Uvid isplata i računa

Transparentan uvid u poslovanje Hrvatski radio Karlovac. Pregled financijskog djelovanja te izdanih i zaprimljenih poslovnih dokumenata.

  • Broj računa

    Naziv kupca

    OIB kupca

    Opis računa

    Datum računa

    Valuta dospijeća

    Iznos

    Evidencijski broj

  • 77/1/1
    SC KLC
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    27.02.2026.
    250,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 77/1/1

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.02.2026.

    IZNOS RAČUNA: 250,00 EUR

  • 76/1/1
    MUZEJI GRADA KLC
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    27.02.2026.
    187,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 76/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KLC

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.02.2026.

    IZNOS RAČUNA: 187,50 EUR

  • 75/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    27.02.2026.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 75/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.02.2026.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 74/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    27.02.2026.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 74/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.02.2026.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 73/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    27.02.2026.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 73/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.02.2026.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 72/1/1
    DV4RI
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    27.02.2026.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 72/1/1

    NAZIV KUPCA: DV4RI

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.02.2026.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 71/1/1
    KINO EDISON
    32690698734
    REKLAMNE USLUGE
    27.02.2026.
    187,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 71/1/1

    NAZIV KUPCA: KINO EDISON

    OIB KUPCA: 32690698734

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.02.2026.

    IZNOS RAČUNA: 187,50 EUR

  • 70/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    27.02.2026.
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 70/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.02.2026.

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 69/1/1
    MUP
    36162371878
    NAJAMNINA
    27.02.2026.
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 69/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 27.02.2026.

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 68/1/1
    HT
    81793146560
    NAJAMNINA
    27.02.2026.
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 68/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 27.02.2026.

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 67/1/1
    JANAF
    89018712265
    NAJAMNINA
    27.02.2026.
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 67/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 27.02.2026.

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 66/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    NAJAMNINA
    27.02.2026.
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 66/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 27.02.2026.

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 65/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    27.02.2026.
    530,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 65/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.02.2026.

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 64/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    27.02.2026.
    312,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 64/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.02.2026.

    IZNOS RAČUNA: 312,50 EUR

  • 63/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    27.02.2026.
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 63/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.02.2026.

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 62/1/1
    ČISTOĆA
    70467048139
    REKLAMNE USLUGE
    27.02.2026.
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 62/1/1

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.02.2026.

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 61/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    27.02.2026.
    418,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 61/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.02.2026.

    IZNOS RAČUNA: 418,25 EUR

  • 60/1/1
    KAŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    27.02.2026.
    276,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 60/1/1

    NAZIV KUPCA: KAŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.02.2026.

    IZNOS RAČUNA: 276,85 EUR

  • 59/1/1
    KAŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    27.02.2026.
    267,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 59/1/1

    NAZIV KUPCA: KAŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.02.2026.

    IZNOS RAČUNA: 267,85 EUR

  • 58/1/1
    KAŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    27.02.2026.
    586,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 58/1/1

    NAZIV KUPCA: KAŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.02.2026.

    IZNOS RAČUNA: 586,66 EUR

  • 57/1/1
    KAŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    27.02.2026.
    644,44 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 57/1/1

    NAZIV KUPCA: KAŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.02.2026.

    IZNOS RAČUNA: 644,44 EUR

  • 56/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    27.02.2026.
    261,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 56/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.02.2026.

    IZNOS RAČUNA: 261,30 EUR

  • 55/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    27.02.2026.
    261,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 55/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.02.2026.

    IZNOS RAČUNA: 261,30 EUR

  • 54/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    27.02.2026.
    348,40 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 54/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.02.2026.

    IZNOS RAČUNA: 348,40 EUR

  • 53/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    27.02.2026.
    130,65 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 53/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.02.2026.

    IZNOS RAČUNA: 130,65 EUR

  • 52/1/1
    LIVAR
    REKLAMNE USLUGE
    27.02.2026.
    755,13 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 52/1/1

    NAZIV KUPCA: LIVAR

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.02.2026.

    IZNOS RAČUNA: 755,13 EUR

  • 51/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    PRIJENOS SJEDNICE
    27.02.2026.
    414,76 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 51/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: PRIJENOS SJEDNICE

    DATUM RAČUNA: 27.02.2026.

    IZNOS RAČUNA: 414,76 EUR

  • 50/1/1
    OPĆINA KRNJAK
    71767746351
    REKLAMNE USLUGE
    27.02.2026.
    373,29 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 50/1/1

    NAZIV KUPCA: OPĆINA KRNJAK

    OIB KUPCA: 71767746351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.02.2026.

    IZNOS RAČUNA: 373,29 EUR

  • 49/1/1
    TZ KARLOVAČKE ŽUP.
    53888549010
    PRETPLATA KT
    20.02.2026.
    69,44 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 49/1/1

    NAZIV KUPCA: TZ KARLOVAČKE ŽUP.

    OIB KUPCA: 53888549010

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA KT

    DATUM RAČUNA: 20.02.2026.

    IZNOS RAČUNA: 69,44 EUR

  • 48/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    19.02.2026.
    80,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 48/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 19.02.2026.

    IZNOS RAČUNA: 80,06 EUR

  • 47/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    19.02.2026.
    283,58 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 47/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 19.02.2026.

    IZNOS RAČUNA: 283,58 EUR

  • 46/1/1
    U.O.FRAN
    64403562983
    PRETPLATA KT
    16.02.2026.
    69,44 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 46/1/1

    NAZIV KUPCA: U.O.FRAN

    OIB KUPCA: 64403562983

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA KT

    DATUM RAČUNA: 16.02.2026.

    IZNOS RAČUNA: 69,44 EUR

  • 45/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    16.02.2026.
    75,63 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 45/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 16.02.2026.

    IZNOS RAČUNA: 75,63 EUR

  • 44/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    16.02.2026.
    245,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 44/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 16.02.2026.

    IZNOS RAČUNA: 245,81 EUR

  • 43/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    16.02.2026.
    113,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 43/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 16.02.2026.

    IZNOS RAČUNA: 113,43 EUR

  • 42/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    16.02.2026.
    65,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 42/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 16.02.2026.

    IZNOS RAČUNA: 65,59 EUR

  • 41/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    16.02.2026.
    73,79 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 41/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 16.02.2026.

    IZNOS RAČUNA: 73,79 EUR

  • 40/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    16.02.2026.
    85,07 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 40/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 16.02.2026.

    IZNOS RAČUNA: 85,07 EUR

  • 39/1/1
    TZ GRADA KLC
    89830216108
    PRETPLATA KT
    05.02.2026.
    69,44 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 39/1/1

    NAZIV KUPCA: TZ GRADA KLC

    OIB KUPCA: 89830216108

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA KT

    DATUM RAČUNA: 05.02.2026.

    IZNOS RAČUNA: 69,44 EUR

  • 38/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    PRETPLATA KT
    31.01.2026.
    1.041,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 38/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA KT

    DATUM RAČUNA: 31.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 1.041,60 EUR

  • 37/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.2026.
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 37/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 36/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    PRETPLATA KT
    31.01.2026.
    69,44 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 36/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA KT

    DATUM RAČUNA: 31.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 69,44 EUR

  • 35/1/1
    SC KLC
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.2026.
    250,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 35/1/1

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 250,00 EUR

  • 34/1/1
    MUZEJI GRADA KLC
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.2026.
    187,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 34/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KLC

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 187,50 EUR

  • 33/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.2026.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 33/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 32/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.2026.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 32/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 31/1/1
    EUROTELESITES
    72861917232
    NAJAMNINA
    31.01.2026.
    1.591,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 31/1/1

    NAZIV KUPCA: EUROTELESITES

    OIB KUPCA: 72861917232

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 1.591,25 EUR

  • 30/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.2026.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 30/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 29/1/1
    DV4RI
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.2026.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 29/1/1

    NAZIV KUPCA: DV4RI

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 28/1/1
    KINO EDISON
    32690698734
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.2026.
    187,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 28/1/1

    NAZIV KUPCA: KINO EDISON

    OIB KUPCA: 32690698734

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 187,50 EUR

  • 27/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.2026.
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 27/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 26/1/1
    MUP
    36162371878
    NAJAMNINA
    31.01.2026.
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 26/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 25/1/1
    HT
    81793146560
    NAJAMNINA
    31.01.2026.
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 24/1/1
    JANAF
    89018712265
    NAJAMNINA
    31.01.2026.
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 24/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 23/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    NAJAMNINA
    31.01.2026.
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 23/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 21/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.2026.
    530,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 21/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 20-1-1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.2026.
    312,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 20-1-1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 312,50 EUR

  • 19/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.2026.
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 19/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 18/1/1
    ČISTOĆA
    70467048139
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.2026.
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 18/1/1

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 17/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.2026.
    75,63 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 17/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 75,63 EUR

  • 16/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.2026.
    49,20 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 16/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 49,20 EUR

  • 15/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.2026.
    98,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 15/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 98,38 EUR

  • 14/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.2026.
    113,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 14/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 113,43 EUR

  • 13/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.2026.
    245,76 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 13/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 245,76 EUR

  • 9/1/1
    KAŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.2026.
    267,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9/1/1

    NAZIV KUPCA: KAŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 267,85 EUR

  • 8/1/1
    KAŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.2026.
    586,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8/1/1

    NAZIV KUPCA: KAŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 586,66 EUR

  • 7/1/1
    KAŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.2026.
    276,78 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7/1/1

    NAZIV KUPCA: KAŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 276,78 EUR

  • 6/1/1
    KAŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.2026.
    644,44 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6/1/1

    NAZIV KUPCA: KAŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 644,44 EUR

  • 10-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    26.01.2026.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10-001-3

    OPIS RAČUNA: TUŽNA SJEĆANJA

    DATUM RAČUNA: 26.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 9-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    26.01.2026.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9-001-3

    OPIS RAČUNA: TUŽNA SJEĆANJA

    DATUM RAČUNA: 26.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 8-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    20.01.2026.
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8-001-3

    OPIS RAČUNA: TUŽNA SJEĆANJA

    DATUM RAČUNA: 20.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 5/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    15.01.2026.
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 15.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 4/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    15.01.2026.
    53,91 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 15.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 53,91 EUR

  • 3/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    15.01.2026.
    116,13 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 15.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 116,13 EUR

  • 2/1/1
    DRŽAVNI ARHIV U KLC
    99575902022
    PRETPLATA KT
    14.01.2026.
    69,44 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2/1/1

    NAZIV KUPCA: DRŽAVNI ARHIV U KLC

    OIB KUPCA: 99575902022

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA KT

    DATUM RAČUNA: 14.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 69,44 EUR

  • 1/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    14.01.2026.
    1.035,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 14.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 1.035,00 EUR

  • 7-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    12.01.2026.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7-001-3

    OPIS RAČUNA: TUŽNA SJEĆANJA

    DATUM RAČUNA: 12.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 6-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    12.01.2026.
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6-001-3

    OPIS RAČUNA: TUŽNA SJEĆANJA

    DATUM RAČUNA: 12.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 5-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    12.01.2026.
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5-001-3

    OPIS RAČUNA: TUŽNA SJEĆANJA

    DATUM RAČUNA: 12.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 4-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    09.01.2026.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4-001-3

    OPIS RAČUNA: TUŽNA SJEĆANJA

    DATUM RAČUNA: 09.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 3-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    05.01.2026.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3-001-3

    OPIS RAČUNA: TUŽNA SJEĆANJA

    DATUM RAČUNA: 05.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 2-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    05.01.2026.
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-001-3

    OPIS RAČUNA: TUŽNA SJEĆANJA

    DATUM RAČUNA: 05.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 1-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    05.01.2026.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1-001-3

    OPIS RAČUNA: TUŽNA SJEĆANJA

    DATUM RAČUNA: 05.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 460/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2025.
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 460/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 459/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2025.
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 459/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 458/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2025.
    116,12 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 458/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 116,12 EUR

  • 457/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2025.
    1.035,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 457/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1.035,00 EUR

  • 456/1/1
    ELEKTROCENTAR KRZNARIĆ
    68748349670
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2025.
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 456/1/1

    NAZIV KUPCA: ELEKTROCENTAR KRZNARIĆ

    OIB KUPCA: 68748349670

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 455/1/1
    HOSTEL KARLOVAC
    37714155999
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 455/1/1

    NAZIV KUPCA: HOSTEL KARLOVAC

    OIB KUPCA: 37714155999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 454/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 454/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 453/1/1
    SPORTSKI OBJEKTI KLC
    78478012478
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2025.
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 453/1/1

    NAZIV KUPCA: SPORTSKI OBJEKTI KLC

    OIB KUPCA: 78478012478

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 452/1/1
    HGK
    85167032587
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2025.
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 452/1/1

    NAZIV KUPCA: HGK

    OIB KUPCA: 85167032587

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 451/1/1
    SPORTSKI OBJEKTI KLC
    78478012478
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2025.
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 451/1/1

    NAZIV KUPCA: SPORTSKI OBJEKTI KLC

    OIB KUPCA: 78478012478

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 450/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2025.
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 450/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 449/1/1
    HŠ
    69693144506
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 449/1/1

    NAZIV KUPCA: HŠ

    OIB KUPCA: 69693144506

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 448/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2025.
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 448/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 447/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2025.
    1.250,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 447/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 EUR

  • 446/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    30.12.2025.
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 446/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 445/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.12.2025.
    292,21 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 445/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 292,21 EUR

  • 444/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.12.2025.
    292,21 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 444/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 292,21 EUR

  • 443/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.12.2025.
    568,18 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 443/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 568,18 EUR

  • 442/1/1
    SC KLC
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    30.12.2025.
    250,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 442/1/1

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 250,00 EUR

  • 441/1/1
    MUZEJI GRADA KARLOVCA
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    30.12.2025.
    187,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 441/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KARLOVCA

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 187,50 EUR

  • 440/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    30.12.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 440/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 439/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.12.2025.
    681,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 439/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 681,81 EUR

  • 438/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    30.12.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 438/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 437/1/1
    EUROTELESITES
    72861917232
    NAJAMNINA
    30.12.2025.
    1.591,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 437/1/1

    NAZIV KUPCA: EUROTELESITES

    OIB KUPCA: 72861917232

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 30.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1.591,25 EUR

  • 436/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    30.12.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 436/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 435/1/1
    DV4RI
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    30.12.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 435/1/1

    NAZIV KUPCA: DV4RI

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 434/1/1
    KINO EDISON
    32690698734
    REKLAMNE USLUGE
    30.12.2025.
    187,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 434/1/1

    NAZIV KUPCA: KINO EDISON

    OIB KUPCA: 32690698734

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 187,50 EUR

  • 433/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    30.12.2025.
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 433/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 432/1/1
    MUP MINIST.UNUTAR POSLOV.
    36162371878
    NAJAMNINA
    30.12.2025.
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 432/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP MINIST.UNUTAR POSLOV.

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 30.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 431/1/1
    HT
    81793146560
    NAJAMNINA
    30.12.2025.
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 431/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 30.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 430/1/1
    JANAF
    89018712265
    NAJAMNINA
    30.12.2025.
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 430/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 30.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 429/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    30.12.2025.
    638,35 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 429/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 638,35 EUR

  • 428/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    NAJAMNINA
    30.12.2025.
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 428/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 30.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 427/1/1
    GRAD DUGA RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    30.12.2025.
    425,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 427/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 425,00 EUR

  • 426/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    30.12.2025.
    530,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 426/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 425/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    30.12.2025.
    212,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 425/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 212,50 EUR

  • 424/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    30.12.2025.
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 424/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 423/1/1
    ČISTOĆA
    70467048139
    REKLAMNE USLUGE
    30.12.2025.
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 423/1/1

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 422/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.12.2025.
    437,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 422/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 437,50 EUR

  • 421/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.12.2025.
    663,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 421/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 663,61 EUR

  • 420/1/1
    VIK
    65617396824
    PRETPLATA
    30.12.2025.
    45,14 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 420/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA

    DATUM RAČUNA: 30.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 45,14 EUR

  • 419/1/1
    LOKALNA AKCIJSKA GRUPA
    86273879136
    REKLAMNE USLUGE
    30.12.2025.
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 419/1/1

    NAZIV KUPCA: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA

    OIB KUPCA: 86273879136

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 418/1/1
    AURA PROIZVODI
    584854001007
    REKLAMNE USLUGE
    30.12.2025.
    298,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 418/1/1

    NAZIV KUPCA: AURA PROIZVODI

    OIB KUPCA: 584854001007

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 298,70 EUR

  • 417/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    29.12.2025.
    75,62 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 417/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 75,62 EUR

  • 416/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    29.12.2025.
    229,56 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 416/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 229,56 EUR

  • 415/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    29.12.2025.
    98,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 415/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 98,38 EUR

  • 414/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    29.12.2025.
    64,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 414/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 64,73 EUR

  • 413/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    29.12.2025.
    302,48 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 413/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 302,48 EUR

  • 412/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    29.12.2025.
    84,48 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 412/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 84,48 EUR

  • 411/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    29.12.2025.
    278,75 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 411/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 278,75 EUR

  • 410/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    29.12.2025.
    81,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 410/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 81,99 EUR

  • 409/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    29.12.2025.
    57,39 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 409/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 57,39 EUR

  • 408/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    29.12.2025.
    65,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 408/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 65,59 EUR

  • 407/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    29.12.2025.
    4.000,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 407/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 4.000,00 EUR

  • 406/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    PRIJENOS SJEDNICE
    29.12.2025.
    1.244,29 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 406/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: PRIJENOS SJEDNICE

    DATUM RAČUNA: 29.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1.244,29 EUR

  • 405/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    PRIJENOS SJEDNICE
    29.12.2025.
    829,53 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 405/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: PRIJENOS SJEDNICE

    DATUM RAČUNA: 29.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 829,53 EUR

  • 404/1/1
    AQUATIKA
    21873421610
    REKLAMNE USLUGE
    29.12.2025.
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 404/1/1

    NAZIV KUPCA: AQUATIKA

    OIB KUPCA: 21873421610

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 88/1/2
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    18.12.2025.
    186,64 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 88/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 18.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 186,64 EUR

  • 87/1/2
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    15.12.2025.
    186,64 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 87/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 15.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 186,64 EUR

  • 86/1/2
    INŽENJERSKI BIRO
    84170114747
    REKLAMNE USLUGE
    08.12.2025.
    746,56 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 86/1/2

    NAZIV KUPCA: INŽENJERSKI BIRO

    OIB KUPCA: 84170114747

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 08.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 746,56 EUR

  • 99-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    18.12.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 99-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 18.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 98-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    12.12.2025.
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 98-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 12.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 97-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    10.12.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 97-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 10.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 96-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    08.12.2025.
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 96-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 08.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 95-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    01.12.2025.
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 95-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 94-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    21.11.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 94-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 21.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 93-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    17.11.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 93-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 92-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    17.11.2025.
    33,45 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 92-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 33,45 EUR

  • 91-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    14.11.2025.
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 91-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 14.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 90-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    10.11.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 90-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 10.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 89-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    06.11.2025.
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 89-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 06.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 403/1/1
    RIC BELA KRAJINA
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2025.
    298,63 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 403/1/1

    NAZIV KUPCA: RIC BELA KRAJINA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 298,63 EUR

  • 402/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2025.
    65,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 402/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 65,59 EUR

  • 401/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2025.
    114,78 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 401/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 114,78 EUR

  • 400/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2025.
    75,62 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 400/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 75,62 EUR

  • 399/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2025.
    103,98 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 399/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 103,98 EUR

  • 398/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2025.
    75,62 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 398/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 75,62 EUR

  • 397/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2025.
    293,03 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 397/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 293,03 EUR

  • 396/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2025.
    283,58 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 396/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 283,58 EUR

  • 395/1/1
    OBRTNIČKA KOMORA KAR.Ž
    11046816020
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2025.
    283,58 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 395/1/1

    NAZIV KUPCA: OBRTNIČKA KOMORA KAR.Ž

    OIB KUPCA: 11046816020

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 283,58 EUR

  • 394/1/1
    GRAD KLC
    25654647153
    PRIJENOS SJEDNICE
    30.11.2025.
    414,76 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 394/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: PRIJENOS SJEDNICE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 414,76 EUR

  • 393/1/1
    KORANA
    67471487226
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2025.
    149,31 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 393/1/1

    NAZIV KUPCA: KORANA

    OIB KUPCA: 67471487226

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 149,31 EUR

  • 392/1/1
    KORANA
    67471487226
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2025.
    149,31 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 392/1/1

    NAZIV KUPCA: KORANA

    OIB KUPCA: 67471487226

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 149,31 EUR

  • 391/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2025.
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 391/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 390/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2025.
    292,21 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 390/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 292,21 EUR

  • 389/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2025.
    292,21 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 389/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 292,21 EUR

  • 388/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2025.
    568,18 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 388/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 568,18 EUR

  • 387/1/1
    SC KLC
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2025.
    250,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 387/1/1

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 250,00 EUR

  • 386/1/1
    MUZEJI GRADA KARLOVCA
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2025.
    187,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 386/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KARLOVCA

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 187,50 EUR

  • 385/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 385/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 384/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2025.
    681,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 384/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 681,81 EUR

  • 383/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 383/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 382/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 382/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 381/1/1
    DV4RI
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 381/1/1

    NAZIV KUPCA: DV4RI

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 380/1/1
    KINO EDISON
    32690698734
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2025.
    187,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 380/1/1

    NAZIV KUPCA: KINO EDISON

    OIB KUPCA: 32690698734

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 187,50 EUR

  • 379/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2025.
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 379/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 378/1/1
    MUP MINIST.UNUTAR POSLOV.
    36162371878
    NAJAMNINA
    30.11.2025.
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 378/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP MINIST.UNUTAR POSLOV.

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 377/1/1
    HT
    81793146560
    NAJAMNINA
    30.11.2025.
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 377/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 376/1/1
    JANAF
    89018712265
    NAJAMNINA
    30.11.2025.
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 376/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 375/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2025.
    638,35 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 375/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 638,35 EUR

  • 374/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    NAJAMNINA
    30.11.2025.
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 374/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 373/1/1
    GRAD DUGA RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2025.
    425,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 373/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 425,00 EUR

  • 372/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2025.
    530,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 372/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 371/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2025.
    212,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 371/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 212,50 EUR

  • 370/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2025.
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 370/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 369/1/1
    ČISTOĆA
    70467048139
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2025.
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 369/1/1

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 368/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2025.
    437,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 368/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 437,50 EUR

  • 367/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2025.
    663,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 367/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 663,61 EUR

  • 85/1/2
    HGK
    85167032587
    PRETPLATA
    30.11.2025.
    69,44 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 85/1/2

    NAZIV KUPCA: HGK

    OIB KUPCA: 85167032587

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 69,44 EUR

  • 84/1/2
    HŠ
    69693144506
    PRETPLATA
    30.11.2025.
    69,44 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 84/1/2

    NAZIV KUPCA: HŠ

    OIB KUPCA: 69693144506

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 69,44 EUR

  • 83/1/2
    KABA
    08106331075
    PRETPLATA
    30.11.2025.
    69,44 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 83/1/2

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 69,44 EUR

  • 82/1/2
    PRESS CLIPING
    36243340926
    PRETPLATA
    30.11.2025.
    69,44 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 82/1/2

    NAZIV KUPCA: PRESS CLIPING

    OIB KUPCA: 36243340926

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 69,44 EUR

  • 81/1/2
    AQUATIKA
    21873421610
    PRETPLATA
    30.11.2025.
    69,44 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 81/1/2

    NAZIV KUPCA: AQUATIKA

    OIB KUPCA: 21873421610

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 69,44 EUR

  • 80/1/2
    INKASATOR
    51671452481
    PRETPLATA
    30.11.2025.
    69,44 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 80/1/2

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 69,44 EUR

  • 79/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    21.11.2025.
    348,40 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 79/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 21.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 348,40 EUR

  • 78/1/2
    HZZ
    91547293790
    PRETPLATA
    19.11.2025.
    69,44 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 78/1/2

    NAZIV KUPCA: HZZ

    OIB KUPCA: 91547293790

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA

    DATUM RAČUNA: 19.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 69,44 EUR

  • 77/1/2
    GRAD KARLOVAC
    256546647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2025.
    261,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 77/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 256546647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 261,30 EUR

  • 88-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 88-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 87-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 87-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 86-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    28.10.2025.
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 86-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 85-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    28.10.2025.
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 85-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 84-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    24.10.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 84-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 83-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    21.10.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 83-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 21.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 82-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    21.10.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 82-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 21.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 81-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    20.10.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 81-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 80-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    17.10.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 80-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 79-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    08.10.2025.
    33,45 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 79-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 08.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 33,45 EUR

  • 78-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    08.10.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 78-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 08.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 77-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    06.10.2025.
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 77-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 06.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 366/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2025.
    500,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 366/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 500,00 EUR

  • 365/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2025.
    4.375,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 365/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 4.375,00 EUR

  • 364/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    PRIJENOS SJEDNICE
    31.10.2025.
    414,76 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 364/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: PRIJENOS SJEDNICE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 414,76 EUR

  • 363/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2025.
    114,78 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 363/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 114,78 EUR

  • 362/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2025.
    103,98 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 362/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 103,98 EUR

  • 361/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2025.
    81,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 361/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 81,99 EUR

  • 360/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2025.
    75,62 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 360/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 75,62 EUR

  • 359/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2025.
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 359/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 358/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2025.
    292,21 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 358/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 292,21 EUR

  • 357/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2025.
    292,21 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 357/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 292,21 EUR

  • 356/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2025.
    568,18 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 356/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 568,18 EUR

  • 355/1/1
    SC KLC
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2025.
    250,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 355/1/1

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 250,00 EUR

  • 354/1/1
    MUZEJI GRADA KARLOVCA
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2025.
    187,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 354/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KARLOVCA

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 187,50 EUR

  • 353/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 353/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 352/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2025.
    681,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 352/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 681,81 EUR

  • 351/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 351/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 350/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 350/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 349/1/1
    DV4RI
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 349/1/1

    NAZIV KUPCA: DV4RI

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 348/1/1
    KINO EDISON
    32690698734
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2025.
    187,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 348/1/1

    NAZIV KUPCA: KINO EDISON

    OIB KUPCA: 32690698734

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 187,50 EUR

  • 347/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2025.
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 347/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 346/1/1
    MUP MINIST.UNUTAR POSLOV.
    36162371878
    NAJAMNINA
    31.10.2025.
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 346/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP MINIST.UNUTAR POSLOV.

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 345/1/1
    HT
    81793146560
    NAJAMNINA
    31.10.2025.
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 345/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 344/1/1
    JANAF
    89018712265
    NAJAMNINA
    31.10.2025.
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 344/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 343/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2025.
    638,35 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 343/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 638,35 EUR

  • 342/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    NAJAMNINA
    31.10.2025.
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 342/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 341/1/1
    GRAD DUGA RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2025.
    425,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 341/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 425,00 EUR

  • 340/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2025.
    530,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 340/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 339/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2025.
    212,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 339/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 212,50 EUR

  • 338/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2025.
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 338/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 337/1/1
    ČISTOĆA
    70467048139
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2025.
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 337/1/1

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 336/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2025.
    437,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 336/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 437,50 EUR

  • 335/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2025.
    663,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 335/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 663,61 EUR

  • 334/1/1
    IGNAC ŠPEHAR
    44635443085
    REKLAMNE USLUGE
    27.10.2025.
    772,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 334/1/1

    NAZIV KUPCA: IGNAC ŠPEHAR

    OIB KUPCA: 44635443085

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 772,50 EUR

  • 333/1/1
    PIKO
    45344216353
    REKLAMNE USLUGE
    27.10.2025.
    77,67 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 333/1/1

    NAZIV KUPCA: PIKO

    OIB KUPCA: 45344216353

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 77,67 EUR

  • 332/1/1
    KRALJ USLUGE
    21517537196
    REKLAMNE USLUGE
    27.10.2025.
    232,33 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 332/1/1

    NAZIV KUPCA: KRALJ USLUGE

    OIB KUPCA: 21517537196

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 232,33 EUR

  • 331/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    27.10.2025.
    103,98 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 331/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 103,98 EUR

  • 330/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    27.10.2025.
    114,78 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 330/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 114,78 EUR

  • 329/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    27.10.2025.
    94,53 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 329/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 94,53 EUR

  • 328/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    27.10.2025.
    189,05 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 328/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 189,05 EUR

  • 327/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    27.10.2025.
    65,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 327/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 65,59 EUR

  • 326/1/1
    MIN.REG.RAZVOJA
    69608914212
    REKLAMNE USLUGE
    27.10.2025.
    1.243,75 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 326/1/1

    NAZIV KUPCA: MIN.REG.RAZVOJA

    OIB KUPCA: 69608914212

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1.243,75 EUR

  • 325/1/1
    GRAD KLC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    27.10.2025.
    500,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 325/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 500,00 EUR

  • 76-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    29.09.2025.
    -29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 76-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: -29,73 EUR

  • 75-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    29.09.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 75-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 74-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    29.09.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 74-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 73-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    15.09.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 73-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 15.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 72-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    08.09.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 72-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 08.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 71-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    03.09.2025.
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 71-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 03.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 70-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    19.08.2025.
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 70-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 19.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 69-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    18.08.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 69-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 18.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 68-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    12.08.2025.
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 68-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 12.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 67-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    12.08.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 67-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 12.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 66-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    12.08.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 66-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 12.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 65-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    04.08.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 65-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 64-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 64-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 63-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    29.07.2025.
    52,02 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 63-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 52,02 EUR

  • 62-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    24.07.2025.
    59,46 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 62-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 59,46 EUR

  • 61-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    24.07.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 61-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 60-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    22.07.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 60-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 59-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    18.07.2025.
    59,19 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 59-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 18.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 59,19 EUR

  • 58-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    18.07.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 58-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 18.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 57-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    18.07.2025.
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 57-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 18.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 56-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    14.07.2025.
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 56-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 14.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 55-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    14.07.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 55-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 14.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 54-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    08.07.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 54-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 08.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 53-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    07.07.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 53-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 07.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 52-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    07.07.2025.
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 52-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 07.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 51-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    04.07.2025.
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 51-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 76/1/2
    DISTRIBUCIJA TISKANIH MED
    01395377090
    PRODAJA KT
    27.10.2025.
    601,14 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 76/1/2

    NAZIV KUPCA: DISTRIBUCIJA TISKANIH MED

    OIB KUPCA: 01395377090

    OPIS RAČUNA: PRODAJA KT

    DATUM RAČUNA: 27.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 601,14 EUR

  • 75/1/2
    GRAD KLC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    27.10.2025.
    348,40 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 75/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 348,40 EUR

  • 74/1/2
    GRAD KLC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    27.10.2025.
    130,65 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 74/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 130,65 EUR

  • 73/1/2
    GRAD KLC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    27.10.2025.
    522,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 73/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 522,59 EUR

  • 72/1/2
    GRAD KLC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    27.10.2025.
    261,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 72/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 261,30 EUR

  • 71/1/2
    DISTRIBUCIJA TISKANIH MED
    01395377090
    PRODAJA KT
    30.09.2025.
    589,84 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 71/1/2

    NAZIV KUPCA: DISTRIBUCIJA TISKANIH MED

    OIB KUPCA: 01395377090

    OPIS RAČUNA: PRODAJA KT

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 589,84 EUR

  • 70/1/2
    GRAD KLC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    29.09.2025.
    261,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 70/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 261,30 EUR

  • 69/1/2
    GRAD KLC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    22.09.2025.
    130,65 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 69/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 130,65 EUR

  • 68/1/2
    REAL GRUPA
    57210097686
    REKLAMNE USLUGE
    13.09.2025.
    63,04 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 68/1/2

    NAZIV KUPCA: REAL GRUPA

    OIB KUPCA: 57210097686

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 13.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 63,04 EUR

  • 67/1/2
    GRAD KLC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    13.09.2025.
    522,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 67/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 13.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 522,60 EUR

  • 66/1/2
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    29.08.2025.
    270,55 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 66/1/2

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 270,55 EUR

  • 324/1/1
    INŽENJERSKI BIRO
    84170114747
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.2025.
    110,32 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 324/1/1

    NAZIV KUPCA: INŽENJERSKI BIRO

    OIB KUPCA: 84170114747

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 110,32 EUR

  • 323/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.2025.
    262,35 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 323/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 262,35 EUR

  • 322/1/1
    GRAD KLC
    25654647153
    PRIJENOS SJEDNICE
    30.09.2025.
    1.244,29 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 322/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: PRIJENOS SJEDNICE

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1.244,29 EUR

  • 321/1/1
    EUROTELESITES
    72861917232
    NAJAMNINA
    30.09.2025.
    1.591,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 321/1/1

    NAZIV KUPCA: EUROTELESITES

    OIB KUPCA: 72861917232

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1.591,25 EUR

  • 320/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.2025.
    292,21 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 320/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 292,21 EUR

  • 319/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.2025.
    292,21 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 319/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 292,21 EUR

  • 318/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.2025.
    568,18 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 318/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 568,18 EUR

  • 317/1/1
    SC KLC
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.2025.
    250,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 317/1/1

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 250,00 EUR

  • 316/1/1
    MUZEJI GRADA KARLOVCA
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.2025.
    187,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 316/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KARLOVCA

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 187,50 EUR

  • 315/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 315/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 314/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.2025.
    448,13 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 314/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 448,13 EUR

  • 313/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.2025.
    681,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 313/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 681,81 EUR

  • 312/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 312/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 311/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 311/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 310/1/1
    DV4RI
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 310/1/1

    NAZIV KUPCA: DV4RI

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 309/1/1
    KINO EDISON
    32690698734
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.2025.
    187,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 309/1/1

    NAZIV KUPCA: KINO EDISON

    OIB KUPCA: 32690698734

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 187,50 EUR

  • 308/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.2025.
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 308/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 307/1/1
    MUP MINIST.UNUTAR POSLOV.
    36162371878
    NAJAMNINA
    30.09.2025.
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 307/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP MINIST.UNUTAR POSLOV.

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 306/1/1
    HT
    81793146560
    NAJAMNINA
    30.09.2025.
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 306/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 305/1/1
    JANAF
    89018712265
    NAJAMNINA
    30.09.2025.
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 305/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 304/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.2025.
    638,35 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 304/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 638,35 EUR

  • 303/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.2025.
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 303/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 302/1/1
    GRAD DUGA RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.2025.
    425,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 302/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 425,00 EUR

  • 301/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.2025.
    530,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 301/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 300/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.2025.
    212,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 300/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 212,50 EUR

  • 299/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.2025.
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 299/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 298/1/1
    ČISTOĆA
    70467048139
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.2025.
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 298/1/1

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 297/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.2025.
    437,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 297/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 437,50 EUR

  • 296/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.2025.
    663,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 296/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 663,61 EUR

  • 295/1/1
    UDRUGA ZVONČIĆI
    01833907105
    REKLAMNE USLUGE
    29.09.2025.
    1.592,64 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 295/1/1

    NAZIV KUPCA: UDRUGA ZVONČIĆI

    OIB KUPCA: 01833907105

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1.592,64 EUR

  • 294/1/1
    HGK
    85167032587
    REKLAMNE USLUGE
    29.09.2025.
    91,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 294/1/1

    NAZIV KUPCA: HGK

    OIB KUPCA: 85167032587

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 91,25 EUR

  • 293/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    29.09.2025.
    103,98 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 293/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 103,98 EUR

  • 292/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    29.09.2025.
    114,78 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 292/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 114,78 EUR

  • 291/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    29.09.2025.
    75,62 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 291/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 75,62 EUR

  • 290/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    29.09.2025.
    81,96 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 290/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 81,96 EUR

  • 289/1/1
    PUČKO OTVORENO UČIL.DR
    03031924297
    REKLAMNE USLUGE
    29.09.2025.
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 289/1/1

    NAZIV KUPCA: PUČKO OTVORENO UČIL.DR

    OIB KUPCA: 03031924297

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 288/1/1
    GRAD KLC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    29.09.2025.
    829,53 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 288/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 829,53 EUR

  • 287/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    24.09.2025.
    292,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 287/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 292,00 EUR

  • 286/1/1
    JU AQUATIKA
    21873421610
    REKLAMNE USLUGE
    05.09.2025.
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 286/1/1

    NAZIV KUPCA: JU AQUATIKA

    OIB KUPCA: 21873421610

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 05.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 285/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    03.09.2025.
    4.000,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 285/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 03.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 4.000,00 EUR

  • 284/1/1
    THE COMEDIAN
    89083233594
    REKLAMNE USLUGE
    03.09.2025.
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 284/1/1

    NAZIV KUPCA: THE COMEDIAN

    OIB KUPCA: 89083233594

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 03.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 283/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    03.09.2025.
    500,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 283/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 03.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 500,00 EUR

  • 282/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    03.09.2025.
    1.019,31 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 282/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 03.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1.019,31 EUR

  • 65/1/2
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    29.08.2025.
    293,02 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 65/1/2

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 293,02 EUR

  • 64/1/2
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    29.08.2025.
    49,20 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 64/1/2

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 49,20 EUR

  • 63/1/2
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    29.08.2025.
    56,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 63/1/2

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 56,72 EUR

  • 62/1/2
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    29.08.2025.
    65,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 62/1/2

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 65,59 EUR

  • 61/1/2
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    29.08.2025.
    189,05 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 61/1/2

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 189,05 EUR

  • 60/1/2
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    29.08.2025.
    75,62 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 60/1/2

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 75,62 EUR

  • 59/1/2
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    29.08.2025.
    731,36 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 59/1/2

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 731,36 EUR

  • 58/1/2
    DISTRIBUCIJA TISKANIH MED
    1395377090
    PRODAJA KT
    21.08.2025.
    737,48 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 58/1/2

    NAZIV KUPCA: DISTRIBUCIJA TISKANIH MED

    OIB KUPCA: 1395377090

    OPIS RAČUNA: PRODAJA KT

    DATUM RAČUNA: 21.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 737,48 EUR

  • 57/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    20.08.2025.
    115,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 57/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 115,50 EUR

  • 56/1/2
    HRVATSKE ŠUME
    69693144506
    REKLAMNE USLUGE
    20.08.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 56/1/2

    NAZIV KUPCA: HRVATSKE ŠUME

    OIB KUPCA: 69693144506

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 55/1/2
    RIPS
    82361876999
    REKLAMNE USLUGE
    20.08.2025.
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 55/1/2

    NAZIV KUPCA: RIPS

    OIB KUPCA: 82361876999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 54/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    18.08.2025.
    261,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 54/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 18.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 261,30 EUR

  • 53/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    12.08.2025.
    261,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 53/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 12.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 261,30 EUR

  • 281/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.2025.
    292,21 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 281/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 292,21 EUR

  • 280/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.2025.
    292,21 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 280/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 292,21 EUR

  • 279/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.2025.
    568,18 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 279/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 568,18 EUR

  • 278/1/1
    SC KLC
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.2025.
    250,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 278/1/1

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 250,00 EUR

  • 277/1/1
    MUZEJI GRADA KARLOVCA
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.2025.
    187,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 277/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KARLOVCA

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 187,50 EUR

  • 276/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 276/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 275/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.2025.
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 275/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 274/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.2025.
    681,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 274/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 681,81 EUR

  • 273/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 273/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 272/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 272/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 271/1/1
    DV4RI
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 271/1/1

    NAZIV KUPCA: DV4RI

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 270/1/1
    KINO EDISON
    32690698734
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.2025.
    187,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 270/1/1

    NAZIV KUPCA: KINO EDISON

    OIB KUPCA: 32690698734

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 187,50 EUR

  • 269/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.2025.
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 269/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 268/1/1
    MUP MINIST.UNUTAR POSLOV.
    36162371878
    NAJAMNINA
    31.08.2025.
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 268/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP MINIST.UNUTAR POSLOV.

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 267/1/1
    HT
    81793146560
    NAJAMNINA
    31.08.2025.
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 267/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 266/1/1
    JANAF
    89018712265
    NAJAMNINA
    31.08.2025.
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 266/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 265/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.2025.
    638,35 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 265/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 638,35 EUR

  • 264/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    NAJAMNINA
    31.08.2025.
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 264/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 263/1/1
    GRAD DUGA RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.2025.
    425,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 263/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 425,00 EUR

  • 262/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.2025.
    530,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 262/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 261/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.2025.
    212,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 261/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 212,50 EUR

  • 260/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.2025.
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 260/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 259/1/1
    ČISTOĆA
    70467048139
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.2025.
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 259/1/1

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 258/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.2025.
    437,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 258/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 437,50 EUR

  • 257/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.2025.
    663,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 257/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 663,61 EUR

  • 256/1/1
    REAL GRUPA
    57210097686
    REKLAMNE USLUGE
    26.08.2025.
    346,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 256/1/1

    NAZIV KUPCA: REAL GRUPA

    OIB KUPCA: 57210097686

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 26.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 346,73 EUR

  • 255/1/1
    ELEKTROCENTAR KRZNARIĆ
    68748349670
    REKLAMNE USLUGE
    20.08.2025.
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 255/1/1

    NAZIV KUPCA: ELEKTROCENTAR KRZNARIĆ

    OIB KUPCA: 68748349670

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 254/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    20.08.2025.
    87,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 254/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 87,50 EUR

  • 253/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    20.08.2025.
    102,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 253/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 102,50 EUR

  • 252/1/1
    HOSTEL KARLOVAC
    37714155999
    REKLAMNE USLUGE
    20.08.2025.
    220,45 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 252/1/1

    NAZIV KUPCA: HOSTEL KARLOVAC

    OIB KUPCA: 37714155999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 220,45 EUR

  • 251/1/1
    GDCK
    28344176103
    REKLAMNE USLUGE
    20.08.2025.
    100,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 251/1/1

    NAZIV KUPCA: GDCK

    OIB KUPCA: 28344176103

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 100,00 EUR

  • 250/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    12.08.2025.
    37,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 250/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 12.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 37,50 EUR

  • 249/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    11.08.2025.
    500,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 249/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 11.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 500,00 EUR

  • 50-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 50-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 49-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.2025.
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 49-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 248/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.2025.
    292,21 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 248/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 292,21 EUR

  • 247/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.2025.
    292,21 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 247/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 292,21 EUR

  • 246/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.2025.
    568,18 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 246/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 568,18 EUR

  • 245/1/1
    SC KLC
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.2025.
    250,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 245/1/1

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 250,00 EUR

  • 244/1/1
    MUZEJI GRADA KARLOVCA
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.2025.
    187,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 244/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KARLOVCA

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 187,50 EUR

  • 243/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 243/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 242/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.2025.
    681,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 242/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 681,81 EUR

  • 241/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 241/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 240/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 240/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 239/1/1
    DV4RI
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 239/1/1

    NAZIV KUPCA: DV4RI

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 238/1/1
    KINO EDISON
    32690698734
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.2025.
    187,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 238/1/1

    NAZIV KUPCA: KINO EDISON

    OIB KUPCA: 32690698734

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 187,50 EUR

  • 237/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.2025.
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 237/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 236/1/1
    MUP MINIST.UNUTAR POSLOV.
    36162371878
    NAJAMNINA
    31.07.2025.
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 236/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP MINIST.UNUTAR POSLOV.

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 235/1/1
    HT
    81793146560
    NAJAMNINA
    31.07.2025.
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 235/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 234/1/1
    JANAF
    89018712265
    NAJAMNINA
    31.07.2025.
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 234/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 233/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.2025.
    638,35 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 233/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 638,35 EUR

  • 232/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    NAJAMNINA
    31.07.2025.
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 232/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 231/1/1
    GRAD DUGA RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.2025.
    425,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 231/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 425,00 EUR

  • 230/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.2025.
    530,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 230/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 229/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.2025.
    212,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 229/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 212,50 EUR

  • 228/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.2025.
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 228/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 227/1/1
    ČISTOĆA
    70467048139
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.2025.
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 227/1/1

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 226/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.2025.
    437,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 226/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 437,50 EUR

  • 225/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.2025.
    663,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 225/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 663,61 EUR

  • 224/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.2025.
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 224/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 52/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.2025.
    261,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 52/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 261,30 EUR

  • 51/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.2025.
    391,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 51/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 391,95 EUR

  • 50/1/2
    DISTRIBUCIJA TISKANIH MED
    01395377090
    PRODAJA KT
    31.07.2025.
    264,41 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 50/1/2

    NAZIV KUPCA: DISTRIBUCIJA TISKANIH MED

    OIB KUPCA: 01395377090

    OPIS RAČUNA: PRODAJA KT

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 264,41 EUR

  • 64-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 64-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 63-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    29.07.2025.
    52,02 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 63-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 52,02 EUR

  • 62-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    24.07.2025.
    59,46 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 62-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 59,46 EUR

  • 61-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    24.07.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 61-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 60-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    22.07.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 60-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 59-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    18.07.2025.
    59,19 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 59-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 18.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 59,19 EUR

  • 58-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    18.07.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 58-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 18.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 57-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    18.07.2025.
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 57-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 18.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 56-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    14.07.2025.
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 56-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 14.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 55-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    14.07.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 55-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 14.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 223/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    08.07.2025.
    4.000,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 223/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 08.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 4.000,00 EUR

  • 54-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    08.07.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 54-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 08.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 223/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    08.07.2025.
    4.000,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 223/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 08.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 4.000,00 EUR

  • 53-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    07.07.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 53-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 07.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 52-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    07.07.2025.
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 52-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 07.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 51-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    04.07.2025.
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 51-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 41/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    OGLAS U KT
    04.07.2025.
    391,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 41/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: OGLAS U KT

    DATUM RAČUNA: 04.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 391,95 EUR

  • 222/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    04.07.2025.
    500,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 222/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 500,00 EUR

  • 221/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    04.07.2025.
    500,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 221/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 500,00 EUR

  • 220/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    04.07.2025.
    1.446,01 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 220/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1.446,01 EUR

  • 219/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    PRIJENOS SJEDNICE
    04.07.2025.
    414,76 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 219/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: PRIJENOS SJEDNICE

    DATUM RAČUNA: 04.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 414,76 EUR

  • 218/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    04.07.2025.
    295,15 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 218/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 295,15 EUR

  • 217/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    04.07.2025.
    378,10 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 217/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 378,10 EUR

  • 216/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    04.07.2025.
    311,93 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 216/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 311,93 EUR

  • 215/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    04.07.2025.
    94,52 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 215/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 94,52 EUR

  • 214/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    04.07.2025.
    65,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 214/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 65,59 EUR

  • 213/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    04.07.2025.
    56,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 213/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 56,71 EUR

  • 212/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    04.07.2025.
    49,20 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 212/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 49,20 EUR

  • 50-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 50-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 49-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.2025.
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 49-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 211/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    STORNO
    30.06.2025.
    -15.000,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 211/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: STORNO

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: -15.000,00 EUR

  • 49/1/2
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.2025.
    278,75 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 49/1/2

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 278,75 EUR

  • 210/1/1
    EURTELESITIES
    72861917232
    ZAKUP POSLOVNOG PROSTOR
    30.06.2025.
    1.591,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 210/1/1

    NAZIV KUPCA: EURTELESITIES

    OIB KUPCA: 72861917232

    OPIS RAČUNA: ZAKUP POSLOVNOG PROSTOR

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1.591,25 EUR

  • 209/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    30.06.2025.
    292,21 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 209/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 292,21 EUR

  • 208/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    30.06.2025.
    292,21 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 208/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 292,21 EUR

  • 207/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    30.06.2025.
    568,18 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 207/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 568,18 EUR

  • 206/1/1
    STUDENTSKI CENTAR KARL
    58335400167
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    30.06.2025.
    250,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 206/1/1

    NAZIV KUPCA: STUDENTSKI CENTAR KARL

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 250,00 EUR

  • 205/1/1
    MUZEJI GRADA KARLOVCA
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.2025.
    187,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 205/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KARLOVCA

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 187,50 EUR

  • 204/1/1
    GRAD.KNJIŽNICA I.G KOVAČI
    41231362351
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    30.06.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 204/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD.KNJIŽNICA I.G KOVAČI

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 203/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    30.06.2025.
    681,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 203/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 681,81 EUR

  • 202/1/1
    JAVNA VATROGASNA POST.
    85714584704
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    30.06.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 202/1/1

    NAZIV KUPCA: JAVNA VATROGASNA POST.

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 201/1/1
    DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
    67142183779
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    30.06.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 201/1/1

    NAZIV KUPCA: DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 200/1/1
    DJ.VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
    86302366180
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    30.06.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 200/1/1

    NAZIV KUPCA: DJ.VRTIĆ ČETIRI RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 199/1/1
    KINO EDISON
    32690698734
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.2025.
    187,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 199/1/1

    NAZIV KUPCA: KINO EDISON

    OIB KUPCA: 32690698734

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 187,50 EUR

  • 198/1/1
    CRPK
    56385055640
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    30.06.2025.
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 198/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 197/1/1
    MUP MINIST.UNUTAR POSLOV.
    36162371878
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    30.06.2025.
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 197/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP MINIST.UNUTAR POSLOV.

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 196/1/1
    HT
    81793146560
    ZAKUP POSLOVNOG PROSTOR
    30.06.2025.
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 196/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: ZAKUP POSLOVNOG PROSTOR

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 195/1/1
    JADRANSKI NAFTOVOD
    89018712265
    ZAKUP POSLOVNOG PROSTOR
    30.06.2025.
    467,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 195/1/1

    NAZIV KUPCA: JADRANSKI NAFTOVOD

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: ZAKUP POSLOVNOG PROSTOR

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 467,71 EUR

  • 194/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    30.06.2025.
    638,35 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 194/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 638,35 EUR

  • 193/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    30.06.2025.
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 193/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 192/1/1
    GRAD DUGA RESA
    15857239976
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    30.06.2025.
    425,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 192/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 425,00 EUR

  • 191/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.2025.
    530,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 191/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 190/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    30.06.2025.
    212,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 190/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 212,50 EUR

  • 189/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    30.06.2025.
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 189/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 188/1/1
    ČISTOĆA
    70467048139
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.2025.
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 188/1/1

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 187/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    ZAKUP OGLASNOG PROSTORA
    30.06.2025.
    437,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 187/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: ZAKUP OGLASNOG PROSTORA

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 437,50 EUR

  • 186/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.2025.
    663,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 186/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 663,61 EUR

  • 185/1/1
    VODOVOD I KANALIZACIJA
    65617396824
    VODOVOD I KANALIZACIJA
    30.06.2025.
    448,13 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 185/1/1

    NAZIV KUPCA: VODOVOD I KANALIZACIJA

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: VODOVOD I KANALIZACIJA

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 448,13 EUR

  • 48-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    25.06.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 48-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 47-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    23.06.2025.
    45,14 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 47-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 23.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 45,14 EUR

  • 46-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    20.06.2025.
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 46-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 45-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    18.06.2025.
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 45-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 18.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 44-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    17.06.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 44-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 43-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    16.06.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 43-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 16.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 184/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    OBJAVA ČESTITKE
    16.06.2025.
    82,96 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 184/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: OBJAVA ČESTITKE

    DATUM RAČUNA: 16.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 82,96 EUR

  • 183/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    OBJAVA ČESTITKE
    16.06.2025.
    53,93 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 183/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: OBJAVA ČESTITKE

    DATUM RAČUNA: 16.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 53,93 EUR

  • 182/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    PRIJENOS SJEDNICE
    16.06.2025.
    414,76 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 182/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: PRIJENOS SJEDNICE

    DATUM RAČUNA: 16.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 414,76 EUR

  • 181/1/1
    HOSTEL KARLOVAC
    37714155999
    OBJAVA ČESTITKE
    04.06.2025.
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 181/1/1

    NAZIV KUPCA: HOSTEL KARLOVAC

    OIB KUPCA: 37714155999

    OPIS RAČUNA: OBJAVA ČESTITKE

    DATUM RAČUNA: 04.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 180/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    OBJAVA ČESTITKE
    04.06.2025.
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 180/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: OBJAVA ČESTITKE

    DATUM RAČUNA: 04.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 179/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    OBJAVA ČESTITKE
    04.06.2025.
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 179/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: OBJAVA ČESTITKE

    DATUM RAČUNA: 04.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 42-001-3
    TUŽNO SJEĆANJE
    REKLAMNE USLUGE
    03.06.2025.
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 42-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEĆANJE

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 03.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 178/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    03.06.2025.
    524,74 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 178/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 03.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 524,74 EUR

  • 177/1/1
    GO HDZ-A GRAD OZALJ
    4150008463
    SPONZORSKA EMISIJA
    03.06.2025.
    337,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 177/1/1

    NAZIV KUPCA: GO HDZ-A GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 4150008463

    OPIS RAČUNA: SPONZORSKA EMISIJA

    DATUM RAČUNA: 03.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 337,50 EUR

  • 176/1/1
    PAN UDRUGA ZA ZAŠTITU
    40501212936
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    03.06.2025.
    345,20 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 176/1/1

    NAZIV KUPCA: PAN UDRUGA ZA ZAŠTITU

    OIB KUPCA: 40501212936

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 03.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 345,20 EUR

  • 40/1/2
    DAMIR MANDIĆ
    212191363600
    IZBORNA PROMIDŽBA
    01.06.2025.
    315,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 40/1/2

    NAZIV KUPCA: DAMIR MANDIĆ

    OIB KUPCA: 212191363600

    OPIS RAČUNA: IZBORNA PROMIDŽBA

    DATUM RAČUNA: 01.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 315,00 EUR

  • 39/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    OBJAVA ČESTITKE U KT
    01.06.2025.
    116,14 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 39/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: OBJAVA ČESTITKE U KT

    DATUM RAČUNA: 01.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 116,14 EUR

  • 38/1/2
    HRVATSKE ŠUME
    69693144506
    OBJAVA ČESTITKE U KT
    01.06.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 38/1/2

    NAZIV KUPCA: HRVATSKE ŠUME

    OIB KUPCA: 69693144506

    OPIS RAČUNA: OBJAVA ČESTITKE U KT

    DATUM RAČUNA: 01.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 37/1/2
    HOSTEL KARLOVAC
    37714155999
    OBJAVA ČESTITKE U KT
    01.06.2025.
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 37/1/2

    NAZIV KUPCA: HOSTEL KARLOVAC

    OIB KUPCA: 37714155999

    OPIS RAČUNA: OBJAVA ČESTITKE U KT

    DATUM RAČUNA: 01.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 36/1/2
    DISTRIBUCIJA TISKANIH MED
    01395377090
    PRODAJA KT
    31.05.2025.
    295,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 36/1/2

    NAZIV KUPCA: DISTRIBUCIJA TISKANIH MED

    OIB KUPCA: 01395377090

    OPIS RAČUNA: PRODAJA KT

    DATUM RAČUNA: 31.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 295,71 EUR

  • 24/1/2
    RADIO GRUPA
    59068922600
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    31.05.2025.
    94,53 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 24/1/2

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 31.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 94,53 EUR

  • 175/1/1
    CRKVENA OPĆINA KARLOVAC
    19433457570
    PR ČLANAK
    29.05.2025.
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 175/1/1

    NAZIV KUPCA: CRKVENA OPĆINA KARLOVAC

    OIB KUPCA: 19433457570

    OPIS RAČUNA: PR ČLANAK

    DATUM RAČUNA: 29.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 174/1/1
    OPG MEĐIMUREC
    PR ČLANAK
    29.05.2025.
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 174/1/1

    NAZIV KUPCA: OPG MEĐIMUREC

    OPIS RAČUNA: PR ČLANAK

    DATUM RAČUNA: 29.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 173/1/1
    OPĆINA DRAGANIĆ
    45803800853
    BANNER
    29.05.2025.
    553,20 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 173/1/1

    NAZIV KUPCA: OPĆINA DRAGANIĆ

    OIB KUPCA: 45803800853

    OPIS RAČUNA: BANNER

    DATUM RAČUNA: 29.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 553,20 EUR

  • 172/1/1
    VODOVOD I KANALIZACIJA
    65617396824
    BANNER
    29.05.2025.
    463,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 172/1/1

    NAZIV KUPCA: VODOVOD I KANALIZACIJA

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: BANNER

    DATUM RAČUNA: 29.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 463,06 EUR

  • 171/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    PROGRAMSKI SADRŽAJ
    29.05.2025.
    15.000,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 171/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: PROGRAMSKI SADRŽAJ

    DATUM RAČUNA: 29.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 15.000,00 EUR

  • 170/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    29.05.2025.
    400,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 170/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 29.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 400,00 EUR

  • 169/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    29.05.2025.
    292,21 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 169/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 29.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 292,21 EUR

  • 168/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    29.05.2025.
    292,21 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 168/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 29.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 292,21 EUR

  • 167/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    29.05.2025.
    568,18 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 167/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 29.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 568,18 EUR

  • 166/1/1
    STUDENTSKI CENTAR KARL
    58335400167
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    29.05.2025.
    250,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 166/1/1

    NAZIV KUPCA: STUDENTSKI CENTAR KARL

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 29.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 250,00 EUR

  • 165/1/1
    MUZEJI GRADA KARLOVCA
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    29.05.2025.
    187,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 165/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KARLOVCA

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 187,50 EUR

  • 164/1/1
    GRAD.KNJIŽNICA I.G KOVAČI
    41231362351
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    29.05.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 164/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD.KNJIŽNICA I.G KOVAČI

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 29.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 163/1/1
    KARLOVAČLA ŽUPANIJA
    65050537368
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    29.05.2025.
    681,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 163/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČLA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 29.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 681,81 EUR

  • 162/1/1
    JAVNA VATROG. POSTROJBA
    85714584704
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    29.05.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 162/1/1

    NAZIV KUPCA: JAVNA VATROG. POSTROJBA

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 29.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 161/1/1
    DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
    67142183779
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    29.05.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 161/1/1

    NAZIV KUPCA: DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 29.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 160/1/1
    DJ.VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
    86302366180
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    29.05.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 160/1/1

    NAZIV KUPCA: DJ.VRTIĆ ČETIRI RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 29.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 159/1/1
    KINO EDISON
    32690698734
    REKLAMNE USLUGE
    29.05.2025.
    187,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 159/1/1

    NAZIV KUPCA: KINO EDISON

    OIB KUPCA: 32690698734

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 187,50 EUR

  • 158/1/1
    CRPK
    56385055640
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    29.05.2025.
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 158/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 29.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 157/1/1
    MUP MINIST.UNUTAR POSLOV.
    36162371878
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    29.05.2025.
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 157/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP MINIST.UNUTAR POSLOV.

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 29.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 156/1/1
    HT
    81793146560
    ZAKUP POSLOVNOG PROSTOR
    29.05.2025.
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 156/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: ZAKUP POSLOVNOG PROSTOR

    DATUM RAČUNA: 29.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 155/1/1
    JADRANSKI NAFTOVOD
    89018712265
    ZAKUP POSLOVNOG PROSTOR
    29.05.2025.
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 155/1/1

    NAZIV KUPCA: JADRANSKI NAFTOVOD

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: ZAKUP POSLOVNOG PROSTOR

    DATUM RAČUNA: 29.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 154/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    29.05.2025.
    638,35 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 154/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 29.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 638,35 EUR

  • 153/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    29.05.2025.
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 153/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 29.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 152/1/1
    GRAD DUGA RESA
    15857239976
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    29.05.2025.
    425,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 152/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 29.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 425,00 EUR

  • 151/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    29.05.2025.
    530,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 151/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 150/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    29.05.2025.
    212,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 150/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 29.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 212,50 EUR

  • 149/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    29.05.2025.
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 149/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 29.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 148/1/1
    ČISTOĆA
    70467048139
    REKLAMNE USLUGE
    29.05.2025.
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 148/1/1

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 147/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    ZAKUP OGLASNOG PROSTORA
    29.05.2025.
    437,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 147/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: ZAKUP OGLASNOG PROSTORA

    DATUM RAČUNA: 29.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 437,50 EUR

  • 146/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    29.05.2025.
    663,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 146/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 663,61 EUR

  • 41-001-3
    TUŽNO SJEČANJE
    POK JOSIP KOS
    26.05.2025.
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 41-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEČANJE

    OPIS RAČUNA: POK JOSIP KOS

    DATUM RAČUNA: 26.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 145/1/1
    HRVATSKI ŠUMAR.INSTITUT
    13579392023
    PR ČLANAK
    20.05.2025.
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 145/1/1

    NAZIV KUPCA: HRVATSKI ŠUMAR.INSTITUT

    OIB KUPCA: 13579392023

    OPIS RAČUNA: PR ČLANAK

    DATUM RAČUNA: 20.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 143/1/1
    DAMIR MANDIĆ
    21219136360
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    20.05.2025.
    2.457,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 143/1/1

    NAZIV KUPCA: DAMIR MANDIĆ

    OIB KUPCA: 21219136360

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 20.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 2.457,50 EUR

  • 142/1/1
    AKCIJA UMIROVLJENIKA ZA.
    33971013706
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    16.05.2025.
    200,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 142/1/1

    NAZIV KUPCA: AKCIJA UMIROVLJENIKA ZA.

    OIB KUPCA: 33971013706

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 16.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 200,00 EUR

  • 141/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    16.05.2025.
    151,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 141/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 16.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 151,24 EUR

  • 140/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    16.05.2025.
    114,78 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 140/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 16.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 114,78 EUR

  • 139/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    16.05.2025.
    103,98 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 139/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 16.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 103,98 EUR

  • 138/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    16.05.2025.
    131,18 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 138/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 16.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 131,18 EUR

  • 137/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    16.05.2025.
    65,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 137/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 16.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 65,59 EUR

  • 136/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    16.05.2025.
    75,62 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 136/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 16.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 75,62 EUR

  • 35/1/2
    MARTINA FURDEK HAJDIN
    2849356706
    IZBORNA PROMIDŽBA
    15.05.2025.
    187,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 35/1/2

    NAZIV KUPCA: MARTINA FURDEK HAJDIN

    OIB KUPCA: 2849356706

    OPIS RAČUNA: IZBORNA PROMIDŽBA

    DATUM RAČUNA: 15.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 187,50 EUR

  • 40-001-3
    TUŽNO SJEČANJE
    POK DARKO BAN
    13.05.2025.
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 40-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEČANJE

    OPIS RAČUNA: POK DARKO BAN

    DATUM RAČUNA: 13.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 39-001-3
    TUŽNO SJEČANJE
    POK ADELA ANDRISCAK
    12.05.2025.
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 39-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEČANJE

    OPIS RAČUNA: POK ADELA ANDRISCAK

    DATUM RAČUNA: 12.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 135//1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    09.05.2025.
    160,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 135//1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 09.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 160,70 EUR

  • 134/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    09.05.2025.
    327,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 134/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 09.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 327,94 EUR

  • 133//1/
    SDP ŽUPANIJSKA ORG
    2010978731
    BANNER
    09.05.2025.
    268,75 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 133//1/

    NAZIV KUPCA: SDP ŽUPANIJSKA ORG

    OIB KUPCA: 2010978731

    OPIS RAČUNA: BANNER

    DATUM RAČUNA: 09.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 268,75 EUR

  • 132/1/1
    DAMIR MANDIĆ
    21219136360
    IZBORNA PROMIDŽBA
    09.05.2025.
    1.950,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 132/1/1

    NAZIV KUPCA: DAMIR MANDIĆ

    OIB KUPCA: 21219136360

    OPIS RAČUNA: IZBORNA PROMIDŽBA

    DATUM RAČUNA: 09.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1.950,00 EUR

  • 131/1/1
    HDZ
    4150008463
    OGLASU KT
    09.05.2025.
    500,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 131/1/1

    NAZIV KUPCA: HDZ

    OIB KUPCA: 4150008463

    OPIS RAČUNA: OGLASU KT

    DATUM RAČUNA: 09.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 500,00 EUR

  • 38-001-3
    TUŽNO SJEČANJE
    POK RATMIR JELIČIĆ
    08.05.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 38-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEČANJE

    OPIS RAČUNA: POK RATMIR JELIČIĆ

    DATUM RAČUNA: 08.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 37-001-3
    TUŽNO SJEČANJE
    POK BARA MARAKOVIĆ
    08.05.2025.
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 37-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEČANJE

    OPIS RAČUNA: POK BARA MARAKOVIĆ

    DATUM RAČUNA: 08.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 36-001-3
    TUŽNO SJEČANJE
    POK JOSIP MATA ZABORSKI
    08.05.2025.
    52,02 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 36-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEČANJE

    OPIS RAČUNA: POK JOSIP MATA ZABORSKI

    DATUM RAČUNA: 08.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 52,02 EUR

  • 35-001-3
    TUŽNO SJEČANJE
    POK ANTUN MATESA
    05.05.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 35-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEČANJE

    OPIS RAČUNA: POK ANTUN MATESA

    DATUM RAČUNA: 05.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 130/1/1
    AKCIJA UMIROVLJENIKA ZA.
    33971013706
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    02.05.2025.
    300,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 130/1/1

    NAZIV KUPCA: AKCIJA UMIROVLJENIKA ZA.

    OIB KUPCA: 33971013706

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 02.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 300,00 EUR

  • 129/1/1
    MARTINA FURDEK HAJDIN
    28493956706
    IZBORNA PROMIDŽBA
    30.04.2025.
    2.965,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 129/1/1

    NAZIV KUPCA: MARTINA FURDEK HAJDIN

    OIB KUPCA: 28493956706

    OPIS RAČUNA: IZBORNA PROMIDŽBA

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 2.965,00 EUR

  • 128/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    30.04.2025.
    292,21 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 128/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 292,21 EUR

  • 127/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    30.04.2025.
    292,21 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 127/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 292,21 EUR

  • 126/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    30.04.2025.
    568,18 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 568,18 EUR

  • 125/1/1
    STUDENTSKI CENTAR KARL
    58335400167
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    30.04.2025.
    250,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 125/1/1

    NAZIV KUPCA: STUDENTSKI CENTAR KARL

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 250,00 EUR

  • 124/1/1
    MUZEJI GRADA KARLOVCA
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.2025.
    187,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 124/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KARLOVCA

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 187,50 EUR

  • 123/1/1
    GRAD. KNJIŽNICA I.G. KOVAČ
    41231362351
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    30.04.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 123/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD. KNJIŽNICA I.G. KOVAČ

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 122/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    30.04.2025.
    681,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 122/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 681,81 EUR

  • 121/1/1
    JAVNA VATROG.POSTROJBA
    85714584704
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    30.04.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 121/1/1

    NAZIV KUPCA: JAVNA VATROG.POSTROJBA

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 120/1/1
    DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
    67142183779
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    30.04.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 120/1/1

    NAZIV KUPCA: DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 119-1-1
    DJ.VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
    86302366180
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    30.04.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 119-1-1

    NAZIV KUPCA: DJ.VRTIĆ ČETIRI RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 118/1/1
    KINO EDISON
    32690698734
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.2025.
    187,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 118/1/1

    NAZIV KUPCA: KINO EDISON

    OIB KUPCA: 32690698734

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 187,50 EUR

  • 117/1/1
    CRPK
    56385055640
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    30.04.2025.
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 117/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 116/1/1
    MUP MINIST.UNUTAR POSLOV.
    36162371878
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    30.04.2025.
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 116/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP MINIST.UNUTAR POSLOV.

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 115-1-1
    HT
    81793146560
    ZAKUP POSLOVNOG PROSTOR
    30.04.2025.
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 115-1-1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: ZAKUP POSLOVNOG PROSTOR

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 114/1/1
    JADRANSKI NAFTOVOD
    89018712265
    ZAKUP POSLOVNOG PROSTOR
    30.04.2025.
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 114/1/1

    NAZIV KUPCA: JADRANSKI NAFTOVOD

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: ZAKUP POSLOVNOG PROSTOR

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 113/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    30.04.2025.
    638,35 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 113/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 638,35 EUR

  • 112/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    30.04.2025.
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 112/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 111/1/1
    GRAD DUGA RESA
    15857239976
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    30.04.2025.
    425,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 111/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 425,00 EUR

  • 110/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.2025.
    530,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 110/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 109/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.2025.
    530,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 109/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 108/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    30.04.2025.
    212,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 108/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 212,50 EUR

  • 107/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    30.04.2025.
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 107/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 106/1/1
    ČISTOĆA
    70467048139
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.2025.
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 106/1/1

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 105-1-1
    KARLOVAČKAN ŽUPANIJA
    65050537368
    ZAKUP OGLASNOG PROSTORA
    30.04.2025.
    437,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 105-1-1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKAN ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: ZAKUP OGLASNOG PROSTORA

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 437,50 EUR

  • 34/1/2
    RADIO GRUPA
    59068922600
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    30.04.2025.
    170,15 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 34/1/2

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 170,15 EUR

  • 33/1/2
    RADIO GRUPA
    59068922600
    RADIO GRUPA
    30.04.2025.
    94,53 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 33/1/2

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: RADIO GRUPA

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 94,53 EUR

  • 32/1/2
    RADIO GRUPA
    59068922600
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    30.04.2025.
    65,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 32/1/2

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 65,59 EUR

  • 31/1/2
    RADIO GRUPA
    59068922600
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    30.04.2025.
    114,78 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 31/1/2

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 114,78 EUR

  • 30/1/2
    RADIO GRUPA
    59068922600
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    30.04.2025.
    94,53 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 30/1/2

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 94,53 EUR

  • 29/1/2
    DISTRIBUCIJA TISKANIH MED
    01395377090
    PRODAJA KT
    30.04.2025.
    361,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 29/1/2

    NAZIV KUPCA: DISTRIBUCIJA TISKANIH MED

    OIB KUPCA: 01395377090

    OPIS RAČUNA: PRODAJA KT

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 361,81 EUR

  • 104/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.2025.
    663,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 104/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 663,61 EUR

  • 103/1/1
    VODOVOD I KANALIZACIJA
    65617396824
    BANNER
    29.04.2025.
    448,13 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 103/1/1

    NAZIV KUPCA: VODOVOD I KANALIZACIJA

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: BANNER

    DATUM RAČUNA: 29.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 448,13 EUR

  • 37284
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    OGLAŠAVANJE
    25.04.2025.
    818,98 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 37284

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: OGLAŠAVANJE

    DATUM RAČUNA: 25.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 818,98 EUR

  • 2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    OGLAS U KT
    25.04.2025.
    130,65 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: OGLAS U KT

    DATUM RAČUNA: 25.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 130,65 EUR

  • 34-001-3
    TUŽNO SJEČANJE
    POK.S. NOVAKOVIĆ
    24.04.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 34-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEČANJE

    OPIS RAČUNA: POK.S. NOVAKOVIĆ

    DATUM RAČUNA: 24.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 33-001-3
    VODOVOD I KANALIZACIJA
    65617396824
    PRETPLATA NA KT
    22.04.2025.
    45,14 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 33-001-3

    NAZIV KUPCA: VODOVOD I KANALIZACIJA

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 22.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 45,14 EUR

  • 32-001-3
    UG. OBRT FRAN
    64403562983
    PRETPLATA NA KT
    22.04.2025.
    45,14 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 32-001-3

    NAZIV KUPCA: UG. OBRT FRAN

    OIB KUPCA: 64403562983

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 22.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 45,14 EUR

  • 102/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    22.04.2025.
    1.031,17 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 102/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 22.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1.031,17 EUR

  • 101/1/1
    HGK
    85167032587
    OBJAVA USKRŠNJE ČESTITKE
    15.04.2025.
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 101/1/1

    NAZIV KUPCA: HGK

    OIB KUPCA: 85167032587

    OPIS RAČUNA: OBJAVA USKRŠNJE ČESTITKE

    DATUM RAČUNA: 15.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 100/1/1
    HEP
    46830600751
    RADIJSKA OBJAVA
    15.04.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 100/1/1

    NAZIV KUPCA: HEP

    OIB KUPCA: 46830600751

    OPIS RAČUNA: RADIJSKA OBJAVA

    DATUM RAČUNA: 15.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 99/1/1
    VODOVOD I KANALIZACIJA
    65617396824
    USKRŠNJA ČESTITKA
    14.04.2025.
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 99/1/1

    NAZIV KUPCA: VODOVOD I KANALIZACIJA

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: USKRŠNJA ČESTITKA

    DATUM RAČUNA: 14.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 98/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    OBJAVA USKRSNE ČEST.
    14.04.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 98/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: OBJAVA USKRSNE ČEST.

    DATUM RAČUNA: 14.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 97/1/1
    OBRTNIČKA KOMORA KAR.Ž
    11046816020
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    14.04.2025.
    517,57 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 97/1/1

    NAZIV KUPCA: OBRTNIČKA KOMORA KAR.Ž

    OIB KUPCA: 11046816020

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 14.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 517,57 EUR

  • 37/1/1
    OBRTNIČKA KOMORA KAR.Ž
    11046816020
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    14.04.2025.
    517,57 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 37/1/1

    NAZIV KUPCA: OBRTNIČKA KOMORA KAR.Ž

    OIB KUPCA: 11046816020

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 14.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 517,57 EUR

  • 31-001-3
    TUŽNO SJEČANJE
    ZAHVALA ANTON JURCEVIĆ
    14.04.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 31-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEČANJE

    OPIS RAČUNA: ZAHVALA ANTON JURCEVIĆ

    DATUM RAČUNA: 14.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 30-001-3
    TUŽNO SJEČANJE
    POK BENIĆ JOSIP
    14.04.2025.
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 30-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEČANJE

    OPIS RAČUNA: POK BENIĆ JOSIP

    DATUM RAČUNA: 14.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 29-001-3
    TUŽNO SJEČANJE
    POK OJDANIĆ I PAVLAČIĆ
    14.04.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 29-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEČANJE

    OPIS RAČUNA: POK OJDANIĆ I PAVLAČIĆ

    DATUM RAČUNA: 14.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 28-001-3
    JASNA GALETIĆ
    25654647153
    POK. SLAVICU GALETIĆ
    11.04.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 28-001-3

    NAZIV KUPCA: JASNA GALETIĆ

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: POK. SLAVICU GALETIĆ

    DATUM RAČUNA: 11.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 26/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    OBJAVA ČESTITKE
    09.04.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 26/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: OBJAVA ČESTITKE

    DATUM RAČUNA: 09.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 25/1/2
    HOSTEL KARLOVAC
    37714155999
    OBJAVA ČESTITKE
    09.04.2025.
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/1/2

    NAZIV KUPCA: HOSTEL KARLOVAC

    OIB KUPCA: 37714155999

    OPIS RAČUNA: OBJAVA ČESTITKE

    DATUM RAČUNA: 09.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 96/1/1
    HOSTEL KARLOVAC
    37714155999
    OBJAVA ČESTITKE
    09.04.2025.
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 96/1/1

    NAZIV KUPCA: HOSTEL KARLOVAC

    OIB KUPCA: 37714155999

    OPIS RAČUNA: OBJAVA ČESTITKE

    DATUM RAČUNA: 09.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 95/1/1
    HOSTEL KARLOVAC
    37714155999
    OBJAVA ČESTITKE
    09.04.2025.
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 95/1/1

    NAZIV KUPCA: HOSTEL KARLOVAC

    OIB KUPCA: 37714155999

    OPIS RAČUNA: OBJAVA ČESTITKE

    DATUM RAČUNA: 09.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 94/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    OBJAVA ČESTITKE
    09.04.2025.
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 94/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: OBJAVA ČESTITKE

    DATUM RAČUNA: 09.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 93/1/1
    HRVATSKI CRVENI KRIŽ
    28344176103
    OBJAVA ČESTITKE
    09.04.2025.
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 93/1/1

    NAZIV KUPCA: HRVATSKI CRVENI KRIŽ

    OIB KUPCA: 28344176103

    OPIS RAČUNA: OBJAVA ČESTITKE

    DATUM RAČUNA: 09.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 92/1/1
    STOLARIJA RIBIČIĆ
    34365778907
    PROMO OBJAVA NA FB
    08.04.2025.
    41,48 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 92/1/1

    NAZIV KUPCA: STOLARIJA RIBIČIĆ

    OIB KUPCA: 34365778907

    OPIS RAČUNA: PROMO OBJAVA NA FB

    DATUM RAČUNA: 08.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 41,48 EUR

  • 27-001-3
    UDRUŽENJE OBRT.G.KARL.
    PRETPLATA NA KT
    08.04.2025.
    45,14 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 27-001-3

    NAZIV KUPCA: UDRUŽENJE OBRT.G.KARL.

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 08.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 45,14 EUR

  • 26-001-3
    UDRUŽENJE OBRT.G.KARL.
    STORNO RAČUNA 25-001-3
    08.04.2025.
    -45,14 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 26-001-3

    NAZIV KUPCA: UDRUŽENJE OBRT.G.KARL.

    OPIS RAČUNA: STORNO RAČUNA 25-001-3

    DATUM RAČUNA: 08.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: -45,14 EUR

  • 25-001-3
    UDRUŽENJE OBRT.G.KARL.
    PRETPLATA NA KT
    08.04.2025.
    45,14 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-001-3

    NAZIV KUPCA: UDRUŽENJE OBRT.G.KARL.

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 08.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 45,14 EUR

  • 24-001-3
    TUŽNO SJEČANJE
    POK. VICE DUJMOVIĆ
    08.04.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 24-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNO SJEČANJE

    OPIS RAČUNA: POK. VICE DUJMOVIĆ

    DATUM RAČUNA: 08.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 23-001-3
    CINEMATIKA
    18896021947
    PRETPLA NA KT
    03.04.2025.
    45,14 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 23-001-3

    NAZIV KUPCA: CINEMATIKA

    OIB KUPCA: 18896021947

    OPIS RAČUNA: PRETPLA NA KT

    DATUM RAČUNA: 03.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 45,14 EUR

  • 23/1/2
    RADIO GRUPA
    59068922600
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    31.03.2025.
    75,62 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 23/1/2

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 75,62 EUR

  • 22/1/2
    RADIO GRUPA
    59068922600
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    31.03.2025.
    81,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22/1/2

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 81,99 EUR

  • 21/1/2
    RADIO GRUPA
    59068922600
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    31.03.2025.
    85,08 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 21/1/2

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 85,08 EUR

  • 20/1/2
    RADIO GRUPA
    59068922600
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    31.03.2025.
    85,08 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 20/1/2

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 85,08 EUR

  • 19/1/2
    DISTRIBUCIJA TISKANIH MED
    01395377090
    PRODAJA KT
    31.03.2025.
    494,63 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 19/1/2

    NAZIV KUPCA: DISTRIBUCIJA TISKANIH MED

    OIB KUPCA: 01395377090

    OPIS RAČUNA: PRODAJA KT

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 494,63 EUR

  • 18/1/2
    PETA RIJEKA
    15375527744
    PRETPLATA KT
    31.03.2025.
    45,14 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 18/1/2

    NAZIV KUPCA: PETA RIJEKA

    OIB KUPCA: 15375527744

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA KT

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 45,14 EUR

  • 17/1/2
    GEOPROJEKT
    90505898082
    OGLAS U KT
    31.03.2025.
    373,29 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 17/1/2

    NAZIV KUPCA: GEOPROJEKT

    OIB KUPCA: 90505898082

    OPIS RAČUNA: OGLAS U KT

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 373,29 EUR

  • 16/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    OGLAS U KT
    31.03.2025.
    522,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 16/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: OGLAS U KT

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 522,60 EUR

  • 15/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    OGLAS U KT
    31.03.2025.
    391,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 15/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: OGLAS U KT

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 391,94 EUR

  • 14/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    OGLAS U KT
    31.03.2025.
    261,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 14/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: OGLAS U KT

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 261,30 EUR

  • 13/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    OGLAS U KT
    31.03.2025.
    261,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 13/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: OGLAS U KT

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 261,30 EUR

  • 91/1/1
    EUROTELESITES
    72861917232
    ZAKUP OGLASNOG PROSTORA
    31.03.2025.
    1.591,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 91/1/1

    NAZIV KUPCA: EUROTELESITES

    OIB KUPCA: 72861917232

    OPIS RAČUNA: ZAKUP OGLASNOG PROSTORA

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1.591,25 EUR

  • 90/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    PRIJENOS SJEDNICE
    31.03.2025.
    414,76 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 90/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: PRIJENOS SJEDNICE

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 414,76 EUR

  • 89/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    31.03.2025.
    681,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 89/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 681,81 EUR

  • 88/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    31.03.2025.
    292,21 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 88/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 292,21 EUR

  • 87/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    31.03.2025.
    292,21 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 87/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 292,21 EUR

  • 86/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    31.03.2025.
    568,18 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 86/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 568,18 EUR

  • 85/1/1
    STUDENTSKI CENTAR KARL
    58335400167
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    31.03.2025.
    250,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 85/1/1

    NAZIV KUPCA: STUDENTSKI CENTAR KARL

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 250,00 EUR

  • 84/1/1
    MUZEJI GRADA KARLOVCA
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.2025.
    187,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 84/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KARLOVCA

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 187,50 EUR

  • 83/1/1
    GRAD. KNJIŽNICA I.G. KOVAČ
    41231362351
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    31.03.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 83/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD. KNJIŽNICA I.G. KOVAČ

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 82/1/1
    JAVNA VATROG.PRISTOJBA
    85714584704
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    31.03.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 82/1/1

    NAZIV KUPCA: JAVNA VATROG.PRISTOJBA

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 81/1/1
    DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
    67142183779
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    31.03.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 81/1/1

    NAZIV KUPCA: DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 80/1/1
    DJ.VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
    86302366180
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    31.03.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 80/1/1

    NAZIV KUPCA: DJ.VRTIĆ ČETIRI RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 79/1/1
    KINO EDISON
    32690698734
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.2025.
    187,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 79/1/1

    NAZIV KUPCA: KINO EDISON

    OIB KUPCA: 32690698734

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 187,50 EUR

  • 78/1/1
    CRPK
    56385055640
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    31.03.2025.
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 78/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 77/1/1
    MUP MINIST.UNUTAR POSLOV.
    36162371878
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    31.03.2025.
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 77/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP MINIST.UNUTAR POSLOV.

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 76/1/1
    HT
    81793146560
    ZAKUP OGLASNOG PROSTORA
    31.03.2025.
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 76/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: ZAKUP OGLASNOG PROSTORA

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 75/1/1
    JADRANSKI NAFTOVOD
    89018712265
    ZAKUP OGLASNOG PROSTORA
    31.03.2025.
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 75/1/1

    NAZIV KUPCA: JADRANSKI NAFTOVOD

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: ZAKUP OGLASNOG PROSTORA

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 74/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    31.03.2025.
    638,35 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 74/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 638,35 EUR

  • 73/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    31.03.2025.
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 73/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 72/1/1
    GRAD DUGA RESA
    15857239976
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    31.03.2025.
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 72/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 71/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.2025.
    530,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 71/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 70/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    31.03.2025.
    212,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 70/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 212,50 EUR

  • 69/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    31.03.2025.
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 69/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 68/1/1
    ČISTOČA
    70467048139
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.2025.
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 68/1/1

    NAZIV KUPCA: ČISTOČA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 67/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    ZAKUP OGLASNOG PROSTORA
    31.03.2025.
    437,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 67/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: ZAKUP OGLASNOG PROSTORA

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 437,50 EUR

  • 66/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.2025.
    663,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 66/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 663,61 EUR

  • 65/1/1
    VODOVOD I KANALIZACIJA
    65617396824
    BANNER
    26.03.2025.
    463,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 65/1/1

    NAZIV KUPCA: VODOVOD I KANALIZACIJA

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: BANNER

    DATUM RAČUNA: 26.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 463,06 EUR

  • 64/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    25.03.2025.
    113,44 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 64/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 25.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 113,44 EUR

  • 21-001-3
    TURISTIČKA Z.G.KARLOVCA
    89830216108
    PRETPLATA KAR.TJEDNIK
    24.03.2025.
    45,14 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 21-001-3

    NAZIV KUPCA: TURISTIČKA Z.G.KARLOVCA

    OIB KUPCA: 89830216108

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA KAR.TJEDNIK

    DATUM RAČUNA: 24.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 45,14 EUR

  • 12/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    OBJAVA OGLASA
    21.03.2025.
    261,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 12/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: OBJAVA OGLASA

    DATUM RAČUNA: 21.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 261,30 EUR

  • 63/1/1
    AGENCIJA IMC
    14364100048
    SPONZORIRANA EMISIJA
    19.03.2025.
    315,22 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 63/1/1

    NAZIV KUPCA: AGENCIJA IMC

    OIB KUPCA: 14364100048

    OPIS RAČUNA: SPONZORIRANA EMISIJA

    DATUM RAČUNA: 19.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 315,22 EUR

  • 62/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    RADIJSKI SPOT
    10.03.2025.
    319,75 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 62/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: RADIJSKI SPOT

    DATUM RAČUNA: 10.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 319,75 EUR

  • 60/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    PRIJENOS SJEDNICE
    07.03.2025.
    414,76 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 60/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: PRIJENOS SJEDNICE

    DATUM RAČUNA: 07.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 414,76 EUR

  • 20-001-3
    TUŽNA SJEČANJA
    POK ANTUN MATESA
    06.03.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 20-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEČANJA

    OPIS RAČUNA: POK ANTUN MATESA

    DATUM RAČUNA: 06.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 61/1/1
    UNISON HRVATSKI GL.SAVEZ
    21913596812
    BANNER
    05.03.2025.
    365,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 61/1/1

    NAZIV KUPCA: UNISON HRVATSKI GL.SAVEZ

    OIB KUPCA: 21913596812

    OPIS RAČUNA: BANNER

    DATUM RAČUNA: 05.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 365,00 EUR

  • 19-001-3
    TUŽNA SJEČANJA
    POK. ERMINA
    05.03.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 19-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEČANJA

    OPIS RAČUNA: POK. ERMINA

    DATUM RAČUNA: 05.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 61/1/1
    UNISON HRVATSKI GL.SAVEZ
    21913596812
    BANNER U ROTACIJI
    05.03.2025.
    365,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 61/1/1

    NAZIV KUPCA: UNISON HRVATSKI GL.SAVEZ

    OIB KUPCA: 21913596812

    OPIS RAČUNA: BANNER U ROTACIJI

    DATUM RAČUNA: 05.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 365,00 EUR

  • 59/1/1
    JAVNA USTANOVA AQUATIKA
    21873421610
    PROMO OBJAVA NA FB
    04.03.2025.
    41,48 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 59/1/1

    NAZIV KUPCA: JAVNA USTANOVA AQUATIKA

    OIB KUPCA: 21873421610

    OPIS RAČUNA: PROMO OBJAVA NA FB

    DATUM RAČUNA: 04.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 41,48 EUR

  • 11/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    OGLAS U KT
    01.03.2025.
    261,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: OGLAS U KT

    DATUM RAČUNA: 01.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 261,30 EUR

  • 10/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    OBJAVA OGLASA
    01.03.2025.
    1.045,20 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: OBJAVA OGLASA

    DATUM RAČUNA: 01.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1.045,20 EUR

  • 9-1-2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    OGLAS U KT
    01.03.2025.
    130,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9-1-2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: OGLAS U KT

    DATUM RAČUNA: 01.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 130,66 EUR

  • 8/1/2
    GEODETIKA
    92364669796
    OBJAVA OGLASA
    28.02.2025.
    373,29 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8/1/2

    NAZIV KUPCA: GEODETIKA

    OIB KUPCA: 92364669796

    OPIS RAČUNA: OBJAVA OGLASA

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 373,29 EUR

  • 7/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    GODIŠNJA PRETPLATA
    28.02.2025.
    725,40 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: GODIŠNJA PRETPLATA

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 725,40 EUR

  • 6-1-2
    GRAD OZALJ
    45123683624
    OBJAVA U KT
    28.02.2025.
    373,28 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6-1-2

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: OBJAVA U KT

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 373,28 EUR

  • 5/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    TISAK PLUS
    28.02.2025.
    408,77 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: TISAK PLUS

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 408,77 EUR

  • 58-1-1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.2025.
    75,62 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 58-1-1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 75,62 EUR

  • 57/1/1
    VODOVOD I KANALIZACIJA
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.2025.
    418,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 57/1/1

    NAZIV KUPCA: VODOVOD I KANALIZACIJA

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 418,25 EUR

  • 55/1/1
    CEPELIN MEDIA
    27173488690
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.2025.
    426,33 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 55/1/1

    NAZIV KUPCA: CEPELIN MEDIA

    OIB KUPCA: 27173488690

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 426,33 EUR

  • 54/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.2025.
    189,05 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 54/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 189,05 EUR

  • 53/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.2025.
    65,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 53/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 65,59 EUR

  • 52/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.2025.
    85,08 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 52/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 85,08 EUR

  • 51/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.2025.
    85,08 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 51/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 85,08 EUR

  • 50/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    PRIJENOS SJEDNICE
    28.02.2025.
    1.244,29 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 50/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: PRIJENOS SJEDNICE

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1.244,29 EUR

  • 49/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    28.02.2025.
    681,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 49/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 681,81 EUR

  • 48/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    28.02.2025.
    292,21 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 48/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 292,21 EUR

  • 47/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    28.02.2025.
    292,21 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 47/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 292,21 EUR

  • 46/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    28.02.2025.
    568,18 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 46/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 568,18 EUR

  • 45/1/1
    STUDENTSKI CENTAR KARL
    58335400167
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    28.02.2025.
    250,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 45/1/1

    NAZIV KUPCA: STUDENTSKI CENTAR KARL

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 250,00 EUR

  • 44/1/1
    MUZEJI GRADA KARLOVCA
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.2025.
    187,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 44/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KARLOVCA

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 187,50 EUR

  • 43/1/1
    GRAD. KNJIŽNICA I.G. KOVAČ
    41231362351
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    28.02.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 43/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD. KNJIŽNICA I.G. KOVAČ

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 42/1/1
    JAVNA VATROG.PRISTOJBA
    85714584704
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    28.02.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 42/1/1

    NAZIV KUPCA: JAVNA VATROG.PRISTOJBA

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 41/1/1
    DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
    67142183779
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    28.02.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 41/1/1

    NAZIV KUPCA: DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 40/1/1
    DJ. VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
    86302366180
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    28.02.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 40/1/1

    NAZIV KUPCA: DJ. VRTIĆ ČETIRI RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 39/1/1
    KINO EDISON
    32690698734
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    28.02.2025.
    187,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 39/1/1

    NAZIV KUPCA: KINO EDISON

    OIB KUPCA: 32690698734

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 187,50 EUR

  • 38/1/1
    CRPK
    56385055640
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    28.02.2025.
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 38/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 37/1/1
    MUP MINIST.UNUT.POSL
    36162371878
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    28.02.2025.
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 37/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP MINIST.UNUT.POSL

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 36/1/1
    HT
    81793146560
    ZAKUP OGLASNOG PROSTORA
    28.02.2025.
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 36/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: ZAKUP OGLASNOG PROSTORA

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 35/1/1
    JADRANSKI NAFTOVOD
    89018712265
    ZAKUP OGLASNOG PROSTORA
    28.02.2025.
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 35/1/1

    NAZIV KUPCA: JADRANSKI NAFTOVOD

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: ZAKUP OGLASNOG PROSTORA

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 34/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    28.02.2025.
    638,35 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 34/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 638,35 EUR

  • 33/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    28.02.2025.
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 33/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 32/1/1
    GRAD DUGA RESA
    15857239976
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    28.02.2025.
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 32/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 31/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.2025.
    530,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 31/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 30/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    28.02.2025.
    212,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 30/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 212,50 EUR

  • 29/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    28.02.2025.
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 29/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 28/1/1
    ČISTOČA
    70467048139
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.2025.
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 28/1/1

    NAZIV KUPCA: ČISTOČA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 36918
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    ZAKUP OGLASNOG PROSTORA
    28.02.2025.
    437,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 36918

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: ZAKUP OGLASNOG PROSTORA

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 437,50 EUR

  • 26/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.2025.
    663,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 26/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 663,61 EUR

  • 18/001/3
    TUŽNA SJEČANJA
    POK NIKOLINA SASIC
    21.02.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 18/001/3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEČANJA

    OPIS RAČUNA: POK NIKOLINA SASIC

    DATUM RAČUNA: 21.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 17-001-3
    TUŽNA SJEČANJA
    POK ŽELJKO CORAK
    21.02.2025.
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 17-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEČANJA

    OPIS RAČUNA: POK ŽELJKO CORAK

    DATUM RAČUNA: 21.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 16-01-03
    TUŽNA SJEČANJA
    POK JURAJ BARAC
    18.02.2025.
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 16-01-03

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEČANJA

    OPIS RAČUNA: POK JURAJ BARAC

    DATUM RAČUNA: 18.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 15-001-3
    TUŽNA SJEČANJA
    POK. HULJEV LJUBICA I ANTE
    13.02.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 15-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEČANJA

    OPIS RAČUNA: POK. HULJEV LJUBICA I ANTE

    DATUM RAČUNA: 13.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 14-001-3
    TUŽNA SJEČANJA
    POK. ANA KOVAČIĆ
    10.02.2025.
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 14-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEČANJA

    OPIS RAČUNA: POK. ANA KOVAČIĆ

    DATUM RAČUNA: 10.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 13-001-3
    TUŽNA SJEČANJA
    POK. MILOŠ DUDUKOVIĆ
    07.02.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 13-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEČANJA

    OPIS RAČUNA: POK. MILOŠ DUDUKOVIĆ

    DATUM RAČUNA: 07.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 12/001/3
    TUŽNA SJEČANJA
    POK. MAJOLI BRUNO
    03.02.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 12/001/3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEČANJA

    OPIS RAČUNA: POK. MAJOLI BRUNO

    DATUM RAČUNA: 03.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 4/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    PRODAJA TISKOVINA
    31.01.2025.
    570,21 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: PRODAJA TISKOVINA

    DATUM RAČUNA: 31.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 570,21 EUR

  • 25/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    31.01.2025.
    75,62 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 31.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 75,62 EUR

  • 24/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    31.01.2025.
    65,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 24/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 31.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 65,59 EUR

  • 23/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    31.01.2025.
    85,08 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 23/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 31.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 85,08 EUR

  • 22/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA
    31.01.2025.
    85,08 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: EMITIRANJE RADIJSKOG SPOTA

    DATUM RAČUNA: 31.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 85,08 EUR

  • 21/1/1
    VODOVOD I KANALIZACIJA
    65617396824
    BANNER NASLOVI
    31.01.2025.
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 21/1/1

    NAZIV KUPCA: VODOVOD I KANALIZACIJA

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: BANNER NASLOVI

    DATUM RAČUNA: 31.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 19/1/1
    MUZEJ GRADA KARLOVCA
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.2025.
    187,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 19/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJ GRADA KARLOVCA

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 187,50 EUR

  • 18/1/1
    GRAD. KNJIŽNICA I.G. KOVAČ
    41231362351
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    31.01.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 18/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD. KNJIŽNICA I.G. KOVAČ

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 31.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 17/1/1
    JAVNA VATROG.PRISTOJBA
    85714584704
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    31.01.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 17/1/1

    NAZIV KUPCA: JAVNA VATROG.PRISTOJBA

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 31.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 16/1/1
    DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
    67142183779
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    31.01.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 16/1/1

    NAZIV KUPCA: DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 31.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 15/1/1
    DJ. VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
    86302366180
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    31.01.2025.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 15/1/1

    NAZIV KUPCA: DJ. VRTIĆ ČETIRI RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 31.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 14/1/1
    KINO EDISON
    32690698734
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.2025.
    187,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 14/1/1

    NAZIV KUPCA: KINO EDISON

    OIB KUPCA: 32690698734

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 187,50 EUR

  • 13/1/1
    CRPK
    56385055640
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    31.01.2025.
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 13/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 31.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 12/1/1
    MUP
    36162371878
    MUP MINIST.UNUTAR POSL
    31.01.2025.
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 12/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: MUP MINIST.UNUTAR POSL

    DATUM RAČUNA: 31.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 11/1/1
    HT
    81793146560
    ZAKUP OGLASNOG PROSTORA
    31.01.2025.
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: ZAKUP OGLASNOG PROSTORA

    DATUM RAČUNA: 31.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 10/1/1
    JADRANSKI NAFTOVOD
    89018712265
    ZAKUP OGLASNOG PROSTORA
    31.01.2025.
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10/1/1

    NAZIV KUPCA: JADRANSKI NAFTOVOD

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: ZAKUP OGLASNOG PROSTORA

    DATUM RAČUNA: 31.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 9/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    31.01.2025.
    638,35 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 31.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 638,35 EUR

  • 8/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    31.01.2025.
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 31.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 7/1/1
    GRAD DUGA RESA
    15857239976
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    31.01.2025.
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 31.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 6-1-1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.2025.
    530,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6-1-1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 5/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    31.01.2025.
    212,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 31.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 212,50 EUR

  • 4/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.
    31.01.2025.
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZ UGOVORA O POSL.S.

    DATUM RAČUNA: 31.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 3/1/1
    ČISTOĆA
    70467048139
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.2025.
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3/1/1

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 2/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    ZAKUP OGLASNOG PROSTORA
    31.01.2025.
    437,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: ZAKUP OGLASNOG PROSTORA

    DATUM RAČUNA: 31.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 437,50 EUR

  • 1/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.2025.
    663,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 663,61 EUR

  • 11/001/3
    MIRKO MANOJLOVIĆ
    PRETPLATA KAR.TJEDNIK
    29.01.2025.
    45,14 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11/001/3

    NAZIV KUPCA: MIRKO MANOJLOVIĆ

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA KAR.TJEDNIK

    DATUM RAČUNA: 29.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 45,14 EUR

  • 11-001-3
    MIRKO MANOJLOVIĆ
    PRETPLATA KAR.TJEDNIK
    29.01.2025.
    45,14 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11-001-3

    NAZIV KUPCA: MIRKO MANOJLOVIĆ

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA KAR.TJEDNIK

    DATUM RAČUNA: 29.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 45,14 EUR

  • 10-001-3
    TUŽNA SJEČANJA
    POK.IVICA BARAC
    27.01.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEČANJA

    OPIS RAČUNA: POK.IVICA BARAC

    DATUM RAČUNA: 27.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 9-001-3
    TUŽNA SJEČANJA
    POK. SENKA BAN
    24.01.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEČANJA

    OPIS RAČUNA: POK. SENKA BAN

    DATUM RAČUNA: 24.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 8-001-3
    TUŽNA SJEČANJA
    POK. STEVO SKENDER
    21.01.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEČANJA

    OPIS RAČUNA: POK. STEVO SKENDER

    DATUM RAČUNA: 21.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 7-001-3
    TUŽNA SJEČANJA
    POK. VITAS BORO
    21.01.2025.
    46,45 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEČANJA

    OPIS RAČUNA: POK. VITAS BORO

    DATUM RAČUNA: 21.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 46,45 EUR

  • 6-001-3
    TUŽNA SJEČANJA
    POK. NADA MARJANOVIĆ
    21.01.2025.
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEČANJA

    OPIS RAČUNA: POK. NADA MARJANOVIĆ

    DATUM RAČUNA: 21.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 5-001-3
    TUŽNA SJEČANJA
    POK. KORDA BOSKO
    21.01.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEČANJA

    OPIS RAČUNA: POK. KORDA BOSKO

    DATUM RAČUNA: 21.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 3/1/2
    JAVNA USTANOVA AQUATIKA
    21873421610
    PROMO OBJAVA NA FB
    17.01.2025.
    41,48 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3/1/2

    NAZIV KUPCA: JAVNA USTANOVA AQUATIKA

    OIB KUPCA: 21873421610

    OPIS RAČUNA: PROMO OBJAVA NA FB

    DATUM RAČUNA: 17.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 41,48 EUR

  • 2-1-2
    ZAVOD ZA JAVNO ZDRAV.
    89666864899
    OBJAVA OGLASA
    17.01.2025.
    373,29 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-1-2

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAV.

    OIB KUPCA: 89666864899

    OPIS RAČUNA: OBJAVA OGLASA

    DATUM RAČUNA: 17.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 373,29 EUR

  • 1-1-2
    DRŽAVNI ARHIV KARLOVAC
    99575902022
    PRETPLATA KAR.TJEDNIK
    17.01.2025.
    45,14 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1-1-2

    NAZIV KUPCA: DRŽAVNI ARHIV KARLOVAC

    OIB KUPCA: 99575902022

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA KAR.TJEDNIK

    DATUM RAČUNA: 17.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 45,14 EUR

  • 4-001-3
    KARLOVAČKA BANKA
    PRETPLATA KAR.TJEDNIK
    09.01.2025.
    45,14 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4-001-3

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA BANKA

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA KAR.TJEDNIK

    DATUM RAČUNA: 09.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 45,14 EUR

  • 3-001-3
    PRESS CLIPING
    PRETPLATA KAR.TJEDNIK
    07.01.2025.
    45,14 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3-001-3

    NAZIV KUPCA: PRESS CLIPING

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA KAR.TJEDNIK

    DATUM RAČUNA: 07.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 45,14 EUR

  • 2-001-3
    TUŽNA SJEČANJA
    POK IVAN MATESIĆ
    07.01.2025.
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEČANJA

    OPIS RAČUNA: POK IVAN MATESIĆ

    DATUM RAČUNA: 07.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 1-001-3
    TUŽNA SJEČANJA
    POK. JOSIP TOMIĆIĆ
    01.01.1925.
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEČANJA

    OPIS RAČUNA: POK. JOSIP TOMIĆIĆ

    DATUM RAČUNA: 01.01.1925.

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 110/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2024.
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 110/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 109/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2025.
    116,13 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 109/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 116,13 EUR

  • 108/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2025.
    912,45 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 108/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 912,45 EUR

  • 107/1/2
    GEODETIKA
    92364669796
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2024.
    373,29 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 107/1/2

    NAZIV KUPCA: GEODETIKA

    OIB KUPCA: 92364669796

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 373,29 EUR

  • 106/1/2
    TENISKI KLUB KARLOVAC
    66698112620
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2024.
    45,14 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 106/1/2

    NAZIV KUPCA: TENISKI KLUB KARLOVAC

    OIB KUPCA: 66698112620

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 45,14 EUR

  • 105/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2024.
    475,18 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 105/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 475,18 EUR

  • 104/1/5
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2024.
    45,14 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 104/1/5

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 45,14 EUR

  • 103/1/2
    HRVATSKE ŠUME
    69693144506
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2024.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 103/1/2

    NAZIV KUPCA: HRVATSKE ŠUME

    OIB KUPCA: 69693144506

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 102/1/2
    PEVEX
    73660371074
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2024.
    199,08 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 102/1/2

    NAZIV KUPCA: PEVEX

    OIB KUPCA: 73660371074

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 199,08 EUR

  • 101/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2025.
    130,65 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 101/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 130,65 EUR

  • 100/1/2
    OPĆINA DRAGANIĆ
    45803800853
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2025.
    783,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 100/1/2

    NAZIV KUPCA: OPĆINA DRAGANIĆ

    OIB KUPCA: 45803800853

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 783,90 EUR

  • 377/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2024.
    58,08 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 377/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 58,08 EUR

  • 376/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2024.
    1.966,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 376/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 1.966,25 EUR

  • 375/1/1
    OPĆINA DRAGANIĆ
    45803800853
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2024.
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 375/1/1

    NAZIV KUPCA: OPĆINA DRAGANIĆ

    OIB KUPCA: 45803800853

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 374/1/1
    OBRTNIČKA KOMORA ŽUP
    11046816020
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2024.
    248,75 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 374/1/1

    NAZIV KUPCA: OBRTNIČKA KOMORA ŽUP

    OIB KUPCA: 11046816020

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 248,75 EUR

  • 373/1/1
    SPORTSKI OBJEKT KARLOVAC
    78478012478
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2024.
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 373/1/1

    NAZIV KUPCA: SPORTSKI OBJEKT KARLOVAC

    OIB KUPCA: 78478012478

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 372/1/1
    VODOVOD I KANALIZACIJA
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2024.
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 372/1/1

    NAZIV KUPCA: VODOVOD I KANALIZACIJA

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 371/1/1
    EUROTELESITES
    72861917232
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2024.
    1.591,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 371/1/1

    NAZIV KUPCA: EUROTELESITES

    OIB KUPCA: 72861917232

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 1.591,25 EUR

  • 370/1/1
    ELEKTROCENTAR KRZNARIĆ
    68748349670
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2024.
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 370/1/1

    NAZIV KUPCA: ELEKTROCENTAR KRZNARIĆ

    OIB KUPCA: 68748349670

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 368/1/1
    UDRUGA ZA ZAŠTITU POTR
    67471487226
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2024.
    199,08 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 368/1/1

    NAZIV KUPCA: UDRUGA ZA ZAŠTITU POTR

    OIB KUPCA: 67471487226

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 199,08 EUR

  • 367/1/1
    VODOVOD I KANALIZACIJA
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2024.
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 367/1/1

    NAZIV KUPCA: VODOVOD I KANALIZACIJA

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 366/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2024.
    387,55 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 366/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 387,55 EUR

  • 365/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2024.
    283,58 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 365/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 283,58 EUR

  • 364/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2024.
    1.659,05 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 364/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 1.659,05 EUR

  • 363/1/1
    HOSTEL KARLOVAC
    37714155999
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2024.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 363/1/1

    NAZIV KUPCA: HOSTEL KARLOVAC

    OIB KUPCA: 37714155999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 362/1/1
    RIPS
    82361876999
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2025.
    207,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 362/1/1

    NAZIV KUPCA: RIPS

    OIB KUPCA: 82361876999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 207,38 EUR

  • 361/1/1
    STUDENTSKI CENTAR
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2024.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 361/1/1

    NAZIV KUPCA: STUDENTSKI CENTAR

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 360/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2024.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 360/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 359/1/1
    HRVATSKA GOSPODARSKA K
    85167032587
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2024.
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 359/1/1

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA GOSPODARSKA K

    OIB KUPCA: 85167032587

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 358/1/1
    GRAD.KAZAL.ZORIN DOM
    83612947167
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2024.
    250,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 358/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD.KAZAL.ZORIN DOM

    OIB KUPCA: 83612947167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 250,00 EUR

  • 357/1/1
    CENTAR ZA OFTAL.
    15638866521
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2024.
    312,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 357/1/1

    NAZIV KUPCA: CENTAR ZA OFTAL.

    OIB KUPCA: 15638866521

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 312,50 EUR

  • 356/1/1
    MUZEJI GRADA KARLOVCA
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2024.
    187,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 356/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KARLOVCA

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 187,50 EUR

  • 355/1/1
    GRAD KNJIŽNICA
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2024.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 355/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KNJIŽNICA

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 354/1/1
    JAVNA VATROG.POSTROJBA
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2024.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 354/1/1

    NAZIV KUPCA: JAVNA VATROG.POSTROJBA

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 353/1/1
    DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2024.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 353/1/1

    NAZIV KUPCA: DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 352/1/1
    DJ. VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2024.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 352/1/1

    NAZIV KUPCA: DJ. VRTIĆ ČETIRI RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 351/1/1
    KINO EDISON
    32690698734
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2024.
    187,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 351/1/1

    NAZIV KUPCA: KINO EDISON

    OIB KUPCA: 32690698734

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 187,50 EUR

  • 350/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2024.
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 350/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 349/1/1
    MUP MINIST.UNUT.POSL.
    36162371878
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2024.
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 349/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP MINIST.UNUT.POSL.

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 348/1/1
    HT
    81793146560
    NAJAMNINA
    31.12.2024.
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 348/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 347/1/1
    JADRANSKI NAFTOVOD
    89018712265
    NAJAMNINA
    31.12.2024.
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 347/1/1

    NAZIV KUPCA: JADRANSKI NAFTOVOD

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 346/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2024.
    638,35 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 346/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 638,35 EUR

  • 345/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2024.
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 345/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 344/1/1
    GRAD DUGA RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2024.
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 344/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 343/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2024.
    530,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 343/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 342/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2024.
    212,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 342/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 212,50 EUR

  • 341/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2024.
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 341/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 340/1/1
    ČISTOĆA
    70467048139
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.2024.
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 340/1/1

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 339/1/1
    HEP
    46830600751
    REKLAMNE USLUGE
    24.12.2024.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 339/1/1

    NAZIV KUPCA: HEP

    OIB KUPCA: 46830600751

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 99/1/2
    GRAD DUGA RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    24.12.2024.
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 99/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 97/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    20.12.2024.
    130,65 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 97/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 130,65 EUR

  • 98/1/2
    HRVATSKE ŠUME
    69693144506
    REKLAMNE USLUGE
    20.12.2024.
    45,14 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 98/1/2

    NAZIV KUPCA: HRVATSKE ŠUME

    OIB KUPCA: 69693144506

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 45,14 EUR

  • 338/1/1
    DRAGAN PRIMORAC
    98167121115
    REKLAMNE USLUGE
    19.12.2024.
    237,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 338/1/1

    NAZIV KUPCA: DRAGAN PRIMORAC

    OIB KUPCA: 98167121115

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 19.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 237,50 EUR

  • 96/1/2
    HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠ
    91547293790
    REKLAMNE USLUGE
    18.12.2024.
    45,14 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 96/1/2

    NAZIV KUPCA: HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠ

    OIB KUPCA: 91547293790

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 18.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 45,14 EUR

  • 95/1/2
    JAVNA USTANOVA AQUA.
    21873421610
    REKLAMNE USLUGE
    16.12.2024.
    45,14 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 95/1/2

    NAZIV KUPCA: JAVNA USTANOVA AQUA.

    OIB KUPCA: 21873421610

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 16.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 45,14 EUR

  • 337/1/1
    VODOVOD I KANALIZACIJA
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    06.12.2024.
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 337/1/1

    NAZIV KUPCA: VODOVOD I KANALIZACIJA

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 06.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 336/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    01.12.2024.
    437,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 336/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 437,50 EUR

  • 335/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    01.12.2024.
    663,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 335/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 663,61 EUR

  • 334/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    01.12.2024.
    236,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 334/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 236,73 EUR

  • 333/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    01.12.2024.
    742,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 333/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 742,85 EUR

  • 332/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    01.12.2024.
    828,52 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 332/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 828,52 EUR

  • 331/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    21873421610
    REKLAMNE USLUGE
    01.12.2024.
    236,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 331/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 21873421610

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 236,73 EUR

  • 94/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2024.
    550,17 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 94/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 550,17 EUR

  • 93/1/2
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2024.
    186,65 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 93/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 186,65 EUR

  • 330/1/1
    MEDIAVISION
    14163384736
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2024.
    218,46 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 330/1/1

    NAZIV KUPCA: MEDIAVISION

    OIB KUPCA: 14163384736

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 218,46 EUR

  • 329/1/1
    GRAD KAZALIŠTE ZORIN DOM
    83612947167
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2024.
    250,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 329/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KAZALIŠTE ZORIN DOM

    OIB KUPCA: 83612947167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 250,00 EUR

  • 328-1-1
    VODOVOD I KANALIZACIJA
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2024.
    448,13 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 328-1-1

    NAZIV KUPCA: VODOVOD I KANALIZACIJA

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 448,13 EUR

  • 327-1-1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2024.
    437,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 327-1-1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 437,50 EUR

  • 326-1-1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2024.
    663,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 326-1-1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 663,61 EUR

  • 325-1-1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2024.
    236,37 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 325-1-1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 236,37 EUR

  • 324/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2024.
    742,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 324/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 742,85 EUR

  • 323/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2024.
    828,58 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 323/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 828,58 EUR

  • 322/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2024.
    236,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 322/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 236,73 EUR

  • 321/1/1
    ČISTOĆA
    70467048139
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2024.
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 321/1/1

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 320/1/1
    CENTAR ZA OFTAL.
    15638866521
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2024.
    312,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 320/1/1

    NAZIV KUPCA: CENTAR ZA OFTAL.

    OIB KUPCA: 15638866521

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 312,50 EUR

  • 319/1/1
    MUZEJI GRADA KARLOVCA
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2024.
    187,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 319/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KARLOVCA

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 187,50 EUR

  • 318/1/1
    GRADSKA KNJIŽNICA I.G.K.
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2024.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 318/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA KNJIŽNICA I.G.K.

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 317/1/1
    JAVNA VATROG.POSTROJBA
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2024.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 317/1/1

    NAZIV KUPCA: JAVNA VATROG.POSTROJBA

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 316/1/1
    DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2024.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 316/1/1

    NAZIV KUPCA: DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 315/1/1
    DJ.VRTIĆ 4 RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2024.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 315/1/1

    NAZIV KUPCA: DJ.VRTIĆ 4 RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 314/1/1
    KINO EDISON
    32690698734
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2024.
    187,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 314/1/1

    NAZIV KUPCA: KINO EDISON

    OIB KUPCA: 32690698734

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 187,50 EUR

  • 313/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2024.
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 313/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 312/1/1
    MUP MINIST.UNUT.POSL.
    36162371878
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2024.
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 312/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP MINIST.UNUT.POSL.

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 311/1/1
    HT
    81793146560
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2025.
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 311/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 310/1/1
    JADRANSKI NAFTOVOD
    89018712265
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2025.
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 310/1/1

    NAZIV KUPCA: JADRANSKI NAFTOVOD

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 309/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2024.
    638,35 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 309/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 638,35 EUR

  • 308/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2024.
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 308/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 307/1/1
    GRAD DUGA RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2024.
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 307/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 306/1/1
    INKASATOR
    41671452481
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2024.
    530,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 306/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 41671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 305/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2024.
    212,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 305/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 212,50 EUR

  • 304/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.2024.
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 304/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 303/1/1
    IGNAC ŠPEHAR
    44635443085
    REKLAMNE USLUGE
    13.11.2024.
    495,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 303/1/1

    NAZIV KUPCA: IGNAC ŠPEHAR

    OIB KUPCA: 44635443085

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 13.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 495,72 EUR

  • 92/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    15.11.2024.
    130,65 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 92/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 15.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 130,65 EUR

  • 302/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    05.11.2024.
    42,36 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 302/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 05.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 42,36 EUR

  • 301/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    05.11.2024.
    274,12 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 301/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 05.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 274,12 EUR

  • 300/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    05.11.2024.
    113,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 300/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 05.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 113,43 EUR

  • 299/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    04.11.2024.
    236,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 299/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 236,73 EUR

  • 298/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    04.11.2024.
    828,58 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 298/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 828,58 EUR

  • 297/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    04.11.2024.
    742,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 297/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 742,85 EUR

  • 295/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    04.11.2024.
    236,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 295/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 236,73 EUR

  • 295/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    04.11.2024.
    663,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 295/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 663,61 EUR

  • 294/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    04.11.2024.
    212,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 294/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 212,50 EUR

  • 91/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2024.
    261,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 91/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 261,30 EUR

  • 89/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2024.
    595,97 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 89/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 595,97 EUR

  • 293/1/1
    KINO EDISON
    32690698734
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2024.
    187,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 293/1/1

    NAZIV KUPCA: KINO EDISON

    OIB KUPCA: 32690698734

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 187,50 EUR

  • 292/1/1
    ČISTOĆA
    70467048139
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2024.
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 292/1/1

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 291/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2024.
    1.244,28 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 291/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 1.244,28 EUR

  • 290/1/1
    CENTAR ZA OFTAL.
    15638866521
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2024.
    312,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 290/1/1

    NAZIV KUPCA: CENTAR ZA OFTAL.

    OIB KUPCA: 15638866521

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 312,50 EUR

  • 289/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2024.
    530,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 289/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 288/1/1
    MUZEJI GRADA KARLOVCA
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2024.
    187,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 288/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KARLOVCA

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 187,50 EUR

  • 287/1/1
    HT
    81793146560
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2024.
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 287/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 286/1/1
    JADRANSKI NAFTOVOD
    89018712265
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2024.
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 286/1/1

    NAZIV KUPCA: JADRANSKI NAFTOVOD

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 285/1/1
    GRAD KNJIŽNICA
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2024.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 285/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KNJIŽNICA

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 284/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2024.
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 284/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 283/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2024.
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 283/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 282/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2024.
    638,35 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 282/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 638,35 EUR

  • 281/1/1
    GRAD DUGA RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2024.
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 281/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 280/1/1
    MUP MINIST.UNUT.POSL.
    36462371878
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2024.
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 280/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP MINIST.UNUT.POSL.

    OIB KUPCA: 36462371878

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 279/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2024.
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 279/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 278/1/1
    DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2024.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 278/1/1

    NAZIV KUPCA: DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 277/1/1
    JAVNA VATROG.POSTROJBA
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2024.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 277/1/1

    NAZIV KUPCA: JAVNA VATROG.POSTROJBA

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 276/1/
    DJ.VRTIĆ 4 RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2024.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 276/1/

    NAZIV KUPCA: DJ.VRTIĆ 4 RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 275/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2024.
    437,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 275/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 437,50 EUR

  • 274/1/1
    VODOVOD I KANALIZACIJA
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2024.
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 274/1/1

    NAZIV KUPCA: VODOVOD I KANALIZACIJA

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 273/1/1
    JAVNA USTANOVA AQUA.
    21873421610
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2024.
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 273/1/1

    NAZIV KUPCA: JAVNA USTANOVA AQUA.

    OIB KUPCA: 21873421610

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 272/1/1
    GRAD KARLOVCA
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    01.10.2024.
    2.073,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 272/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVCA

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 2.073,81 EUR

  • 271/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    01.10.2024.
    236,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 271/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 236,73 EUR

  • 270/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    01.10.2024.
    828,58 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 270/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 828,58 EUR

  • 269/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    01.10.2024.
    742,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 269/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 742,85 EUR

  • 268/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    01.10.2024.
    236,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 268/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 236,73 EUR

  • 267/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    01.10.2024.
    663,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 267/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 663,61 EUR

  • 266/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    01.10.2024.
    212,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 266/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 212,50 EUR

  • 88/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.2024.
    546,74 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 88/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 546,74 EUR

  • 265/1/1
    CENTAR ZA OFTAL.
    15638866521
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.2024.
    312,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 265/1/1

    NAZIV KUPCA: CENTAR ZA OFTAL.

    OIB KUPCA: 15638866521

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 312,50 EUR

  • 264/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.2024.
    530,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 264/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 262/1/1
    JADRANSKI NAFTOVOD
    89018712265
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.2024.
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 262/1/1

    NAZIV KUPCA: JADRANSKI NAFTOVOD

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 260/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.2024.
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 260/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 259/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.2025.
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 259/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 258/1/1
    GRADSKA TOP
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.2024.
    638,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 258/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOP

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 638,73 EUR

  • 257/1/1
    GRAD DUGA RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.2024.
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 257/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 256/1/1
    MUP MINIST.UNUT.POSL.
    36162371878
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.2024.
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 256/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP MINIST.UNUT.POSL.

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 255/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.2024.
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 255/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 254/1/1
    DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.2024.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 254/1/1

    NAZIV KUPCA: DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 253/1/1
    JAVNA VATROG.POSTROJBA
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.2024.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 253/1/1

    NAZIV KUPCA: JAVNA VATROG.POSTROJBA

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 252/1/1
    DJ.VRTIĆ 4 RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.2024.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 252/1/1

    NAZIV KUPCA: DJ.VRTIĆ 4 RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 251/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.2024.
    437,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 251/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 437,50 EUR

  • 250/1/1
    AGAPE
    63866036260
    REKLAMNE USLUGE
    23.09.2024.
    107,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 250/1/1

    NAZIV KUPCA: AGAPE

    OIB KUPCA: 63866036260

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 23.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 107,90 EUR

  • 57/1/2
    DENTSU CROATIA
    42446715470
    REKLAMNE USLUGE
    20.09.2024.
    126,10 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 57/1/2

    NAZIV KUPCA: DENTSU CROATIA

    OIB KUPCA: 42446715470

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 126,10 EUR

  • 86/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    20.09.2024.
    130,65 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 86/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 130,65 EUR

  • 249/1/1
    SKIN ROUTINE
    68017936692
    REKLAMNE USLUGE
    16.09.2024.
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 249/1/1

    NAZIV KUPCA: SKIN ROUTINE

    OIB KUPCA: 68017936692

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 16.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 248/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    13.09.2024.
    286,46 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 248/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 13.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 286,46 EUR

  • 247/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    12.09.2024.
    292,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 247/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 12.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 292,00 EUR

  • 246/1/1
    STUDENTSKI CENTAR
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    12.09.2024.
    125,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 246/1/1

    NAZIV KUPCA: STUDENTSKI CENTAR

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 12.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 125,00 EUR

  • 245/1/1
    VODOVOD I KANALIZACIJA
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    12.09.2024.
    448,12 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 245/1/1

    NAZIV KUPCA: VODOVOD I KANALIZACIJA

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 12.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 448,12 EUR

  • 244/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    12.09.2024.
    226,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 244/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 12.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 226,86 EUR

  • 243/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    12.09.2024.
    1.761,37 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 243/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 12.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 1.761,37 EUR

  • 242/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    09.09.2024.
    487,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 242/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 09.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 487,85 EUR

  • 241/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    09.09.2024.
    487,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 241/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 09.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 487,85 EUR

  • 240/1/1
    MIDAS NETWORK
    44561205245
    REKLAMNE USLUGE
    09.09.2024.
    422,33 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 240/1/1

    NAZIV KUPCA: MIDAS NETWORK

    OIB KUPCA: 44561205245

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 09.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 422,33 EUR

  • 239/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    04.09.2024.
    319,74 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 239/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 319,74 EUR

  • 85/1/2
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    02.09.2024.
    1.327,23 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 85/1/2

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 02.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 1.327,23 EUR

  • 84/1/2
    GRAD OZALJ
    45123683614
    REKLAMNE USLUGE
    02.09.2024.
    1.275,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 84/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683614

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 02.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 1.275,00 EUR

  • 238/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    02.09.2024.
    236,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 238/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 02.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 236,73 EUR

  • 237/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    02.09.2024.
    742,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 237/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 02.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 742,85 EUR

  • 236/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    02.09.2024.
    828,58 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 236/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 02.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 828,58 EUR

  • 235/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    02.09.2024.
    236,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 235/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 02.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 236,73 EUR

  • 234/1/1
    CENTAR ZA OFTAL.
    15638866521
    REKLAMNE USLUGE
    02.09.2024.
    312,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 234/1/1

    NAZIV KUPCA: CENTAR ZA OFTAL.

    OIB KUPCA: 15638866521

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 02.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 312,50 EUR

  • 83/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.2024.
    435,10 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 83/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.2024.

    IZNOS RAČUNA: 435,10 EUR

  • 81/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.08.2024.
    261,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 81/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.08.2024.

    IZNOS RAČUNA: 261,30 EUR

  • 80/1/2
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.08.2024.
    663,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 80/1/2

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.08.2024.

    IZNOS RAČUNA: 663,61 EUR

  • 233/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    30.08.2024.
    530,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 233/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.08.2024.

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 232/1/1
    HT
    81793146560
    NAJAMNINE
    30.08.2024.
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 232/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 30.08.2024.

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 231/1/1
    JADRANSKI NAFTOVOD
    89018712265
    NAJAMNINE
    30.08.2024.
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 231/1/1

    NAZIV KUPCA: JADRANSKI NAFTOVOD

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 30.08.2024.

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 230/1/1
    EUROTELESITES
    72861917232
    REKLAMNE USLUGE
    30.08.2024.
    1.591,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 230/1/1

    NAZIV KUPCA: EUROTELESITES

    OIB KUPCA: 72861917232

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.08.2024.

    IZNOS RAČUNA: 1.591,25 EUR

  • 229/1/1
    GRAD. KNJIŽNICA I.G.KOVAČIĆ
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    30.08.2024.
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 229/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD. KNJIŽNICA I.G.KOVAČIĆ

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.08.2024.

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 228-1-1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    30.08.2024.
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 228-1-1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.08.2024.

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 227/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    30.08.24
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 227/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.08.24

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 226/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    30.08.24
    638,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 226/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.08.24

    IZNOS RAČUNA: 638,73 EUR

  • 225/1/1
    GRAD DUGA RESA
    15857239976
    Reklamne usluge
    03.08.24
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 225/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: Reklamne usluge

    DATUM RAČUNA: 03.08.24

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 224/1/1
    MUP MINIST.UNUT.POSL.
    36162371878
    Reklamne usluge
    30.08.24
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 224/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP MINIST.UNUT.POSL.

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: Reklamne usluge

    DATUM RAČUNA: 30.08.24

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 223/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    REKLAMNE USLUGE
    30.08.24
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 223/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.08.24

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 222/1/1
    DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
    67142183779
    Reklamne usluge
    30.08.24
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 222/1/1

    NAZIV KUPCA: DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: Reklamne usluge

    DATUM RAČUNA: 30.08.24

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 221/1/1
    JAVNA VATROG.POSTROJBA
    85714584704
    re
    30.08.24
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 221/1/1

    NAZIV KUPCA: JAVNA VATROG.POSTROJBA

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: re

    DATUM RAČUNA: 30.08.24

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 220/1/1
    DJ.VRTIĆ 4 RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    30.08.24
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 220/1/1

    NAZIV KUPCA: DJ.VRTIĆ 4 RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.08.24

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 219/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.08.25
    437,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 219/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.08.25

    IZNOS RAČUNA: 437,50 EUR

  • 218/1/1
    VODOVOD I KANALIZACIJA
    65617396824
    Reklamne usluge
    28.08.24
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 218/1/1

    NAZIV KUPCA: VODOVOD I KANALIZACIJA

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: Reklamne usluge

    DATUM RAČUNA: 28.08.24

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 217/1/1
    HRVATSKE ŠUME
    69693144506
    Reklamne usluge
    28.08.24
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 217/1/1

    NAZIV KUPCA: HRVATSKE ŠUME

    OIB KUPCA: 69693144506

    OPIS RAČUNA: Reklamne usluge

    DATUM RAČUNA: 28.08.24

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 261/1/1
    MARINA FLOWER&DESIGN
    15456511538
    Reklamne usluge
    28.08.24
    41,46 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 261/1/1

    NAZIV KUPCA: MARINA FLOWER&DESIGN

    OIB KUPCA: 15456511538

    OPIS RAČUNA: Reklamne usluge

    DATUM RAČUNA: 28.08.24

    IZNOS RAČUNA: 41,46 EUR

  • 215/1/1
    DENTSU
    42446715470
    REKLAMNE USLUGE
    26.08.24
    265,44 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 215/1/1

    NAZIV KUPCA: DENTSU

    OIB KUPCA: 42446715470

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 26.08.24

    IZNOS RAČUNA: 265,44 EUR

  • 79/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    Reklamne usluge
    23.08.24
    261,29 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 79/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: Reklamne usluge

    DATUM RAČUNA: 23.08.24

    IZNOS RAČUNA: 261,29 EUR

  • 214/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    20.08.24
    442,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 214/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.08.24

    IZNOS RAČUNA: 442,72 EUR

  • 78/1/2
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    09.08.24
    377,13 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 78/1/2

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 09.08.24

    IZNOS RAČUNA: 377,13 EUR

  • 82/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    Reklamne usluge
    09.08.24
    522,69 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 82/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: Reklamne usluge

    DATUM RAČUNA: 09.08.24

    IZNOS RAČUNA: 522,69 EUR

  • 77/1/1
    MMB MEDIA AGENTUR
    61710439158
    re
    01.08.24
    2.269,56 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 77/1/1

    NAZIV KUPCA: MMB MEDIA AGENTUR

    OIB KUPCA: 61710439158

    OPIS RAČUNA: re

    DATUM RAČUNA: 01.08.24

    IZNOS RAČUNA: 2.269,56 EUR

  • 213/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    01.08.24
    236,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 213/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.08.24

    IZNOS RAČUNA: 236,73 EUR

  • 212/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    Reklamne usluge
    01.08.24
    742,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 212/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: Reklamne usluge

    DATUM RAČUNA: 01.08.24

    IZNOS RAČUNA: 742,85 EUR

  • 211/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    Reklamne usluge
    01.08.24
    828,58 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 211/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: Reklamne usluge

    DATUM RAČUNA: 01.08.24

    IZNOS RAČUNA: 828,58 EUR

  • 210/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    6505053736
    REKLAMNE USLUGE
    01.08.24
    236,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 210/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 6505053736

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.08.24

    IZNOS RAČUNA: 236,73 EUR

  • 209/1/1
    CENTAR ZA OFTAL.
    15638866521
    Reklamne usluge
    01.08.24
    312,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 209/1/1

    NAZIV KUPCA: CENTAR ZA OFTAL.

    OIB KUPCA: 15638866521

    OPIS RAČUNA: Reklamne usluge

    DATUM RAČUNA: 01.08.24

    IZNOS RAČUNA: 312,50 EUR

  • 1-1-2
    DRŽAVNI ARHIV KARLOVAC
    99575902022
    PRETPLATA KAR.TJEDNIK
    17.01.25
    45,14 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1-1-2

    NAZIV KUPCA: DRŽAVNI ARHIV KARLOVAC

    OIB KUPCA: 99575902022

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA KAR.TJEDNIK

    DATUM RAČUNA: 17.01.25

    IZNOS RAČUNA: 45,14 EUR

  • 4-001-3
    KARLOVAČKA BANKA
    PRETPLATA KAR.TJEDNIK
    09.01.25
    45,14 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4-001-3

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA BANKA

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA KAR.TJEDNIK

    DATUM RAČUNA: 09.01.25

    IZNOS RAČUNA: 45,14 EUR

  • 3-001-3
    PRESS CLIPING
    PRETPLATA KAR.TJEDNIK
    07.01.25
    45,14 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3-001-3

    NAZIV KUPCA: PRESS CLIPING

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA KAR.TJEDNIK

    DATUM RAČUNA: 07.01.25

    IZNOS RAČUNA: 45,14 EUR

  • 2-001-3
    TUŽNA SJEČANJA
    POK IVAN MATESIĆ
    07.01.25
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEČANJA

    OPIS RAČUNA: POK IVAN MATESIĆ

    DATUM RAČUNA: 07.01.25

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 1-001-3
    TUŽNA SJEČANJA
    POK. JOSIP TOMIĆIĆ
    01.01.25
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEČANJA

    OPIS RAČUNA: POK. JOSIP TOMIĆIĆ

    DATUM RAČUNA: 01.01.25

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 76/1/2
    VODOVOD I KANALIZACIJA
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.24
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 76/1/2

    NAZIV KUPCA: VODOVOD I KANALIZACIJA

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.24

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 75/1/2
    HOSTEL KARLOVAC
    37714155999
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.24
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 75/1/2

    NAZIV KUPCA: HOSTEL KARLOVAC

    OIB KUPCA: 37714155999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.24

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 74/1/2
    STUDENTSKI CENTAR
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.24
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 74/1/2

    NAZIV KUPCA: STUDENTSKI CENTAR

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.24

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 208/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    NAJAMNINE
    31.07.24
    530,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 208/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.07.24

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 207/1/1
    HT
    81793146560
    NAJAMNINE
    31.07.24
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 207/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.07.24

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 206/1/1
    JADRANSKI NAFTOVOD
    89018712265
    NAJAMNINE
    31.07.24
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 206/1/1

    NAZIV KUPCA: JADRANSKI NAFTOVOD

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.07.24

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 205/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.24
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 205/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.24

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 204/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.24
    638,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 204/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.24

    IZNOS RAČUNA: 638,73 EUR

  • 203/1/1
    GRAD DUGA RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.24
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 203/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.24

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 202/1/1
    MUP MINIST.UNUT.POSL.
    36162371878
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.24
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 202/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP MINIST.UNUT.POSL.

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.24

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 201/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    NAJAMNINE
    31.07.24
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 201/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.07.24

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 200/1/1
    DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.24
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 200/1/1

    NAZIV KUPCA: DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.24

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 199/1/1
    JAVNA VATROG.POSTROJBA
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.24
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 199/1/1

    NAZIV KUPCA: JAVNA VATROG.POSTROJBA

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.24

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 198/1/1
    GRADSKA KNJŽNICA
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.24
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 198/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA KNJŽNICA

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.24

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 197/1/1
    DJ.VRTIĆ 4 RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.24
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 197/1/1

    NAZIV KUPCA: DJ.VRTIĆ 4 RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.24

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 196/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.24
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 196/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.24

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 195/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.07.24
    4.781,69 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 195/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.07.24

    IZNOS RAČUNA: 4.781,69 EUR

  • 194/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.07.24
    437,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 194/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.07.24

    IZNOS RAČUNA: 437,50 EUR

  • 193/1/1
    HOSTEL KARLOVAC
    37714155999
    REKLAMNE USLUGE
    27.07.24
    49,78 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 193/1/1

    NAZIV KUPCA: HOSTEL KARLOVAC

    OIB KUPCA: 37714155999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.07.24

    IZNOS RAČUNA: 49,78 EUR

  • 192/1/1
    KINO EDISON
    32690698734
    REKLAMNE USLUGE
    27.07.24
    49,78 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 192/1/1

    NAZIV KUPCA: KINO EDISON

    OIB KUPCA: 32690698734

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.07.24

    IZNOS RAČUNA: 49,78 EUR

  • 73/1/2
    RIPS SALOPEK
    82361876999
    REKLAMNE USLUGE
    26.07.24
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 73/1/2

    NAZIV KUPCA: RIPS SALOPEK

    OIB KUPCA: 82361876999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 26.07.24

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 191/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    26.07.24
    76,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 191/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 26.07.24

    IZNOS RAČUNA: 76,73 EUR

  • 190/1/1
    ELEKTROCENTAR KRZNARIĆ
    68748349670
    REKLAMNE USLUGE
    26.07.24
    41,47 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 190/1/1

    NAZIV KUPCA: ELEKTROCENTAR KRZNARIĆ

    OIB KUPCA: 68748349670

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 26.07.24

    IZNOS RAČUNA: 41,47 EUR

  • 189/1/1
    ČISTOĆA
    70467048139
    REKLAMNE USLUGE
    26.07.24
    41,47 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 189/1/1

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 26.07.24

    IZNOS RAČUNA: 41,47 EUR

  • 188/1/1
    GRAD.KAZAL.ZORIN DOM
    83612947167
    REKLAMNE USLUGE
    26.07.24
    41,47 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 188/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD.KAZAL.ZORIN DOM

    OIB KUPCA: 83612947167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 26.07.24

    IZNOS RAČUNA: 41,47 EUR

  • 187/1/1
    STUDENTSKI CENTAR
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    26.07.24
    41,47 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 187/1/1

    NAZIV KUPCA: STUDENTSKI CENTAR

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 26.07.24

    IZNOS RAČUNA: 41,47 EUR

  • 72/1/2
    HRVATSKE ŠUME
    69693144506
    REKLAMNE USLUGE
    25.07.24
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 72/1/2

    NAZIV KUPCA: HRVATSKE ŠUME

    OIB KUPCA: 69693144506

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.07.24

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 185/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    15.07.24
    2.739,62 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 185/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 15.07.24

    IZNOS RAČUNA: 2.739,62 EUR

  • 71/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    15.07.24
    130,64 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 71/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 15.07.24

    IZNOS RAČUNA: 130,64 EUR

  • 184/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    12.07.24
    255,21 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 184/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 12.07.24

    IZNOS RAČUNA: 255,21 EUR

  • 183/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    12.07.24
    344,33 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 183/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 12.07.24

    IZNOS RAČUNA: 344,33 EUR

  • 70/1/1
    GEODETIKA
    92364669796
    REKLAMNE USLUGE
    09.07.24
    186,63 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 70/1/1

    NAZIV KUPCA: GEODETIKA

    OIB KUPCA: 92364669796

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 09.07.24

    IZNOS RAČUNA: 186,63 EUR

  • 182/1/1
    TOKIĆ
    74867487620
    REKLAMNE USLUGE
    08.07.24
    604,10 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 182/1/1

    NAZIV KUPCA: TOKIĆ

    OIB KUPCA: 74867487620

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 08.07.24

    IZNOS RAČUNA: 604,10 EUR

  • 68/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    05.07.24
    563,91 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 68/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 05.07.24

    IZNOS RAČUNA: 563,91 EUR

  • 67/1/2
    JAVNA USTANOVA AQUA.
    21873421610
    REKLAMNE USLUGE
    05.07.24
    1.493,13 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 67/1/2

    NAZIV KUPCA: JAVNA USTANOVA AQUA.

    OIB KUPCA: 21873421610

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 05.07.24

    IZNOS RAČUNA: 1.493,13 EUR

  • 66/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    05.07.24
    130,64 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 66/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 05.07.24

    IZNOS RAČUNA: 130,64 EUR

  • 65/1/2
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    05.07.24
    373,28 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 65/1/2

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 05.07.24

    IZNOS RAČUNA: 373,28 EUR

  • 181/1/1
    JG SILVER
    71975543477
    REKLAMNE USLUGE
    05.07.24
    125,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 181/1/1

    NAZIV KUPCA: JG SILVER

    OIB KUPCA: 71975543477

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 05.07.24

    IZNOS RAČUNA: 125,00 EUR

  • 180/1/1
    STUDENTSKI CENTAR
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    05.07.24
    125,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 180/1/1

    NAZIV KUPCA: STUDENTSKI CENTAR

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 05.07.24

    IZNOS RAČUNA: 125,00 EUR

  • 179/1/1
    VODOVOD I KANALIZACIJA
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    05.07.24
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 179/1/1

    NAZIV KUPCA: VODOVOD I KANALIZACIJA

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 05.07.24

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 178/1/1
    CENTAR ZA OFTAL.
    15638866521
    REKLAMNE USLUGE
    05.07.24
    312,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 178/1/1

    NAZIV KUPCA: CENTAR ZA OFTAL.

    OIB KUPCA: 15638866521

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 05.07.24

    IZNOS RAČUNA: 312,50 EUR

  • 177/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    04.07.24
    414,76 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 177/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.07.24

    IZNOS RAČUNA: 414,76 EUR

  • 176/1/1
    REAL GRUPA
    57210097686
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.24
    416,10 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 176/1/1

    NAZIV KUPCA: REAL GRUPA

    OIB KUPCA: 57210097686

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.24

    IZNOS RAČUNA: 416,10 EUR

  • 175/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.24
    434,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 175/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.24

    IZNOS RAČUNA: 434,81 EUR

  • 174/1/1
    CENTAR ZA OFTAL.
    15638866521
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.24
    312,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 174/1/1

    NAZIV KUPCA: CENTAR ZA OFTAL.

    OIB KUPCA: 15638866521

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.24

    IZNOS RAČUNA: 312,50 EUR

  • 173/1/1
    KINO EDISON
    32690698734
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.24
    250,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 173/1/1

    NAZIV KUPCA: KINO EDISON

    OIB KUPCA: 32690698734

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.24

    IZNOS RAČUNA: 250,00 EUR

  • 172/1/1
    ŽUPANIJA KARLOVAČKA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.24
    742,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 172/1/1

    NAZIV KUPCA: ŽUPANIJA KARLOVAČKA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.24

    IZNOS RAČUNA: 742,85 EUR

  • 171/1/1
    ŽUPANIJA KARLOVAČKA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.24
    828,58 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 171/1/1

    NAZIV KUPCA: ŽUPANIJA KARLOVAČKA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.24

    IZNOS RAČUNA: 828,58 EUR

  • 170/1/1
    ŽUPANIJA KARLOVAČKA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.24
    236,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 170/1/1

    NAZIV KUPCA: ŽUPANIJA KARLOVAČKA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.24

    IZNOS RAČUNA: 236,73 EUR

  • 169/1/1
    ŽUPANIJA KARLOVAČKA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.24
    236,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 169/1/1

    NAZIV KUPCA: ŽUPANIJA KARLOVAČKA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.24

    IZNOS RAČUNA: 236,73 EUR

  • 168/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.24
    530,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 168/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.24

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 167/1/1
    HT
    81793146560
    NAJAMNINE
    30.06.24
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 167/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 30.06.24

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 166/1/1
    JADRANSKI NAFTOVOD
    89018712265
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.24
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 166/1/1

    NAZIV KUPCA: JADRANSKI NAFTOVOD

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.24

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 165/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.24
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 165/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.24

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 164/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.24
    638,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 164/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.24

    IZNOS RAČUNA: 638,73 EUR

  • 163/1/1
    GRAD DUGA RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.24
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 163/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.24

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 162/1/1
    MUP MINIST.UNUT.POSL.
    36162371878
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.24
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 162/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP MINIST.UNUT.POSL.

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.24

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 161/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.24
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 161/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.24

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 160/1/1
    DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.24
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 160/1/1

    NAZIV KUPCA: DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.24

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 159/1/1
    JAVNA VATROG.POSTROJBA
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.24
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 159/1/1

    NAZIV KUPCA: JAVNA VATROG.POSTROJBA

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.24

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 158/1/1
    GRADSKA KNJŽNICA
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.24
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 158/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA KNJŽNICA

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.24

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 157/1/1
    DJ.VRTIĆ 4 RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.24
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 157/1/1

    NAZIV KUPCA: DJ.VRTIĆ 4 RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.24

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 156/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.24
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 156/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.24

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 155/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    23.06.24
    1.866,37 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 155/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 23.06.24

    IZNOS RAČUNA: 1.866,37 EUR

  • 154/1/1
    TOKIĆ
    74867487620
    REKLAMNE USLUGE
    21.06.24
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 154/1/1

    NAZIV KUPCA: TOKIĆ

    OIB KUPCA: 74867487620

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 21.06.24

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 64/1/2
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    15.06.24
    1.702,17 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 64/1/2

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 15.06.24

    IZNOS RAČUNA: 1.702,17 EUR

  • 63/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    13.06.24
    261,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 63/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 13.06.24

    IZNOS RAČUNA: 261,30 EUR

  • 62/1/2
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    13.06.24
    93,31 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 62/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 13.06.24

    IZNOS RAČUNA: 93,31 EUR

  • 152/1/1
    VODOVOD I KANALIZACIJA
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    07.06.24
    448,12 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 152/1/1

    NAZIV KUPCA: VODOVOD I KANALIZACIJA

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 07.06.24

    IZNOS RAČUNA: 448,12 EUR

  • 151/1/1
    GRAD KLC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    07.06.24
    414,76 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 151/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 07.06.24

    IZNOS RAČUNA: 414,76 EUR

  • 150/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    07.06.24
    327,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 150/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 07.06.24

    IZNOS RAČUNA: 327,94 EUR

  • 149/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    05.06.24
    283,58 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 149/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 05.06.24

    IZNOS RAČUNA: 283,58 EUR

  • 148/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    05.06.24
    414,76 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 148/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 05.06.24

    IZNOS RAČUNA: 414,76 EUR

  • 147/1/1
    KINO EDISON
    32690698734
    REKLAMNE USLUGE
    05.06.24
    250,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 147/1/1

    NAZIV KUPCA: KINO EDISON

    OIB KUPCA: 32690698734

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 05.06.24

    IZNOS RAČUNA: 250,00 EUR

  • 146/1/1
    HDZ
    4150008463
    REKLAMNE USLUGE
    04.06.24
    240,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 146/1/1

    NAZIV KUPCA: HDZ

    OIB KUPCA: 4150008463

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.06.24

    IZNOS RAČUNA: 240,00 EUR

  • 61/1/2
    TISAK PLUS
    4150008463
    PRODAJA NOVINA
    31.05.24
    575,36 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 61/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 4150008463

    OPIS RAČUNA: PRODAJA NOVINA

    DATUM RAČUNA: 31.05.24

    IZNOS RAČUNA: 575,36 EUR

  • 145/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.24
    530,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 145/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.24

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 144/1/1
    HT
    81793146560
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.24
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 144/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.24

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 143/1/1
    JADRANSKI NAFTOVOD
    89018712265
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.24
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 143/1/1

    NAZIV KUPCA: JADRANSKI NAFTOVOD

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.24

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 142/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.24
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 142/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.24

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 141/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.24
    638,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 141/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.24

    IZNOS RAČUNA: 638,73 EUR

  • 61/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.24
    575,36 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 61/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.24

    IZNOS RAČUNA: 575,36 EUR

  • 60/1/2
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.24
    663,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 60/1/2

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.24

    IZNOS RAČUNA: 663,61 EUR

  • 59/1/2
    A1 TOWERS
    72861917232
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.24
    1.591,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 59/1/2

    NAZIV KUPCA: A1 TOWERS

    OIB KUPCA: 72861917232

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.24

    IZNOS RAČUNA: 1.591,25 EUR

  • 140/1/1
    GRAD DR
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.24
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 140/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD DR

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.24

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 139/1/1
    MUP
    36162371878
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.24
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 139/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.24

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 138/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.24
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 138/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.24

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 137/1/1
    DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.24
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 137/1/1

    NAZIV KUPCA: DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.24

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 136/1/1
    JAVNA VATROG.POSTROJBA
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.24
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 136/1/1

    NAZIV KUPCA: JAVNA VATROG.POSTROJBA

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.24

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 135/1/1
    GRAD.KNJŽNICA
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.24
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 135/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD.KNJŽNICA

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.24

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 134/1/1
    DJ.VRTIĆ 4 RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.24
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 134/1/1

    NAZIV KUPCA: DJ.VRTIĆ 4 RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.24

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 133/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.24
    248,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 133/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.24

    IZNOS RAČUNA: 248,86 EUR

  • 132/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    29.05.24
    573,49 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 132/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.05.24

    IZNOS RAČUNA: 573,49 EUR

  • 131/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    28.05.24
    2.500,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 131/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.05.24

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 EUR

  • 130/1/1
    GRAD DUGA RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    28.05.24
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 130/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.05.24

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 129/1/1
    VODOVOD I KANALIZACIJA
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    27.05.24
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 129/1/1

    NAZIV KUPCA: VODOVOD I KANALIZACIJA

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.05.24

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 58/1/2
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    26.05.24
    663,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 58/1/2

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 26.05.24

    IZNOS RAČUNA: 663,61 EUR

  • 57/1/2
    KINO EDISON
    32690698734
    REKLAMNE USLUGE
    25.05.24
    250,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 57/1/2

    NAZIV KUPCA: KINO EDISON

    OIB KUPCA: 32690698734

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.05.24

    IZNOS RAČUNA: 250,00 EUR

  • 56/1/2
    KINO EDISON
    32690698734
    REKLAMNE USLUGE
    24.05.24
    250,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 56/1/2

    NAZIV KUPCA: KINO EDISON

    OIB KUPCA: 32690698734

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.05.24

    IZNOS RAČUNA: 250,00 EUR

  • 55/1/2
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    24.05.24
    663,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 55/1/2

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.05.24

    IZNOS RAČUNA: 663,61 EUR

  • 54/1/2
    RIPS SALOPEK
    82361876999
    REKLAMNE USLUGE
    24.05.24
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 54/1/2

    NAZIV KUPCA: RIPS SALOPEK

    OIB KUPCA: 82361876999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.05.24

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 53/1/2
    HRVATSKE ŠUME
    69693144506
    REKLAMNE USLUGE
    24.05.24
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 53/1/2

    NAZIV KUPCA: HRVATSKE ŠUME

    OIB KUPCA: 69693144506

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.05.24

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 52/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    24.05.24
    116,12 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 52/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.05.24

    IZNOS RAČUNA: 116,12 EUR

  • 51/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    24.05.24
    261,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 51/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.05.24

    IZNOS RAČUNA: 261,30 EUR

  • 128/1/1
    STUDENTSKI CENTAR
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    22.05.24
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 128/1/1

    NAZIV KUPCA: STUDENTSKI CENTAR

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.05.24

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 127/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    22.05.24
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 127/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.05.24

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 126/1/1
    HOSTEL KARLOVAC
    37714155999
    REKLAMNE USLUGE
    22.05.24
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126/1/1

    NAZIV KUPCA: HOSTEL KARLOVAC

    OIB KUPCA: 37714155999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.05.24

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 125/1/1
    MUZEJI GRADA KLC
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    22.05.24
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 125/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KLC

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.05.24

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 124/1/1
    ČISTOĆA
    70467048139
    REKLAMNE USLUGE
    22.05.24
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 124/1/1

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.05.24

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 123/1/1
    GRAD.KAZAL.ZORIN DOM
    83612947167
    REKLAMNE USLUGE
    22.05.24
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 123/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD.KAZAL.ZORIN DOM

    OIB KUPCA: 83612947167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.05.24

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 122/1/1
    CENTAR ZA OFTAL.
    15638866521
    REKLAMNE USLUGE
    22.05.24
    312,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 122/1/1

    NAZIV KUPCA: CENTAR ZA OFTAL.

    OIB KUPCA: 15638866521

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.05.24

    IZNOS RAČUNA: 312,50 EUR

  • 121/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    21.05.24
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 121/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 21.05.24

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 50/1/2
    TRANSPORTI DOMJANČIĆ
    45228905747
    REKLAMNE USLUGE
    21.05.24
    186,64 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 50/1/2

    NAZIV KUPCA: TRANSPORTI DOMJANČIĆ

    OIB KUPCA: 45228905747

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 21.05.24

    IZNOS RAČUNA: 186,64 EUR

  • 49/1/2
    AUTOKLUB KARLOVAC
    80961444616
    REKLAMNE USLUGE
    20.05.24
    94,58 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 49/1/2

    NAZIV KUPCA: AUTOKLUB KARLOVAC

    OIB KUPCA: 80961444616

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.05.24

    IZNOS RAČUNA: 94,58 EUR

  • 48/1/2
    VODOPRIV.PROJ.BIRO
    35069807615
    REKLAMNE USLUGE
    15.05.24
    186,64 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 48/1/2

    NAZIV KUPCA: VODOPRIV.PROJ.BIRO

    OIB KUPCA: 35069807615

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 15.05.24

    IZNOS RAČUNA: 186,64 EUR

  • 47/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    10.05.24
    746,56 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 47/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 10.05.24

    IZNOS RAČUNA: 746,56 EUR

  • 120//1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    10.05.24
    283,57 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 120//1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 10.05.24

    IZNOS RAČUNA: 283,57 EUR

  • 119/1/1
    JG SILVER
    97554347771
    REKLAMNE USLUGE
    10.05.24
    125,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 119/1/1

    NAZIV KUPCA: JG SILVER

    OIB KUPCA: 97554347771

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 10.05.24

    IZNOS RAČUNA: 125,00 EUR

  • 118/1/1
    SC KARLOVAC
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    10.05.24
    125,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 118/1/1

    NAZIV KUPCA: SC KARLOVAC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 10.05.24

    IZNOS RAČUNA: 125,00 EUR

  • 117/1/1
    GRADKARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    09.05.24
    331,80 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 117/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADKARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 09.05.24

    IZNOS RAČUNA: 331,80 EUR

  • 116/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    09.05.24
    363,79 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 116/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 09.05.24

    IZNOS RAČUNA: 363,79 EUR

  • 46/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    09.05.24
    261,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 46/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 09.05.24

    IZNOS RAČUNA: 261,30 EUR

  • 115/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.24
    530,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 115/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.24

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 114/1/1
    HT
    81793146560
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.24
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 114/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.24

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 112/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.24
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 112/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.24

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 111/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.24
    638,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 111/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.24

    IZNOS RAČUNA: 638,73 EUR

  • 110/1/1
    GRAD DUGA RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.24
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 110/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.24

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 109/1/1
    MUP MINIST.UNUT.POSL.
    36162371878
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.24
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 109/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP MINIST.UNUT.POSL.

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.24

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 108/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.24
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 108/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.24

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 107/1/1
    DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.24
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 107/1/1

    NAZIV KUPCA: DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.24

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 106/1/1
    JAVNA VATROG.POSTROJBA
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.24
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 106/1/1

    NAZIV KUPCA: JAVNA VATROG.POSTROJBA

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.24

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 105/1/1
    GRAD.KNJIŽ.I.G.
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.24
    165,80 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 105/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD.KNJIŽ.I.G.

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.24

    IZNOS RAČUNA: 165,80 EUR

  • 104/1/1
    DJ.VRTIĆ 4 RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.24
    165,80 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 104/1/1

    NAZIV KUPCA: DJ.VRTIĆ 4 RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.24

    IZNOS RAČUNA: 165,80 EUR

  • 103/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.24
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 103/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.24

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 102/1/1
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    29.04.24
    63,04 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 102/1/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.04.24

    IZNOS RAČUNA: 63,04 EUR

  • 101/1/1
    VODOVOD I KANALIZACIJA
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    29.04.24
    448,13 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 101/1/1

    NAZIV KUPCA: VODOVOD I KANALIZACIJA

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.04.24

    IZNOS RAČUNA: 448,13 EUR

  • 100/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    25.04.24
    414,75 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 100/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.04.24

    IZNOS RAČUNA: 414,75 EUR

  • 99/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    25.04.24
    512,28 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 99/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.04.24

    IZNOS RAČUNA: 512,28 EUR

  • 98/1/1
    PETRIĆ OBRT
    50386420965
    REKLAMNE USLUGE
    20.04.24
    125,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 98/1/1

    NAZIV KUPCA: PETRIĆ OBRT

    OIB KUPCA: 50386420965

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.04.24

    IZNOS RAČUNA: 125,00 EUR

  • 97/1/1
    SC KARLOVAC
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    20.04.24
    125,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 97/1/1

    NAZIV KUPCA: SC KARLOVAC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.04.24

    IZNOS RAČUNA: 125,00 EUR

  • 96/1/1
    JG SILVER
    71975543477
    REKLAMNE USLUGE
    20.04.24
    15,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 96/1/1

    NAZIV KUPCA: JG SILVER

    OIB KUPCA: 71975543477

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.04.24

    IZNOS RAČUNA: 15,00 EUR

  • 95/1/1
    MULTI MEDIA ML
    93411121842
    REKLAMNE USLUGE
    19.04.24
    725,13 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 95/1/1

    NAZIV KUPCA: MULTI MEDIA ML

    OIB KUPCA: 93411121842

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 19.04.24

    IZNOS RAČUNA: 725,13 EUR

  • 94/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    12.04.24
    472,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 94/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 12.04.24

    IZNOS RAČUNA: 472,60 EUR

  • 45/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.24
    648,07 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 45/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.24

    IZNOS RAČUNA: 648,07 EUR

  • 44/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    25.04.24
    261,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 44/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.04.24

    IZNOS RAČUNA: 261,30 EUR

  • 43/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    25.04.24
    130,64 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 43/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.04.24

    IZNOS RAČUNA: 130,64 EUR

  • 93/1/1
    SDP HRVATSKE
    2010978731
    REKLAMNE USLUGE
    12.04.24
    237,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 93/1/1

    NAZIV KUPCA: SDP HRVATSKE

    OIB KUPCA: 2010978731

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 12.04.24

    IZNOS RAČUNA: 237,50 EUR

  • 92/1/1
    HSGO
    94396895699
    REKLAMNE USLUGE
    08.04.24
    125,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 92/1/1

    NAZIV KUPCA: HSGO

    OIB KUPCA: 94396895699

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 08.04.24

    IZNOS RAČUNA: 125,00 EUR

  • 42/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    05.04.24
    1.045,19 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 42/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 05.04.24

    IZNOS RAČUNA: 1.045,19 EUR

  • 41/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    05.04.24
    593,11 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 41/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 05.04.24

    IZNOS RAČUNA: 593,11 EUR

  • 91/1/1
    ASCANIUS MEDIA
    56064576336
    REKLAMNE USLUGE
    04.04.24
    416,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 91/1/1

    NAZIV KUPCA: ASCANIUS MEDIA

    OIB KUPCA: 56064576336

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.04.24

    IZNOS RAČUNA: 416,00 EUR

  • 90/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    04.04.24
    723,11 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 90/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.04.24

    IZNOS RAČUNA: 723,11 EUR

  • 89/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    04.04.24
    843,64 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 89/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.04.24

    IZNOS RAČUNA: 843,64 EUR

  • 39/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    PRODAJA NOVINA
    31.03.24
    630,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 39/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: PRODAJA NOVINA

    DATUM RAČUNA: 31.03.24

    IZNOS RAČUNA: 630,89 EUR

  • 88/1/1
    HDZ
    4150008463
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.24
    2.620,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 88/1/1

    NAZIV KUPCA: HDZ

    OIB KUPCA: 4150008463

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.24

    IZNOS RAČUNA: 2.620,00 EUR

  • 87/1/1
    VODOVOD I KANALIZACIJA
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.24
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 87/1/1

    NAZIV KUPCA: VODOVOD I KANALIZACIJA

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.24

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 86/1/1
    VODOVOD I KANALIZACIJA
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.24
    548,01 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 86/1/1

    NAZIV KUPCA: VODOVOD I KANALIZACIJA

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.24

    IZNOS RAČUNA: 548,01 EUR

  • 85/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.24
    530,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 85/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.24

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 84/1/1
    HT
    81793146560
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.24
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 84/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.24

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 83/1/1
    JADRANSKI NAFTOVOD
    89018712265
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.24
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 83/1/1

    NAZIV KUPCA: JADRANSKI NAFTOVOD

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.24

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 82/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.24
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 82/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.24

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 81/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.24
    638,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 81/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.24

    IZNOS RAČUNA: 638,73 EUR

  • 80/1/1
    GRAD DR
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.24
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 80/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD DR

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.24

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 79/1/1
    MUP
    36162371878
    NAJAMNINE
    31.03.24
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 79/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.03.24

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 78/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    NAJAMNINE
    31.03.24
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 78/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.03.24

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 77/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.24
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 77/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.24

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 76/1/1
    JAVNA VATROG.POSTROJBA
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.24
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 76/1/1

    NAZIV KUPCA: JAVNA VATROG.POSTROJBA

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.24

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 75/1/1
    GRADSKA KNJŽNICA
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.24
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 75/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA KNJŽNICA

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.24

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 74/1/1
    DJ.VRTIĆ 4 RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.24
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 74/1/1

    NAZIV KUPCA: DJ.VRTIĆ 4 RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.24

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 73/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.24
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 73/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.24

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 38/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    ČESTITKA
    20.03.24
    116,12 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 38/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: ČESTITKA

    DATUM RAČUNA: 20.03.24

    IZNOS RAČUNA: 116,12 EUR

  • 37/1/2
    HŠ KARLOVAC
    69693144506
    ČESTITKA
    20.03.24
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 37/1/2

    NAZIV KUPCA: HŠ KARLOVAC

    OIB KUPCA: 69693144506

    OPIS RAČUNA: ČESTITKA

    DATUM RAČUNA: 20.03.24

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 36/1/2
    HOK KARLOVAC
    11046816020
    ČESTITKA
    20.03.24
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 36/1/2

    NAZIV KUPCA: HOK KARLOVAC

    OIB KUPCA: 11046816020

    OPIS RAČUNA: ČESTITKA

    DATUM RAČUNA: 20.03.24

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 35/1/2
    ELEKTROCENTAR KRZNARIĆ
    68748349670
    REKLAMNE USLUGE
    20.03.24
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 35/1/2

    NAZIV KUPCA: ELEKTROCENTAR KRZNARIĆ

    OIB KUPCA: 68748349670

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.03.24

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 34/1/2
    RIPS SALOPEK
    82361876999
    ČESTITKA
    20.03.24
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 34/1/2

    NAZIV KUPCA: RIPS SALOPEK

    OIB KUPCA: 82361876999

    OPIS RAČUNA: ČESTITKA

    DATUM RAČUNA: 20.03.24

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 72/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    ČESTITKA
    20.03.24
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 72/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: ČESTITKA

    DATUM RAČUNA: 20.03.24

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 71/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    ČESTITKA
    20.03.24
    53,91 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 71/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: ČESTITKA

    DATUM RAČUNA: 20.03.24

    IZNOS RAČUNA: 53,91 EUR

  • 70/1/1
    JU REG.RAZVOJNA AGENC.
    51670715831
    REKLAMNE USLUGE
    20.03.24
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 70/1/1

    NAZIV KUPCA: JU REG.RAZVOJNA AGENC.

    OIB KUPCA: 51670715831

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.03.24

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 69/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    20.03.24
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 69/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.03.24

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 68/1/1
    KARLOVAČKA BANKA
    8106331075
    REKLAMNE USLUGE
    20.03.24
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 68/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA BANKA

    OIB KUPCA: 8106331075

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.03.24

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 67/1/1
    HOSTEL KARLOVAC
    37714155999
    REKLAMNE USLUGE
    20.03.24
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 67/1/1

    NAZIV KUPCA: HOSTEL KARLOVAC

    OIB KUPCA: 37714155999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.03.24

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 66/1/1
    HGK-KARLOVAC
    85167032587
    REKLAMNE USLUGE
    20.03.24
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 66/1/1

    NAZIV KUPCA: HGK-KARLOVAC

    OIB KUPCA: 85167032587

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.03.24

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 65/1/1
    HEP
    46830300751
    REKLAMNE USLUGE
    20.03.24
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 65/1/1

    NAZIV KUPCA: HEP

    OIB KUPCA: 46830300751

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.03.24

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 64/1/1
    ČISTOĆA
    70467048139
    REKLAMNE USLUGE
    20.03.24
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 64/1/1

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.03.24

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 63/1/1
    SC KARLOVAC
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    20.03.24
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 63/1/1

    NAZIV KUPCA: SC KARLOVAC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.03.24

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 62/1/1
    JG SILVER
    71975543477
    REKLAMNE USLUGE
    20.03.24
    125,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 62/1/1

    NAZIV KUPCA: JG SILVER

    OIB KUPCA: 71975543477

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.03.24

    IZNOS RAČUNA: 125,00 EUR

  • 61/1/1
    SC KARLOVAC
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    20.03.24
    125,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 61/1/1

    NAZIV KUPCA: SC KARLOVAC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.03.24

    IZNOS RAČUNA: 125,00 EUR

  • 60/1/1
    PETRIĆ OBRT
    50386420965
    REKLAMNE USLUGE
    20.03.24
    125,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 60/1/1

    NAZIV KUPCA: PETRIĆ OBRT

    OIB KUPCA: 50386420965

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.03.24

    IZNOS RAČUNA: 125,00 EUR

  • 59/1/1
    ZAJ.GRAD.ŠKOLA
    39157158040
    REKLAMNE USLUGE
    20.03.24
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 59/1/1

    NAZIV KUPCA: ZAJ.GRAD.ŠKOLA

    OIB KUPCA: 39157158040

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.03.24

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 58/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    20.03.24
    444,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 58/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.03.24

    IZNOS RAČUNA: 444,25 EUR

  • 57/1/1
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    15.03.24
    63,04 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 57/1/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 15.03.24

    IZNOS RAČUNA: 63,04 EUR

  • 33/1/2
    ŽUC
    17330552245
    REKLAMNE USLUGE
    14.03.24
    186,64 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 33/1/2

    NAZIV KUPCA: ŽUC

    OIB KUPCA: 17330552245

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 14.03.24

    IZNOS RAČUNA: 186,64 EUR

  • 32/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    14.03.24
    261,31 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 32/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 14.03.24

    IZNOS RAČUNA: 261,31 EUR

  • 31/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    14.03.24
    261,31 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 31/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 14.03.24

    IZNOS RAČUNA: 261,31 EUR

  • 30/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    14.03.24
    261,31 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 30/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 14.03.24

    IZNOS RAČUNA: 261,31 EUR

  • 29/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    14.03.24
    261,31 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 29/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 14.03.24

    IZNOS RAČUNA: 261,31 EUR

  • 28/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    14.03.24
    261,31 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 28/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 14.03.24

    IZNOS RAČUNA: 261,31 EUR

  • 27/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    14.03.24
    1.045,20 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 27/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 14.03.24

    IZNOS RAČUNA: 1.045,20 EUR

  • 56/1/1
    WIENERBERGER
    83508016262
    REKLAMNE USLUGE
    14.03.24
    41,48 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 56/1/1

    NAZIV KUPCA: WIENERBERGER

    OIB KUPCA: 83508016262

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 14.03.24

    IZNOS RAČUNA: 41,48 EUR

  • 26/1/2
    TISAK
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    11.03.24
    630,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 26/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 11.03.24

    IZNOS RAČUNA: 630,89 EUR

  • 55/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    05.03.24
    311,93 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 55/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 05.03.24

    IZNOS RAČUNA: 311,93 EUR

  • 54/1/1
    JU AQUATIKA
    21873421610
    REKLAMNE USLUGE
    04.03.24
    502,79 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 54/1/1

    NAZIV KUPCA: JU AQUATIKA

    OIB KUPCA: 21873421610

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.03.24

    IZNOS RAČUNA: 502,79 EUR

  • 53/1/1
    WIENERBERGER
    83508016262
    REKLAMNE USLUGE
    04.03.24
    670,84 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 53/1/1

    NAZIV KUPCA: WIENERBERGER

    OIB KUPCA: 83508016262

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.03.24

    IZNOS RAČUNA: 670,84 EUR

  • 52/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    01.03.24
    415,91 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 52/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.03.24

    IZNOS RAČUNA: 415,91 EUR

  • 51/1/1
    JADRANSKI NAFTOVOD
    89018712265
    REKLAMNE USLUGE
    29.02.24
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 51/1/1

    NAZIV KUPCA: JADRANSKI NAFTOVOD

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 50/1/1
    JADRANSKI NAFTOVOD
    89018712265
    REKLAMNE USLUGE
    29.02.24
    -497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 50/1/1

    NAZIV KUPCA: JADRANSKI NAFTOVOD

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: -497,71 EUR

  • 25/1/2
    STUDENTSKI CENTAR
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    29.02.24
    90,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/1/2

    NAZIV KUPCA: STUDENTSKI CENTAR

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 90,26 EUR

  • 24/1/2
    PETA RIJEKA
    15375527744
    REKLAMNE USLUGE
    29.02.24
    45,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 24/1/2

    NAZIV KUPCA: PETA RIJEKA

    OIB KUPCA: 15375527744

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 45,00 EUR

  • 23/1/2
    CINEMATIKA d.o.o.
    18896021947
    REKLAMNE USLUGE
    29.02.24
    45,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 23/1/2

    NAZIV KUPCA: CINEMATIKA d.o.o.

    OIB KUPCA: 18896021947

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 45,00 EUR

  • 22/1/2
    HOSTEL KARLOVAC
    37714155999
    REKLAMNE USLUGE
    29.02.24
    45,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22/1/2

    NAZIV KUPCA: HOSTEL KARLOVAC

    OIB KUPCA: 37714155999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 45,00 EUR

  • 21/1/2
    KARLOVAČ.SPORT.ZAJED.
    29486799715
    REKLAMNE USLUGE
    29.02.24
    45,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 21/1/2

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČ.SPORT.ZAJED.

    OIB KUPCA: 29486799715

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 45,00 EUR

  • 20/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    29.02.24
    660,67 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 20/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 660,67 EUR

  • 19/1/2
    POSMRTNA PRIPOMOĆ
    89701323487
    REKLAMNE USLUGE
    29.02.24
    82,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 19/1/2

    NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

    OIB KUPCA: 89701323487

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 82,94 EUR

  • 18/1/2
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    29.02.24
    373,28 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 18/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 373,28 EUR

  • 17/1/2
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    26.02.24
    93,31 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 17/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 26.02.24

    IZNOS RAČUNA: 93,31 EUR

  • 16/1/2
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    14.02.24
    186,64 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 16/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 14.02.24

    IZNOS RAČUNA: 186,64 EUR

  • 15/1/2
    BRAVARIJA VUKMANIĆ
    18581812225
    REKLAMNE USLUGE
    14.02.24
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 15/1/2

    NAZIV KUPCA: BRAVARIJA VUKMANIĆ

    OIB KUPCA: 18581812225

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 14.02.24

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 14/1/2
    SPORTSKI OBJEKTI
    78478012478
    REKLAMNE USLUGE
    14.02.24
    186,63 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 14/1/2

    NAZIV KUPCA: SPORTSKI OBJEKTI

    OIB KUPCA: 78478012478

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 14.02.24

    IZNOS RAČUNA: 186,63 EUR

  • 13/1/2
    URED OVL.INŽENJERA GEOD.
    28599647174
    REKLAMNE USLUGE
    29.02.24
    354,62 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 13/1/2

    NAZIV KUPCA: URED OVL.INŽENJERA GEOD.

    OIB KUPCA: 28599647174

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 354,62 EUR

  • 12/1/2
    AGENCIJA ZA KOM.DJEL.
    58843087891
    REKLAMNE USLUGE
    29.02.24
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 12/1/2

    NAZIV KUPCA: AGENCIJA ZA KOM.DJEL.

    OIB KUPCA: 58843087891

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 49/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    29.02.24
    663,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 49/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 663,61 EUR

  • 48/1/1
    KINO EDISON
    32690698734
    REKLAMNE USLUGE
    29.02.24
    250,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 48/1/1

    NAZIV KUPCA: KINO EDISON

    OIB KUPCA: 32690698734

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 250,00 EUR

  • 47/1/1
    STUDENTSKI CENTAR
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    29.02.24
    125,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 47/1/1

    NAZIV KUPCA: STUDENTSKI CENTAR

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 125,00 EUR

  • 46/1/1
    PETRIĆ OBRT
    50386420965
    REKLAMNE USLUGE
    29.02.24
    125,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 46/1/1

    NAZIV KUPCA: PETRIĆ OBRT

    OIB KUPCA: 50386420965

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 125,00 EUR

  • 45/1/1
    ZLATAR ANĐELKO GERIĆ
    30017004881
    REKLAMNE USLUGE
    29.02.24
    125,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 45/1/1

    NAZIV KUPCA: ZLATAR ANĐELKO GERIĆ

    OIB KUPCA: 30017004881

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 125,00 EUR

  • 44/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    29.02.24
    212,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 44/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 212,50 EUR

  • 43/1/1
    MUZEJI GRADA KLC
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    29.02.24
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 43/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KLC

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 42/1/1
    VODOVOD I KANALIZACIJA
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    29.02.24
    433,19 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 42/1/1

    NAZIV KUPCA: VODOVOD I KANALIZACIJA

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 433,19 EUR

  • 41/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    29.02.24
    530,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 41/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 40/1/1
    HT
    81793146560
    PRIHOD OD NAJMA
    29.02.24
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 40/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJMA

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 39/1/1
    JADRANSKI NAFTOVOD
    89018712265
    PRIHOD OD NAJMA
    29.02.24
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 39/1/1

    NAZIV KUPCA: JADRANSKI NAFTOVOD

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJMA

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 38/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    29.02.24
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 38/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 37/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    29.02.24
    638,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 37/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 638,73 EUR

  • 36/1/1
    GRAD DUGA RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    29.02.24
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 36/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 35/1/1
    MUP MINIST.UNUT.POSL.
    36162371878
    PRIHOD OD NAJMA
    29.02.24
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 35/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP MINIST.UNUT.POSL.

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJMA

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 34/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    PRIHOD OD NAJMA
    29.02.24
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 34/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJMA

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 33/1/1
    DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    29.02.24
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 33/1/1

    NAZIV KUPCA: DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 32/1/1
    JAVNA VATROG.POSTROJBA
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    29.02.24
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 32/1/1

    NAZIV KUPCA: JAVNA VATROG.POSTROJBA

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 31/1/1
    GRADSKA KNJŽNICA
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    29.02.24
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 31/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA KNJŽNICA

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 30/1/1
    DJ.VRTIĆ 4 RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    29.02.24
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 30/1/1

    NAZIV KUPCA: DJ.VRTIĆ 4 RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 29/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    29.02.24
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 29/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.02.24

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 28/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    21.02.24
    1.169,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 28/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 21.02.24

    IZNOS RAČUNA: 1.169,89 EUR

  • 27/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    19.02.24
    425,36 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 27/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 19.02.24

    IZNOS RAČUNA: 425,36 EUR

  • 26/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    12.02.24
    414,75 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 26/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 12.02.24

    IZNOS RAČUNA: 414,75 EUR

  • 25/1/1
    INŽENJERSKI BIRO
    84170114747
    REKLAMNE USLUGE
    06.02.24
    524,10 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/1/1

    NAZIV KUPCA: INŽENJERSKI BIRO

    OIB KUPCA: 84170114747

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 06.02.24

    IZNOS RAČUNA: 524,10 EUR

  • 24/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    01.02.24
    212,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 24/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.02.24

    IZNOS RAČUNA: 212,50 EUR

  • 17-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    06.02.24
    89,19 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 17-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 06.02.24

    IZNOS RAČUNA: 89,19 EUR

  • 16-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    PRETPLATA NA KT
    06.02.24
    45,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 16-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 06.02.24

    IZNOS RAČUNA: 45,00 EUR

  • 15-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    05.02.24
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 15-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 05.02.24

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 14-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    02.02.24
    92,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 14-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 02.02.24

    IZNOS RAČUNA: 92,90 EUR

  • 13-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    01.02.24
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 13-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.02.24

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 11/1/2
    AUREUS
    76548287734
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.24
    45,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11/1/2

    NAZIV KUPCA: AUREUS

    OIB KUPCA: 76548287734

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: 45,00 EUR

  • 10/1/2
    BRANKO OBRADOVIĆ
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.24
    250,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10/1/2

    NAZIV KUPCA: BRANKO OBRADOVIĆ

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: 250,00 EUR

  • 9/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.24
    -331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: -331,81 EUR

  • 8/1/2
    GRAD KLC
    25654647153
    PRETPLATA NA KT
    31.01.24
    725,40 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: 725,40 EUR

  • 7/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.24
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 6/1/2
    POSMRTNA
    89701323487
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.24
    82,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6/1/2

    NAZIV KUPCA: POSMRTNA

    OIB KUPCA: 89701323487

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: 82,94 EUR

  • 5/1/2
    TISAK
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.24
    501,51 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: 501,51 EUR

  • 4/1/2
    INFO TURIST
    30165276059
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.24
    4.778,04 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4/1/2

    NAZIV KUPCA: INFO TURIST

    OIB KUPCA: 30165276059

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: 4.778,04 EUR

  • 3/1/2
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.24
    89,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3/1/2

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: 89,99 EUR

  • 23/1/1
    A1
    72861917232
    PRIHOD OD NAJMA
    31.01.24
    1.591,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 23/1/1

    NAZIV KUPCA: A1

    OIB KUPCA: 72861917232

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJMA

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: 1.591,25 EUR

  • 22/1/1
    MUZEJI GRADA KLC
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.24
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KLC

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 21/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.24
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 21/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 20/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.24
    530,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 20/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 19/1/1
    KAŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.24
    663,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 19/1/1

    NAZIV KUPCA: KAŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: 663,61 EUR

  • 18/1/1
    HT
    81793146560
    PRIHOD OD NAJMA
    31.01.24
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 18/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJMA

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 17/1/1
    JANAF
    89018712265
    PRIHOD OD NAJMA
    31.01.24
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 17/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJMA

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 16/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.24
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 16/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 15/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.24
    638,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 15/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: 638,73 EUR

  • 14/1/1
    GRAD DR
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.24
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 14/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD DR

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 13/1/1
    MUP
    36162371878
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.24
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 13/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 12/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.24
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 12/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 11/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.24
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 10/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.24
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 9/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.24
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 8/1/1
    DV4RI
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.24
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8/1/1

    NAZIV KUPCA: DV4RI

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 7/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.24
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.24

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 12-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    30.01.24
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 12-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.01.24

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 2/1/2
    ŽUC
    17330552245
    REKLAMNE USLUGE
    29.01.24
    186,64 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2/1/2

    NAZIV KUPCA: ŽUC

    OIB KUPCA: 17330552245

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.01.24

    IZNOS RAČUNA: 186,64 EUR

  • 6/1/1
    HSG KARIERA
    52877310013
    REKLAMNE USLUGE
    26.01.24
    290,33 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6/1/1

    NAZIV KUPCA: HSG KARIERA

    OIB KUPCA: 52877310013

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 26.01.24

    IZNOS RAČUNA: 290,33 EUR

  • 5/1/1
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    26.01.24
    63,04 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5/1/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 26.01.24

    IZNOS RAČUNA: 63,04 EUR

  • 4/1/1
    PROJECT VENATOR LV
    50514777932
    REKLAMNE USLUGE
    19.01.24
    1.138,57 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4/1/1

    NAZIV KUPCA: PROJECT VENATOR LV

    OIB KUPCA: 50514777932

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 19.01.24

    IZNOS RAČUNA: 1.138,57 EUR

  • 3/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    19.01.24
    415,91 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 19.01.24

    IZNOS RAČUNA: 415,91 EUR

  • 11-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    16.01.24
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 16.01.24

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 10-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    16.01.24
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 16.01.24

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 1/1/2
    ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ
    88682410820
    REKLAMNE USLUGE
    15.01.24
    373,29 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1/1/2

    NAZIV KUPCA: ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ

    OIB KUPCA: 88682410820

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 15.01.24

    IZNOS RAČUNA: 373,29 EUR

  • 2/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    15.01.24
    1.633,39 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 15.01.24

    IZNOS RAČUNA: 1.633,39 EUR

  • 1/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    15.01.24
    377,13 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 15.01.24

    IZNOS RAČUNA: 377,13 EUR

  • 139-001-2
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    20.12.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 139-001-2

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.12.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 138-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    19.12.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 138-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 19.12.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 137-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    18.12.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 137-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 18.12.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 136-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    15.12.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 136-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 15.12.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 135-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    12.12.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 135-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 12.12.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 134-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    11.12.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 134-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 11.12.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 133-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    11.12.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 133-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 11.12.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 132-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    PRETPATA
    11.12.23
    45,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 132-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: PRETPATA

    DATUM RAČUNA: 11.12.23

    IZNOS RAČUNA: 45,00 EUR

  • 131-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    PRETPATA
    11.12.23
    -179,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 131-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: PRETPATA

    DATUM RAČUNA: 11.12.23

    IZNOS RAČUNA: -179,99 EUR

  • 130-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    11.12.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 130-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 11.12.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 129-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    11.12.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 129-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 11.12.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 128-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    06.12.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 128-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 06.12.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 127-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    PRETPATA
    05.12.23
    45,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 127-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: PRETPATA

    DATUM RAČUNA: 05.12.23

    IZNOS RAČUNA: 45,00 EUR

  • 126-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    PRETPATA
    05.12.23
    45,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: PRETPATA

    DATUM RAČUNA: 05.12.23

    IZNOS RAČUNA: 45,00 EUR

  • 125-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    PRETPATA
    05.12.23
    45,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 125-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: PRETPATA

    DATUM RAČUNA: 05.12.23

    IZNOS RAČUNA: 45,00 EUR

  • 124-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    PRETPATA
    05.12.23
    45,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 124-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: PRETPATA

    DATUM RAČUNA: 05.12.23

    IZNOS RAČUNA: 45,00 EUR

  • 123-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    PRETPATA
    05.12.23
    45,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 123-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: PRETPATA

    DATUM RAČUNA: 05.12.23

    IZNOS RAČUNA: 45,00 EUR

  • 122-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    PRETPATA
    05.12.23
    179,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 122-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: PRETPATA

    DATUM RAČUNA: 05.12.23

    IZNOS RAČUNA: 179,99 EUR

  • 121-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    PRETPATA
    05.12.23
    45,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 121-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: PRETPATA

    DATUM RAČUNA: 05.12.23

    IZNOS RAČUNA: 45,00 EUR

  • 120-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    PRETPATA
    05.12.23
    45,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 120-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: PRETPATA

    DATUM RAČUNA: 05.12.23

    IZNOS RAČUNA: 45,00 EUR

  • 119-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    PRETPATA
    05.12.23
    69,44 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 119-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: PRETPATA

    DATUM RAČUNA: 05.12.23

    IZNOS RAČUNA: 69,44 EUR

  • 118-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    04.12.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 118-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.12.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 117-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    04.12.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 117-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.12.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 116-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    01.12.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 116-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.12.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 115-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    PRETPATA
    01.12.23
    48,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 115-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: PRETPATA

    DATUM RAČUNA: 01.12.23

    IZNOS RAČUNA: 48,61 EUR

  • 132/1/2
    POSMRTNA PRIPOMOĆ
    89701323487
    REKLAMNE USLUGE
    28.12.23
    82,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 132/1/2

    NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

    OIB KUPCA: 89701323487

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.12.23

    IZNOS RAČUNA: 82,94 EUR

  • 131/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    28.12.23
    652,65 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 131/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.12.23

    IZNOS RAČUNA: 652,65 EUR

  • 130/1/2
    PETA RIJEKA
    15375527744
    PRETPATA
    28.12.23
    45,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 130/1/2

    NAZIV KUPCA: PETA RIJEKA

    OIB KUPCA: 15375527744

    OPIS RAČUNA: PRETPATA

    DATUM RAČUNA: 28.12.23

    IZNOS RAČUNA: 45,00 EUR

  • 129/1/2
    U.O.FRAN
    64403562983
    PRETPATA
    28.12.23
    45,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 129/1/2

    NAZIV KUPCA: U.O.FRAN

    OIB KUPCA: 64403562983

    OPIS RAČUNA: PRETPATA

    DATUM RAČUNA: 28.12.23

    IZNOS RAČUNA: 45,00 EUR

  • 128/1/2
    TZ GRADA KLC
    89830216108
    PRETPATA
    28.12.23
    45,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 128/1/2

    NAZIV KUPCA: TZ GRADA KLC

    OIB KUPCA: 89830216108

    OPIS RAČUNA: PRETPATA

    DATUM RAČUNA: 28.12.23

    IZNOS RAČUNA: 45,00 EUR

  • 127/1/2
    HEP
    46830600751
    REKLAMNE USLUGE
    28.12.23
    58,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 127/1/2

    NAZIV KUPCA: HEP

    OIB KUPCA: 46830600751

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.12.23

    IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

  • 126/1/2
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    28.12.23
    93,31 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.12.23

    IZNOS RAČUNA: 93,31 EUR

  • 125/1/2
    RIPS
    82361876999
    REKLAMNE USLUGE
    28.12.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 125/1/2

    NAZIV KUPCA: RIPS

    OIB KUPCA: 82361876999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.12.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 124/1/2
    SC KLC
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    28.12.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 124/1/2

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.12.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 123/1/2
    OBZOR
    55143955387
    REKLAMNE USLUGE
    28.12.23
    132,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 123/1/2

    NAZIV KUPCA: OBZOR

    OIB KUPCA: 55143955387

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.12.23

    IZNOS RAČUNA: 132,72 EUR

  • 122/1/2
    HEP
    46830600751
    REKLAMNE USLUGE
    28.12.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 122/1/2

    NAZIV KUPCA: HEP

    OIB KUPCA: 46830600751

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.12.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 121/1/2
    ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ
    88682410820
    REKLAMNE USLUGE
    28.12.23
    373,29 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 121/1/2

    NAZIV KUPCA: ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ

    OIB KUPCA: 88682410820

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.12.23

    IZNOS RAČUNA: 373,29 EUR

  • 120/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    15.12.23
    130,65 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 120/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 15.12.23

    IZNOS RAČUNA: 130,65 EUR

  • 119/1/2
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    15.12.23
    937,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 119/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 15.12.23

    IZNOS RAČUNA: 937,50 EUR

  • 367/1/1
    A1 TOWERS
    72861917232
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.23
    1.591,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 367/1/1

    NAZIV KUPCA: A1 TOWERS

    OIB KUPCA: 72861917232

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 1.591,25 EUR

  • 366/1/1
    UDRUGA ZA ZAŠT.KORANA
    67471487226
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.23
    199,08 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 366/1/1

    NAZIV KUPCA: UDRUGA ZA ZAŠT.KORANA

    OIB KUPCA: 67471487226

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 199,08 EUR

  • 365/1/1
    INFO TURIST
    30165276059
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.23
    4.263,20 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 365/1/1

    NAZIV KUPCA: INFO TURIST

    OIB KUPCA: 30165276059

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 4.263,20 EUR

  • 364/1/1
    PETRIĆ
    50386420965
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.23
    41,48 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 364/1/1

    NAZIV KUPCA: PETRIĆ

    OIB KUPCA: 50386420965

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 41,48 EUR

  • 363/1/1
    BONIEM
    37063492208
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.23
    16,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 363/1/1

    NAZIV KUPCA: BONIEM

    OIB KUPCA: 37063492208

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 16,60 EUR

  • 362/1/1
    MUZEJI GRADA KARLOVCA
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 362/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KARLOVCA

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 361/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.23
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 361/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 360/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.23
    530,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 360/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 359/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.23
    1.034,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 359/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 1.034,59 EUR

  • 358/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.23
    1.034,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 358/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 1.034,59 EUR

  • 357/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.23
    594,16 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 357/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 594,16 EUR

  • 356/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.23
    594,16 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 356/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 594,16 EUR

  • 355/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.23
    663,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 355/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 663,61 EUR

  • 354/1/1
    HT
    81793146560
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.12.23
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 354/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 353/1/1
    JANAF
    89018712265
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.12.23
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 353/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 352/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.23
    212,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 352/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 212,50 EUR

  • 351/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.23
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 351/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 350/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.23
    638,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 350/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 638,73 EUR

  • 349/1/1
    GRAD D.RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 349/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD D.RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 348/1/1
    MUP
    36162371878
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.12.23
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 348/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 347/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.12.23
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 347/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 346/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 346/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 345/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 345/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 344/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 344/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 343/1/1
    DV4RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 343/1/1

    NAZIV KUPCA: DV4RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 342/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.23
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 342/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 341/1/1
    LEVEL
    41564810657
    REKLAMNE USLUGE
    28.12.23
    1.320,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 341/1/1

    NAZIV KUPCA: LEVEL

    OIB KUPCA: 41564810657

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.12.23

    IZNOS RAČUNA: 1.320,38 EUR

  • 340/1/1
    TZ KAŽU
    53888549010
    REKLAMNE USLUGE
    28.12.23
    2.000,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 340/1/1

    NAZIV KUPCA: TZ KAŽU

    OIB KUPCA: 53888549010

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.12.23

    IZNOS RAČUNA: 2.000,00 EUR

  • 339/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    28.12.23
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 339/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.12.23

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 338/1/1
    SC KLC
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    28.12.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 338/1/1

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.12.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 337/1/1
    KINO EDISON
    32690698734
    REKLAMNE USLUGE
    28.12.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 337/1/1

    NAZIV KUPCA: KINO EDISON

    OIB KUPCA: 32690698734

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.12.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 336/1/1
    HOSTEL
    37714155999
    REKLAMNE USLUGE
    28.12.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 336/1/1

    NAZIV KUPCA: HOSTEL

    OIB KUPCA: 37714155999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.12.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 335/1/1
    HŠ
    69693144506
    REKLAMNE USLUGE
    28.12.23
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 335/1/1

    NAZIV KUPCA: HŠ

    OIB KUPCA: 69693144506

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.12.23

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 334/1/1
    HGK
    85167032587
    REKLAMNE USLUGE
    28.12.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 334/1/1

    NAZIV KUPCA: HGK

    OIB KUPCA: 85167032587

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.12.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 333/1/1
    HEP
    46830600751
    REKLAMNE USLUGE
    28.12.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 333/1/1

    NAZIV KUPCA: HEP

    OIB KUPCA: 46830600751

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.12.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 332/1/1
    ČISTOĆA
    70467048139
    REKLAMNE USLUGE
    28.12.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 332/1/1

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.12.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 331/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    28.12.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 331/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.12.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 330/1/1
    OBRTNIČKA KOMORA
    11046816020
    REKLAMNE USLUGE
    28.12.23
    447,75 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 330/1/1

    NAZIV KUPCA: OBRTNIČKA KOMORA

    OIB KUPCA: 11046816020

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.12.23

    IZNOS RAČUNA: 447,75 EUR

  • 329/1/1
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    28.12.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 329/1/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.12.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 328/1/1
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    28.12.23
    63,04 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 328/1/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.12.23

    IZNOS RAČUNA: 63,04 EUR

  • 327/1/1
    KELTEKS
    41431665528
    REKLAMNE USLUGE
    28.12.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 327/1/1

    NAZIV KUPCA: KELTEKS

    OIB KUPCA: 41431665528

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.12.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 326/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    27.12.23
    565,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 326/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.12.23

    IZNOS RAČUNA: 565,94 EUR

  • 325/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    11.12.23
    613,44 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 325/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 11.12.23

    IZNOS RAČUNA: 613,44 EUR

  • 324/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    01.12.23
    -1.131,88 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 324/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.12.23

    IZNOS RAČUNA: -1.131,88 EUR

  • 114-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    21.11.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 114-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 21.11.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 113-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    21.11.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 113-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 21.11.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 112-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    20.11.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 112-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.11.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 111-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    14.11.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 111-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 14.11.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 110-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    13.11.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 110-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 13.11.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 109-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    13.11.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 109-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 13.11.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 108-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    13.11.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 108-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 13.11.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 107-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    13.11.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 107-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 13.11.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 106-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    13.11.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 106-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 13.11.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 105-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    09.11.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 105-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 09.11.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 104-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    09.11.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 104-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 09.11.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 07.11.23
    TUŽNA SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    07.11.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 07.11.23

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 07.11.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 102-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    RE
    06.11.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 102-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: RE

    DATUM RAČUNA: 06.11.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 101-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    06.11.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 101-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 06.11.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 100-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    06.11.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 100-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 06.11.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 323/1/1
    MEDIAHINT
    52749956004
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    597,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 323/1/1

    NAZIV KUPCA: MEDIAHINT

    OIB KUPCA: 52749956004

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 597,25 EUR

  • 322/1/1
    Radio Grupa
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    472,63 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 322/1/1

    NAZIV KUPCA: Radio Grupa

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 472,63 EUR

  • 321/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    368,93 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 321/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 368,93 EUR

  • 320/1/1
    CTA KOMUNIKACIJE
    55981364990
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    252,20 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 320/1/1

    NAZIV KUPCA: CTA KOMUNIKACIJE

    OIB KUPCA: 55981364990

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 252,20 EUR

  • 319/1/1
    CTA KOMUNIKACIJE
    55981364990
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    252,20 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 319/1/1

    NAZIV KUPCA: CTA KOMUNIKACIJE

    OIB KUPCA: 55981364990

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 252,20 EUR

  • 318/1/1
    UDRUGA ZA ZAŠT.KORANA
    67471487226
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 318/1/1

    NAZIV KUPCA: UDRUGA ZA ZAŠT.KORANA

    OIB KUPCA: 67471487226

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 317/1/1
    MUZEJI GRADA KARLOVCA
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 317/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KARLOVCA

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 316/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 316/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    530,89 EUR

    Detalji računa

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 314/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    1.034,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 314/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 1.034,59 EUR

  • 313/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    1.034,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 313/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 1.034,59 EUR

  • 312/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    594,16 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 312/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 594,16 EUR

  • 311/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    594,16 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 311/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 594,16 EUR

  • 310/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    663,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 310/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 663,61 EUR

  • 309/1/1
    HT
    81793146560
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    30.11.23
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 309/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 308/1/1
    JANAF
    89018712265
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    30.11.23
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 308/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 307/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    212,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 307/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 212,50 EUR

  • 306/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 306/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 305/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    638,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 305/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 638,73 EUR

  • 304/1/1
    GRAD D.RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 304/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD D.RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 303/1/1
    MUP
    36162371878
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    30.11.23
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 303/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 302/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    30.11.23
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 302/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 301/1/1
    DV KLC
    67142183779
    re
    30.11.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 301/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: re

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 300/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 300/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 299/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 299/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 297/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 297/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 296/1/1
    INTELIGENTNA KUĆA
    86377012874
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    66,36 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 296/1/1

    NAZIV KUPCA: INTELIGENTNA KUĆA

    OIB KUPCA: 86377012874

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 66,36 EUR

  • 295/1/1
    PROSPEKT
    55224819686
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    132,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 295/1/1

    NAZIV KUPCA: PROSPEKT

    OIB KUPCA: 55224819686

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 132,72 EUR

  • 294/1/1
    PROSPEKT
    55224819686
    re
    28.11.23.
    66,36 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 294/1/1

    NAZIV KUPCA: PROSPEKT

    OIB KUPCA: 55224819686

    OPIS RAČUNA: re

    DATUM RAČUNA: 28.11.23.

    IZNOS RAČUNA: 66,36 EUR

  • 293/1/1
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    17.11.23
    63,04 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 293/1/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.11.23

    IZNOS RAČUNA: 63,04 EUR

  • 292/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    re
    17.11.23
    283,57 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 292/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: re

    DATUM RAČUNA: 17.11.23

    IZNOS RAČUNA: 283,57 EUR

  • 291/1/1
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    REKLAMNE USLUGE
    17.11.23
    456,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 291/1/1

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.11.23

    IZNOS RAČUNA: 456,24 EUR

  • 290/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    17.11.23
    338,10 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 290/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.11.23

    IZNOS RAČUNA: 338,10 EUR

  • 289/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    17.11.23
    1.131,88 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 289/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.11.23

    IZNOS RAČUNA: 1.131,88 EUR

  • 288/1/1
    MEDIAHINT
    52749956004
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    597,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 288/1/1

    NAZIV KUPCA: MEDIAHINT

    OIB KUPCA: 52749956004

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 597,25 EUR

  • 31.10.23
    GEOMODELING
    05649057963
    REKLAMNE USLUGE
    287/1/1
    186,64 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 31.10.23

    NAZIV KUPCA: GEOMODELING

    OIB KUPCA: 05649057963

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 287/1/1

    IZNOS RAČUNA: 186,64 EUR

  • 286/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    604,96 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 286/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 604,96 EUR

  • 118/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    723,64 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 118/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 723,64 EUR

  • 117/1/2
    POSMRTNA PRIPOMOĆ
    89701323487
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    82,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 117/1/2

    NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

    OIB KUPCA: 89701323487

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 82,94 EUR

  • 116/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23.
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 116/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23.

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    17.11.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.11.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 114/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    17.11.23
    17.11.23

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 114/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.11.23

    IZNOS RAČUNA: 17.11.23

  • 113/1/2
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    186,64 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 113/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    IZNOS RAČUNA: 186,64 EUR

  • 112/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    17.11.23
    261,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 112/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.11.23

    IZNOS RAČUNA: 261,30 EUR

  • 111/1/2
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    17.11.23
    130,65 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 111/1/2

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.11.23

    IZNOS RAČUNA: 130,65 EUR

  • 110/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    667,54 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 110/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 667,54 EUR

  • 99-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 99-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 109/1/2
    POSMRTNA PRIPOMOĆ
    89701323487
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    66,35 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 109/1/2

    NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

    OIB KUPCA: 89701323487

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 66,35 EUR

  • 108/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 108/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 285/1/1
    MUZEJI GRADA KARLOVCA
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 285/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KARLOVCA

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 284/1/1
    MUZEJI GRADA KARLOVCA
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 284/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KARLOVCA

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 283/1/1
    MUZEJI GRADA KARLOVCA
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 283/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KARLOVCA

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 282/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 282/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 281/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    530,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 281/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 280/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    1.034,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 280/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 1.034,59 EUR

  • 279/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    1.034,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 279/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 1.034,59 EUR

  • 278/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    594,16 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 278/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 594,16 EUR

  • 277/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    594,16 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 277/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 594,16 EUR

  • 276/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    663,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 276/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 663,61 EUR

  • 275/1/1
    HT
    81793146560
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.10.23
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 275/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 274/1/1
    JANAF
    89018712265
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.10.23
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 274/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 273/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    212,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 273/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 212,50 EUR

  • 272/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 272/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 271/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    638,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 271/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 638,73 EUR

  • 270/1/1
    GRAD D.RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 270/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD D.RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 269/1/1
    MUP
    36162371878
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.10.23
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 269/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 268/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.10.23
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 268/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 267/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 267/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 266/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 266/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 265/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 265/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 264/1/1
    DV4RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 264/1/1

    NAZIV KUPCA: DV4RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 263/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 263/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 98-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    30.10.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 98-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.10.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 262/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    30.10.23
    239,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 262/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.10.23

    IZNOS RAČUNA: 239,00 EUR

  • 97-001-3
    REKLAMNE USLUGE
    27.10.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 97-001-3

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.10.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 96-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    26.10.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 96-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 26.10.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 95-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    24.10.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 95-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.10.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 94-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    24.10.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 94-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.10.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 93-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    23.10.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 93-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 23.10.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 107/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    20.10.23
    66,36 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 107/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.10.23

    IZNOS RAČUNA: 66,36 EUR

  • 92-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    17.10.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 92-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.10.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 91-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    16.10.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 91-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 16.10.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 90-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    16.10.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 90-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 16.10.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 89-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    16.10.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 89-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 16.10.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 106/1/2
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    16.10.23
    93,31 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 106/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 16.10.23

    IZNOS RAČUNA: 93,31 EUR

  • 105/1/2
    MAG.DR.DIETER KLAMMER
    REKLAMNE USLUGE
    16.10.23
    373,29 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 105/1/2

    NAZIV KUPCA: MAG.DR.DIETER KLAMMER

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 16.10.23

    IZNOS RAČUNA: 373,29 EUR

  • 261/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    13.10.23
    425,36 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 261/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 13.10.23

    IZNOS RAČUNA: 425,36 EUR

  • 260/1/1
    TROTOČKA
    67059989656
    REKLAMNE USLUGE
    10.10.23
    66,36 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 260/1/1

    NAZIV KUPCA: TROTOČKA

    OIB KUPCA: 67059989656

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 10.10.23

    IZNOS RAČUNA: 66,36 EUR

  • 259/1/1
    AKTER-PUBLIC
    60260099259
    REKLAMNE USLUGE
    03.10.23
    63,04 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 259/1/1

    NAZIV KUPCA: AKTER-PUBLIC

    OIB KUPCA: 60260099259

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 03.10.23

    IZNOS RAČUNA: 63,04 EUR

  • 88-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    02.10.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 88-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 02.10.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 87-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    02.10.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 87-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 02.10.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 258/1/1
    HGK
    85167032587
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    277,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 258/1/1

    NAZIV KUPCA: HGK

    OIB KUPCA: 85167032587

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 277,81 EUR

  • 257/1/1
    AGAPE KA
    63866036260
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    149,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 257/1/1

    NAZIV KUPCA: AGAPE KA

    OIB KUPCA: 63866036260

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 149,38 EUR

  • 256/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    349,74 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 256/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 349,74 EUR

  • 255/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    368,93 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 255/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 368,93 EUR

  • 254/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    530,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 254/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 253/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    1.034,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 253/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 1.034,59 EUR

  • 252/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    1.034,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 252/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 1.034,59 EUR

  • 251/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    594,16 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 251/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 594,16 EUR

  • 250/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    594,16 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 250/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 594,16 EUR

  • 249/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 249/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 248/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    663,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 248/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 663,61 EUR

  • 247/1/1
    HT
    81793146560
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    30.09.23
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 247/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 246/1/1
    JANAF
    89018712265
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    30.09.23
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 246/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 245/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    212,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 245/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 212,50 EUR

  • 244/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 244/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 243/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    638,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 243/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 638,73 EUR

  • 242/1/1
    GRAD D.RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 242/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD D.RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 241/1/1
    MUP
    36162371878
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    30.09.23
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 241/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 240/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    30.09.23
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 240/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 239/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 239/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 238/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 238/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 237/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 237/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 236/1/1
    DV KLC
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 236/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 235/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 235/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 104/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    518,44 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 104/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 518,44 EUR

  • 103/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    522,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 103/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 522,59 EUR

  • 102/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    261,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 102/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 261,30 EUR

  • 101/1/2
    GEOWELT
    7815529631
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    373,29 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 101/1/2

    NAZIV KUPCA: GEOWELT

    OIB KUPCA: 7815529631

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 373,29 EUR

  • 100/1/2
    AMBRELA KOMUNIKACIJE
    92724568978
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    567,39 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 100/1/2

    NAZIV KUPCA: AMBRELA KOMUNIKACIJE

    OIB KUPCA: 92724568978

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 567,39 EUR

  • 99/1/2
    AMBRELA KOMUNIKACIJE
    92724568978
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    126,08 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 99/1/2

    NAZIV KUPCA: AMBRELA KOMUNIKACIJE

    OIB KUPCA: 92724568978

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 126,08 EUR

  • 98/1/2
    MEDIAHINT
    52749956004
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    66,36 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 98/1/2

    NAZIV KUPCA: MEDIAHINT

    OIB KUPCA: 52749956004

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 66,36 EUR

  • 97/1/2
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    487,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 97/1/2

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 487,85 EUR

  • 96/1/2
    POSMRTNA PRIPOMOĆ
    89701323487
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    66,35 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 96/1/2

    NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

    OIB KUPCA: 89701323487

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 66,35 EUR

  • 95/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 95/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 86-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    22.09.23
    52,02 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 86-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.09.23

    IZNOS RAČUNA: 52,02 EUR

  • 94/1/2
    PROSPEKT
    55224819686
    REKLAMNE USLUGE
    15.09.23
    66,36 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 94/1/2

    NAZIV KUPCA: PROSPEKT

    OIB KUPCA: 55224819686

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 15.09.23

    IZNOS RAČUNA: 66,36 EUR

  • 93/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    15.09.23
    757,42 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 93/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 15.09.23

    IZNOS RAČUNA: 757,42 EUR

  • 92/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    15.09.23
    130,65 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 92/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 15.09.23

    IZNOS RAČUNA: 130,65 EUR

  • 85-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    12.09.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 85-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 12.09.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 84-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    11.09.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 84-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 11.09.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 83-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    06.09.23
    52,02 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 83-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 06.09.23

    IZNOS RAČUNA: 52,02 EUR

  • 82-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    06.09.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 82-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 06.09.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 81-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    05.09.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 81-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 05.09.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 234/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    01.09.23
    163,97 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 234/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.09.23

    IZNOS RAČUNA: 163,97 EUR

  • 233/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    01.09.23
    -409,92 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 233/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.09.23

    IZNOS RAČUNA: -409,92 EUR

  • 232/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    531,14 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 232/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 531,14 EUR

  • 231/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    776,10 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 231/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 776,10 EUR

  • 230/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    746,55 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 230/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 746,55 EUR

  • 229/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    995,40 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 229/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 995,40 EUR

  • 228/1/1
    HERING
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 228/1/1

    NAZIV KUPCA: HERING

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 227/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    47,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 227/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 47,50 EUR

  • 226/1/1
    A1 TOWERS
    72861917232
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    1.591,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 226/1/1

    NAZIV KUPCA: A1 TOWERS

    OIB KUPCA: 72861917232

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 1.591,25 EUR

  • 225/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    530,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 225/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 224/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    1.034,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 224/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 1.034,59 EUR

  • 223/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    1.034,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 223/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 1.034,59 EUR

  • 222/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    594,16 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 222/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 594,16 EUR

  • 221/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    594,16 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 221/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 594,16 EUR

  • 220/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 220/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 219/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    663,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 219/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 663,61 EUR

  • 218/1/1
    HT
    81793146560
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.08.23
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 218/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 217/1/1
    JANAF
    89018712265
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.08.23
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 217/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 216/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    212,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 216/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 212,50 EUR

  • 215/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 215/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 214/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    638,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 214/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 638,73 EUR

  • 213/1/1
    GRAD D.RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 213/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD D.RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 212/1/1
    MUP
    36162371878
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.08.23
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 212/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 211/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.08.23
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 211/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 210/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 210/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 209/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 209/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 208/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 208/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 207/1/1
    DV4RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 207/1/1

    NAZIV KUPCA: DV4RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 206/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 206/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 206/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 206/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 203/1/1
    SC KLC
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 203/1/1

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 91/1/2
    CENTAR ZA REH.NADA
    54220359454
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    373,29 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 91/1/2

    NAZIV KUPCA: CENTAR ZA REH.NADA

    OIB KUPCA: 54220359454

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 373,29 EUR

  • 90/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    130,65 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 90/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 130,65 EUR

  • 89/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    173,80 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 89/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 173,80 EUR

  • 88/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    173,80 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 88/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 173,80 EUR

  • 87/1/2
    POSMRTNA PRIPOMOĆ
    89701323487
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    82,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 87/1/2

    NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

    OIB KUPCA: 89701323487

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 82,94 EUR

  • 86/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 86/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 80-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    28.08.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 80-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.08.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 205/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    25.08.23
    33,18 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 205/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.08.23

    IZNOS RAČUNA: 33,18 EUR

  • 204/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    25.08.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 204/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.08.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 202/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    25.08.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 202/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.08.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 201/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    25.08.23
    53,91 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 201/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.08.23

    IZNOS RAČUNA: 53,91 EUR

  • 85/1/2
    MEDIAHINT
    52749956004
    REKLAMNE USLUGE
    25.08.23
    597,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 85/1/2

    NAZIV KUPCA: MEDIAHINT

    OIB KUPCA: 52749956004

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.08.23

    IZNOS RAČUNA: 597,25 EUR

  • 84/1/2
    PROSPEKT
    55224819686
    REKLAMNE USLUGE
    25.08.23
    738,39 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 84/1/2

    NAZIV KUPCA: PROSPEKT

    OIB KUPCA: 55224819686

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.08.23

    IZNOS RAČUNA: 738,39 EUR

  • 83/1/2
    SC KLC
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    25.08.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 83/1/2

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.08.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 82/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    25.08.23
    107,84 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 82/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.08.23

    IZNOS RAČUNA: 107,84 EUR

  • 79-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    22.08.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 79-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.08.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 78-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    22.08.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 78-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.08.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 77-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    17.08.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 77-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.08.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 76-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    14.08.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 76-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 14.08.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 75-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    14.08.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 75-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 14.08.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 74-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    08.08.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 74-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 08.08.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 73-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    02.08.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 73-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 02.08.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 81/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    01.08.23
    506,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 81/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.08.23

    IZNOS RAČUNA: 506,09 EUR

  • 72-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    01.08.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 72-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.08.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 71-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    01.08.23
    21,23 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 71-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.08.23

    IZNOS RAČUNA: 21,23 EUR

  • 70-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    01.08.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 70-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.08.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 200/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.23
    1.034,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 200/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 1.034,59 EUR

  • 199/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.23
    1.034,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 199/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 1.034,59 EUR

  • 198/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.23
    594,16 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 198/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 594,16 EUR

  • 197/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.23
    594,16 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 197/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 594,16 EUR

  • 69-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 69-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 68-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    24.07.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 68-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.07.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 67-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    20.07.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 67-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.07.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 66-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    19.07.23
    52,02 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 66-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 19.07.23

    IZNOS RAČUNA: 52,02 EUR

  • 65-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    18.07.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 65-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 18.07.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 64-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    17.07.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 64-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.07.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 63-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    17.07.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 63-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.07.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 62-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    11.07.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 62-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 11.07.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 61-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    11.07.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 61-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 11.07.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 60-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    10.07.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 60-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 10.07.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 59-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    10.07.23
    42,47 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 59-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 10.07.23

    IZNOS RAČUNA: 42,47 EUR

  • 58-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    10.07.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 58-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 10.07.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 57-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    10.07.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 57-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 10.07.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 80/1/2
    POSMRTNA PRIPOMOĆ
    89701323487
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.23
    66,35 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 80/1/2

    NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

    OIB KUPCA: 89701323487

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 66,35 EUR

  • 79/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 79/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 78/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.23
    173,80 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 78/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 173,80 EUR

  • 77/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.23
    640,05 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 77/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 640,05 EUR

  • 76/1/2
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.23
    93,31 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 76/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 93,31 EUR

  • 196/1/1
    MUZEJI GRADA KARLOVCA
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 196/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KARLOVCA

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 195/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.23
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 195/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 194/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.23
    663,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 194/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 663,61 EUR

  • 194/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.23
    663,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 194/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 663,61 EUR

  • 193/1/1
    HT
    81793146560
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.07.23
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 193/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 192/1/1
    JANAF
    89018712265
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.07.23
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 192/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 191/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.23
    530,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 191/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 190/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.23
    212,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 190/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 212,50 EUR

  • 189/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.23
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 189/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 188/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.23
    638,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 188/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 638,73 EUR

  • 187/1/1
    GRAD D.RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 187/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD D.RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 186/1/1
    MUP
    36162371878
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.07.23
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 186/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 185/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.07.23
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 185/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 184/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 184/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 183/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 183/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 182/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 182/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 181/1/1
    DV4RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 181/1/1

    NAZIV KUPCA: DV4RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 180/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.23
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 180/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 179/1/1
    TROTOČKA
    67059989656
    REKLAMNE USLUGE
    30.07.23
    66,36 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 179/1/1

    NAZIV KUPCA: TROTOČKA

    OIB KUPCA: 67059989656

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.07.23

    IZNOS RAČUNA: 66,36 EUR

  • 178/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    30.07.23
    409,92 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 178/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.07.23

    IZNOS RAČUNA: 409,92 EUR

  • 177/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    24.07.23
    2.654,45 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 177/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.07.23

    IZNOS RAČUNA: 2.654,45 EUR

  • 176/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    24.07.23
    565,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 176/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.07.23

    IZNOS RAČUNA: 565,94 EUR

  • 175/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    24.07.23
    565,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 175/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.07.23

    IZNOS RAČUNA: 565,94 EUR

  • 174/1/1
    TZ GRADA SLUNJA
    8056184206
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.23
    249,51 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 174/1/1

    NAZIV KUPCA: TZ GRADA SLUNJA

    OIB KUPCA: 8056184206

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 249,51 EUR

  • 173/1/1
    MUZEJI GRADA KARLOVCA
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 173/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KARLOVCA

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 172/1/1
    AKTER-PUBLIC
    60260099259
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.23
    567,39 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 172/1/1

    NAZIV KUPCA: AKTER-PUBLIC

    OIB KUPCA: 60260099259

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 567,39 EUR

  • 171/1/1
    AKTER-PUBLIC
    60260099259
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.23
    63,04 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 171/1/1

    NAZIV KUPCA: AKTER-PUBLIC

    OIB KUPCA: 60260099259

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 63,04 EUR

  • 170/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.23
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 170/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 169/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.23
    663,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 169/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 663,61 EUR

  • 168/1/1
    HT
    81793146560
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.23
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 168/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 167/1/1
    JANAF
    89018712265
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.23
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 167/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 166/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.23
    530,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 166/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 165/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.23
    212,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 165/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 212,50 EUR

  • 164/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.23
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 164/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 163/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.23
    638,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 163/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 638,73 EUR

  • 162/1/1
    GRAD D.RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 162/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD D.RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 161/1/1
    MUP
    36162371878
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    30.06.23
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 161/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 160/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    30.06.23
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 160/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 159/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 159/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 158/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 158/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 157/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 157/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 156/1/1
    DV4RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 156/1/1

    NAZIV KUPCA: DV4RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 155/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.23
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 155/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 75/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.23
    753,98 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 75/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 753,98 EUR

  • 74/1/2
    POSMRTNA PRIPOMOĆ
    89701323487
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.23
    82,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 74/1/2

    NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

    OIB KUPCA: 89701323487

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 82,94 EUR

  • 73/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 73/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 72/1/2
    PETRIĆ
    50386420965
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.23
    124,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 72/1/2

    NAZIV KUPCA: PETRIĆ

    OIB KUPCA: 50386420965

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 124,43 EUR

  • 154/1/1
    KELTEKS
    41431665528
    REKLAMNE USLUGE
    20.06.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 154/1/1

    NAZIV KUPCA: KELTEKS

    OIB KUPCA: 41431665528

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.06.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 56-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    16.06.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 56-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 16.06.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 153/1/1
    MEDIAHINT
    52749956004
    REKLAMNE USLUGE
    15.06.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 153/1/1

    NAZIV KUPCA: MEDIAHINT

    OIB KUPCA: 52749956004

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 15.06.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 152/1/1
    AKTER-PUBLIC
    60260099259
    REKLAMNE USLUGE
    15.06.23
    477,80 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 152/1/1

    NAZIV KUPCA: AKTER-PUBLIC

    OIB KUPCA: 60260099259

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 15.06.23

    IZNOS RAČUNA: 477,80 EUR

  • 151/1/1
    SC KLC
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    15.06.23
    808,63 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 151/1/1

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 15.06.23

    IZNOS RAČUNA: 808,63 EUR

  • 71/1/2
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    15.06.23
    186,64 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 71/1/2

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 15.06.23

    IZNOS RAČUNA: 186,64 EUR

  • 70/1/2
    MEDIAHINT
    52749956004
    REKLAMNE USLUGE
    15.06.23
    597,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 70/1/2

    NAZIV KUPCA: MEDIAHINT

    OIB KUPCA: 52749956004

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 15.06.23

    IZNOS RAČUNA: 597,25 EUR

  • 69/1/2
    OŠ SLAVA RAŠKAJ
    07908666013
    REKLAMNE USLUGE
    15.06.23
    186,64 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 69/1/2

    NAZIV KUPCA: OŠ SLAVA RAŠKAJ

    OIB KUPCA: 07908666013

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 15.06.23

    IZNOS RAČUNA: 186,64 EUR

  • 55-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    12.06.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 55-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 12.06.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 54-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    07.06.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 54-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 07.06.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 53-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    06.06.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 53-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 06.06.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 52-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    05.06.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 52-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 05.06.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 51-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    05.06.23
    52,02 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 51-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 05.06.23

    IZNOS RAČUNA: 52,02 EUR

  • 150/1/1
    CTA KOMUNIKACIJE
    55981364990
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    383,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 150/1/1

    NAZIV KUPCA: CTA KOMUNIKACIJE

    OIB KUPCA: 55981364990

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 383,30 EUR

  • 149/1/1
    CTA KOMUNIKACIJE
    55981364990
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    383,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 149/1/1

    NAZIV KUPCA: CTA KOMUNIKACIJE

    OIB KUPCA: 55981364990

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 383,30 EUR

  • 68/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    727,08 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 68/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 727,08 EUR

  • 67/1/2
    MEDIAHINT
    52749956004
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    746,56 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 67/1/2

    NAZIV KUPCA: MEDIAHINT

    OIB KUPCA: 52749956004

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 746,56 EUR

  • 66/1/2
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    186,64 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 66/1/2

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 186,64 EUR

  • 65/1/2
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    186,64 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 65/1/2

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 186,64 EUR

  • 64/1/2
    POSMRTNA PRIPOMOĆ
    89701323487
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    66,35 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 64/1/2

    NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

    OIB KUPCA: 89701323487

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 66,35 EUR

  • 63/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 63/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 62/1/2
    PETRIĆ
    50386420965
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    124,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 62/1/2

    NAZIV KUPCA: PETRIĆ

    OIB KUPCA: 50386420965

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 124,43 EUR

  • 61/1/2
    RIPS
    82361876999
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 61/1/2

    NAZIV KUPCA: RIPS

    OIB KUPCA: 82361876999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 60/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    116,12 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 60/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 116,12 EUR

  • 59/1/2
    HŠ
    69693144506
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 59/1/2

    NAZIV KUPCA: HŠ

    OIB KUPCA: 69693144506

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 58/1/2
    A1 TOWERS
    72861917232
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    1.591,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 58/1/2

    NAZIV KUPCA: A1 TOWERS

    OIB KUPCA: 72861917232

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 1.591,25 EUR

  • 148/1/1
    MUZEJI GRADA KARLOVCA
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 148/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KARLOVCA

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 147/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    1.136,10 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 147/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 1.136,10 EUR

  • 146/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    567,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 146/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 567,60 EUR

  • 145/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 145/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 144/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    663,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 144/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 663,61 EUR

  • 143/1/1
    HT
    81793146560
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.05.23
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 143/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 142/1/1
    JANAF
    89018712265
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.05.23
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 142/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 141/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    530,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 141/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 140/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    212,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 140/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 212,50 EUR

  • 139/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 139/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 138/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    638,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 138/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 638,73 EUR

  • 137/1/1
    GRAD D.RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 137/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD D.RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 136/1/1
    MUP
    36162371878
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.05.23
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 136/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 135/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.05.23
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 135/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 134/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 134/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 133/1/1
    JANAF
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 133/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 132/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 132/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 131/1/1
    DV4RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 131/1/1

    NAZIV KUPCA: DV4RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 130/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 130/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 129/1/1
    OPĆINA DRAGANIĆ
    45803800853
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    124,56 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 129/1/1

    NAZIV KUPCA: OPĆINA DRAGANIĆ

    OIB KUPCA: 45803800853

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 124,56 EUR

  • 128/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 128/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 127/1/1
    SC KLC
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 127/1/1

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 126/1/1
    ČISTOĆA
    70467048139
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126/1/1

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 125/1/1
    JU REG.RAZV.AGEN.
    51670715831
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    124,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 125/1/1

    NAZIV KUPCA: JU REG.RAZV.AGEN.

    OIB KUPCA: 51670715831

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 124,43 EUR

  • 124/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    157,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 124/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 157,60 EUR

  • 57/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    26.05.23
    261,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 57/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 26.05.23

    IZNOS RAČUNA: 261,30 EUR

  • 56/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    26.05.23
    261,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 56/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 26.05.23

    IZNOS RAČUNA: 261,30 EUR

  • 55/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    26.05.23
    261,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 55/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 26.05.23

    IZNOS RAČUNA: 261,30 EUR

  • 54/1/2
    DENTSU
    42446715470
    REKLAMNE USLUGE
    26.05.23
    762,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 54/1/2

    NAZIV KUPCA: DENTSU

    OIB KUPCA: 42446715470

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 26.05.23

    IZNOS RAČUNA: 762,85 EUR

  • 53/1/2
    PRINTSHOP
    53605605523
    REKLAMNE USLUGE
    26.05.23
    41,48 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 53/1/2

    NAZIV KUPCA: PRINTSHOP

    OIB KUPCA: 53605605523

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 26.05.23

    IZNOS RAČUNA: 41,48 EUR

  • 52/1/2
    HIDRIS
    47700480140
    REKLAMNE USLUGE
    25.05.23
    63,05 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 52/1/2

    NAZIV KUPCA: HIDRIS

    OIB KUPCA: 47700480140

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.05.23

    IZNOS RAČUNA: 63,05 EUR

  • 123/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    23.05.23
    338,10 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 123/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 23.05.23

    IZNOS RAČUNA: 338,10 EUR

  • 122/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    23.05.23
    188,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 122/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 23.05.23

    IZNOS RAČUNA: 188,71 EUR

  • 50-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    22.05.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 50-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.05.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 121/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    22.05.23
    522,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 121/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.05.23

    IZNOS RAČUNA: 522,59 EUR

  • 120/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    22.05.23
    455,76 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 120/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.05.23

    IZNOS RAČUNA: 455,76 EUR

  • 49-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    15.05.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 49-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 15.05.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 48-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    15.05.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 48-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 15.05.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 47-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    12.05.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 47-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 12.05.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 46-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    08.05.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 46-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 08.05.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 119/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    08.05.23
    485,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 119/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 08.05.23

    IZNOS RAČUNA: 485,06 EUR

  • 45-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    04.05.23
    52,02 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 45-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.05.23

    IZNOS RAČUNA: 52,02 EUR

  • 44-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    02.05.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 44-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 02.05.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 51/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.23
    -914,54 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 51/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: -914,54 EUR

  • RADIO GRUPA 50/1/2
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.23
    1.119,85 EUR

    Detalji računa

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA 50/1/2

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 1.119,85 EUR

  • 49/1/2
    POSMRTNA PRIPOMOĆ
    89701323487
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.23
    66,35 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 49/1/2

    NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

    OIB KUPCA: 89701323487

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 66,35 EUR

  • 48/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 48/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 47/1/2
    PETRIĆ
    50386420965
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.23
    124,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 47/1/2

    NAZIV KUPCA: PETRIĆ

    OIB KUPCA: 50386420965

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 124,43 EUR

  • 118/1/1
    PROSPEKT
    55224819686
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 118/1/1

    NAZIV KUPCA: PROSPEKT

    OIB KUPCA: 55224819686

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 117/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.23
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 117/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 116/1/1
    JUICEFAST
    SI52602010
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.23
    66,36 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 116/1/1

    NAZIV KUPCA: JUICEFAST

    OIB KUPCA: SI52602010

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 66,36 EUR

  • 115/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.23
    212,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 115/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 212,50 EUR

  • 114/1/1
    MUZEJI GRADA KARLOVCA
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 114/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KARLOVCA

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 113/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.23
    1.136,10 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 113/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 1.136,10 EUR

  • 112/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.23
    567,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 112/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 567,60 EUR

  • 111/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.23
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 111/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 110/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.23
    663,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 110/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 663,61 EUR

  • 109/1/1
    HT
    81793146560
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    30.04.23
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 109/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 108/1/1
    JANAF
    89018712265
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    30.04.23
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 108/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 107/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.23
    530,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 107/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 106/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.23
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 106/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 105/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.23
    638,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 105/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 638,73 EUR

  • 104/1/1
    GRAD D.RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 104/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD D.RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 103/1/1
    MUP
    36162371878
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    30.04.23
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 103/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 102/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    30.04.23
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 102/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 101/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 101/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 100/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 100/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 99/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 99/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 98/1/1
    DV KLC
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 98/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 97/1/1
    ČISTOĆA
    70467048139
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.23
    124,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 97/1/1

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 124,43 EUR

  • 43-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    28.04.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 43-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.04.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 42-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    26.04.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 42-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 26.04.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 41-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    26.04.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 41-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 26.04.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 40-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    25.04.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 40-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.04.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 46/1/2
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    25.04.23
    93,31 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 46/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.04.23

    IZNOS RAČUNA: 93,31 EUR

  • 45/1/2
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    25.04.23
    186,64 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 45/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.04.23

    IZNOS RAČUNA: 186,64 EUR

  • 44/1/2
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    25.04.23
    373,28 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 44/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.04.23

    IZNOS RAČUNA: 373,28 EUR

  • 43/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    25.04.23
    261,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 43/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.04.23

    IZNOS RAČUNA: 261,30 EUR

  • 42/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    25.04.23
    130,65 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 42/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.04.23

    IZNOS RAČUNA: 130,65 EUR

  • 41/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    25.04.23
    261,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 41/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.04.23

    IZNOS RAČUNA: 261,30 EUR

  • 40/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    25.04.23
    261,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 40/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.04.23

    IZNOS RAČUNA: 261,30 EUR

  • 39/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    25.04.23
    130,65 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 39/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.04.23

    IZNOS RAČUNA: 130,65 EUR

  • 38/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    25.04.23
    1.045,20 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 38/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.04.23

    IZNOS RAČUNA: 1.045,20 EUR

  • 37/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    25.04.23
    1.045,20 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 37/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.04.23

    IZNOS RAČUNA: 1.045,20 EUR

  • 36/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    25.04.23
    261,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 36/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.04.23

    IZNOS RAČUNA: 261,30 EUR

  • 35/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    25.04.23
    261,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 35/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.04.23

    IZNOS RAČUNA: 261,30 EUR

  • 34/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    25.04.23
    261,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 34/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.04.23

    IZNOS RAČUNA: 261,30 EUR

  • 33/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    25.04.23
    261,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 33/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.04.23

    IZNOS RAČUNA: 261,30 EUR

  • 32/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    25.04.23
    522,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 32/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.04.23

    IZNOS RAČUNA: 522,59 EUR

  • 96/1/1
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    25.04.23
    63,04 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 96/1/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.04.23

    IZNOS RAČUNA: 63,04 EUR

  • 95/1/1
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    25.04.23
    63,04 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 95/1/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.04.23

    IZNOS RAČUNA: 63,04 EUR

  • 39-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    24.04.23
    52,02 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 39-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.04.23

    IZNOS RAČUNA: 52,02 EUR

  • 31/1/2
    HŠ
    69693144506
    REKLAMNE USLUGE
    24.04.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 31/1/2

    NAZIV KUPCA: HŠ

    OIB KUPCA: 69693144506

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.04.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 30/1/2
    JU REG.RAZV.AGEN.
    51670715831
    REKLAMNE USLUGE
    24.04.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 30/1/2

    NAZIV KUPCA: JU REG.RAZV.AGEN.

    OIB KUPCA: 51670715831

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.04.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 29/1/2
    SC KLC
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    24.04.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 29/1/2

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.04.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 28/1/2
    RIPS
    82361876999
    REKLAMNE USLUGE
    24.04.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 28/1/2

    NAZIV KUPCA: RIPS

    OIB KUPCA: 82361876999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.04.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 94/1/1
    MIDAS
    44561205245
    REKLAMNE USLUGE
    24.04.23
    1.361,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 94/1/1

    NAZIV KUPCA: MIDAS

    OIB KUPCA: 44561205245

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.04.23

    IZNOS RAČUNA: 1.361,59 EUR

  • 93/1/1
    HIDRIS
    47700480140
    REKLAMNE USLUGE
    24.04.23
    63,04 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 93/1/1

    NAZIV KUPCA: HIDRIS

    OIB KUPCA: 47700480140

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.04.23

    IZNOS RAČUNA: 63,04 EUR

  • 92/1/1
    HOSTEL
    37714155999
    REKLAMNE USLUGE
    24.04.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 92/1/1

    NAZIV KUPCA: HOSTEL

    OIB KUPCA: 37714155999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.04.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 91/1/1
    HGK
    85167032587
    REKLAMNE USLUGE
    24.04.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 91/1/1

    NAZIV KUPCA: HGK

    OIB KUPCA: 85167032587

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.04.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 90/1/1
    ČISTOĆA
    70467048139
    REKLAMNE USLUGE
    24.04.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 90/1/1

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.04.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 89/1/1
    JU REG.RAZV.AGEN.
    51670715831
    REKLAMNE USLUGE
    24.04.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 89/1/1

    NAZIV KUPCA: JU REG.RAZV.AGEN.

    OIB KUPCA: 51670715831

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.04.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 88/1/1
    HEP
    46830600751
    REKLAMNE USLUGE
    24.04.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 88/1/1

    NAZIV KUPCA: HEP

    OIB KUPCA: 46830600751

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.04.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 87/1/1
    OPĆINA DRAGANIĆ
    45803800853
    REKLAMNE USLUGE
    24.04.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 87/1/1

    NAZIV KUPCA: OPĆINA DRAGANIĆ

    OIB KUPCA: 45803800853

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.04.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 86/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    24.04.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 86/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.04.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 85/1/1
    SC KLC
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    24.04.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 85/1/1

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.04.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 84/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    24.04.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 84/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.04.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 83/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    24.04.23
    53,91 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 83/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.04.23

    IZNOS RAČUNA: 53,91 EUR

  • 82/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    24.04.23
    53,91 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 82/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.04.23

    IZNOS RAČUNA: 53,91 EUR

  • 38-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    18.04.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 38-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 18.04.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 37-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    14.04.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 37-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 14.04.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 36-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    11.04.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 36-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 11.04.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 35-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    11.04.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 35-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 11.04.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 27/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    11.04.23
    761,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 27/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 11.04.23

    IZNOS RAČUNA: 761,99 EUR

  • 81/1/1
    AUZ
    33971013706
    REKLAMNE USLUGE
    11.04.23
    64,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 81/1/1

    NAZIV KUPCA: AUZ

    OIB KUPCA: 33971013706

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 11.04.23

    IZNOS RAČUNA: 64,70 EUR

  • 34-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    07.04.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 34-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 07.04.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 33-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    07.04.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 33-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 07.04.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 32-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    04.04.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 32-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.04.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 31-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    03.04.23
    52,02 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 31-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 03.04.23

    IZNOS RAČUNA: 52,02 EUR

  • 30-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    03.04.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 30-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 03.04.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 26/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    PRETPATA
    31.03.23
    725,40 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 26/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: PRETPATA

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 725,40 EUR

  • 25/1/2
    POSMRTNA PRIPOMOĆ
    89701323487
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    82,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/1/2

    NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

    OIB KUPCA: 89701323487

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 82,94 EUR

  • 24/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 24/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 23/1/2
    PETRIĆ
    50386420965
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    124,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 23/1/2

    NAZIV KUPCA: PETRIĆ

    OIB KUPCA: 50386420965

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 124,43 EUR

  • 22/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    2.367,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 2.367,06 EUR

  • 21/1/2
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    1.021,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 21/1/2

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 1.021,30 EUR

  • 20/1/2
    AKTER-PUBLIC
    60260099259
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    567,39 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 20/1/2

    NAZIV KUPCA: AKTER-PUBLIC

    OIB KUPCA: 60260099259

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 567,39 EUR

  • 19/1/2
    ŠSSKŽ
    88682410820
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    373,29 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 19/1/2

    NAZIV KUPCA: ŠSSKŽ

    OIB KUPCA: 88682410820

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 373,29 EUR

  • 18/1/2
    OPĆINA GEN.STOL
    58079751001
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    373,29 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 18/1/2

    NAZIV KUPCA: OPĆINA GEN.STOL

    OIB KUPCA: 58079751001

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 373,29 EUR

  • 80/1/1
    HSU
    27101359149
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    64,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 80/1/1

    NAZIV KUPCA: HSU

    OIB KUPCA: 27101359149

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 64,70 EUR

  • 79/1/1
    A1 TOWERS
    72861917232
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    1.591,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 79/1/1

    NAZIV KUPCA: A1 TOWERS

    OIB KUPCA: 72861917232

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 1.591,25 EUR

  • 78/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    212,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 78/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 212,50 EUR

  • 77/1/1
    MUZEJI GRADA KARLOVCA
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 77/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KARLOVCA

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 76/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    1.136,10 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 76/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 1.136,10 EUR

  • 75/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    567,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 75/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 567,60 EUR

  • 74/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    462,88 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 74/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 462,88 EUR

  • 73/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    663,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 73/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 663,61 EUR

  • 72/1/1
    HT
    81793146560
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.03.23
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 72/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 71/1/1
    JANAF
    89018712265
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.03.23
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 71/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 70/1/1
    MLADOST
    51490150984
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 70/1/1

    NAZIV KUPCA: MLADOST

    OIB KUPCA: 51490150984

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 69/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    530,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 69/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 68/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 68/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 67/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    638,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 67/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 638,73 EUR

  • 66/1/1
    GRAD D.RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 66/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD D.RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 65/1/1
    MUP
    36162371878
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.03.23
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 65/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 64/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.03.23
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 64/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 63/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 63/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 62/1/1
    VIK
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 62/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 61/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 61/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 60/1/1
    DV4RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 60/1/1

    NAZIV KUPCA: DV4RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 59/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 59/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 58/1/1
    MONEO
    17372187208
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    63,04 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 58/1/1

    NAZIV KUPCA: MONEO

    OIB KUPCA: 17372187208

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 63,04 EUR

  • 57/1/1
    HURIN PROMOCIJA
    36812371848
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    125,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 57/1/1

    NAZIV KUPCA: HURIN PROMOCIJA

    OIB KUPCA: 36812371848

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 125,00 EUR

  • 56/1/1
    AKTER-PUBLIC
    60260099259
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    189,79 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 56/1/1

    NAZIV KUPCA: AKTER-PUBLIC

    OIB KUPCA: 60260099259

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 189,79 EUR

  • 55/1/1
    DENTSU
    42446715470
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    132,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 55/1/1

    NAZIV KUPCA: DENTSU

    OIB KUPCA: 42446715470

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 132,72 EUR

  • 29-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    28.03.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 29-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.03.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 28-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    27.03.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 28-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.03.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 27-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    23.03.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 27-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 23.03.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 26-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    17.03.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 26-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.03.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 17/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    14.03.23
    713,34 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 17/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 14.03.23

    IZNOS RAČUNA: 713,34 EUR

  • 25-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    10.03.23
    52,02 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 10.03.23

    IZNOS RAČUNA: 52,02 EUR

  • 24-001-3
    TUŽNA SIJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    06.03.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 24-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 06.03.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 54/1/1
    PROSPEKT
    55224819686
    REKLAMNE USLUGE
    03.03.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 54/1/1

    NAZIV KUPCA: PROSPEKT

    OIB KUPCA: 55224819686

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 03.03.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 15/1/2
    POSMRTNA PRIPOMOĆ
    89701323487
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    66,35 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 15/1/2

    NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

    OIB KUPCA: 89701323487

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 66,35 EUR

  • 14/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 14/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 13/1/2
    PETRIĆ
    50386420965
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    124,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 13/1/2

    NAZIV KUPCA: PETRIĆ

    OIB KUPCA: 50386420965

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 124,43 EUR

  • 12/1/2
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    373,28 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 12/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 373,28 EUR

  • 11/1/2
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    746,58 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11/1/2

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 746,58 EUR

  • 10/1/2
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10/1/2

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 9/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    732,23 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 732,23 EUR

  • 8/1/2
    AUTO KUĆA NOVOSEL
    43617052250
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    218,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8/1/2

    NAZIV KUPCA: AUTO KUĆA NOVOSEL

    OIB KUPCA: 43617052250

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 218,99 EUR

  • 52/1/1
    AKRAPOVIČ
    SI95023828
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    1.207,78 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 52/1/1

    NAZIV KUPCA: AKRAPOVIČ

    OIB KUPCA: SI95023828

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 1.207,78 EUR

  • 51/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    212,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 51/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 212,50 EUR

  • 50/1/1
    MUZEJI GRADA KARLOVCA
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 50/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KARLOVCA

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 49/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    1.136,10 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 49/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 1.136,10 EUR

  • 48/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    567,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 48/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 567,60 EUR

  • 47/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    462,88 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 47/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 462,88 EUR

  • 46/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    663,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 46/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 663,61 EUR

  • 45/1/1
    HT
    81793146560
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    28.02.23
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 45/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 44/1/1
    JANAF
    89018712265
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    28.02.23
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 44/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 43/1/1
    MLADOST
    51490150984
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 43/1/1

    NAZIV KUPCA: MLADOST

    OIB KUPCA: 51490150984

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 42/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    530,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 42/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 41/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 41/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 40/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    638,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 40/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 638,73 EUR

  • 39/1/1
    GRAD D. RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 39/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD D. RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 38/1/1
    MUP
    36162371878
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    28.02.23
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 38/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 37/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    28.02.23
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 37/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 36/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 36/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 35/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 35/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 34/1/1
    GK IGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 34/1/1

    NAZIV KUPCA: GK IGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 33/1/1
    DV 4RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 33/1/1

    NAZIV KUPCA: DV 4RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 32/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 32/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 31/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    414,76 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 31/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 414,76 EUR

  • 30/1/1
    ODRŽIVO DRUŠTVO
    61488953746
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    132,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 30/1/1

    NAZIV KUPCA: ODRŽIVO DRUŠTVO

    OIB KUPCA: 61488953746

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 132,73 EUR

  • 29/1/1
    AGAPE KA
    63866036260
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    99,54 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 29/1/1

    NAZIV KUPCA: AGAPE KA

    OIB KUPCA: 63866036260

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 99,54 EUR

  • 28/1/1
    ČISTOĆA
    70467048139
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    149,31 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 28/1/1

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 149,31 EUR

  • 23-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    27.02.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 23-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.02.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 22-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    27.02.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.02.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 21-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    21.02.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 21-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 21.02.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 20-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    20.02.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 20-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.02.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 19-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    20.02.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 19-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.02.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 18-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    20.02.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 18-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.02.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 27/1/1
    MUZEJI GRADA KARLOVCA
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    20.02.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 27/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KARLOVCA

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.02.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 26/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    20.02.23
    212,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 26/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.02.23

    IZNOS RAČUNA: 212,50 EUR

  • 17-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    14.02.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 17-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 14.02.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 16-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    14.02.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 16-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 14.02.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 15-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    07.02.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 15-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 07.02.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 14-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    06.02.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 14-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 06.02.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 13-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    06.02.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 13-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 06.02.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 12-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    03.02.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 12-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 03.02.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 11-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    01.02.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.02.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 7/1/2
    POSMRTNA PRIPOMOĆ
    89701323487
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.23
    66,35 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7/1/2

    NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

    OIB KUPCA: 89701323487

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 66,35 EUR

  • 6/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 5/1/2
    PETRIĆ
    50386420965
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.23
    124,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5/1/2

    NAZIV KUPCA: PETRIĆ

    OIB KUPCA: 50386420965

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 124,43 EUR

  • 4/1/2
    GEO GRUPA
    56055678342
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.23
    597,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4/1/2

    NAZIV KUPCA: GEO GRUPA

    OIB KUPCA: 56055678342

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 597,26 EUR

  • 25/1/1
    PRO MEDIA GROUP
    08310511850
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.23
    298,63 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/1/1

    NAZIV KUPCA: PRO MEDIA GROUP

    OIB KUPCA: 08310511850

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 298,63 EUR

  • 24/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.23
    1.136,10 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 24/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 1.136,10 EUR

  • 23/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.23
    567,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 23/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 567,60 EUR

  • 22/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.23
    462,88 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 462,88 EUR

  • 21/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.23
    663,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 21/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 663,61 EUR

  • 20/1/1
    HT
    81793146560
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.01.23
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 20/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 19/1/1
    JANAF
    89018712265
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.01.23
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 19/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 18/1/1
    MLADOST
    51490150984
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 18/1/1

    NAZIV KUPCA: MLADOST

    OIB KUPCA: 51490150984

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 17/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.23
    530,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 17/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 16/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.23
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 16/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 15/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.23
    638,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 15/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 638,73 EUR

  • 14/1/1
    GRAD D. RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 14/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD D. RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 13/1/1
    MUP
    36162371878
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.01.23
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 13/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 12/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.01.23
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 12/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 11/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 10/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 9/1/1
    GK IGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9/1/1

    NAZIV KUPCA: GK IGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 8/1/1
    DV 4RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8/1/1

    NAZIV KUPCA: DV 4RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 7/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.23
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • GEO GRUPA
    6/1/1
    56055678342
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.23
    62,18 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: GEO GRUPA

    NAZIV KUPCA: 6/1/1

    OIB KUPCA: 56055678342

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 62,18 EUR

  • 5/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.23
    248,75 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 248,75 EUR

  • 4/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 10-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    30.01.23
    52,02 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.01.23

    IZNOS RAČUNA: 52,02 EUR

  • 9-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    24.01.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.01.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 8-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    24.01.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.01.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 3/1/1
    CEPELIN MEDIA
    27173488690
    REKLAMNE USLUGE
    24.01.23
    181,23 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3/1/1

    NAZIV KUPCA: CEPELIN MEDIA

    OIB KUPCA: 27173488690

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.01.23

    IZNOS RAČUNA: 181,23 EUR

  • 7-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    17.01.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.01.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 3/1/2
    MEDIAHINT
    52749956004
    REKLAMNE USLUGE
    13.01.23
    597,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3/1/2

    NAZIV KUPCA: MEDIAHINT

    OIB KUPCA: 52749956004

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 13.01.23

    IZNOS RAČUNA: 597,25 EUR

  • 2/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    13.01.23
    649,22 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 13.01.23

    IZNOS RAČUNA: 649,22 EUR

  • 1/1/2
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    12.01.23
    373,29 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1/1/2

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 12.01.23

    IZNOS RAČUNA: 373,29 EUR

  • 6-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    10.01.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 10.01.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 2/1/1
    AKRAPOVIČ
    SI95023828
    REKLAMNE USLUGE
    10.01.23
    1.078,37 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2/1/1

    NAZIV KUPCA: AKRAPOVIČ

    OIB KUPCA: SI95023828

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 10.01.23

    IZNOS RAČUNA: 1.078,37 EUR

  • 1/1/1
    PROSPEKT
    55224819686
    REKLAMNE USLUGE
    10.01.23
    597,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1/1/1

    NAZIV KUPCA: PROSPEKT

    OIB KUPCA: 55224819686

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 10.01.23

    IZNOS RAČUNA: 597,25 EUR

  • 5-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    09.01.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 09.01.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 4-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    09.01.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 09.01.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 3-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    04.01.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.01.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 2-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    03.01.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 03.01.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 1-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    02.01.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 02.01.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 397/1/1
    KA ŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    -625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 397/1/1

    NAZIV KUPCA: KA ŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: -625,00 kn

  • 164/1/2
    OBZOR
    55143955387
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 164/1/2

    NAZIV KUPCA: OBZOR

    OIB KUPCA: 55143955387

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 163/1/2
    PETRIĆ
    50386420965
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    937,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 163/1/2

    NAZIV KUPCA: PETRIĆ

    OIB KUPCA: 50386420965

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 937,50 kn

  • 162/1/2
    POSMRTNA PRIPOMOĆ
    89701323487
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 162/1/2

    NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

    OIB KUPCA: 89701323487

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 500,00 kn

  • 161/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 161/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 160/1/2
    AB GRADNJA
    80739623528
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 160/1/2

    NAZIV KUPCA: AB GRADNJA

    OIB KUPCA: 80739623528

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 159/1/2
    RIPS
    82361876999
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 159/1/2

    NAZIV KUPCA: RIPS

    OIB KUPCA: 82361876999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 158/1/2
    HRVATSKE ŠUME
    69693144506
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 158/1/2

    NAZIV KUPCA: HRVATSKE ŠUME

    OIB KUPCA: 69693144506

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 157/1/2
    HGK
    85167032587
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 157/1/2

    NAZIV KUPCA: HGK

    OIB KUPCA: 85167032587

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 156/1/2
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    1.125,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 156/1/2

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 1.125,00 kn

  • 155/1/2
    HEP ODS
    46830600751
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 155/1/2

    NAZIV KUPCA: HEP ODS

    OIB KUPCA: 46830600751

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 154/1/2
    HOSTEL
    37714155999
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 154/1/2

    NAZIV KUPCA: HOSTEL

    OIB KUPCA: 37714155999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 153/1/2
    SC KARLOVAC
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 153/1/2

    NAZIV KUPCA: SC KARLOVAC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 152/1/2
    ČISTOĆA
    70467048139
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 152/1/2

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 396//1/1
    ELEKTROCENTAR KRZNARIĆ
    68748349670
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 396//1/1

    NAZIV KUPCA: ELEKTROCENTAR KRZNARIĆ

    OIB KUPCA: 68748349670

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 395/1/1
    A1 TOWERS
    72861917232
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    31.12.22
    11.989,28 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 395/1/1

    NAZIV KUPCA: A1 TOWERS

    OIB KUPCA: 72861917232

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 11.989,28 kn

  • 394/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    6.581,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 394/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 6.581,25 kn

  • 393/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    9.687,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 393/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 9.687,50 kn

  • 392/1/1
    KA ŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    8.559,90 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 392/1/1

    NAZIV KUPCA: KA ŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 8.559,90 kn

  • 391/1/1
    KA ŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    4.276,56 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 391/1/1

    NAZIV KUPCA: KA ŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 4.276,56 kn

  • 390/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    11.562,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 390/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 11.562,50 kn

  • 389/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    3.487,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 389/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 3.487,50 kn

  • 388/1/1
    KA ŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    5.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 388/1/1

    NAZIV KUPCA: KA ŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 5.000,00 kn

  • 387/1/1
    HT
    81793146560
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    31.12.22
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 387/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 386/1/1
    JANAF
    89018712265
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    31.12.22
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 386/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 385/1/1
    MLADOST
    51490150984
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 385/1/1

    NAZIV KUPCA: MLADOST

    OIB KUPCA: 51490150984

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 384/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    4.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 384/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 4.000,00 kn

  • 383/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    1.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 383/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

  • 382/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    1.600,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 382/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 1.600,00 kn

  • 381/1/1
    Gradska toplana
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    4.812,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 381/1/1

    NAZIV KUPCA: Gradska toplana

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 4.812,50 kn

  • 380/1/1
    GRAD DUGA RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 380/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 379/1/1
    MUP
    36162371878
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    31.12.22
    1.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 379/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

  • 378/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    31.12.22
    9.706,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 378/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 9.706,25 kn

  • 377/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 377/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 376/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 376/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 375/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 375/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 374/1/1
    DV 4 RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 374/1/1

    NAZIV KUPCA: DV 4 RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 373/1/1
    MUZEJI GRADA KLC
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 373/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KLC

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 372/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    1.875,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 372/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 1.875,00 kn

  • 371/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 371/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 370/1/1
    JU REG.RAZV.
    51670715831
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 370/1/1

    NAZIV KUPCA: JU REG.RAZV.

    OIB KUPCA: 51670715831

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 369/1/1
    KA ŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 369/1/1

    NAZIV KUPCA: KA ŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 368/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 368/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 367/1/1
    HEP ODS
    46830600751
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 367/1/1

    NAZIV KUPCA: HEP ODS

    OIB KUPCA: 46830600751

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 366/1/1
    SC KARLOVAC
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 366/1/1

    NAZIV KUPCA: SC KARLOVAC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 365/1/1
    HGK
    85167032587
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 365/1/1

    NAZIV KUPCA: HGK

    OIB KUPCA: 85167032587

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 364/1/1
    UDRUŽENJE OBRTNIKA
    12086705396
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 364/1/1

    NAZIV KUPCA: UDRUŽENJE OBRTNIKA

    OIB KUPCA: 12086705396

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 363/1/1
    ČISTOĆA
    70467048139
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 363/1/1

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 362/1/1
    KA ŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 362/1/1

    NAZIV KUPCA: KA ŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 361/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    406,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 361/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 406,25 kn

  • 353/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    6.581,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 353/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 6.581,25 kn

  • 151/1/2
    AKTER
    60260099259
    REKLAMNE USLUGE
    30.12.22
    4.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 151/1/2

    NAZIV KUPCA: AKTER

    OIB KUPCA: 60260099259

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.12.22

    IZNOS RAČUNA: 4.500,00 kn

  • 150/1/2
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.12.22
    10.125,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 150/1/2

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.12.22

    IZNOS RAČUNA: 10.125,00 kn

  • 149/1/2
    ELMAR
    41094431580
    REKLAMNE USLUGE
    30.12.22
    2.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 149/1/2

    NAZIV KUPCA: ELMAR

    OIB KUPCA: 41094431580

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.12.22

    IZNOS RAČUNA: 2.250,00 kn

  • 360/1/1
    TZ KA ŽU
    53888549010
    REKLAMNE USLUGE
    30.12.22
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 360/1/1

    NAZIV KUPCA: TZ KA ŽU

    OIB KUPCA: 53888549010

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.12.22

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 359/1/1
    ŽITOPROIZVOD
    05694036121
    REKLAMNE USLUGE
    30.12.22
    250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 359/1/1

    NAZIV KUPCA: ŽITOPROIZVOD

    OIB KUPCA: 05694036121

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.12.22

    IZNOS RAČUNA: 250,00 kn

  • 358/1/1
    Akrapovič d.d.
    SI92085911
    REKLAMNE USLUGE
    30.12.22
    9.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 358/1/1

    NAZIV KUPCA: Akrapovič d.d.

    OIB KUPCA: SI92085911

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.12.22

    IZNOS RAČUNA: 9.750,00 kn

  • 357/1/1
    UDRUGA KORANA
    67471487226
    REKLAMNE USLUGE
    30.12.22
    500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 357/1/1

    NAZIV KUPCA: UDRUGA KORANA

    OIB KUPCA: 67471487226

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.12.22

    IZNOS RAČUNA: 500,00 kn

  • 356/1/1
    PROSPEKT
    55224819686
    REKLAMNE USLUGE
    30.12.22
    1.100,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 356/1/1

    NAZIV KUPCA: PROSPEKT

    OIB KUPCA: 55224819686

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.12.22

    IZNOS RAČUNA: 1.100,00 kn

  • 355/1/1
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    30.12.22
    1.235,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 355/1/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.12.22

    IZNOS RAČUNA: 1.235,00 kn

  • 354/1/1
    UDRUGA KORANA
    67471487226
    REKLAMNE USLUGE
    30.12.22
    937,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 354/1/1

    NAZIV KUPCA: UDRUGA KORANA

    OIB KUPCA: 67471487226

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.12.22

    IZNOS RAČUNA: 937,50 kn

  • 352/1/1
    FERDO
    16246916170
    REKLAMNE USLUGE
    30.12.22
    312,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 352/1/1

    NAZIV KUPCA: FERDO

    OIB KUPCA: 16246916170

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.12.22

    IZNOS RAČUNA: 312,50 kn

  • 146-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    30.12.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 146-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.12.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 145-001-3
    T. SJEĆANJA
    PRETPLATA NA KT
    29.12.22
    523,19 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 145-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 29.12.22

    IZNOS RAČUNA: 523,19 kn

  • 144-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    22.12.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 144-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.12.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 143-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    20.12.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 143-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.12.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 142-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    19.12.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 142-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 19.12.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 141-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    19.12.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 141-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 19.12.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 140-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    16.12.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 140-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 16.12.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 148/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    12.12.22
    6.492,57 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 148/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 12.12.22

    IZNOS RAČUNA: 6.492,57 kn

  • 139-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    08.12.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 139-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 08.12.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 351/1/1
    OBRTNIČKA KOMORA KAŽU
    11046816020
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    1.406,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 351/1/1

    NAZIV KUPCA: OBRTNIČKA KOMORA KAŽU

    OIB KUPCA: 11046816020

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 1.406,25 kn

  • 350/1/1
    TITAN
    03973691999
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    -1.562,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 350/1/1

    NAZIV KUPCA: TITAN

    OIB KUPCA: 03973691999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: -1.562,50 kn

  • 147/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    6.772,98 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 147/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 6.772,98 kn

  • 146/1/2
    POSMRTNA PRIPOMOĆ
    89701323487
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 146/1/2

    NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

    OIB KUPCA: 89701323487

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 500,00 kn

  • 145/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 145/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 144/1/2
    AB GRADNJA
    80739623528
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 144/1/2

    NAZIV KUPCA: AB GRADNJA

    OIB KUPCA: 80739623528

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 143/1/2
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    1.265,63 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 143/1/2

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 1.265,63 kn

  • 142/1/2
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    703,13 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 142/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 703,13 kn

  • 141/1/2
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    10.125,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 141/1/2

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 10.125,00 kn

  • 140/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    6.238,04 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 140/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 6.238,04 kn

  • 139/1/2
    MEDIAHINT
    52749956004
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    4.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 139/1/2

    NAZIV KUPCA: MEDIAHINT

    OIB KUPCA: 52749956004

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 4.500,00 kn

  • 138/1/2
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    5.625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 138/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 5.625,00 kn

  • 137/1/2
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    703,13 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 137/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 703,13 kn

  • 349/1/1
    KA ŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    8.559,90 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 349/1/1

    NAZIV KUPCA: KA ŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 8.559,90 kn

  • 348/1/1
    KA ŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    4.276,56 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 348/1/1

    NAZIV KUPCA: KA ŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 4.276,56 kn

  • 347/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    11.562,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 347/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 11.562,50 kn

  • 346/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    3.375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 346/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

  • 345/1/1
    KA ŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    5.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 345/1/1

    NAZIV KUPCA: KA ŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 5.000,00 kn

  • 344/1/1
    HT
    81793146560
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    30.11.22
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 344/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 343/1/1
    JANAF
    89018712265
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    30.11.22
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 343/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 342/1/1
    MLADOST
    51490150984
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 342/1/1

    NAZIV KUPCA: MLADOST

    OIB KUPCA: 51490150984

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 341/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    4.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 341/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 4.000,00 kn

  • 340/1/1
    TITAN
    03973691999
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    1.562,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 340/1/1

    NAZIV KUPCA: TITAN

    OIB KUPCA: 03973691999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 1.562,50 kn

  • 339/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    1.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 339/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

  • 338/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    1.600,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 338/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 1.600,00 kn

  • 337/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    4.812,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 337/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 4.812,50 kn

  • 336/1/1
    GRAD DUGA RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 336/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 335/1/1
    MUP
    36162371878
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    30.11.22
    1.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 335/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

  • 334/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    30.11.22
    9.706,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 334/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 9.706,25 kn

  • 333/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 333/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 332/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 332/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 331/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 331/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 330/1/1
    DV 4 RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 330/1/1

    NAZIV KUPCA: DV 4 RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 329/1/1
    MUZEJI GRADA KLC
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 329/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KLC

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 328/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    1.875,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 328/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 1.875,00 kn

  • 327/1/1
    UDRUGA KORANA
    67471487226
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    937,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 327/1/1

    NAZIV KUPCA: UDRUGA KORANA

    OIB KUPCA: 67471487226

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 937,50 kn

  • 326/1/1
    PROSPEKT
    55224819686
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 326/1/1

    NAZIV KUPCA: PROSPEKT

    OIB KUPCA: 55224819686

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 500,00 kn

  • 138-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    29.11.22
    392,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 138-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.11.22

    IZNOS RAČUNA: 392,00 kn

  • 137-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    28.11.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 137-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.11.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 136-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    22.11.22
    180,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 136-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.11.22

    IZNOS RAČUNA: 180,00 kn

  • 135-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    17.11.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 135-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.11.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 134-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    16.11.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 134-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 16.11.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 133-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    15.11.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 133-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 15.11.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 132-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    15.11.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 132-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 15.11.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 131-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    14.11.22
    252,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 131-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 14.11.22

    IZNOS RAČUNA: 252,00 kn

  • 130-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    11.11.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 130-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 11.11.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 129-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    08.11.22
    392,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 129-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 08.11.22

    IZNOS RAČUNA: 392,00 kn

  • 128-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    08.11.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 128-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 08.11.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 127-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    07.11.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 127-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 07.11.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 126-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    04.11.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.11.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 136/1/2
    POSMRTNA PRIPOMOĆ
    89701323487
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.22
    500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 136/1/2

    NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

    OIB KUPCA: 89701323487

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 500,00 kn

  • 135/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 135/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 134/1/2
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    27.10.22
    3.796,88 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 134/1/2

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.10.22

    IZNOS RAČUNA: 3.796,88 kn

  • 133/1/2
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    27.10.22
    2.531,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 133/1/2

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.10.22

    IZNOS RAČUNA: 2.531,25 kn

  • 132/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    PRIHOD OD PRODAJE
    11.10.22
    6.410,60 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 132/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD PRODAJE

    DATUM RAČUNA: 11.10.22

    IZNOS RAČUNA: 6.410,60 kn

  • 325/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.22
    14.375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 325/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 14.375,00 kn

  • 324/1/1
    KA ŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.22
    8.559,90 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 324/1/1

    NAZIV KUPCA: KA ŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 8.559,90 kn

  • 323/1/1
    KA ŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.22
    4.276,56 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 323/1/1

    NAZIV KUPCA: KA ŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 4.276,56 kn

  • 322/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.22
    11.562,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 322/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 11.562,50 kn

  • 321/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.22
    3.487,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 321/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 3.487,50 kn

  • 320/1/1
    KA ŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.22
    5.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 320/1/1

    NAZIV KUPCA: KA ŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 5.000,00 kn

  • 319/1/1
    HT
    81793146560
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    31.10.22
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 319/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 318/1/1
    JANAF
    89018712265
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    31.10.22
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 318/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 317/1/1
    MLADOST
    51490150984
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 317/1/1

    NAZIV KUPCA: MLADOST

    OIB KUPCA: 51490150984

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 316/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.22
    4.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 316/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 4.000,00 kn

  • 315/1/1
    TITAN
    03973691999
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.22
    1.562,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 315/1/1

    NAZIV KUPCA: TITAN

    OIB KUPCA: 03973691999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 1.562,50 kn

  • 314/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.22
    1.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 314/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

  • 313/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.22
    1.600,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 313/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 1.600,00 kn

  • 312/1/1
    Gradska toplana
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.22
    4.812,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 312/1/1

    NAZIV KUPCA: Gradska toplana

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 4.812,50 kn

  • 311/1/1
    GRAD DUGA RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 311/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 310/1/1
    MUP
    36162371878
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    31.10.22
    1.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 310/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

  • 309/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    31.10.22
    9.706,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 309/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 9.706,25 kn

  • 308/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 308/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 307/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2022
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 307/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2022

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 306/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 306/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 305/1/1
    DV 4 RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 305/1/1

    NAZIV KUPCA: DV 4 RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 304/1/1
    MUZEJI GRADA KLC
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 304/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KLC

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 303/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.22
    1.875,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 303/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 1.875,00 kn

  • 302/1/1
    Akrapovič d.d.
    SI95023828
    REKLAMNE USLUGE
    27.10.22
    9.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 302/1/1

    NAZIV KUPCA: Akrapovič d.d.

    OIB KUPCA: SI95023828

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.10.22

    IZNOS RAČUNA: 9.750,00 kn

  • 301/1/1
    Akrapovič d.d.
    SI95023828
    REKLAMNE USLUGE
    27.10.22
    9.100,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 301/1/1

    NAZIV KUPCA: Akrapovič d.d.

    OIB KUPCA: SI95023828

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.10.22

    IZNOS RAČUNA: 9.100,00 kn

  • 300/1/1
    ŽITOPROIZVOD
    05694036121
    REKLAMNE USLUGE
    27.10.22
    250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 300/1/1

    NAZIV KUPCA: ŽITOPROIZVOD

    OIB KUPCA: 05694036121

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.10.22

    IZNOS RAČUNA: 250,00 kn

  • 299/1/1
    ORD.PETRIČIĆ
    76729647891
    REKLAMNE USLUGE
    27.10.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 299/1/1

    NAZIV KUPCA: ORD.PETRIČIĆ

    OIB KUPCA: 76729647891

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.10.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 298/1/1
    HEP ODS
    46830600751
    REKLAMNE USLUGE
    27.10.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 298/1/1

    NAZIV KUPCA: HEP ODS

    OIB KUPCA: 46830600751

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.10.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 297/1/1
    SVIP
    78707824454
    REKLAMNE USLUGE
    27.10.22
    312,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 297/1/1

    NAZIV KUPCA: SVIP

    OIB KUPCA: 78707824454

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.10.22

    IZNOS RAČUNA: 312,50 kn

  • 296/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    27.10.22
    487,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 296/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.10.22

    IZNOS RAČUNA: 487,50 kn

  • 295/1/1
    AQUATIKA
    21873421610
    REKLAMNE USLUGE
    27.10.22
    1.693,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 295/1/1

    NAZIV KUPCA: AQUATIKA

    OIB KUPCA: 21873421610

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.10.22

    IZNOS RAČUNA: 1.693,75 kn

  • 294/1/1
    MEDIAHINT
    52749956004
    REKLAMNE USLUGE
    27.10.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 294/1/1

    NAZIV KUPCA: MEDIAHINT

    OIB KUPCA: 52749956004

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.10.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 293/1/1
    URVIPGP TIGROVI
    39346436377
    REKLAMNE USLUGE
    17.10.22
    568,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 293/1/1

    NAZIV KUPCA: URVIPGP TIGROVI

    OIB KUPCA: 39346436377

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.10.22

    IZNOS RAČUNA: 568,75 kn

  • 125-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 125-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 124-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.22
    392,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 124-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 392,00 kn

  • 123-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    27.10.22
    448,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 123-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.10.22

    IZNOS RAČUNA: 448,00 kn

  • 122-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    26.10.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 122-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 26.10.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 121-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    25.10.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 121-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.10.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 120-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    24.10.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 120-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.10.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 119-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    21.10.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 119-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 21.10.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 118-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    17.10.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 118-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.10.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 117-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    14.10.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 117-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 14.10.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 116-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    13.10.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 116-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 13.10.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 115-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    10.10.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 115-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 10.10.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 114-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    04.10.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 114-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.10.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 113-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    04.10.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 113-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.10.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 112-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    03.10.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 112-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 03.10.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 111-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    03.10.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 111-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 03.10.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 110-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    26.09.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 110-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 26.09.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 109-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    21.09.22
    360,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 109-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 21.09.22

    IZNOS RAČUNA: 360,00 kn

  • 108-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    19.09.22
    320,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 108-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 19.09.22

    IZNOS RAČUNA: 320,00 kn

  • 107-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    16.09.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 107-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 16.09.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 106-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    13.09.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 106-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 13.09.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 105-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    12.09.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 105-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 12.09.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 104-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    05.09.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 104-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 05.09.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 131/1/2
    AUTO KUĆA R
    96978140722
    PRETPLATA NA KT
    30.09.22
    523,19 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 131/1/2

    NAZIV KUPCA: AUTO KUĆA R

    OIB KUPCA: 96978140722

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 523,19 kn

  • 130/1/2
    PETA RIJEKA
    15375527744
    PRETPLATA NA KT
    30.09.22
    1.046,38 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 130/1/2

    NAZIV KUPCA: PETA RIJEKA

    OIB KUPCA: 15375527744

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.046,38 kn

  • 129/1/2
    AUREUS
    76548287734
    PRETPLATA NA KT
    30.09.22
    1.046,38 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 129/1/2

    NAZIV KUPCA: AUREUS

    OIB KUPCA: 76548287734

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.046,38 kn

  • 128/1/2
    U.O.FRAN
    64403562983
    PRETPLATA NA KT
    30.09.22
    1.569,57 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 128/1/2

    NAZIV KUPCA: U.O.FRAN

    OIB KUPCA: 64403562983

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.569,57 kn

  • 127/1/2
    MM
    28466668783
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    523,19 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 127/1/2

    NAZIV KUPCA: MM

    OIB KUPCA: 28466668783

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 523,19 kn

  • 126/1/2
    POSMRTNA PRIPOMOĆ
    89701323487
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126/1/2

    NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

    OIB KUPCA: 89701323487

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 125/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 125/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 124/1/2
    INKASATOR
    51671452481
    PRETPLATA NA KT
    30.09.22
    2.092,76 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 124/1/2

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 2.092,76 kn

  • 123/1/2
    Gradska toplana
    84300617934
    PRETPLATA NA KT
    30.09.22
    2.092,76 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 123/1/2

    NAZIV KUPCA: Gradska toplana

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 2.092,76 kn

  • 122/1/2
    DRŽAVNI ARHIV
    99575902022
    PRETPLATA NA KT
    30.09.22
    523,19 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 122/1/2

    NAZIV KUPCA: DRŽAVNI ARHIV

    OIB KUPCA: 99575902022

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 523,19 kn

  • 121/1/2
    KARL.SPORT.ZAJEDNICA
    29486799715
    PRETPLATA NA KT
    30.09.22
    523,19 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 121/1/2

    NAZIV KUPCA: KARL.SPORT.ZAJEDNICA

    OIB KUPCA: 29486799715

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 523,19 kn

  • 120/1/2
    HŠ
    69693144506
    PRETPLATA NA KT
    30.09.22
    523,19 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 120/1/2

    NAZIV KUPCA: HŠ

    OIB KUPCA: 69693144506

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 523,19 kn

  • 119/1/2
    ZELENILO
    58836601538
    PRETPLATA NA KT
    30.09.22
    523,19 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 119/1/2

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 523,19 kn

  • 118/1/2
    UDRUŽENJE OBRTNIKA
    12086705396
    PRETPLATA NA KT
    30.09.22
    1.046,38 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 118/1/2

    NAZIV KUPCA: UDRUŽENJE OBRTNIKA

    OIB KUPCA: 12086705396

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.046,38 kn

  • 117/1/2
    KARLA
    40734431581
    PRETPLATA NA KT
    30.09.22
    523,19 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 117/1/2

    NAZIV KUPCA: KARLA

    OIB KUPCA: 40734431581

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 523,19 kn

  • 116/1/2
    OBRTNIČKA KOMORA KAŽU
    11046816020
    PRETPLATA NA KT
    30.09.22
    523,19 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 116/1/2

    NAZIV KUPCA: OBRTNIČKA KOMORA KAŽU

    OIB KUPCA: 11046816020

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 523,19 kn

  • 115/1/2
    SC KLC
    58335400167
    PRETPLATA NA KT
    30.09.22
    1.046,38 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 115/1/2

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.046,38 kn

  • 114/1/2
    OŠ BANIJA
    96061516265
    PRETPLATA NA KT
    30.09.22
    1.046,38 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 114/1/2

    NAZIV KUPCA: OŠ BANIJA

    OIB KUPCA: 96061516265

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.046,38 kn

  • 113/1/2
    VIK
    65617396824
    PRETPLATA NA KT
    30.09.22
    2.092,76 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 113/1/2

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 2.092,76 kn

  • 112/1/2
    MOJA DIRIDIKA
    86416862992
    PRETPLATA NA KT
    30.09.22
    523,19 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 112/1/2

    NAZIV KUPCA: MOJA DIRIDIKA

    OIB KUPCA: 86416862992

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 523,19 kn

  • 111/1/2
    KABA
    08106331075
    PRETPLATA NA KT
    30.09.22
    523,19 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 111/1/2

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 523,19 kn

  • 110/1/2
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    1.406,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 110/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.406,25 kn

  • 109/1/2
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    1.265,63 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 109/1/2

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.265,63 kn

  • 108/1/2
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    1.265,63 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 108/1/2

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.265,63 kn

  • 107/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    2.137,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 107/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 2.137,50 kn

  • 106/1/2
    MEDIAHINT
    52749956004
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    4.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 106/1/2

    NAZIV KUPCA: MEDIAHINT

    OIB KUPCA: 52749956004

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 4.500,00 kn

  • 105/1/2
    OPĆINA GEN.STOL
    58079751001
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    2.812,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 105/1/2

    NAZIV KUPCA: OPĆINA GEN.STOL

    OIB KUPCA: 58079751001

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 2.812,50 kn

  • 104/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    2.137,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 104/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 2.137,50 kn

  • 103/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    2.137,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 103/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 2.137,50 kn

  • 102/1/2
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    2.812,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 102/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 2.812,50 kn

  • 101/1/2
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    4.218,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 101/1/2

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 4.218,75 kn

  • 100/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    01.09.22
    7.428,71 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 100/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.09.22

    IZNOS RAČUNA: 7.428,71 kn

  • 292/1/1
    TZ KA ŽU
    53888549010
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 292/1/1

    NAZIV KUPCA: TZ KA ŽU

    OIB KUPCA: 53888549010

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 291/1/1
    KA ŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    8.559,90 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 291/1/1

    NAZIV KUPCA: KA ŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 8.559,90 kn

  • 290/1/1
    KA ŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    4.276,56 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 290/1/1

    NAZIV KUPCA: KA ŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 4.276,56 kn

  • 289/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    11.562,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 289/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 11.562,50 kn

  • 288/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    3.375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 288/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

  • 287/1/1
    KA ŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    5.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 287/1/1

    NAZIV KUPCA: KA ŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 5.000,00 kn

  • 286/1/1
    HT
    81793146560
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    30.09.22
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 286/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 285/1/1
    JANAF
    89018712265
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    30.09.22
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 285/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 284/1/1
    MLADOST
    51490150984
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 284/1/1

    NAZIV KUPCA: MLADOST

    OIB KUPCA: 51490150984

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 283/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    4.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 283/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 4.000,00 kn

  • 282/1/1
    TITAN
    03973691999
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    1.562,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 282/1/1

    NAZIV KUPCA: TITAN

    OIB KUPCA: 03973691999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.562,50 kn

  • 281/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    1.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 281/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

  • 280/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    1.600,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 280/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.600,00 kn

  • 279/1/1
    Gradska toplana
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    4.812,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 279/1/1

    NAZIV KUPCA: Gradska toplana

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 4.812,50 kn

  • 278/1/1
    GRAD DUGA RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 278/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 278/1/1
    GRAD DUGA RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 278/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 277/1/1
    MUP
    36162371878
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    30.09.22
    1.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 277/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

  • 276/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    30.09.22
    9.706,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 276/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 9.706,25 kn

  • 275/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 275/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 274/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 274/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 273/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 273/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 272/1/1
    DV 4 RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 272/1/1

    NAZIV KUPCA: DV 4 RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 271/1/1
    MUZEJI GRADA KLC
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 271/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KLC

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 270/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    1.875,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 270/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.875,00 kn

  • 269/1/1
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    475,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 269/1/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 475,00 kn

  • 268/1/1
    AKTER
    60260099259
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 268/1/1

    NAZIV KUPCA: AKTER

    OIB KUPCA: 60260099259

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 500,00 kn

  • 267/1/1
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    475,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 267/1/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 475,00 kn

  • 266/1/1
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    475,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 266/1/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 475,00 kn

  • 265/1/1
    Radio Grupa
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    5.063,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 265/1/1

    NAZIV KUPCA: Radio Grupa

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 5.063,50 kn

  • 103-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    02.09.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 103-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 02.09.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 264/1/1
    KOLPA
    SI92085911
    REKLAMNE USLUGE
    01.09.22
    650,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 264/1/1

    NAZIV KUPCA: KOLPA

    OIB KUPCA: SI92085911

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.09.22

    IZNOS RAČUNA: 650,00 kn

  • 263/1/1
    AGAPE KA
    63866036260
    REKLAMNE USLUGE
    01.09.22
    1.562,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 263/1/1

    NAZIV KUPCA: AGAPE KA

    OIB KUPCA: 63866036260

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.562,50 kn

  • 262/1/1
    AKTER
    60260099259
    REKLAMNE USLUGE
    01.09.22
    2.375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 262/1/1

    NAZIV KUPCA: AKTER

    OIB KUPCA: 60260099259

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.09.22

    IZNOS RAČUNA: 2.375,00 kn

  • 261/1/1
    TITAN
    03973691999
    REKLAMNE USLUGE
    01.09.22
    -9.375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 261/1/1

    NAZIV KUPCA: TITAN

    OIB KUPCA: 03973691999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.09.22

    IZNOS RAČUNA: -9.375,00 kn

  • 99/1/2
    POSMRTNA PRIPOMOĆ
    89701323487
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 99/1/2

    NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

    OIB KUPCA: 89701323487

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 500,00 kn

  • 98/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 98/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 97/1/2
    Radio Grupa
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    5.063,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 97/1/2

    NAZIV KUPCA: Radio Grupa

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 5.063,50 kn

  • 96/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    6.177,65 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 96/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 6.177,65 kn

  • 95/1/2
    CENTAR ZA REH. NADA
    54220359454
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    2.812,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 95/1/2

    NAZIV KUPCA: CENTAR ZA REH. NADA

    OIB KUPCA: 54220359454

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 2.812,50 kn

  • 94/1/2
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    2.531,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 94/1/2

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 2.531,25 kn

  • 93/1/2
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    5.062,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 93/1/2

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 5.062,50 kn

  • 92/1/2
    JU REG.RAZV.
    51670715831
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 92/1/2

    NAZIV KUPCA: JU REG.RAZV.

    OIB KUPCA: 51670715831

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 91/1/2
    RIPS
    82361876999
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 91/1/2

    NAZIV KUPCA: RIPS

    OIB KUPCA: 82361876999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 90/1/2
    SC KARLOVAC
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 90/1/2

    NAZIV KUPCA: SC KARLOVAC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 89/1/2
    HŠ
    69693144506
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 89/1/2

    NAZIV KUPCA: HŠ

    OIB KUPCA: 69693144506

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 88/1/2
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    1.406,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 88/1/2

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 1.406,25 kn

  • 260/1/1
    ŽITOPROIZVOD
    05694036121
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    2.078,12 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 260/1/1

    NAZIV KUPCA: ŽITOPROIZVOD

    OIB KUPCA: 05694036121

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 2.078,12 kn

  • 259/1/1
    MANJGURA
    75231721925
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 259/1/1

    NAZIV KUPCA: MANJGURA

    OIB KUPCA: 75231721925

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 500,00 kn

  • 258/1/1
    A1 TOWERS
    72861917232
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    31.08.22
    11.940,16 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 258/1/1

    NAZIV KUPCA: A1 TOWERS

    OIB KUPCA: 72861917232

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 11.940,16 kn

  • 257/1/1
    KA ŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    8.559,90 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 257/1/1

    NAZIV KUPCA: KA ŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 8.559,90 kn

  • 256/1/1
    KA ŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    4.276,56 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 256/1/1

    NAZIV KUPCA: KA ŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 4.276,56 kn

  • 255/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    11.562,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 255/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 11.562,50 kn

  • 254/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    3.487,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 254/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 3.487,50 kn

  • 253/1/1
    KA ŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    5.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 253/1/1

    NAZIV KUPCA: KA ŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 5.000,00 kn

  • 252/1/1
    HT
    81793146560
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    31.08.22
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 252/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 251/1/1
    JANAF
    89018712265
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    31.08.22
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 251/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 250/1/1
    MLADOST
    51490150984
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 250/1/1

    NAZIV KUPCA: MLADOST

    OIB KUPCA: 51490150984

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 249/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    4.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 249/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 4.000,00 kn

  • 248/1/1
    TITAN
    03973691999
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    1.562,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 248/1/1

    NAZIV KUPCA: TITAN

    OIB KUPCA: 03973691999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 1.562,50 kn

  • 247/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    1.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 247/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

  • 246/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    1.600,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 246/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 1.600,00 kn

  • 245/1/1
    Gradska toplana
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    4.812,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 245/1/1

    NAZIV KUPCA: Gradska toplana

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 4.812,50 kn

  • 244/1/1
    GRAD DUGA RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 244/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 243/1/1
    MUP
    36162371878
    najamnina
    31.08.22
    1.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 243/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: najamnina

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

  • 242/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    najamnina
    31.08.22
    9.706,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 242/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: najamnina

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 9.706,25 kn

  • 241/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 241/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 240/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 240/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 239/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 239/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 238/1/1
    DV 4 RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 238/1/1

    NAZIV KUPCA: DV 4 RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 237/1/1
    MUZEJI GRADA KLC
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 237/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KLC

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 236/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    1.875,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 236/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 1.875,00 kn

  • 235/1/1
    DENTSU CROATIA
    42446715470
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 235/1/1

    NAZIV KUPCA: DENTSU CROATIA

    OIB KUPCA: 42446715470

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 234/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 234/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 233/1/1
    AGAPE KA
    63866036260
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 233/1/1

    NAZIV KUPCA: AGAPE KA

    OIB KUPCA: 63866036260

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 232/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    5.937,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 232/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 5.937,50 kn

  • 231/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    5.789,06 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 231/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 5.789,06 kn

  • 230/1/1
    GDCK
    28344176103
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 230/1/1

    NAZIV KUPCA: GDCK

    OIB KUPCA: 28344176103

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 375,00 kn

  • 229/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    156,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 229/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 156,25 kn

  • 228/1/1
    ČISTOĆA
    70467048139
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    156,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 228/1/1

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 156,25 kn

  • 227/1/1
    ELEKTROCENTAR KRZNARIĆ
    68748349670
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    156,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 227/1/1

    NAZIV KUPCA: ELEKTROCENTAR KRZNARIĆ

    OIB KUPCA: 68748349670

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 156,25 kn

  • 226/1/1
    SC KARLOVAC
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    156,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 226/1/1

    NAZIV KUPCA: SC KARLOVAC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 156,25 kn

  • 225/1/1
    Karlovačka županija
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 225/1/1

    NAZIV KUPCA: Karlovačka županija

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 375,00 kn

  • 224/1/1
    Karlovačka županija
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    156,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 224/1/1

    NAZIV KUPCA: Karlovačka županija

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 156,25 kn

  • 223/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 223/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 375,00 kn

  • 222/1/1
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    126,95 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 222/1/1

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 126,95 kn

  • 102-001-3
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 102-001-3

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 101-001-3
    PRETPLATA NA KT
    30.08.22
    523,19 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 101-001-3

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 30.08.22

    IZNOS RAČUNA: 523,19 kn

  • 100-001-3
    REKLAMNE USLUGE
    23.08.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 100-001-3

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 23.08.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 99-001-3
    REKLAMNE USLUGE
    23.08.22
    -392,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 99-001-3

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 23.08.22

    IZNOS RAČUNA: -392,00 kn

  • 98-001-3
    PRETPLATA NA KT
    23.08.22
    523,19 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 98-001-3

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 23.08.22

    IZNOS RAČUNA: 523,19 kn

  • 97-001-3
    REKLAMNE USLUGE
    23.08.22
    392,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 97-001-3

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 23.08.22

    IZNOS RAČUNA: 392,00 kn

  • 96-001-3
    REKLAMNE USLUGE
    22.08.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 96-001-3

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.08.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 95-001-3
    REKLAMNE USLUGE
    17.08.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 95-001-3

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.08.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 94-001-3
    REKLAMNE USLUGE
    17.08.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 94-001-3

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.08.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 93-001-3
    REKLAMNE USLUGE
    16.08.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 93-001-3

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 16.08.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 92-001-3
    REKLAMNE USLUGE
    12.08.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 92-001-3

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 12.08.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 91-001-3
    REKLAMNE USLUGE
    11.08.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 91-001-3

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 11.08.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 90-001-3
    REKLAMNE USLUGE
    10.08.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 90-001-3

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 10.08.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 89-001-3
    REKLAMNE USLUGE
    09.08.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 89-001-3

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 09.08.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 88-001-3
    REKLAMNE USLUGE
    01.08.22
    160,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 88-001-3

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.08.22

    IZNOS RAČUNA: 160,00 kn

  • 87-001-3
    REKLAMNE USLUGE
    01.08.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 87-001-3

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.08.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 86-001-3
    REKLAMNE USLUGE
    01.08.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 86-001-3

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.08.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 87/1/2
    POSMRTNA PRIPOMOĆ
    89701323487
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.22
    500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 87/1/2

    NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

    OIB KUPCA: 89701323487

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 500,00 kn

  • 86/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 86/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 221/1/1
    Karlovačka županija
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.22
    8.559,90 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 221/1/1

    NAZIV KUPCA: Karlovačka županija

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 8.559,90 kn

  • 220/1/1
    Karlovačka županija
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.22
    4.276,56 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 220/1/1

    NAZIV KUPCA: Karlovačka županija

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 4.276,56 kn

  • 219/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.22
    11.562,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 219/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 11.562,50 kn

  • 218/1/1
    DOKMANN PHARMA
    25621219493
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.22
    3.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 218/1/1

    NAZIV KUPCA: DOKMANN PHARMA

    OIB KUPCA: 25621219493

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 3.000,00 kn

  • 217/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.22
    6.154,69 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 217/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 6.154,69 kn

  • 216/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.22
    5.890,63 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 216/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 5.890,63 kn

  • 215/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.22
    5.910,94 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 215/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 5.910,94 kn

  • 214/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.22
    3.487,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 214/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 3.487,50 kn

  • 213/1/1
    Karlovačka županija
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.22
    5.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 213/1/1

    NAZIV KUPCA: Karlovačka županija

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 5.000,00 kn

  • 212/1/1
    HT
    81793146560
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    31.07.22
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 212/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 31.07.22
    JANAF
    89018712265
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    211/1/1
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 31.07.22

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 211/1/1

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 210/1/1
    MLADOST
    51490150984
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 210/1/1

    NAZIV KUPCA: MLADOST

    OIB KUPCA: 51490150984

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 209/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.22
    4.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 209/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 4.000,00 kn

  • 208/1/1
    TITAN
    03973691999
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.22
    1.562,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 208/1/1

    NAZIV KUPCA: TITAN

    OIB KUPCA: 03973691999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 1.562,50 kn

  • 207/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.22
    1.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 207/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

  • 206/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.22
    1.600,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 206/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 1.600,00 kn

  • 205/1/1
    Gradska toplana
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.22
    4.812,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 205/1/1

    NAZIV KUPCA: Gradska toplana

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 4.812,50 kn

  • 204/1/1
    GRAD DUGA RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 204/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 203/1/1
    MUP
    36162371878
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    31.07.22
    1.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 203/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

  • 202/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    31.07.22
    9.706,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 202/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 9.706,25 kn

  • 201/1/1
    DVK
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 201/1/1

    NAZIV KUPCA: DVK

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 200/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 200/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 199/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 199/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 198/1/1
    DV 4 RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 198/1/1

    NAZIV KUPCA: DV 4 RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 197/1/1
    MUZEJI GRADA KLC
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 197/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KLC

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 196/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.22
    1.875,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 196/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 1.875,00 kn

  • 85-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    27.07.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 85-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.07.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 84-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    27.07.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 84-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.07.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 195/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    26.07.22
    101,56 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 195/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 26.07.22

    IZNOS RAČUNA: 101,56 kn

  • 194/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    26.07.22
    -156,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 194/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 26.07.22

    IZNOS RAČUNA: -156,25 kn

  • 85/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    25.07.22
    2.137,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 85/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.07.22

    IZNOS RAČUNA: 2.137,50 kn

  • 84/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    25.07.22
    2.137,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 84/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.07.22

    IZNOS RAČUNA: 2.137,50 kn

  • 83/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    25.07.22
    7.307,91 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 83/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.07.22

    IZNOS RAČUNA: 7.307,91 kn

  • 82/1/2
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    25.07.22
    2.531,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 82/1/2

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.07.22

    IZNOS RAČUNA: 2.531,25 kn

  • 81/1/2
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    25.07.22
    2.531,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 81/1/2

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.07.22

    IZNOS RAČUNA: 2.531,25 kn

  • 80/1/2
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    25.07.22
    1.265,63 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 80/1/2

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.07.22

    IZNOS RAČUNA: 1.265,63 kn

  • 79/1/2
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    25.07.22
    703,13 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 79/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.07.22

    IZNOS RAČUNA: 703,13 kn

  • 193/1/1
    Akrapovič d.d.
    SI95023828
    REKLAMNE USLUGE
    25.07.22
    16.620,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 193/1/1

    NAZIV KUPCA: Akrapovič d.d.

    OIB KUPCA: SI95023828

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.07.22

    IZNOS RAČUNA: 16.620,00 kn

  • 192/1/1
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    25.07.22
    475,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 192/1/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.07.22

    IZNOS RAČUNA: 475,00 kn

  • 25.07.22
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    191/1/1
    475,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25.07.22

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 191/1/1

    IZNOS RAČUNA: 475,00 kn

  • 190/1/1
    AKTER
    60260099259
    REKLAMNE USLUGE
    25.07.22
    6.840,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 190/1/1

    NAZIV KUPCA: AKTER

    OIB KUPCA: 60260099259

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.07.22

    IZNOS RAČUNA: 6.840,00 kn

  • 189/1/1
    DM
    94124811986
    REKLAMNE USLUGE
    25.07.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 189/1/1

    NAZIV KUPCA: DM

    OIB KUPCA: 94124811986

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.07.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 188/1/1
    Radio Grupa
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    25.07.22
    5.063,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 188/1/1

    NAZIV KUPCA: Radio Grupa

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.07.22

    IZNOS RAČUNA: 5.063,50 kn

  • 187/1/1
    Akrapovič d.d.
    SI95023828
    REKLAMNE USLUGE
    25.07.22
    10.075,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 187/1/1

    NAZIV KUPCA: Akrapovič d.d.

    OIB KUPCA: SI95023828

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.07.22

    IZNOS RAČUNA: 10.075,00 kn

  • 186/1/1
    Karlovačka županija
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    25.07.22
    8.559,90 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 186/1/1

    NAZIV KUPCA: Karlovačka županija

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.07.22

    IZNOS RAČUNA: 8.559,90 kn

  • 185/1/1
    Karlovačka županija
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    25.07.22
    4.276,56 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 185/1/1

    NAZIV KUPCA: Karlovačka županija

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.07.22

    IZNOS RAČUNA: 4.276,56 kn

  • 83-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    25.07.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 83-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.07.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 82-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    22.07.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 82-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.07.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 81-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    22.07.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 81-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.07.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 80-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    18.07.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 80-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 18.07.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 79-001-3
    T.SJEĆANJA
    18.07.22
    REKLAMNE USLUGE
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 79-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OIB KUPCA: 18.07.22

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 78-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    18.07.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 78-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 18.07.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 77-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    11.07.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 77-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 11.07.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 76-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    07.07.22
    523,19 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 76-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 07.07.22

    IZNOS RAČUNA: 523,19 kn

  • 75-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    05.07.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 75-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 05.07.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 74-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    05.07.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 74-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 05.07.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 73-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    05.07.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 73-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 05.07.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 72-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    05.07.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 72-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 05.07.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 78/1/2
    HŠ
    69693144506
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 78/1/2

    NAZIV KUPCA: HŠ

    OIB KUPCA: 69693144506

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 77/1/2
    HŠ
    69693144506
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 77/1/2

    NAZIV KUPCA: HŠ

    OIB KUPCA: 69693144506

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 184/1/1
    RETA
    01201898816
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    -3.125,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 184/1/1

    NAZIV KUPCA: RETA

    OIB KUPCA: 01201898816

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: -3.125,00 kn

  • 76/1/2
    POSMRTNA PRIPOMOĆ
    89701323487
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 76/1/2

    NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

    OIB KUPCA: 89701323487

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 75/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 75/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 74/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    6.345,90 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 74/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 6.345,90 kn

  • 73/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    2.137,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 73/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 2.137,50 kn

  • 72/1/2
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    4.218,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 72/1/2

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 4.218,75 kn

  • 71/1/2
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    1.265,63 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 71/1/2

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 1.265,63 kn

  • 70/1/2
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    2.531,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 70/1/2

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 2.531,25 kn

  • 69/1/2
    Akrapovič d.d.
    SI95023828
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    -2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 69/1/2

    NAZIV KUPCA: Akrapovič d.d.

    OIB KUPCA: SI95023828

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: -2.500,00 kn

  • 68/1/2
    Akrapovič d.d.
    SI95023828
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    12.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 68/1/2

    NAZIV KUPCA: Akrapovič d.d.

    OIB KUPCA: SI95023828

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 12.500,00 kn

  • 67/1/2
    Akrapovič d.d.
    SI95023828
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    -10.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 67/1/2

    NAZIV KUPCA: Akrapovič d.d.

    OIB KUPCA: SI95023828

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: -10.000,00 kn

  • 183/1/1
    TZ KA ŽU
    53888549010
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 183/1/1

    NAZIV KUPCA: TZ KA ŽU

    OIB KUPCA: 53888549010

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 182/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    3.375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 182/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

  • 181/1/1
    KA ŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    5.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 181/1/1

    NAZIV KUPCA: KA ŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 5.000,00 kn

  • 180/1/1
    HT
    81793146560
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    30.06.22
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 180/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 179/1/1
    JANAF
    89018712265
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    30.06.22
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 179/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 178/1/1
    MLADOST
    51490150984
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 178/1/1

    NAZIV KUPCA: MLADOST

    OIB KUPCA: 51490150984

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 177/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    4.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 177/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 4.000,00 kn

  • 176/1/1
    RETA
    01201898816
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    3.125,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 176/1/1

    NAZIV KUPCA: RETA

    OIB KUPCA: 01201898816

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 3.125,00 kn

  • 175/1/1
    TITAN
    03973691999
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    1.562,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 175/1/1

    NAZIV KUPCA: TITAN

    OIB KUPCA: 03973691999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 1.562,50 kn

  • 174/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    1.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 174/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

  • 173/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    1.600,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 173/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 1.600,00 kn

  • 172/1/1
    Gradska toplana
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    4.812,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 172/1/1

    NAZIV KUPCA: Gradska toplana

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 4.812,50 kn

  • 171/1/1
    GRAD DUGA RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 171/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 170/1/1
    MUP
    36162371878
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    30.06.22
    1.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 170/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

  • 169/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    30.06.22
    9.706,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 169/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 9.706,25 kn

  • 168/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 168/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 167/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 167/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 166/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 166/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 165/1/1
    DV 4 RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 165/1/1

    NAZIV KUPCA: DV 4 RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 164/1/1
    MUZEJI GRADA KLC
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 164/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KLC

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 163/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    1.875,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 163/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 1.875,00 kn

  • 162/1/1
    DOM ZA STARIJE-SV.ANTUN
    54912090749
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    4.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 162/1/1

    NAZIV KUPCA: DOM ZA STARIJE-SV.ANTUN

    OIB KUPCA: 54912090749

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 4.500,00 kn

  • 161/1/1
    TZ PODRUČJA KUPA
    58156185970
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    862,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 161/1/1

    NAZIV KUPCA: TZ PODRUČJA KUPA

    OIB KUPCA: 58156185970

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 862,50 kn

  • 160/1/1
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    475,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 160/1/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 475,00 kn

  • 159/1/1
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    475,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 159/1/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 475,00 kn

  • 158/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    11.562,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 158/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 11.562,50 kn

  • 157/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    11.562,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 157/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 11.562,50 kn

  • 156/1/1
    UDRUGA SLIJEPIH KŽ
    58483983883
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    1.875,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 156/1/1

    NAZIV KUPCA: UDRUGA SLIJEPIH KŽ

    OIB KUPCA: 58483983883

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 1.875,00 kn

  • 155/1/1
    Radio Grupa
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    1.914,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 155/1/1

    NAZIV KUPCA: Radio Grupa

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 1.914,25 kn

  • 154/1/1
    Radio Grupa
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    1.914,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 154/1/1

    NAZIV KUPCA: Radio Grupa

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 1.914,25 kn

  • 153/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    1.125,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 153/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 1.125,00 kn

  • 152/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 152/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 375,00 kn

  • 151/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    156,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 151/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 156,25 kn

  • 150/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    156,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 150/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 156,25 kn

  • 149/1/1
    SC KARLOVAC
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 149/1/1

    NAZIV KUPCA: SC KARLOVAC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 375,00 kn

  • 148/1/1
    SC KARLOVAC
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    156,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 148/1/1

    NAZIV KUPCA: SC KARLOVAC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 156,25 kn

  • 147/1/1
    SC KARLOVAC
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 147/1/1

    NAZIV KUPCA: SC KARLOVAC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 146/1/1
    AQUAESTIL
    31474494722
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    2.180,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 146/1/1

    NAZIV KUPCA: AQUAESTIL

    OIB KUPCA: 31474494722

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 2.180,00 kn

  • 145/1/1
    A1 TOWERS
    72861917232
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    31.05.22
    11.988,88 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 145/1/1

    NAZIV KUPCA: A1 TOWERS

    OIB KUPCA: 72861917232

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 11.988,88 kn

  • 144/1/1
    OPĆINA DRAGANIĆ
    45803800853
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    -862,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 144/1/1

    NAZIV KUPCA: OPĆINA DRAGANIĆ

    OIB KUPCA: 45803800853

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: -862,50 kn

  • 66/1/2
    JU REG.RAZV.
    51670715831
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 66/1/2

    NAZIV KUPCA: JU REG.RAZV.

    OIB KUPCA: 51670715831

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 65/1/2
    HŠ
    69693144506
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 65/1/2

    NAZIV KUPCA: HŠ

    OIB KUPCA: 69693144506

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 64/1/2
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    3.796,88 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 64/1/2

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 3.796,88 kn

  • 63/1/2
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    1.265,63 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 63/1/2

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 1.265,63 kn

  • 62/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    PRIHOD OD PRODAJE
    31.05.22
    6.686,70 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 62/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD PRODAJE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 6.686,70 kn

  • 61/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    2.137,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 61/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 2.137,50 kn

  • 60/1/2
    LIBRA
    13704434974
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    4.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 60/1/2

    NAZIV KUPCA: LIBRA

    OIB KUPCA: 13704434974

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 4.500,00 kn

  • 59/1/2
    ZJZ KAŽU
    89666864899
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    1.406,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 59/1/2

    NAZIV KUPCA: ZJZ KAŽU

    OIB KUPCA: 89666864899

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 1.406,25 kn

  • 58/1/2
    KA ŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    5.625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 58/1/2

    NAZIV KUPCA: KA ŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 5.625,00 kn

  • 57/1/2
    POSMRTNA PRIPOMOĆ
    89701323487
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 57/1/2

    NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

    OIB KUPCA: 89701323487

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 500,00 kn

  • 56/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 56/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 60-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 60-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 143/1/1
    ČISTOĆA
    70467048139
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    156,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 143/1/1

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 156,25 kn

  • 142/1/1
    KA ŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    531,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 142/1/1

    NAZIV KUPCA: KA ŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 531,25 kn

  • 141/1/1
    HŠ
    69693144506
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 141/1/1

    NAZIV KUPCA: HŠ

    OIB KUPCA: 69693144506

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 140/1/1
    JU REG.RAZV.
    51670715831
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    156,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 140/1/1

    NAZIV KUPCA: JU REG.RAZV.

    OIB KUPCA: 51670715831

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 156,25 kn

  • 139/1/1
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    475,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 139/1/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 475,00 kn

  • 138/1/1
    Akrapovič d.d.
    SI95023828
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    4.550,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 138/1/1

    NAZIV KUPCA: Akrapovič d.d.

    OIB KUPCA: SI95023828

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 4.550,00 kn

  • 137/1/1
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    475,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 137/1/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 475,00 kn

  • 136/1/1
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    475,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 136/1/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 475,00 kn

  • 135/1/1
    GRADSKO DCK
    28344176103
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 135/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKO DCK

    OIB KUPCA: 28344176103

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 134/1/1
    Radio Grupa
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    1.914,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 134/1/1

    NAZIV KUPCA: Radio Grupa

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 1.914,25 kn

  • 133/1/1
    KA ŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    5.375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 133/1/1

    NAZIV KUPCA: KA ŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 5.375,00 kn

  • 132/1/1
    Radio Grupa
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    2.921,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 132/1/1

    NAZIV KUPCA: Radio Grupa

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 2.921,25 kn

  • 131/1/1
    OPĆINA DRAGANIĆ
    45803800853
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    862,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 131/1/1

    NAZIV KUPCA: OPĆINA DRAGANIĆ

    OIB KUPCA: 45803800853

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 862,50 kn

  • 130/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    3.487,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 130/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 3.487,50 kn

  • 129/1/1
    KAŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    5.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 129/1/1

    NAZIV KUPCA: KAŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 5.000,00 kn

  • 128/1/1
    HT
    81793146560
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 128/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 127/1/
    JANAF
    89018712265
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 127/1/

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 126/1/1
    MLADOST
    51490150984
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126/1/1

    NAZIV KUPCA: MLADOST

    OIB KUPCA: 51490150984

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 125/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    4.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 125/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 4.000,00 kn

  • 124/1/1
    RETA
    01201898816
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    3.125,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 124/1/1

    NAZIV KUPCA: RETA

    OIB KUPCA: 01201898816

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 3.125,00 kn

  • 123/1/1
    TITAN
    03973691999
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    1.562,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 123/1/1

    NAZIV KUPCA: TITAN

    OIB KUPCA: 03973691999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 1.562,50 kn

  • 122/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    1.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 122/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

  • 121/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    1.600,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 121/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 1.600,00 kn

  • 120/1/1
    Gradska toplana
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    4.812,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 120/1/1

    NAZIV KUPCA: Gradska toplana

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 4.812,50 kn

  • 119/1/1
    GRAD DUGA RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 119/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 118/1/1
    MUP
    36162371878
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    31.05.22
    1.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 118/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

  • 117/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    31.05.22
    9.706,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 117/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 9.706,25 kn

  • 116/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 116/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 115/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 115/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 114/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 114/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 113/1/1
    DV 4 RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 113/1/1

    NAZIV KUPCA: DV 4 RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 112/1/1
    MUZEJI GRADA KLC
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 112/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KLC

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 111/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    1.875,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 111/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 1.875,00 kn

  • 59-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    23.05.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 59-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 23.05.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 58-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    20.05.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 58-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.05.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 110/1/1
    MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
    76767369197
    REKLAMNE USLUGE
    20.05.22
    14.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 110/1/1

    NAZIV KUPCA: MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

    OIB KUPCA: 76767369197

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.05.22

    IZNOS RAČUNA: 14.250,00 kn

  • 57-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    17.05.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 57-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.05.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 56-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    13.05.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 56-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 13.05.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 55-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    10.05.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 55-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 10.05.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 54-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    09.05.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 54-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 09.05.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 53-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    09.05.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 53-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 09.05.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 52-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    09.05.22
    392,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 52-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 09.05.22

    IZNOS RAČUNA: 392,00 kn

  • 51-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    09.05.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 51-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 09.05.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 50-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    03.05.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 50-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 03.05.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 49-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    03.05.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 49-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 03.05.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 55/1/2
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    1.265,63 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 55/1/2

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 1.265,63 kn

  • 54/1/2
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    2.531,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 54/1/2

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 2.531,25 kn

  • 53/1/2
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    1.125,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 53/1/2

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 1.125,00 kn

  • 52/1/2
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    2.531,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 52/1/2

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 2.531,25 kn

  • 51/1/2
    Akrapovič d.d.
    SI95023828
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    10.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 51/1/2

    NAZIV KUPCA: Akrapovič d.d.

    OIB KUPCA: SI95023828

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 10.000,00 kn

  • 50/1/2
    POSMRTNA PRIPOMOĆ
    89701323487
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 50/1/2

    NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

    OIB KUPCA: 89701323487

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 500,00 kn

  • 49/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 49/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 109/1/1
    Radio Grupa
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    8.664,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 109/1/1

    NAZIV KUPCA: Radio Grupa

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 8.664,00 kn

  • 108/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 108/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 107/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 107/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 106/1/1
    Radio Grupa
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    1.914,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 106/1/1

    NAZIV KUPCA: Radio Grupa

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 1.914,25 kn

  • 105/1/1
    Radio Grupa
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    1.914,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 105/1/1

    NAZIV KUPCA: Radio Grupa

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 1.914,25 kn

  • 104/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    3.375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 104/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

  • 103/1/1
    KAŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    5.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 103/1/1

    NAZIV KUPCA: KAŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 5.000,00 kn

  • 102/1/1
    HT
    81793146560
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    30.04.22
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 102/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 101/1/1
    JANAF
    89018712265
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    30.04.22
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 101/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 100/1/1
    MLADOST
    51490150984
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 100/1/1

    NAZIV KUPCA: MLADOST

    OIB KUPCA: 51490150984

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 99/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    4.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 99/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 4.000,00 kn

  • 98/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    12.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 98/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 12.500,00 kn

  • 97/1/1
    RETA
    01201898816
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    3.125,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 97/1/1

    NAZIV KUPCA: RETA

    OIB KUPCA: 01201898816

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 3.125,00 kn

  • 96/1/1
    TITAN
    03973691999
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    1.562,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 96/1/1

    NAZIV KUPCA: TITAN

    OIB KUPCA: 03973691999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 1.562,50 kn

  • 95/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    1.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 95/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

  • 94/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    1.600,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 94/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 1.600,00 kn

  • 93/1/1
    Gradska toplana
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    4.812,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 93/1/1

    NAZIV KUPCA: Gradska toplana

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 4.812,50 kn

  • 92/1/1
    GRAD DUGA RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 92/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 91/1/1
    MUP
    36162371878
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    30.04.22
    1.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 91/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

  • 90/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    30.04.22
    9.706,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 90/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 9.706,25 kn

  • 89/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 89/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 88/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 88/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 87/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 87/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 86/1/1
    DV 4 RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 86/1/1

    NAZIV KUPCA: DV 4 RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 85/1/1
    MUZEJI GRADA KLC
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 85/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KLC

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 84/1/1
    ZELEN ILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    1.875,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 84/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELEN ILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 1.875,00 kn

  • 48-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    29.04.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 48-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.04.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 48/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    28.04.22
    475,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 48/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.04.22

    IZNOS RAČUNA: 475,00 kn

  • 47/1/2
    POC d.o.o.
    69022699714
    REKLAMNE USLUGE
    28.04.22
    4.275,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 47/1/2

    NAZIV KUPCA: POC d.o.o.

    OIB KUPCA: 69022699714

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.04.22

    IZNOS RAČUNA: 4.275,00 kn

  • 46/1/2
    POC d.o.o.
    69022699714
    REKLAMNE USLUGE
    28.04.22
    1.463,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 46/1/2

    NAZIV KUPCA: POC d.o.o.

    OIB KUPCA: 69022699714

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.04.22

    IZNOS RAČUNA: 1.463,00 kn

  • 45/1/2
    POC d.o.o.
    69022699714
    REKLAMNE USLUGE
    28.04.22
    8.550,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 45/1/2

    NAZIV KUPCA: POC d.o.o.

    OIB KUPCA: 69022699714

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.04.22

    IZNOS RAČUNA: 8.550,00 kn

  • 44/1/2
    HOSTEL
    37714155999
    REKLAMNE USLUGE
    28.04.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 44/1/2

    NAZIV KUPCA: HOSTEL

    OIB KUPCA: 37714155999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.04.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 43/1/2
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    28.04.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 43/1/2

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.04.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 42/1/2
    HGK
    85167032587
    REKLAMNE USLUGE
    28.04.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 42/1/2

    NAZIV KUPCA: HGK

    OIB KUPCA: 85167032587

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.04.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 40/1/2
    HEP ODS
    46830600751
    REKLAMNE USLUGE
    28.04.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 40/1/2

    NAZIV KUPCA: HEP ODS

    OIB KUPCA: 46830600751

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.04.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 39/1/2
    Heineken
    26057862389
    REKLAMNE USLUGE
    28.04.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 39/1/2

    NAZIV KUPCA: Heineken

    OIB KUPCA: 26057862389

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.04.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 38/1/2
    SC KARLOVAC
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    28.04.22
    1.875,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 38/1/2

    NAZIV KUPCA: SC KARLOVAC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.04.22

    IZNOS RAČUNA: 1.875,00 kn

  • 37/1/2
    JU REG.RAZV.
    51670715831
    REKLAMNE USLUGE
    28.04.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 37/1/2

    NAZIV KUPCA: JU REG.RAZV.

    OIB KUPCA: 51670715831

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.04.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 36/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    28.04.22
    2.137,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 36/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.04.22

    IZNOS RAČUNA: 2.137,50 kn

  • 35/1/2
    RIPS
    82361876999
    REKLAMNE USLUGE
    28.04.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 35/1/2

    NAZIV KUPCA: RIPS

    OIB KUPCA: 82361876999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.04.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 83/1/1
    ELEKTROCENTAR KRZNARIĆ
    68748349670
    REKLAMNE USLUGE
    28.04.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 83/1/1

    NAZIV KUPCA: ELEKTROCENTAR KRZNARIĆ

    OIB KUPCA: 68748349670

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.04.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 82/1/1
    ČISTOĆA
    70467048139
    REKLAMNE USLUGE
    28.04.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 82/1/1

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.04.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 81/1/1
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    28.04.22
    475,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 81/1/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.04.22

    IZNOS RAČUNA: 475,00 kn

  • 47-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    19.04.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 47-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 19.04.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 46-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    19.04.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 46-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 19.04.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 45-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    19.04.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 45-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 19.04.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 44-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    19.04.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 44-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 19.04.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 43-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    08.04.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 43-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 08.04.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 42-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    08.04.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 42-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 08.04.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 41-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    07.04.22
    523,19 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 41-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 07.04.22

    IZNOS RAČUNA: 523,19 kn

  • 40-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    04.04.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 40-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.04.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 39-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    04.04.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 39-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.04.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 34/1/2
    fervens
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.22
    2.137,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 34/1/2

    NAZIV KUPCA: fervens

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 2.137,50 kn

  • 33/1/2
    POSMRTNA PRIPOMOĆ
    89701323487
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 33/1/2

    NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

    OIB KUPCA: 89701323487

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 32/1/2
    Fervens
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 32/1/2

    NAZIV KUPCA: Fervens

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 31/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.22
    10.125,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 31/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 10.125,00 kn

  • 30/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.22
    2.531,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 30/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 2.531,25 kn

  • 29/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.22
    7.593,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 29/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 7.593,75 kn

  • 28/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.22
    475,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 28/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 475,00 kn

  • 27/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.22
    475,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 27/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 475,00 kn

  • 80/1/1
    KABA
    08106331075
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.22
    -2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 80/1/1

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: -2.500,00 kn

  • 79/1/1
    ŽUC
    17330552245
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.22
    -1.562,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 79/1/1

    NAZIV KUPCA: ŽUC

    OIB KUPCA: 17330552245

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: -1.562,50 kn

  • 78/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.22
    3.487,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 78/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 3.487,50 kn

  • 77/1/1
    TZ KA ŽU
    53888549010
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.22
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 77/1/1

    NAZIV KUPCA: TZ KA ŽU

    OIB KUPCA: 53888549010

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 76/1/1
    KAŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.22
    5.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 76/1/1

    NAZIV KUPCA: KAŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 5.000,00 kn

  • 75/1/1
    HT
    81793146560
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    31.03.22
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 75/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 74/1/1
    JANAF
    89018712265
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    31.03.22
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 74/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 73/1/1
    MLADOST
    51490150984
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 73/1/1

    NAZIV KUPCA: MLADOST

    OIB KUPCA: 51490150984

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 72/1/1
    ŽUC
    17330552245
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.22
    1.562,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 72/1/1

    NAZIV KUPCA: ŽUC

    OIB KUPCA: 17330552245

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 1.562,50 kn

  • 71/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.22
    4.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 71/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 4.000,00 kn

  • 70/1/1
    RETA
    01201898816
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.22
    3.125,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 70/1/1

    NAZIV KUPCA: RETA

    OIB KUPCA: 01201898816

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 3.125,00 kn

  • 69/1/1
    TITAN
    03973691999
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.22
    1.562,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 69/1/1

    NAZIV KUPCA: TITAN

    OIB KUPCA: 03973691999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 1.562,50 kn

  • 68/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.22
    1.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 68/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

  • 67/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.22
    1.600,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 67/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 1.600,00 kn

  • 66/1/1
    Gradska toplana
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.22
    4.812,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 66/1/1

    NAZIV KUPCA: Gradska toplana

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 4.812,50 kn

  • 65/1/1
    GRAD DUGA RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 65/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 64/1/1
    MUP
    36162371878
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    31.03.22
    1.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 64/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

  • 63/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    31.03.22
    9.706,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 63/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 9.706,25 kn

  • 62/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 62/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 61/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 61/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 60/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 60/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 59/1/1
    DV 4 RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 59/1/1

    NAZIV KUPCA: DV 4 RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 58/1/1
    MUZEJI GRADA KLC
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 58/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KLC

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 57/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.22
    1.875,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 57/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 1.875,00 kn

  • 56/1/1
    KABA
    08106331075
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 56/1/1

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 55/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 55/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 54/1/1
    A1 TOWERS
    72861917232
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.22
    12.056,40 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 54/1/1

    NAZIV KUPCA: A1 TOWERS

    OIB KUPCA: 72861917232

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 12.056,40 kn

  • 53/1/1
    a1
    29524210204
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.22
    -11.979,70 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 53/1/1

    NAZIV KUPCA: a1

    OIB KUPCA: 29524210204

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: -11.979,70 kn

  • 52/1/1
    Radio grupa
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.22
    1.235,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 52/1/1

    NAZIV KUPCA: Radio grupa

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 1.235,00 kn

  • 38-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    29.03.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 38-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.03.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 37-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    29.03.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 37-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.03.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 41/1/2
    KA ŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    28.04.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 41/1/2

    NAZIV KUPCA: KA ŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.04.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 26/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    24.03.22
    2.531,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 26/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.03.22

    IZNOS RAČUNA: 2.531,25 kn

  • 25/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    PRIHOD OD PRODAJE
    24.03.22
    6.941,23 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD PRODAJE

    DATUM RAČUNA: 24.03.22

    IZNOS RAČUNA: 6.941,23 kn

  • 24/1/2
    KAŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    24.03.22
    1.406,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 24/1/2

    NAZIV KUPCA: KAŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.03.22

    IZNOS RAČUNA: 1.406,25 kn

  • 23/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    24.03.22
    475,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 23/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.03.22

    IZNOS RAČUNA: 475,00 kn

  • 22/1/2
    Print shop Zadar
    53605605523
    REKLAMNE USLUGE
    24.03.22
    4.275,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22/1/2

    NAZIV KUPCA: Print shop Zadar

    OIB KUPCA: 53605605523

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.03.22

    IZNOS RAČUNA: 4.275,00 kn

  • 21/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    24.03.22
    2.531,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 21/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.03.22

    IZNOS RAČUNA: 2.531,25 kn

  • 20/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    24.03.22
    3.796,88 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 20/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.03.22

    IZNOS RAČUNA: 3.796,88 kn

  • 19/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    24.03.22
    3.796,88 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 19/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.03.22

    IZNOS RAČUNA: 3.796,88 kn

  • 18/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    24.03.22
    5.062,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 18/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.03.22

    IZNOS RAČUNA: 5.062,50 kn

  • 51/1/1
    Radio grupa
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    24.03.22
    1.914,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 51/1/1

    NAZIV KUPCA: Radio grupa

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.03.22

    IZNOS RAČUNA: 1.914,25 kn

  • 36-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    24.03.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 36-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.03.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 35-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    14.03.22
    180,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 35-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 14.03.22

    IZNOS RAČUNA: 180,00 kn

  • 34-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    11.03.22
    -180,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 34-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 11.03.22

    IZNOS RAČUNA: -180,00 kn

  • 33-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    11.03.22
    320,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 33-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 11.03.22

    IZNOS RAČUNA: 320,00 kn

  • 32-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    11.03.22
    -180,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 32-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 11.03.22

    IZNOS RAČUNA: -180,00 kn

  • 31-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    11.03.22
    180,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 31-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 11.03.22

    IZNOS RAČUNA: 180,00 kn

  • 30-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    11.03.22
    180,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 30-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 11.03.22

    IZNOS RAČUNA: 180,00 kn

  • 29-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    11.03.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 29-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 11.03.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 28-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    08.03.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 28-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 08.03.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 27-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    08.03.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 27-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 08.03.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 26-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    07.03.22
    -126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 26-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 07.03.22

    IZNOS RAČUNA: -126,00 kn

  • 25-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    07.03.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 07.03.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 24-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    07.03.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 24-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 07.03.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 23-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    01.03.22
    180,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 23-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.03.22

    IZNOS RAČUNA: 180,00 kn

  • 22-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.22
    350,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 350,00 kn

  • 50/1/1
    HT
    81793146560
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    28.02.22
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 50/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 49/1/1
    JANAF
    89018712265
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    28.02.22
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 49/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 48/1/1
    MLADOST
    51490150984
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 48/1/1

    NAZIV KUPCA: MLADOST

    OIB KUPCA: 51490150984

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 47/1/1
    ŽUC
    17330552245
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.22
    1.562,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 47/1/1

    NAZIV KUPCA: ŽUC

    OIB KUPCA: 17330552245

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 1.562,50 kn

  • 46/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.22
    4.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 46/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 4.000,00 kn

  • 45/1/1
    RETA
    01201898816
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.22
    3.125,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 45/1/1

    NAZIV KUPCA: RETA

    OIB KUPCA: 01201898816

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 3.125,00 kn

  • 44/1/1
    TITAN
    03973691999
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.22
    1.562,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 44/1/1

    NAZIV KUPCA: TITAN

    OIB KUPCA: 03973691999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 1.562,50 kn

  • 43/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.22
    1.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 43/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

  • 42/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.22
    1.600,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 42/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 1.600,00 kn

  • 41/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.22
    4.812,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 41/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 4.812,50 kn

  • 40/1/1
    GRAD DUGA RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 40/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 39/1/1
    MUP
    36162371878
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    28.02.22
    1.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 39/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

  • 38/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    28.02.22
    9.706,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 38/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 9.706,25 kn

  • 37/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 37/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 36/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 36/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 35/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 35/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 34/1/1
    DV 4 RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 34/1/1

    NAZIV KUPCA: DV 4 RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 33/1/1
    MUZEJI GRADA KLC
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 33/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KLC

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 32/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.22
    1.875,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 32/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 1.875,00 kn

  • 31/1/1
    KABA
    08106331075
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 31/1/1

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 30/1/1
    Radio grupa
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.22
    1.914,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 30/1/1

    NAZIV KUPCA: Radio grupa

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 1.914,25 kn

  • 29/1/1
    Radio grupa
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.22
    1.282,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 29/1/1

    NAZIV KUPCA: Radio grupa

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 1.282,50 kn

  • 28/1/1
    DENTALNA MED.
    48876690068
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 28/1/1

    NAZIV KUPCA: DENTALNA MED.

    OIB KUPCA: 48876690068

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 27/1/1
    Radio grupa
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.22
    855,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 27/1/1

    NAZIV KUPCA: Radio grupa

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 855,00 kn

  • 26/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.22
    6.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 26/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 6.250,00 kn

  • 25/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.22
    3.037,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 3.037,50 kn

  • 17/1/2
    POSMRTNA PRIPOMOĆ
    89701323487
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.22
    500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 17/1/2

    NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

    OIB KUPCA: 89701323487

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 500,00 kn

  • 16/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 16/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 15/1/2
    HEP ODS
    46830600751
    PRIHOD OD PRETPLATE
    28.01.22
    523,19 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 15/1/2

    NAZIV KUPCA: HEP ODS

    OIB KUPCA: 46830600751

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD PRETPLATE

    DATUM RAČUNA: 28.01.22

    IZNOS RAČUNA: 523,19 kn

  • 14/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.22
    475,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 14/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 475,00 kn

  • 21/001/3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    21.02.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 21/001/3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 21.02.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 20/001/3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    21.02.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 20/001/3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 21.02.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 19/001/3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    21.02.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 19/001/3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 21.02.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 18/001/3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    21.02.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 18/001/3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 21.02.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 17/001/3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    17.02.22
    392,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 17/001/3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.02.22

    IZNOS RAČUNA: 392,00 kn

  • 16/001/3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    15.02.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 16/001/3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 15.02.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 15/001/3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    14.02.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 15/001/3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 14.02.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 14-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    11.02.22
    320,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 14-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 11.02.22

    IZNOS RAČUNA: 320,00 kn

  • 12/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    PRIHOD OD PRODAJE
    10.02.22
    6.604,74 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 12/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD PRODAJE

    DATUM RAČUNA: 10.02.22

    IZNOS RAČUNA: 6.604,74 kn

  • 13-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    08.02.22
    392,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 13-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 08.02.22

    IZNOS RAČUNA: 392,00 kn

  • 12-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    08.02.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 12-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 08.02.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 11-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    07.02.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 07.02.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 10-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    01.02.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.02.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 11/1/2
    POSMRTNA PRIPOMOĆ
    89701323487
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.22
    500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11/1/2

    NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

    OIB KUPCA: 89701323487

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 500,00 kn

  • 10/1/2
    Fervens
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10/1/2

    NAZIV KUPCA: Fervens

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 24/1/1
    HT
    81793146560
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    31.01.22
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 24/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 23/1/1
    JANAF
    89018712265
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    31.01.22
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 23/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 22/1/1
    MLADOST
    51490150984
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22/1/1

    NAZIV KUPCA: MLADOST

    OIB KUPCA: 51490150984

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 21/1/1
    A1
    29524210204
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    31.01.22
    11.979,70 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 21/1/1

    NAZIV KUPCA: A1

    OIB KUPCA: 29524210204

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 11.979,70 kn

  • 20/1/1
    ŽUC
    17330552245
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.22
    1.562,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 20/1/1

    NAZIV KUPCA: ŽUC

    OIB KUPCA: 17330552245

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 1.562,50 kn

  • 19/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.22
    4.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 19/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 4.000,00 kn

  • 18/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.22
    3.125,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 18/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 3.125,00 kn

  • 17/1/1
    RETA
    01201898816
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.22
    3.125,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 17/1/1

    NAZIV KUPCA: RETA

    OIB KUPCA: 01201898816

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 3.125,00 kn

  • 16/1/1
    TITAN
    03973691999
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.22
    1.562,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 16/1/1

    NAZIV KUPCA: TITAN

    OIB KUPCA: 03973691999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 1.562,50 kn

  • 15/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.22
    1.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 15/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

  • 14/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.22
    5.460,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 14/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 5.460,00 kn

  • 13/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.22
    1.600,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 13/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 1.600,00 kn

  • 12/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.22
    4.812,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 12/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 4.812,50 kn

  • 11/1/1
    GRAD DUGA RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 10/1/1
    MUP
    36162371878
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    31.01.22
    1.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

  • 9/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    31.01.22
    9.706,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 9.706,25 kn

  • 8/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 7/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 6/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 5/1/1
    DV 4 RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5/1/1

    NAZIV KUPCA: DV 4 RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 4/1/1
    MUZEJI GRADA KLC
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KLC

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 3/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.22
    1.875,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 1.875,00 kn

  • 2/1/1
    KABA
    08106331075
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2/1/1

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 9/1/2
    Karlovačka županija
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    28.01.22
    8.437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9/1/2

    NAZIV KUPCA: Karlovačka županija

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.01.22

    IZNOS RAČUNA: 8.437,50 kn

  • 8/1/2
    Fervens
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    28.01.22
    475,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8/1/2

    NAZIV KUPCA: Fervens

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.01.22

    IZNOS RAČUNA: 475,00 kn

  • 7/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    28.01.22
    2.137,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.01.22

    IZNOS RAČUNA: 2.137,50 kn

  • 6/1/2
    HGK
    85167032587
    PRIHOD OD PRETPLATE
    28.01.22
    523,19 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6/1/2

    NAZIV KUPCA: HGK

    OIB KUPCA: 85167032587

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD PRETPLATE

    DATUM RAČUNA: 28.01.22

    IZNOS RAČUNA: 523,19 kn

  • 5/1/2
    HZZ
    91547293790
    PRIHOD OD PRETPLATE
    28.01.22
    523,19 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5/1/2

    NAZIV KUPCA: HZZ

    OIB KUPCA: 91547293790

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD PRETPLATE

    DATUM RAČUNA: 28.01.22

    IZNOS RAČUNA: 523,19 kn

  • 4/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    28.01.22
    9.076,66 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.01.22

    IZNOS RAČUNA: 9.076,66 kn

  • 3/1/2
    DVD-REČICA-MATICA
    67190872578
    REKLAMNE USLUGE
    28.01.22
    1.406,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3/1/2

    NAZIV KUPCA: DVD-REČICA-MATICA

    OIB KUPCA: 67190872578

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.01.22

    IZNOS RAČUNA: 1.406,25 kn

  • 1/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    28.01.22
    2.015,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.01.22

    IZNOS RAČUNA: 2.015,00 kn

  • 9-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    24.01.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.01.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 8-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    24.01.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.01.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 2/1/2
    GEOMETRICUS
    28104778956
    REKLAMNE USLUGE
    20.01.22
    -2.812,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2/1/2

    NAZIV KUPCA: GEOMETRICUS

    OIB KUPCA: 28104778956

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.01.22

    IZNOS RAČUNA: -2.812,50 kn

  • 1/1/2
    AVR SISTEM
    77384015608
    REKLAMNE USLUGE
    20.01.22
    -3.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1/1/2

    NAZIV KUPCA: AVR SISTEM

    OIB KUPCA: 77384015608

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.01.22

    IZNOS RAČUNA: -3.500,00 kn

  • 7-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    11.01.22.
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 11.01.22.

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 6-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    10.01.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 10.01.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 5-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    10.01.2022.
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 10.01.2022.

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 4-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    10.01.2022.
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 10.01.2022.

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 3-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    07.01.2022.
    320,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 07.01.2022.

    IZNOS RAČUNA: 320,00 kn

  • 2-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    04.01.2022.
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.01.2022.

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 1-001-3
    T.SJEĆANJA
    03.01.2022.
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA:

    DATUM RAČUNA: 03.01.2022.

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

    EVIDENCIJSKI BROJ: