1-001-1
    LA KREATIVA
    48530759849
    grafčke usluge
    11.01.22
    630,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1-001-1

    NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

    OIB KUPCA: 48530759849

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 11.01.22

    IZNOS RAČUNA: 630,00 kn

  • K64-2022-23
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    11.01.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-23

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 11.01.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • 25-1221-0844384
    FINA
    85821130368
    tek.održavanje
    11.01.22
    12,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-1221-0844384

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 11.01.22

    IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

  • 821122392
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    11.01.22
    93,94 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 821122392

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 11.01.22

    IZNOS RAČUNA: 93,94 kn

  • K64-2022-12
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    10.01.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-12

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 10.01.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • K64-2022-10
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    10.01.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-10

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 10.01.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • K64-2022-11
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    10.01.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-11

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 10.01.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • 283476/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    troš.grijanja
    10.01.22
    4.317,42 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 283476/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: troš.grijanja

    DATUM RAČUNA: 10.01.22

    IZNOS RAČUNA: 4.317,42 kn

  • 318/47000/150/2022
    HP
    87311810356
    Poštarina
    10.01.22
    77,60 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 318/47000/150/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: Poštarina

    DATUM RAČUNA: 10.01.22

    IZNOS RAČUNA: 77,60 kn

  • 59-8-043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    07.01.22
    3.190,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 59-8-043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 07.01.22

    IZNOS RAČUNA: 3.190,00 kn

  • 2219/87093/105
    SPAR
    46108893754
    mat.za čišćenje
    07.01.22
    149,94 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2219/87093/105

    NAZIV KUPCA: SPAR

    OIB KUPCA: 46108893754

    OPIS RAČUNA: mat.za čišćenje

    DATUM RAČUNA: 07.01.22

    IZNOS RAČUNA: 149,94 kn

  • 1948-3062-997
    KABA
    08106331075
    Platni promet
    03.01.2022
    800,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1948-3062-997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: Platni promet

    DATUM RAČUNA: 03.01.2022

    IZNOS RAČUNA: 800,00 kn

  • 8/47000/102/2022
    HP
    87311810356
    Poštarina
    03.01.2022.
    52,60 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8/47000/102/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: Poštarina

    DATUM RAČUNA: 03.01.2022.

    IZNOS RAČUNA: 52,60 kn

  • 31-1-1
    IMT
    75516035780
    Tekuće održavanje
    03.01.2022.
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 31-1-1

    NAZIV KUPCA: IMT

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: Tekuće održavanje

    DATUM RAČUNA: 03.01.2022.

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 4046007203-202201-1
    HRT
    68419124305
    RTV pretplata
    01.01.2022.
    240,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203-202201-1

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: RTV pretplata

    DATUM RAČUNA: 01.01.2022.

    IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

  • 8211227
    ADRIATIC
    94472454976
    Premija osiguranja
    01.01.2022.
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211227

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: Premija osiguranja

    DATUM RAČUNA: 01.01.2022.

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn