Uvid isplata i računa

Transparentan uvid u poslovanje Hrvatski radio Karlovac. Pregled financijskog djelovanja te izdanih i zaprimljenih poslovnih dokumenata.

  • Broj računa

    Naziv kupca

    OIB kupca

    Opis računa

    Datum računa

    Valuta dospijeća

    Iznos

    Evidencijski broj

  • 114-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    21.11.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 114-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 21.11.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 113-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    21.11.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 113-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 21.11.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 112-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    20.11.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 112-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.11.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 111-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    14.11.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 111-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 14.11.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 110-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    13.11.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 110-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 13.11.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 109-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    13.11.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 109-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 13.11.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 108-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    13.11.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 108-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 13.11.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 107-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    13.11.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 107-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 13.11.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 106-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    13.11.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 106-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 13.11.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 105-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    09.11.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 105-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 09.11.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 104-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    09.11.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 104-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 09.11.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 07.11.23
    TUŽNA SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    07.11.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 07.11.23

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 07.11.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 102-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    RE
    06.11.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 102-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: RE

    DATUM RAČUNA: 06.11.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 101-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    06.11.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 101-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 06.11.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 100-001-3
    TUŽNA SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    06.11.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 100-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 06.11.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 323/1/1
    MEDIAHINT
    52749956004
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    597,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 323/1/1

    NAZIV KUPCA: MEDIAHINT

    OIB KUPCA: 52749956004

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 597,25 EUR

  • 322/1/1
    Radio Grupa
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    472,63 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 322/1/1

    NAZIV KUPCA: Radio Grupa

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 472,63 EUR

  • 321/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    368,93 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 321/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 368,93 EUR

  • 320/1/1
    CTA KOMUNIKACIJE
    55981364990
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    252,20 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 320/1/1

    NAZIV KUPCA: CTA KOMUNIKACIJE

    OIB KUPCA: 55981364990

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 252,20 EUR

  • 319/1/1
    CTA KOMUNIKACIJE
    55981364990
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    252,20 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 319/1/1

    NAZIV KUPCA: CTA KOMUNIKACIJE

    OIB KUPCA: 55981364990

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 252,20 EUR

  • 318/1/1
    UDRUGA ZA ZAŠT.KORANA
    67471487226
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 318/1/1

    NAZIV KUPCA: UDRUGA ZA ZAŠT.KORANA

    OIB KUPCA: 67471487226

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 317/1/1
    MUZEJI GRADA KARLOVCA
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 317/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KARLOVCA

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 316/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 316/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    530,89 EUR

    Detalji računa

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 314/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    1.034,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 314/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 1.034,59 EUR

  • 313/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    1.034,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 313/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 1.034,59 EUR

  • 312/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    594,16 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 312/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 594,16 EUR

  • 311/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    594,16 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 311/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 594,16 EUR

  • 310/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    663,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 310/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 663,61 EUR

  • 309/1/1
    HT
    81793146560
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    30.11.23
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 309/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 308/1/1
    JANAF
    89018712265
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    30.11.23
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 308/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 307/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    212,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 307/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 212,50 EUR

  • 306/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 306/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 305/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    638,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 305/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 638,73 EUR

  • 304/1/1
    GRAD D.RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 304/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD D.RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 303/1/1
    MUP
    36162371878
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    30.11.23
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 303/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 302/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    30.11.23
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 302/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 301/1/1
    DV KLC
    67142183779
    re
    30.11.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 301/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: re

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 300/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 300/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 299/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 299/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 297/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 297/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 296/1/1
    INTELIGENTNA KUĆA
    86377012874
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    66,36 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 296/1/1

    NAZIV KUPCA: INTELIGENTNA KUĆA

    OIB KUPCA: 86377012874

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 66,36 EUR

  • 295/1/1
    PROSPEKT
    55224819686
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    132,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 295/1/1

    NAZIV KUPCA: PROSPEKT

    OIB KUPCA: 55224819686

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 132,72 EUR

  • 294/1/1
    PROSPEKT
    55224819686
    re
    28.11.23.
    66,36 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 294/1/1

    NAZIV KUPCA: PROSPEKT

    OIB KUPCA: 55224819686

    OPIS RAČUNA: re

    DATUM RAČUNA: 28.11.23.

    IZNOS RAČUNA: 66,36 EUR

  • 293/1/1
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    17.11.23
    63,04 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 293/1/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.11.23

    IZNOS RAČUNA: 63,04 EUR

  • 292/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    re
    17.11.23
    283,57 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 292/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: re

    DATUM RAČUNA: 17.11.23

    IZNOS RAČUNA: 283,57 EUR

  • 291/1/1
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    REKLAMNE USLUGE
    17.11.23
    456,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 291/1/1

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.11.23

    IZNOS RAČUNA: 456,24 EUR

  • 290/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    17.11.23
    338,10 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 290/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.11.23

    IZNOS RAČUNA: 338,10 EUR

  • 289/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    17.11.23
    1.131,88 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 289/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.11.23

    IZNOS RAČUNA: 1.131,88 EUR

  • 288/1/1
    MEDIAHINT
    52749956004
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    597,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 288/1/1

    NAZIV KUPCA: MEDIAHINT

    OIB KUPCA: 52749956004

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 597,25 EUR

  • 31.10.23
    GEOMODELING
    05649057963
    REKLAMNE USLUGE
    287/1/1
    186,64 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 31.10.23

    NAZIV KUPCA: GEOMODELING

    OIB KUPCA: 05649057963

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 287/1/1

    IZNOS RAČUNA: 186,64 EUR

  • 286/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    604,96 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 286/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 604,96 EUR

  • 118/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    723,64 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 118/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 723,64 EUR

  • 117/1/2
    POSMRTNA PRIPOMOĆ
    89701323487
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23
    82,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 117/1/2

    NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

    OIB KUPCA: 89701323487

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 82,94 EUR

  • 116/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.23.
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 116/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23.

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    17.11.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.11.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 114/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    17.11.23
    17.11.23

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 114/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.11.23

    IZNOS RAČUNA: 17.11.23

  • 113/1/2
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    186,64 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 113/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    IZNOS RAČUNA: 186,64 EUR

  • 112/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    17.11.23
    261,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 112/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.11.23

    IZNOS RAČUNA: 261,30 EUR

  • 111/1/2
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    17.11.23
    130,65 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 111/1/2

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.11.23

    IZNOS RAČUNA: 130,65 EUR

  • 110/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    667,54 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 110/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 667,54 EUR

  • 99-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 99-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 109/1/2
    POSMRTNA PRIPOMOĆ
    89701323487
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    66,35 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 109/1/2

    NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

    OIB KUPCA: 89701323487

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 66,35 EUR

  • 108/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 108/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 285/1/1
    MUZEJI GRADA KARLOVCA
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 285/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KARLOVCA

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 284/1/1
    MUZEJI GRADA KARLOVCA
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 284/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KARLOVCA

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 283/1/1
    MUZEJI GRADA KARLOVCA
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 283/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KARLOVCA

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 282/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 282/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 281/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    530,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 281/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 280/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    1.034,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 280/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 1.034,59 EUR

  • 279/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    1.034,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 279/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 1.034,59 EUR

  • 278/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    594,16 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 278/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 594,16 EUR

  • 277/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    594,16 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 277/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 594,16 EUR

  • 276/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    663,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 276/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 663,61 EUR

  • 275/1/1
    HT
    81793146560
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.10.23
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 275/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 274/1/1
    JANAF
    89018712265
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.10.23
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 274/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 273/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    212,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 273/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 212,50 EUR

  • 272/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 272/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 271/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    638,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 271/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 638,73 EUR

  • 270/1/1
    GRAD D.RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 270/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD D.RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 269/1/1
    MUP
    36162371878
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.10.23
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 269/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 268/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.10.23
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 268/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 267/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 267/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 266/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 266/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 265/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 265/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 264/1/1
    DV4RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 264/1/1

    NAZIV KUPCA: DV4RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 263/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.23
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 263/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 98-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    30.10.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 98-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.10.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 262/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    30.10.23
    239,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 262/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.10.23

    IZNOS RAČUNA: 239,00 EUR

  • 97-001-3
    REKLAMNE USLUGE
    27.10.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 97-001-3

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.10.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 96-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    26.10.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 96-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 26.10.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 95-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    24.10.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 95-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.10.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 94-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    24.10.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 94-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.10.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 93-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    23.10.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 93-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 23.10.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 107/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    20.10.23
    66,36 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 107/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.10.23

    IZNOS RAČUNA: 66,36 EUR

  • 92-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    17.10.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 92-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.10.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 91-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    16.10.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 91-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 16.10.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 90-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    16.10.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 90-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 16.10.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 89-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    16.10.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 89-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 16.10.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 106/1/2
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    16.10.23
    93,31 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 106/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 16.10.23

    IZNOS RAČUNA: 93,31 EUR

  • 105/1/2
    MAG.DR.DIETER KLAMMER
    REKLAMNE USLUGE
    16.10.23
    373,29 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 105/1/2

    NAZIV KUPCA: MAG.DR.DIETER KLAMMER

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 16.10.23

    IZNOS RAČUNA: 373,29 EUR

  • 261/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    13.10.23
    425,36 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 261/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 13.10.23

    IZNOS RAČUNA: 425,36 EUR

  • 260/1/1
    TROTOČKA
    67059989656
    REKLAMNE USLUGE
    10.10.23
    66,36 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 260/1/1

    NAZIV KUPCA: TROTOČKA

    OIB KUPCA: 67059989656

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 10.10.23

    IZNOS RAČUNA: 66,36 EUR

  • 259/1/1
    AKTER-PUBLIC
    60260099259
    REKLAMNE USLUGE
    03.10.23
    63,04 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 259/1/1

    NAZIV KUPCA: AKTER-PUBLIC

    OIB KUPCA: 60260099259

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 03.10.23

    IZNOS RAČUNA: 63,04 EUR

  • 88-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    02.10.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 88-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 02.10.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 87-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    02.10.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 87-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 02.10.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 258/1/1
    HGK
    85167032587
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    277,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 258/1/1

    NAZIV KUPCA: HGK

    OIB KUPCA: 85167032587

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 277,81 EUR

  • 257/1/1
    AGAPE KA
    63866036260
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    149,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 257/1/1

    NAZIV KUPCA: AGAPE KA

    OIB KUPCA: 63866036260

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 149,38 EUR

  • 256/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    349,74 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 256/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 349,74 EUR

  • 255/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    368,93 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 255/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 368,93 EUR

  • 254/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    530,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 254/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 253/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    1.034,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 253/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 1.034,59 EUR

  • 252/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    1.034,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 252/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 1.034,59 EUR

  • 251/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    594,16 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 251/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 594,16 EUR

  • 250/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    594,16 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 250/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 594,16 EUR

  • 249/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 249/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 248/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    663,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 248/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 663,61 EUR

  • 247/1/1
    HT
    81793146560
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    30.09.23
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 247/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 246/1/1
    JANAF
    89018712265
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    30.09.23
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 246/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 245/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    212,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 245/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 212,50 EUR

  • 244/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 244/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 243/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    638,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 243/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 638,73 EUR

  • 242/1/1
    GRAD D.RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 242/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD D.RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 241/1/1
    MUP
    36162371878
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    30.09.23
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 241/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 240/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    30.09.23
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 240/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 239/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 239/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 238/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 238/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 237/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 237/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 236/1/1
    DV KLC
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 236/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 235/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 235/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 104/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    518,44 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 104/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 518,44 EUR

  • 103/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    522,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 103/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 522,59 EUR

  • 102/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    261,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 102/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 261,30 EUR

  • 101/1/2
    GEOWELT
    7815529631
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    373,29 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 101/1/2

    NAZIV KUPCA: GEOWELT

    OIB KUPCA: 7815529631

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 373,29 EUR

  • 100/1/2
    AMBRELA KOMUNIKACIJE
    92724568978
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    567,39 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 100/1/2

    NAZIV KUPCA: AMBRELA KOMUNIKACIJE

    OIB KUPCA: 92724568978

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 567,39 EUR

  • 99/1/2
    AMBRELA KOMUNIKACIJE
    92724568978
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    126,08 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 99/1/2

    NAZIV KUPCA: AMBRELA KOMUNIKACIJE

    OIB KUPCA: 92724568978

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 126,08 EUR

  • 98/1/2
    MEDIAHINT
    52749956004
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    66,36 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 98/1/2

    NAZIV KUPCA: MEDIAHINT

    OIB KUPCA: 52749956004

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 66,36 EUR

  • 97/1/2
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    487,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 97/1/2

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 487,85 EUR

  • 96/1/2
    POSMRTNA PRIPOMOĆ
    89701323487
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    66,35 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 96/1/2

    NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

    OIB KUPCA: 89701323487

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 66,35 EUR

  • 95/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 95/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 86-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    22.09.23
    52,02 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 86-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.09.23

    IZNOS RAČUNA: 52,02 EUR

  • 94/1/2
    PROSPEKT
    55224819686
    REKLAMNE USLUGE
    15.09.23
    66,36 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 94/1/2

    NAZIV KUPCA: PROSPEKT

    OIB KUPCA: 55224819686

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 15.09.23

    IZNOS RAČUNA: 66,36 EUR

  • 93/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    15.09.23
    757,42 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 93/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 15.09.23

    IZNOS RAČUNA: 757,42 EUR

  • 92/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    15.09.23
    130,65 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 92/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 15.09.23

    IZNOS RAČUNA: 130,65 EUR

  • 85-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    12.09.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 85-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 12.09.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 84-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    11.09.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 84-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 11.09.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 83-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    06.09.23
    52,02 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 83-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 06.09.23

    IZNOS RAČUNA: 52,02 EUR

  • 82-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    06.09.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 82-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 06.09.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 81-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    05.09.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 81-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 05.09.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 234/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    01.09.23
    163,97 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 234/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.09.23

    IZNOS RAČUNA: 163,97 EUR

  • 233/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    01.09.23
    -409,92 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 233/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.09.23

    IZNOS RAČUNA: -409,92 EUR

  • 232/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    531,14 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 232/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 531,14 EUR

  • 231/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    776,10 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 231/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 776,10 EUR

  • 230/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    746,55 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 230/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 746,55 EUR

  • 229/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    995,40 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 229/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 995,40 EUR

  • 228/1/1
    HERING
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 228/1/1

    NAZIV KUPCA: HERING

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 227/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    47,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 227/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 47,50 EUR

  • 226/1/1
    A1 TOWERS
    72861917232
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    1.591,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 226/1/1

    NAZIV KUPCA: A1 TOWERS

    OIB KUPCA: 72861917232

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 1.591,25 EUR

  • 225/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    530,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 225/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 224/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    1.034,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 224/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 1.034,59 EUR

  • 223/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    1.034,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 223/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 1.034,59 EUR

  • 222/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    594,16 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 222/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 594,16 EUR

  • 221/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    594,16 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 221/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 594,16 EUR

  • 220/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 220/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 219/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    663,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 219/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 663,61 EUR

  • 218/1/1
    HT
    81793146560
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.08.23
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 218/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 217/1/1
    JANAF
    89018712265
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.08.23
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 217/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 216/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    212,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 216/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 212,50 EUR

  • 215/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 215/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 214/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    638,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 214/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 638,73 EUR

  • 213/1/1
    GRAD D.RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 213/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD D.RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 212/1/1
    MUP
    36162371878
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.08.23
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 212/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 211/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.08.23
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 211/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 210/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 210/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 209/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 209/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 208/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 208/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 207/1/1
    DV4RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 207/1/1

    NAZIV KUPCA: DV4RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 206/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 206/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 206/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 206/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 203/1/1
    SC KLC
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 203/1/1

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 91/1/2
    CENTAR ZA REH.NADA
    54220359454
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    373,29 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 91/1/2

    NAZIV KUPCA: CENTAR ZA REH.NADA

    OIB KUPCA: 54220359454

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 373,29 EUR

  • 90/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    130,65 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 90/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 130,65 EUR

  • 89/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    173,80 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 89/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 173,80 EUR

  • 88/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    173,80 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 88/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 173,80 EUR

  • 87/1/2
    POSMRTNA PRIPOMOĆ
    89701323487
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    82,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 87/1/2

    NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

    OIB KUPCA: 89701323487

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 82,94 EUR

  • 86/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 86/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 80-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    28.08.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 80-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.08.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 205/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    25.08.23
    33,18 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 205/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.08.23

    IZNOS RAČUNA: 33,18 EUR

  • 204/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    25.08.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 204/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.08.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 202/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    25.08.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 202/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.08.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 201/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    25.08.23
    53,91 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 201/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.08.23

    IZNOS RAČUNA: 53,91 EUR

  • 85/1/2
    MEDIAHINT
    52749956004
    REKLAMNE USLUGE
    25.08.23
    597,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 85/1/2

    NAZIV KUPCA: MEDIAHINT

    OIB KUPCA: 52749956004

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.08.23

    IZNOS RAČUNA: 597,25 EUR

  • 84/1/2
    PROSPEKT
    55224819686
    REKLAMNE USLUGE
    25.08.23
    738,39 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 84/1/2

    NAZIV KUPCA: PROSPEKT

    OIB KUPCA: 55224819686

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.08.23

    IZNOS RAČUNA: 738,39 EUR

  • 83/1/2
    SC KLC
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    25.08.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 83/1/2

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.08.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 82/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    25.08.23
    107,84 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 82/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.08.23

    IZNOS RAČUNA: 107,84 EUR

  • 79-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    22.08.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 79-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.08.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 78-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    22.08.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 78-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.08.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 77-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    17.08.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 77-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.08.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 76-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    14.08.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 76-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 14.08.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 75-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    14.08.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 75-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 14.08.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 74-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    08.08.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 74-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 08.08.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 73-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    02.08.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 73-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 02.08.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 81/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    01.08.23
    506,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 81/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.08.23

    IZNOS RAČUNA: 506,09 EUR

  • 72-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    01.08.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 72-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.08.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 71-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    01.08.23
    21,23 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 71-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.08.23

    IZNOS RAČUNA: 21,23 EUR

  • 70-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    01.08.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 70-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.08.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 200/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.23
    1.034,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 200/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 1.034,59 EUR

  • 199/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.23
    1.034,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 199/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 1.034,59 EUR

  • 198/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.23
    594,16 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 198/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 594,16 EUR

  • 197/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.23
    594,16 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 197/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 594,16 EUR

  • 69-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 69-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 68-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    24.07.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 68-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.07.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 67-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    20.07.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 67-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.07.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 66-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    19.07.23
    52,02 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 66-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 19.07.23

    IZNOS RAČUNA: 52,02 EUR

  • 65-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    18.07.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 65-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 18.07.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 64-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    17.07.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 64-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.07.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 63-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    17.07.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 63-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.07.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 62-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    11.07.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 62-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 11.07.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 61-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    11.07.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 61-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 11.07.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 60-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    10.07.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 60-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 10.07.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 59-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    10.07.23
    42,47 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 59-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 10.07.23

    IZNOS RAČUNA: 42,47 EUR

  • 58-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    10.07.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 58-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 10.07.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 57-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    10.07.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 57-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 10.07.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 80/1/2
    POSMRTNA PRIPOMOĆ
    89701323487
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.23
    66,35 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 80/1/2

    NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

    OIB KUPCA: 89701323487

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 66,35 EUR

  • 79/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 79/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 78/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.23
    173,80 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 78/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 173,80 EUR

  • 77/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.23
    640,05 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 77/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 640,05 EUR

  • 76/1/2
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.23
    93,31 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 76/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 93,31 EUR

  • 196/1/1
    MUZEJI GRADA KARLOVCA
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 196/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KARLOVCA

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 195/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.23
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 195/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 194/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.23
    663,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 194/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 663,61 EUR

  • 194/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.23
    663,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 194/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 663,61 EUR

  • 193/1/1
    HT
    81793146560
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.07.23
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 193/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 192/1/1
    JANAF
    89018712265
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.07.23
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 192/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 191/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.23
    530,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 191/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 190/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.23
    212,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 190/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 212,50 EUR

  • 189/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.23
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 189/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 188/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.23
    638,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 188/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 638,73 EUR

  • 187/1/1
    GRAD D.RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 187/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD D.RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 186/1/1
    MUP
    36162371878
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.07.23
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 186/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 185/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.07.23
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 185/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 184/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 184/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 183/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 183/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 182/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 182/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 181/1/1
    DV4RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 181/1/1

    NAZIV KUPCA: DV4RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 180/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.23
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 180/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 179/1/1
    TROTOČKA
    67059989656
    REKLAMNE USLUGE
    30.07.23
    66,36 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 179/1/1

    NAZIV KUPCA: TROTOČKA

    OIB KUPCA: 67059989656

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.07.23

    IZNOS RAČUNA: 66,36 EUR

  • 178/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    30.07.23
    409,92 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 178/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.07.23

    IZNOS RAČUNA: 409,92 EUR

  • 177/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    24.07.23
    2.654,45 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 177/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.07.23

    IZNOS RAČUNA: 2.654,45 EUR

  • 176/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    24.07.23
    565,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 176/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.07.23

    IZNOS RAČUNA: 565,94 EUR

  • 175/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    24.07.23
    565,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 175/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.07.23

    IZNOS RAČUNA: 565,94 EUR

  • 174/1/1
    TZ GRADA SLUNJA
    8056184206
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.23
    249,51 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 174/1/1

    NAZIV KUPCA: TZ GRADA SLUNJA

    OIB KUPCA: 8056184206

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 249,51 EUR

  • 173/1/1
    MUZEJI GRADA KARLOVCA
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 173/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KARLOVCA

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 172/1/1
    AKTER-PUBLIC
    60260099259
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.23
    567,39 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 172/1/1

    NAZIV KUPCA: AKTER-PUBLIC

    OIB KUPCA: 60260099259

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 567,39 EUR

  • 171/1/1
    AKTER-PUBLIC
    60260099259
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.23
    63,04 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 171/1/1

    NAZIV KUPCA: AKTER-PUBLIC

    OIB KUPCA: 60260099259

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 63,04 EUR

  • 170/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.23
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 170/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 169/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.23
    663,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 169/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 663,61 EUR

  • 168/1/1
    HT
    81793146560
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.23
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 168/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 167/1/1
    JANAF
    89018712265
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.23
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 167/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 166/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.23
    530,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 166/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 165/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.23
    212,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 165/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 212,50 EUR

  • 164/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.23
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 164/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 163/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.23
    638,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 163/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 638,73 EUR

  • 162/1/1
    GRAD D.RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 162/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD D.RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 161/1/1
    MUP
    36162371878
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    30.06.23
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 161/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 160/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    30.06.23
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 160/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 159/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 159/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 158/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 158/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 157/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 157/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 156/1/1
    DV4RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 156/1/1

    NAZIV KUPCA: DV4RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 155/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.23
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 155/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 75/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.23
    753,98 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 75/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 753,98 EUR

  • 74/1/2
    POSMRTNA PRIPOMOĆ
    89701323487
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.23
    82,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 74/1/2

    NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

    OIB KUPCA: 89701323487

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 82,94 EUR

  • 73/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 73/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 72/1/2
    PETRIĆ
    50386420965
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.23
    124,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 72/1/2

    NAZIV KUPCA: PETRIĆ

    OIB KUPCA: 50386420965

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 124,43 EUR

  • 154/1/1
    KELTEKS
    41431665528
    REKLAMNE USLUGE
    20.06.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 154/1/1

    NAZIV KUPCA: KELTEKS

    OIB KUPCA: 41431665528

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.06.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 56-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    16.06.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 56-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 16.06.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 153/1/1
    MEDIAHINT
    52749956004
    REKLAMNE USLUGE
    15.06.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 153/1/1

    NAZIV KUPCA: MEDIAHINT

    OIB KUPCA: 52749956004

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 15.06.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 152/1/1
    AKTER-PUBLIC
    60260099259
    REKLAMNE USLUGE
    15.06.23
    477,80 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 152/1/1

    NAZIV KUPCA: AKTER-PUBLIC

    OIB KUPCA: 60260099259

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 15.06.23

    IZNOS RAČUNA: 477,80 EUR

  • 151/1/1
    SC KLC
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    15.06.23
    808,63 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 151/1/1

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 15.06.23

    IZNOS RAČUNA: 808,63 EUR

  • 71/1/2
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    15.06.23
    186,64 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 71/1/2

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 15.06.23

    IZNOS RAČUNA: 186,64 EUR

  • 70/1/2
    MEDIAHINT
    52749956004
    REKLAMNE USLUGE
    15.06.23
    597,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 70/1/2

    NAZIV KUPCA: MEDIAHINT

    OIB KUPCA: 52749956004

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 15.06.23

    IZNOS RAČUNA: 597,25 EUR

  • 69/1/2
    OŠ SLAVA RAŠKAJ
    07908666013
    REKLAMNE USLUGE
    15.06.23
    186,64 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 69/1/2

    NAZIV KUPCA: OŠ SLAVA RAŠKAJ

    OIB KUPCA: 07908666013

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 15.06.23

    IZNOS RAČUNA: 186,64 EUR

  • 55-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    12.06.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 55-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 12.06.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 54-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    07.06.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 54-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 07.06.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 53-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    06.06.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 53-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 06.06.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 52-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    05.06.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 52-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 05.06.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 51-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    05.06.23
    52,02 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 51-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 05.06.23

    IZNOS RAČUNA: 52,02 EUR

  • 150/1/1
    CTA KOMUNIKACIJE
    55981364990
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    383,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 150/1/1

    NAZIV KUPCA: CTA KOMUNIKACIJE

    OIB KUPCA: 55981364990

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 383,30 EUR

  • 149/1/1
    CTA KOMUNIKACIJE
    55981364990
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    383,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 149/1/1

    NAZIV KUPCA: CTA KOMUNIKACIJE

    OIB KUPCA: 55981364990

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 383,30 EUR

  • 68/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    727,08 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 68/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 727,08 EUR

  • 67/1/2
    MEDIAHINT
    52749956004
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    746,56 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 67/1/2

    NAZIV KUPCA: MEDIAHINT

    OIB KUPCA: 52749956004

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 746,56 EUR

  • 66/1/2
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    186,64 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 66/1/2

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 186,64 EUR

  • 65/1/2
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    186,64 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 65/1/2

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 186,64 EUR

  • 64/1/2
    POSMRTNA PRIPOMOĆ
    89701323487
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    66,35 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 64/1/2

    NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

    OIB KUPCA: 89701323487

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 66,35 EUR

  • 63/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 63/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 62/1/2
    PETRIĆ
    50386420965
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    124,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 62/1/2

    NAZIV KUPCA: PETRIĆ

    OIB KUPCA: 50386420965

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 124,43 EUR

  • 61/1/2
    RIPS
    82361876999
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 61/1/2

    NAZIV KUPCA: RIPS

    OIB KUPCA: 82361876999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 60/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    116,12 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 60/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 116,12 EUR

  • 59/1/2
    69693144506
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 59/1/2

    NAZIV KUPCA:

    OIB KUPCA: 69693144506

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 58/1/2
    A1 TOWERS
    72861917232
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    1.591,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 58/1/2

    NAZIV KUPCA: A1 TOWERS

    OIB KUPCA: 72861917232

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 1.591,25 EUR

  • 148/1/1
    MUZEJI GRADA KARLOVCA
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 148/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KARLOVCA

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 147/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    1.136,10 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 147/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 1.136,10 EUR

  • 146/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    567,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 146/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 567,60 EUR

  • 145/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 145/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 144/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    663,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 144/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 663,61 EUR

  • 143/1/1
    HT
    81793146560
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.05.23
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 143/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 142/1/1
    JANAF
    89018712265
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.05.23
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 142/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 141/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    530,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 141/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 140/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    212,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 140/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 212,50 EUR

  • 139/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 139/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 138/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    638,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 138/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 638,73 EUR

  • 137/1/1
    GRAD D.RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 137/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD D.RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 136/1/1
    MUP
    36162371878
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.05.23
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 136/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 135/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.05.23
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 135/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 134/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 134/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 133/1/1
    JANAF
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 133/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 132/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 132/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 131/1/1
    DV4RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 131/1/1

    NAZIV KUPCA: DV4RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 130/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 130/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 129/1/1
    OPĆINA DRAGANIĆ
    45803800853
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    124,56 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 129/1/1

    NAZIV KUPCA: OPĆINA DRAGANIĆ

    OIB KUPCA: 45803800853

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 124,56 EUR

  • 128/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 128/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 127/1/1
    SC KLC
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 127/1/1

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 126/1/1
    ČISTOĆA
    70467048139
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126/1/1

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 125/1/1
    JU REG.RAZV.AGEN.
    51670715831
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    124,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 125/1/1

    NAZIV KUPCA: JU REG.RAZV.AGEN.

    OIB KUPCA: 51670715831

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 124,43 EUR

  • 124/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.23
    157,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 124/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 157,60 EUR

  • 57/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    26.05.23
    261,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 57/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 26.05.23

    IZNOS RAČUNA: 261,30 EUR

  • 56/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    26.05.23
    261,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 56/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 26.05.23

    IZNOS RAČUNA: 261,30 EUR

  • 55/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    26.05.23
    261,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 55/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 26.05.23

    IZNOS RAČUNA: 261,30 EUR

  • 54/1/2
    DENTSU
    42446715470
    REKLAMNE USLUGE
    26.05.23
    762,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 54/1/2

    NAZIV KUPCA: DENTSU

    OIB KUPCA: 42446715470

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 26.05.23

    IZNOS RAČUNA: 762,85 EUR

  • 53/1/2
    PRINTSHOP
    53605605523
    REKLAMNE USLUGE
    26.05.23
    41,48 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 53/1/2

    NAZIV KUPCA: PRINTSHOP

    OIB KUPCA: 53605605523

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 26.05.23

    IZNOS RAČUNA: 41,48 EUR

  • 52/1/2
    HIDRIS
    47700480140
    REKLAMNE USLUGE
    25.05.23
    63,05 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 52/1/2

    NAZIV KUPCA: HIDRIS

    OIB KUPCA: 47700480140

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.05.23

    IZNOS RAČUNA: 63,05 EUR

  • 123/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    23.05.23
    338,10 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 123/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 23.05.23

    IZNOS RAČUNA: 338,10 EUR

  • 122/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    23.05.23
    188,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 122/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 23.05.23

    IZNOS RAČUNA: 188,71 EUR

  • 50-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    22.05.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 50-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.05.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 121/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    22.05.23
    522,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 121/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.05.23

    IZNOS RAČUNA: 522,59 EUR

  • 120/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    22.05.23
    455,76 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 120/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.05.23

    IZNOS RAČUNA: 455,76 EUR

  • 49-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    15.05.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 49-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 15.05.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 48-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    15.05.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 48-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 15.05.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 47-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    12.05.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 47-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 12.05.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 46-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    08.05.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 46-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 08.05.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 119/1/1
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    08.05.23
    485,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 119/1/1

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 08.05.23

    IZNOS RAČUNA: 485,06 EUR

  • 45-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    04.05.23
    52,02 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 45-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.05.23

    IZNOS RAČUNA: 52,02 EUR

  • 44-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    02.05.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 44-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 02.05.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 51/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.23
    -914,54 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 51/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: -914,54 EUR

  • RADIO GRUPA 50/1/2
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.23
    1.119,85 EUR

    Detalji računa

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA 50/1/2

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 1.119,85 EUR

  • 49/1/2
    POSMRTNA PRIPOMOĆ
    89701323487
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.23
    66,35 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 49/1/2

    NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

    OIB KUPCA: 89701323487

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 66,35 EUR

  • 48/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 48/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 47/1/2
    PETRIĆ
    50386420965
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.23
    124,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 47/1/2

    NAZIV KUPCA: PETRIĆ

    OIB KUPCA: 50386420965

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 124,43 EUR

  • 118/1/1
    PROSPEKT
    55224819686
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 118/1/1

    NAZIV KUPCA: PROSPEKT

    OIB KUPCA: 55224819686

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 117/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.23
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 117/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 116/1/1
    JUICEFAST
    SI52602010
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.23
    66,36 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 116/1/1

    NAZIV KUPCA: JUICEFAST

    OIB KUPCA: SI52602010

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 66,36 EUR

  • 115/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.23
    212,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 115/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 212,50 EUR

  • 114/1/1
    MUZEJI GRADA KARLOVCA
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 114/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KARLOVCA

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 113/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.23
    1.136,10 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 113/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 1.136,10 EUR

  • 112/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.23
    567,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 112/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 567,60 EUR

  • 111/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.23
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 111/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 110/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.23
    663,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 110/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 663,61 EUR

  • 109/1/1
    HT
    81793146560
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    30.04.23
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 109/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 108/1/1
    JANAF
    89018712265
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    30.04.23
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 108/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 107/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.23
    530,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 107/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 106/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.23
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 106/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 105/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.23
    638,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 105/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 638,73 EUR

  • 104/1/1
    GRAD D.RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 104/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD D.RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 103/1/1
    MUP
    36162371878
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    30.04.23
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 103/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 102/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    30.04.23
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 102/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 101/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 101/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 100/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 100/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 99/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 99/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 98/1/1
    DV KLC
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 98/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 97/1/1
    ČISTOĆA
    70467048139
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.23
    124,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 97/1/1

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 124,43 EUR

  • 43-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    28.04.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 43-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.04.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 42-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    26.04.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 42-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 26.04.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 41-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    26.04.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 41-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 26.04.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 40-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    25.04.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 40-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.04.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 46/1/2
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    25.04.23
    93,31 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 46/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.04.23

    IZNOS RAČUNA: 93,31 EUR

  • 45/1/2
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    25.04.23
    186,64 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 45/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.04.23

    IZNOS RAČUNA: 186,64 EUR

  • 44/1/2
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    25.04.23
    373,28 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 44/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.04.23

    IZNOS RAČUNA: 373,28 EUR

  • 43/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    25.04.23
    261,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 43/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.04.23

    IZNOS RAČUNA: 261,30 EUR

  • 42/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    25.04.23
    130,65 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 42/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.04.23

    IZNOS RAČUNA: 130,65 EUR

  • 41/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    25.04.23
    261,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 41/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.04.23

    IZNOS RAČUNA: 261,30 EUR

  • 40/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    25.04.23
    261,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 40/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.04.23

    IZNOS RAČUNA: 261,30 EUR

  • 39/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    25.04.23
    130,65 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 39/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.04.23

    IZNOS RAČUNA: 130,65 EUR

  • 38/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    25.04.23
    1.045,20 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 38/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.04.23

    IZNOS RAČUNA: 1.045,20 EUR

  • 37/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    25.04.23
    1.045,20 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 37/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.04.23

    IZNOS RAČUNA: 1.045,20 EUR

  • 36/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    25.04.23
    261,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 36/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.04.23

    IZNOS RAČUNA: 261,30 EUR

  • 35/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    25.04.23
    261,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 35/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.04.23

    IZNOS RAČUNA: 261,30 EUR

  • 34/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    25.04.23
    261,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 34/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.04.23

    IZNOS RAČUNA: 261,30 EUR

  • 33/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    25.04.23
    261,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 33/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.04.23

    IZNOS RAČUNA: 261,30 EUR

  • 32/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    25.04.23
    522,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 32/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.04.23

    IZNOS RAČUNA: 522,59 EUR

  • 96/1/1
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    25.04.23
    63,04 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 96/1/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.04.23

    IZNOS RAČUNA: 63,04 EUR

  • 95/1/1
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    25.04.23
    63,04 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 95/1/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.04.23

    IZNOS RAČUNA: 63,04 EUR

  • 39-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    24.04.23
    52,02 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 39-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.04.23

    IZNOS RAČUNA: 52,02 EUR

  • 31/1/2
    69693144506
    REKLAMNE USLUGE
    24.04.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 31/1/2

    NAZIV KUPCA:

    OIB KUPCA: 69693144506

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.04.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 30/1/2
    JU REG.RAZV.AGEN.
    51670715831
    REKLAMNE USLUGE
    24.04.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 30/1/2

    NAZIV KUPCA: JU REG.RAZV.AGEN.

    OIB KUPCA: 51670715831

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.04.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 29/1/2
    SC KLC
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    24.04.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 29/1/2

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.04.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 28/1/2
    RIPS
    82361876999
    REKLAMNE USLUGE
    24.04.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 28/1/2

    NAZIV KUPCA: RIPS

    OIB KUPCA: 82361876999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.04.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 94/1/1
    MIDAS
    44561205245
    REKLAMNE USLUGE
    24.04.23
    1.361,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 94/1/1

    NAZIV KUPCA: MIDAS

    OIB KUPCA: 44561205245

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.04.23

    IZNOS RAČUNA: 1.361,59 EUR

  • 93/1/1
    HIDRIS
    47700480140
    REKLAMNE USLUGE
    24.04.23
    63,04 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 93/1/1

    NAZIV KUPCA: HIDRIS

    OIB KUPCA: 47700480140

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.04.23

    IZNOS RAČUNA: 63,04 EUR

  • 92/1/1
    HOSTEL
    37714155999
    REKLAMNE USLUGE
    24.04.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 92/1/1

    NAZIV KUPCA: HOSTEL

    OIB KUPCA: 37714155999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.04.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 91/1/1
    HGK
    85167032587
    REKLAMNE USLUGE
    24.04.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 91/1/1

    NAZIV KUPCA: HGK

    OIB KUPCA: 85167032587

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.04.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 90/1/1
    ČISTOĆA
    70467048139
    REKLAMNE USLUGE
    24.04.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 90/1/1

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.04.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 89/1/1
    JU REG.RAZV.AGEN.
    51670715831
    REKLAMNE USLUGE
    24.04.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 89/1/1

    NAZIV KUPCA: JU REG.RAZV.AGEN.

    OIB KUPCA: 51670715831

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.04.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 88/1/1
    HEP
    46830600751
    REKLAMNE USLUGE
    24.04.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 88/1/1

    NAZIV KUPCA: HEP

    OIB KUPCA: 46830600751

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.04.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 87/1/1
    OPĆINA DRAGANIĆ
    45803800853
    REKLAMNE USLUGE
    24.04.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 87/1/1

    NAZIV KUPCA: OPĆINA DRAGANIĆ

    OIB KUPCA: 45803800853

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.04.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 86/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    24.04.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 86/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.04.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 85/1/1
    SC KLC
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    24.04.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 85/1/1

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.04.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 84/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    24.04.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 84/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.04.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 83/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    24.04.23
    53,91 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 83/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.04.23

    IZNOS RAČUNA: 53,91 EUR

  • 82/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    24.04.23
    53,91 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 82/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.04.23

    IZNOS RAČUNA: 53,91 EUR

  • 38-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    18.04.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 38-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 18.04.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 37-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    14.04.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 37-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 14.04.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 36-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    11.04.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 36-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 11.04.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 35-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    11.04.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 35-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 11.04.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 27/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    11.04.23
    761,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 27/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 11.04.23

    IZNOS RAČUNA: 761,99 EUR

  • 81/1/1
    AUZ
    33971013706
    REKLAMNE USLUGE
    11.04.23
    64,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 81/1/1

    NAZIV KUPCA: AUZ

    OIB KUPCA: 33971013706

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 11.04.23

    IZNOS RAČUNA: 64,70 EUR

  • 34-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    07.04.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 34-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 07.04.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 33-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    07.04.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 33-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 07.04.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 32-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    04.04.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 32-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.04.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 31-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    03.04.23
    52,02 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 31-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 03.04.23

    IZNOS RAČUNA: 52,02 EUR

  • 30-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    03.04.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 30-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 03.04.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 26/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    PRETPATA
    31.03.23
    725,40 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 26/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: PRETPATA

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 725,40 EUR

  • 25/1/2
    POSMRTNA PRIPOMOĆ
    89701323487
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    82,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/1/2

    NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

    OIB KUPCA: 89701323487

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 82,94 EUR

  • 24/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 24/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 23/1/2
    PETRIĆ
    50386420965
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    124,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 23/1/2

    NAZIV KUPCA: PETRIĆ

    OIB KUPCA: 50386420965

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 124,43 EUR

  • 22/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    2.367,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 2.367,06 EUR

  • 21/1/2
    RADIO GRUPA
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    1.021,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 21/1/2

    NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 1.021,30 EUR

  • 20/1/2
    AKTER-PUBLIC
    60260099259
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    567,39 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 20/1/2

    NAZIV KUPCA: AKTER-PUBLIC

    OIB KUPCA: 60260099259

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 567,39 EUR

  • 19/1/2
    ŠSSKŽ
    88682410820
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    373,29 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 19/1/2

    NAZIV KUPCA: ŠSSKŽ

    OIB KUPCA: 88682410820

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 373,29 EUR

  • 18/1/2
    OPĆINA GEN.STOL
    58079751001
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    373,29 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 18/1/2

    NAZIV KUPCA: OPĆINA GEN.STOL

    OIB KUPCA: 58079751001

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 373,29 EUR

  • 80/1/1
    HSU
    27101359149
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    64,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 80/1/1

    NAZIV KUPCA: HSU

    OIB KUPCA: 27101359149

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 64,70 EUR

  • 79/1/1
    A1 TOWERS
    72861917232
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    1.591,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 79/1/1

    NAZIV KUPCA: A1 TOWERS

    OIB KUPCA: 72861917232

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 1.591,25 EUR

  • 78/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    212,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 78/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 212,50 EUR

  • 77/1/1
    MUZEJI GRADA KARLOVCA
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 77/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KARLOVCA

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 76/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    1.136,10 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 76/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 1.136,10 EUR

  • 75/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    567,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 75/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 567,60 EUR

  • 74/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    462,88 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 74/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 462,88 EUR

  • 73/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    663,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 73/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 663,61 EUR

  • 72/1/1
    HT
    81793146560
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.03.23
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 72/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 71/1/1
    JANAF
    89018712265
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.03.23
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 71/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 70/1/1
    MLADOST
    51490150984
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 70/1/1

    NAZIV KUPCA: MLADOST

    OIB KUPCA: 51490150984

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 69/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    530,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 69/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 68/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 68/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 67/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    638,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 67/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 638,73 EUR

  • 66/1/1
    GRAD D.RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 66/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD D.RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 65/1/1
    MUP
    36162371878
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.03.23
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 65/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 64/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.03.23
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 64/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 63/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 63/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 62/1/1
    VIK
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 62/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 61/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 61/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 60/1/1
    DV4RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 60/1/1

    NAZIV KUPCA: DV4RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 59/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 59/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 58/1/1
    MONEO
    17372187208
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    63,04 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 58/1/1

    NAZIV KUPCA: MONEO

    OIB KUPCA: 17372187208

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 63,04 EUR

  • 57/1/1
    HURIN PROMOCIJA
    36812371848
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    125,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 57/1/1

    NAZIV KUPCA: HURIN PROMOCIJA

    OIB KUPCA: 36812371848

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 125,00 EUR

  • 56/1/1
    AKTER-PUBLIC
    60260099259
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    189,79 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 56/1/1

    NAZIV KUPCA: AKTER-PUBLIC

    OIB KUPCA: 60260099259

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 189,79 EUR

  • 55/1/1
    DENTSU
    42446715470
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.23
    132,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 55/1/1

    NAZIV KUPCA: DENTSU

    OIB KUPCA: 42446715470

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 132,72 EUR

  • 29-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    28.03.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 29-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.03.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 28-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    27.03.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 28-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.03.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 27-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    23.03.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 27-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 23.03.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 26-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    17.03.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 26-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.03.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 17/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    14.03.23
    713,34 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 17/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 14.03.23

    IZNOS RAČUNA: 713,34 EUR

  • 25-001-3
    TUŽNA SIJEČANJA
    REKLAMNE USLUGE
    10.03.23
    52,02 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEČANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 10.03.23

    IZNOS RAČUNA: 52,02 EUR

  • 24-001-3
    TUŽNA SIJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    06.03.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 24-001-3

    NAZIV KUPCA: TUŽNA SIJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 06.03.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 54/1/1
    PROSPEKT
    55224819686
    REKLAMNE USLUGE
    03.03.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 54/1/1

    NAZIV KUPCA: PROSPEKT

    OIB KUPCA: 55224819686

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 03.03.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 15/1/2
    POSMRTNA PRIPOMOĆ
    89701323487
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    66,35 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 15/1/2

    NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

    OIB KUPCA: 89701323487

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 66,35 EUR

  • 14/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 14/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 13/1/2
    PETRIĆ
    50386420965
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    124,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 13/1/2

    NAZIV KUPCA: PETRIĆ

    OIB KUPCA: 50386420965

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 124,43 EUR

  • 12/1/2
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    373,28 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 12/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 373,28 EUR

  • 11/1/2
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    746,58 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11/1/2

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 746,58 EUR

  • 10/1/2
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10/1/2

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 9/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    732,23 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 732,23 EUR

  • 8/1/2
    AUTO KUĆA NOVOSEL
    43617052250
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    218,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8/1/2

    NAZIV KUPCA: AUTO KUĆA NOVOSEL

    OIB KUPCA: 43617052250

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 218,99 EUR

  • 52/1/1
    AKRAPOVIČ
    SI95023828
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    1.207,78 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 52/1/1

    NAZIV KUPCA: AKRAPOVIČ

    OIB KUPCA: SI95023828

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 1.207,78 EUR

  • 51/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    212,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 51/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 212,50 EUR

  • 50/1/1
    MUZEJI GRADA KARLOVCA
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 50/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KARLOVCA

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 49/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    1.136,10 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 49/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 1.136,10 EUR

  • 48/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    567,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 48/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 567,60 EUR

  • 47/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    462,88 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 47/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 462,88 EUR

  • 46/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    663,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 46/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 663,61 EUR

  • 45/1/1
    HT
    81793146560
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    28.02.23
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 45/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 44/1/1
    JANAF
    89018712265
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    28.02.23
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 44/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 43/1/1
    MLADOST
    51490150984
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 43/1/1

    NAZIV KUPCA: MLADOST

    OIB KUPCA: 51490150984

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 42/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    530,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 42/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 41/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 41/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 40/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    638,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 40/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 638,73 EUR

  • 39/1/1
    GRAD D. RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 39/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD D. RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 38/1/1
    MUP
    36162371878
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    28.02.23
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 38/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 37/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    28.02.23
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 37/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 36/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 36/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 35/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 35/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 34/1/1
    GK IGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 34/1/1

    NAZIV KUPCA: GK IGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 33/1/1
    DV 4RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 33/1/1

    NAZIV KUPCA: DV 4RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 32/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 32/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • 31/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    414,76 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 31/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 414,76 EUR

  • 30/1/1
    ODRŽIVO DRUŠTVO
    61488953746
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    132,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 30/1/1

    NAZIV KUPCA: ODRŽIVO DRUŠTVO

    OIB KUPCA: 61488953746

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 132,73 EUR

  • 29/1/1
    AGAPE KA
    63866036260
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    99,54 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 29/1/1

    NAZIV KUPCA: AGAPE KA

    OIB KUPCA: 63866036260

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 99,54 EUR

  • 28/1/1
    ČISTOĆA
    70467048139
    REKLAMNE USLUGE
    28.02.23
    149,31 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 28/1/1

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 149,31 EUR

  • 23-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    27.02.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 23-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.02.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 22-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    27.02.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.02.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 21-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    21.02.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 21-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 21.02.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 20-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    20.02.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 20-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.02.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 19-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    20.02.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 19-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.02.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 18-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    20.02.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 18-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.02.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 27/1/1
    MUZEJI GRADA KARLOVCA
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    20.02.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 27/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KARLOVCA

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.02.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 26/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    20.02.23
    212,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 26/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.02.23

    IZNOS RAČUNA: 212,50 EUR

  • 17-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    14.02.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 17-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 14.02.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 16-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    14.02.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 16-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 14.02.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 15-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    07.02.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 15-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 07.02.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 14-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    06.02.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 14-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 06.02.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 13-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    06.02.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 13-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 06.02.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 12-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    03.02.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 12-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 03.02.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 11-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    01.02.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.02.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 7/1/2
    POSMRTNA PRIPOMOĆ
    89701323487
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.23
    66,35 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7/1/2

    NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

    OIB KUPCA: 89701323487

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 66,35 EUR

  • 6/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 5/1/2
    PETRIĆ
    50386420965
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.23
    124,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5/1/2

    NAZIV KUPCA: PETRIĆ

    OIB KUPCA: 50386420965

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 124,43 EUR

  • 4/1/2
    GEO GRUPA
    56055678342
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.23
    597,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4/1/2

    NAZIV KUPCA: GEO GRUPA

    OIB KUPCA: 56055678342

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 597,26 EUR

  • 25/1/1
    PRO MEDIA GROUP
    08310511850
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.23
    298,63 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/1/1

    NAZIV KUPCA: PRO MEDIA GROUP

    OIB KUPCA: 08310511850

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 298,63 EUR

  • 24/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.23
    1.136,10 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 24/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 1.136,10 EUR

  • 23/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.23
    567,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 23/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 567,60 EUR

  • 22/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.23
    462,88 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 462,88 EUR

  • 21/1/1
    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.23
    663,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 21/1/1

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 663,61 EUR

  • 20/1/1
    HT
    81793146560
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.01.23
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 20/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 19/1/1
    JANAF
    89018712265
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.01.23
    497,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 19/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 497,71 EUR

  • 18/1/1
    MLADOST
    51490150984
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 18/1/1

    NAZIV KUPCA: MLADOST

    OIB KUPCA: 51490150984

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 17/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.23
    530,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 17/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 530,89 EUR

  • 16/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.23
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 16/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 15/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.23
    638,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 15/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 638,73 EUR

  • 14/1/1
    GRAD D. RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 14/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD D. RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 13/1/1
    MUP
    36162371878
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.01.23
    199,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 13/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 199,09 EUR

  • 12/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    PRIHOD OD NAJAMNINA
    31.01.23
    1.288,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 12/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 1.288,24 EUR

  • 11/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 10/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 9/1/1
    GK IGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9/1/1

    NAZIV KUPCA: GK IGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 8/1/1
    DV 4RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8/1/1

    NAZIV KUPCA: DV 4RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 7/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.23
    248,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 248,85 EUR

  • GEO GRUPA
    6/1/1
    56055678342
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.23
    62,18 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: GEO GRUPA

    NAZIV KUPCA: 6/1/1

    OIB KUPCA: 56055678342

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 62,18 EUR

  • 5/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.23
    248,75 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 248,75 EUR

  • 4/1/1
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.01.23
    165,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 165,90 EUR

  • 10-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    30.01.23
    52,02 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.01.23

    IZNOS RAČUNA: 52,02 EUR

  • 9-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    24.01.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.01.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 8-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    24.01.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.01.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 3/1/1
    CEPELIN MEDIA
    27173488690
    REKLAMNE USLUGE
    24.01.23
    181,23 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3/1/1

    NAZIV KUPCA: CEPELIN MEDIA

    OIB KUPCA: 27173488690

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.01.23

    IZNOS RAČUNA: 181,23 EUR

  • 7-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    17.01.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.01.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 3/1/2
    MEDIAHINT
    52749956004
    REKLAMNE USLUGE
    13.01.23
    597,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3/1/2

    NAZIV KUPCA: MEDIAHINT

    OIB KUPCA: 52749956004

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 13.01.23

    IZNOS RAČUNA: 597,25 EUR

  • 2/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    13.01.23
    649,22 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 13.01.23

    IZNOS RAČUNA: 649,22 EUR

  • 1/1/2
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    12.01.23
    373,29 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1/1/2

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 12.01.23

    IZNOS RAČUNA: 373,29 EUR

  • 6-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    10.01.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 10.01.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 2/1/1
    AKRAPOVIČ
    SI95023828
    REKLAMNE USLUGE
    10.01.23
    1.078,37 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2/1/1

    NAZIV KUPCA: AKRAPOVIČ

    OIB KUPCA: SI95023828

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 10.01.23

    IZNOS RAČUNA: 1.078,37 EUR

  • 1/1/1
    PROSPEKT
    55224819686
    REKLAMNE USLUGE
    10.01.23
    597,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1/1/1

    NAZIV KUPCA: PROSPEKT

    OIB KUPCA: 55224819686

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 10.01.23

    IZNOS RAČUNA: 597,25 EUR

  • 5-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    09.01.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 09.01.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 4-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    09.01.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 09.01.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 3-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    04.01.23
    16,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.01.23

    IZNOS RAČUNA: 16,72 EUR

  • 2-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    03.01.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 03.01.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 1-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    02.01.23
    29,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 02.01.23

    IZNOS RAČUNA: 29,73 EUR

  • 397/1/1
    KA ŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    -625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 397/1/1

    NAZIV KUPCA: KA ŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: -625,00 kn

  • 164/1/2
    OBZOR
    55143955387
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 164/1/2

    NAZIV KUPCA: OBZOR

    OIB KUPCA: 55143955387

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 163/1/2
    PETRIĆ
    50386420965
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    937,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 163/1/2

    NAZIV KUPCA: PETRIĆ

    OIB KUPCA: 50386420965

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 937,50 kn

  • 162/1/2
    POSMRTNA PRIPOMOĆ
    89701323487
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 162/1/2

    NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

    OIB KUPCA: 89701323487

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 500,00 kn

  • 161/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 161/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 160/1/2
    AB GRADNJA
    80739623528
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 160/1/2

    NAZIV KUPCA: AB GRADNJA

    OIB KUPCA: 80739623528

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 159/1/2
    RIPS
    82361876999
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 159/1/2

    NAZIV KUPCA: RIPS

    OIB KUPCA: 82361876999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 158/1/2
    HRVATSKE ŠUME
    69693144506
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 158/1/2

    NAZIV KUPCA: HRVATSKE ŠUME

    OIB KUPCA: 69693144506

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 157/1/2
    HGK
    85167032587
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 157/1/2

    NAZIV KUPCA: HGK

    OIB KUPCA: 85167032587

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 156/1/2
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    1.125,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 156/1/2

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 1.125,00 kn

  • 155/1/2
    HEP ODS
    46830600751
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 155/1/2

    NAZIV KUPCA: HEP ODS

    OIB KUPCA: 46830600751

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 154/1/2
    HOSTEL
    37714155999
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 154/1/2

    NAZIV KUPCA: HOSTEL

    OIB KUPCA: 37714155999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 153/1/2
    SC KARLOVAC
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 153/1/2

    NAZIV KUPCA: SC KARLOVAC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 152/1/2
    ČISTOĆA
    70467048139
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 152/1/2

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 396//1/1
    ELEKTROCENTAR KRZNARIĆ
    68748349670
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 396//1/1

    NAZIV KUPCA: ELEKTROCENTAR KRZNARIĆ

    OIB KUPCA: 68748349670

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 395/1/1
    A1 TOWERS
    72861917232
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    31.12.22
    11.989,28 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 395/1/1

    NAZIV KUPCA: A1 TOWERS

    OIB KUPCA: 72861917232

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 11.989,28 kn

  • 394/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    6.581,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 394/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 6.581,25 kn

  • 393/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    9.687,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 393/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 9.687,50 kn

  • 392/1/1
    KA ŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    8.559,90 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 392/1/1

    NAZIV KUPCA: KA ŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 8.559,90 kn

  • 391/1/1
    KA ŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    4.276,56 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 391/1/1

    NAZIV KUPCA: KA ŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 4.276,56 kn

  • 390/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    11.562,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 390/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 11.562,50 kn

  • 389/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    3.487,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 389/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 3.487,50 kn

  • 388/1/1
    KA ŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    5.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 388/1/1

    NAZIV KUPCA: KA ŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 5.000,00 kn

  • 387/1/1
    HT
    81793146560
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    31.12.22
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 387/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 386/1/1
    JANAF
    89018712265
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    31.12.22
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 386/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 385/1/1
    MLADOST
    51490150984
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 385/1/1

    NAZIV KUPCA: MLADOST

    OIB KUPCA: 51490150984

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 384/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    4.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 384/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 4.000,00 kn

  • 383/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    1.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 383/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

  • 382/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    1.600,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 382/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 1.600,00 kn

  • 381/1/1
    Gradska toplana
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    4.812,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 381/1/1

    NAZIV KUPCA: Gradska toplana

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 4.812,50 kn

  • 380/1/1
    GRAD DUGA RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 380/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 379/1/1
    MUP
    36162371878
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    31.12.22
    1.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 379/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

  • 378/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    31.12.22
    9.706,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 378/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 9.706,25 kn

  • 377/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 377/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 376/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 376/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 375/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 375/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 374/1/1
    DV 4 RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 374/1/1

    NAZIV KUPCA: DV 4 RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 373/1/1
    MUZEJI GRADA KLC
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 373/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KLC

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 372/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    1.875,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 372/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 1.875,00 kn

  • 371/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 371/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 370/1/1
    JU REG.RAZV.
    51670715831
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 370/1/1

    NAZIV KUPCA: JU REG.RAZV.

    OIB KUPCA: 51670715831

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 369/1/1
    KA ŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 369/1/1

    NAZIV KUPCA: KA ŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 368/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 368/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 367/1/1
    HEP ODS
    46830600751
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 367/1/1

    NAZIV KUPCA: HEP ODS

    OIB KUPCA: 46830600751

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 366/1/1
    SC KARLOVAC
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 366/1/1

    NAZIV KUPCA: SC KARLOVAC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 365/1/1
    HGK
    85167032587
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 365/1/1

    NAZIV KUPCA: HGK

    OIB KUPCA: 85167032587

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 364/1/1
    UDRUŽENJE OBRTNIKA
    12086705396
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 364/1/1

    NAZIV KUPCA: UDRUŽENJE OBRTNIKA

    OIB KUPCA: 12086705396

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 363/1/1
    ČISTOĆA
    70467048139
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 363/1/1

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 362/1/1
    KA ŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 362/1/1

    NAZIV KUPCA: KA ŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 361/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    406,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 361/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 406,25 kn

  • 353/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.12.22
    6.581,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 353/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 6.581,25 kn

  • 151/1/2
    AKTER
    60260099259
    REKLAMNE USLUGE
    30.12.22
    4.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 151/1/2

    NAZIV KUPCA: AKTER

    OIB KUPCA: 60260099259

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.12.22

    IZNOS RAČUNA: 4.500,00 kn

  • 150/1/2
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.12.22
    10.125,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 150/1/2

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.12.22

    IZNOS RAČUNA: 10.125,00 kn

  • 149/1/2
    ELMAR
    41094431580
    REKLAMNE USLUGE
    30.12.22
    2.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 149/1/2

    NAZIV KUPCA: ELMAR

    OIB KUPCA: 41094431580

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.12.22

    IZNOS RAČUNA: 2.250,00 kn

  • 360/1/1
    TZ KA ŽU
    53888549010
    REKLAMNE USLUGE
    30.12.22
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 360/1/1

    NAZIV KUPCA: TZ KA ŽU

    OIB KUPCA: 53888549010

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.12.22

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 359/1/1
    ŽITOPROIZVOD
    05694036121
    REKLAMNE USLUGE
    30.12.22
    250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 359/1/1

    NAZIV KUPCA: ŽITOPROIZVOD

    OIB KUPCA: 05694036121

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.12.22

    IZNOS RAČUNA: 250,00 kn

  • 358/1/1
    Akrapovič d.d.
    SI92085911
    REKLAMNE USLUGE
    30.12.22
    9.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 358/1/1

    NAZIV KUPCA: Akrapovič d.d.

    OIB KUPCA: SI92085911

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.12.22

    IZNOS RAČUNA: 9.750,00 kn

  • 357/1/1
    UDRUGA KORANA
    67471487226
    REKLAMNE USLUGE
    30.12.22
    500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 357/1/1

    NAZIV KUPCA: UDRUGA KORANA

    OIB KUPCA: 67471487226

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.12.22

    IZNOS RAČUNA: 500,00 kn

  • 356/1/1
    PROSPEKT
    55224819686
    REKLAMNE USLUGE
    30.12.22
    1.100,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 356/1/1

    NAZIV KUPCA: PROSPEKT

    OIB KUPCA: 55224819686

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.12.22

    IZNOS RAČUNA: 1.100,00 kn

  • 355/1/1
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    30.12.22
    1.235,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 355/1/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.12.22

    IZNOS RAČUNA: 1.235,00 kn

  • 354/1/1
    UDRUGA KORANA
    67471487226
    REKLAMNE USLUGE
    30.12.22
    937,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 354/1/1

    NAZIV KUPCA: UDRUGA KORANA

    OIB KUPCA: 67471487226

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.12.22

    IZNOS RAČUNA: 937,50 kn

  • 352/1/1
    FERDO
    16246916170
    REKLAMNE USLUGE
    30.12.22
    312,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 352/1/1

    NAZIV KUPCA: FERDO

    OIB KUPCA: 16246916170

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.12.22

    IZNOS RAČUNA: 312,50 kn

  • 146-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    30.12.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 146-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.12.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 145-001-3
    T. SJEĆANJA
    PRETPLATA NA KT
    29.12.22
    523,19 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 145-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 29.12.22

    IZNOS RAČUNA: 523,19 kn

  • 144-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    22.12.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 144-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.12.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 143-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    20.12.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 143-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.12.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 142-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    19.12.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 142-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 19.12.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 141-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    19.12.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 141-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 19.12.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 140-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    16.12.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 140-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 16.12.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 148/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    12.12.22
    6.492,57 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 148/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 12.12.22

    IZNOS RAČUNA: 6.492,57 kn

  • 139-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    08.12.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 139-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 08.12.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 351/1/1
    OBRTNIČKA KOMORA KAŽU
    11046816020
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    1.406,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 351/1/1

    NAZIV KUPCA: OBRTNIČKA KOMORA KAŽU

    OIB KUPCA: 11046816020

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 1.406,25 kn

  • 350/1/1
    TITAN
    03973691999
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    -1.562,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 350/1/1

    NAZIV KUPCA: TITAN

    OIB KUPCA: 03973691999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: -1.562,50 kn

  • 147/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    6.772,98 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 147/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 6.772,98 kn

  • 146/1/2
    POSMRTNA PRIPOMOĆ
    89701323487
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 146/1/2

    NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

    OIB KUPCA: 89701323487

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 500,00 kn

  • 145/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 145/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 144/1/2
    AB GRADNJA
    80739623528
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 144/1/2

    NAZIV KUPCA: AB GRADNJA

    OIB KUPCA: 80739623528

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 143/1/2
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    1.265,63 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 143/1/2

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 1.265,63 kn

  • 142/1/2
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    703,13 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 142/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 703,13 kn

  • 141/1/2
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    10.125,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 141/1/2

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 10.125,00 kn

  • 140/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    6.238,04 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 140/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 6.238,04 kn

  • 139/1/2
    MEDIAHINT
    52749956004
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    4.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 139/1/2

    NAZIV KUPCA: MEDIAHINT

    OIB KUPCA: 52749956004

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 4.500,00 kn

  • 138/1/2
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    5.625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 138/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 5.625,00 kn

  • 137/1/2
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    703,13 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 137/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 703,13 kn

  • 349/1/1
    KA ŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    8.559,90 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 349/1/1

    NAZIV KUPCA: KA ŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 8.559,90 kn

  • 348/1/1
    KA ŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    4.276,56 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 348/1/1

    NAZIV KUPCA: KA ŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 4.276,56 kn

  • 347/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    11.562,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 347/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 11.562,50 kn

  • 346/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    3.375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 346/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

  • 345/1/1
    KA ŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    5.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 345/1/1

    NAZIV KUPCA: KA ŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 5.000,00 kn

  • 344/1/1
    HT
    81793146560
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    30.11.22
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 344/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 343/1/1
    JANAF
    89018712265
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    30.11.22
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 343/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 342/1/1
    MLADOST
    51490150984
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 342/1/1

    NAZIV KUPCA: MLADOST

    OIB KUPCA: 51490150984

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 341/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    4.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 341/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 4.000,00 kn

  • 340/1/1
    TITAN
    03973691999
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    1.562,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 340/1/1

    NAZIV KUPCA: TITAN

    OIB KUPCA: 03973691999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 1.562,50 kn

  • 339/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    1.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 339/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

  • 338/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    1.600,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 338/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 1.600,00 kn

  • 337/1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    4.812,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 337/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 4.812,50 kn

  • 336/1/1
    GRAD DUGA RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 336/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 335/1/1
    MUP
    36162371878
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    30.11.22
    1.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 335/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

  • 334/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    30.11.22
    9.706,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 334/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 9.706,25 kn

  • 333/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 333/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 332/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 332/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 331/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 331/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 330/1/1
    DV 4 RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 330/1/1

    NAZIV KUPCA: DV 4 RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 329/1/1
    MUZEJI GRADA KLC
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 329/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KLC

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 328/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    1.875,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 328/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 1.875,00 kn

  • 327/1/1
    UDRUGA KORANA
    67471487226
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    937,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 327/1/1

    NAZIV KUPCA: UDRUGA KORANA

    OIB KUPCA: 67471487226

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 937,50 kn

  • 326/1/1
    PROSPEKT
    55224819686
    REKLAMNE USLUGE
    30.11.22
    500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 326/1/1

    NAZIV KUPCA: PROSPEKT

    OIB KUPCA: 55224819686

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 500,00 kn

  • 138-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    29.11.22
    392,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 138-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.11.22

    IZNOS RAČUNA: 392,00 kn

  • 137-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    28.11.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 137-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.11.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 136-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    22.11.22
    180,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 136-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.11.22

    IZNOS RAČUNA: 180,00 kn

  • 135-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    17.11.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 135-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.11.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 134-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    16.11.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 134-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 16.11.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 133-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    15.11.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 133-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 15.11.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 132-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    15.11.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 132-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 15.11.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 131-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    14.11.22
    252,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 131-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 14.11.22

    IZNOS RAČUNA: 252,00 kn

  • 130-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    11.11.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 130-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 11.11.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 129-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    08.11.22
    392,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 129-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 08.11.22

    IZNOS RAČUNA: 392,00 kn

  • 128-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    08.11.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 128-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 08.11.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 127-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    07.11.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 127-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 07.11.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 126-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    04.11.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.11.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 136/1/2
    POSMRTNA PRIPOMOĆ
    89701323487
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.22
    500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 136/1/2

    NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

    OIB KUPCA: 89701323487

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 500,00 kn

  • 135/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 135/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 134/1/2
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    27.10.22
    3.796,88 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 134/1/2

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.10.22

    IZNOS RAČUNA: 3.796,88 kn

  • 133/1/2
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    27.10.22
    2.531,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 133/1/2

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.10.22

    IZNOS RAČUNA: 2.531,25 kn

  • 132/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    PRIHOD OD PRODAJE
    11.10.22
    6.410,60 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 132/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD PRODAJE

    DATUM RAČUNA: 11.10.22

    IZNOS RAČUNA: 6.410,60 kn

  • 325/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.22
    14.375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 325/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 14.375,00 kn

  • 324/1/1
    KA ŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.22
    8.559,90 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 324/1/1

    NAZIV KUPCA: KA ŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 8.559,90 kn

  • 323/1/1
    KA ŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.22
    4.276,56 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 323/1/1

    NAZIV KUPCA: KA ŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 4.276,56 kn

  • 322/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.22
    11.562,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 322/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 11.562,50 kn

  • 321/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.22
    3.487,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 321/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 3.487,50 kn

  • 320/1/1
    KA ŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.22
    5.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 320/1/1

    NAZIV KUPCA: KA ŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 5.000,00 kn

  • 319/1/1
    HT
    81793146560
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    31.10.22
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 319/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 318/1/1
    JANAF
    89018712265
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    31.10.22
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 318/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 317/1/1
    MLADOST
    51490150984
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 317/1/1

    NAZIV KUPCA: MLADOST

    OIB KUPCA: 51490150984

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 316/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.22
    4.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 316/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 4.000,00 kn

  • 315/1/1
    TITAN
    03973691999
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.22
    1.562,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 315/1/1

    NAZIV KUPCA: TITAN

    OIB KUPCA: 03973691999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 1.562,50 kn

  • 314/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.22
    1.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 314/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

  • 313/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.22
    1.600,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 313/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 1.600,00 kn

  • 312/1/1
    Gradska toplana
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.22
    4.812,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 312/1/1

    NAZIV KUPCA: Gradska toplana

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 4.812,50 kn

  • 311/1/1
    GRAD DUGA RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 311/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 310/1/1
    MUP
    36162371878
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    31.10.22
    1.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 310/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

  • 309/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    31.10.22
    9.706,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 309/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 9.706,25 kn

  • 308/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 308/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 307/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.2022
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 307/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2022

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 306/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 306/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 305/1/1
    DV 4 RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 305/1/1

    NAZIV KUPCA: DV 4 RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 304/1/1
    MUZEJI GRADA KLC
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 304/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KLC

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 303/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.22
    1.875,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 303/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 1.875,00 kn

  • 302/1/1
    Akrapovič d.d.
    SI95023828
    REKLAMNE USLUGE
    27.10.22
    9.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 302/1/1

    NAZIV KUPCA: Akrapovič d.d.

    OIB KUPCA: SI95023828

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.10.22

    IZNOS RAČUNA: 9.750,00 kn

  • 301/1/1
    Akrapovič d.d.
    SI95023828
    REKLAMNE USLUGE
    27.10.22
    9.100,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 301/1/1

    NAZIV KUPCA: Akrapovič d.d.

    OIB KUPCA: SI95023828

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.10.22

    IZNOS RAČUNA: 9.100,00 kn

  • 300/1/1
    ŽITOPROIZVOD
    05694036121
    REKLAMNE USLUGE
    27.10.22
    250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 300/1/1

    NAZIV KUPCA: ŽITOPROIZVOD

    OIB KUPCA: 05694036121

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.10.22

    IZNOS RAČUNA: 250,00 kn

  • 299/1/1
    ORD.PETRIČIĆ
    76729647891
    REKLAMNE USLUGE
    27.10.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 299/1/1

    NAZIV KUPCA: ORD.PETRIČIĆ

    OIB KUPCA: 76729647891

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.10.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 298/1/1
    HEP ODS
    46830600751
    REKLAMNE USLUGE
    27.10.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 298/1/1

    NAZIV KUPCA: HEP ODS

    OIB KUPCA: 46830600751

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.10.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 297/1/1
    SVIP
    78707824454
    REKLAMNE USLUGE
    27.10.22
    312,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 297/1/1

    NAZIV KUPCA: SVIP

    OIB KUPCA: 78707824454

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.10.22

    IZNOS RAČUNA: 312,50 kn

  • 296/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    27.10.22
    487,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 296/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.10.22

    IZNOS RAČUNA: 487,50 kn

  • 295/1/1
    AQUATIKA
    21873421610
    REKLAMNE USLUGE
    27.10.22
    1.693,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 295/1/1

    NAZIV KUPCA: AQUATIKA

    OIB KUPCA: 21873421610

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.10.22

    IZNOS RAČUNA: 1.693,75 kn

  • 294/1/1
    MEDIAHINT
    52749956004
    REKLAMNE USLUGE
    27.10.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 294/1/1

    NAZIV KUPCA: MEDIAHINT

    OIB KUPCA: 52749956004

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.10.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 293/1/1
    URVIPGP TIGROVI
    39346436377
    REKLAMNE USLUGE
    17.10.22
    568,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 293/1/1

    NAZIV KUPCA: URVIPGP TIGROVI

    OIB KUPCA: 39346436377

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.10.22

    IZNOS RAČUNA: 568,75 kn

  • 125-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 125-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 124-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    31.10.22
    392,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 124-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 392,00 kn

  • 123-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    27.10.22
    448,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 123-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.10.22

    IZNOS RAČUNA: 448,00 kn

  • 122-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    26.10.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 122-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 26.10.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 121-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    25.10.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 121-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.10.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 120-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    24.10.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 120-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.10.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 119-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    21.10.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 119-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 21.10.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 118-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    17.10.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 118-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.10.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 117-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    14.10.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 117-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 14.10.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 116-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    13.10.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 116-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 13.10.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 115-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    10.10.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 115-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 10.10.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 114-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    04.10.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 114-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.10.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 113-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    04.10.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 113-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.10.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 112-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    03.10.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 112-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 03.10.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 111-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    03.10.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 111-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 03.10.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 110-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    26.09.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 110-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 26.09.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 109-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    21.09.22
    360,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 109-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 21.09.22

    IZNOS RAČUNA: 360,00 kn

  • 108-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    19.09.22
    320,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 108-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 19.09.22

    IZNOS RAČUNA: 320,00 kn

  • 107-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    16.09.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 107-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 16.09.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 106-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    13.09.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 106-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 13.09.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 105-001-3
    T. SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    12.09.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 105-001-3

    NAZIV KUPCA: T. SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 12.09.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 104-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    05.09.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 104-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 05.09.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 131/1/2
    AUTO KUĆA R
    96978140722
    PRETPLATA NA KT
    30.09.22
    523,19 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 131/1/2

    NAZIV KUPCA: AUTO KUĆA R

    OIB KUPCA: 96978140722

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 523,19 kn

  • 130/1/2
    PETA RIJEKA
    15375527744
    PRETPLATA NA KT
    30.09.22
    1.046,38 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 130/1/2

    NAZIV KUPCA: PETA RIJEKA

    OIB KUPCA: 15375527744

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.046,38 kn

  • 129/1/2
    AUREUS
    76548287734
    PRETPLATA NA KT
    30.09.22
    1.046,38 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 129/1/2

    NAZIV KUPCA: AUREUS

    OIB KUPCA: 76548287734

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.046,38 kn

  • 128/1/2
    U.O.FRAN
    64403562983
    PRETPLATA NA KT
    30.09.22
    1.569,57 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 128/1/2

    NAZIV KUPCA: U.O.FRAN

    OIB KUPCA: 64403562983

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.569,57 kn

  • 127/1/2
    MM
    28466668783
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    523,19 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 127/1/2

    NAZIV KUPCA: MM

    OIB KUPCA: 28466668783

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 523,19 kn

  • 126/1/2
    POSMRTNA PRIPOMOĆ
    89701323487
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126/1/2

    NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

    OIB KUPCA: 89701323487

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 125/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 125/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 124/1/2
    INKASATOR
    51671452481
    PRETPLATA NA KT
    30.09.22
    2.092,76 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 124/1/2

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 2.092,76 kn

  • 123/1/2
    Gradska toplana
    84300617934
    PRETPLATA NA KT
    30.09.22
    2.092,76 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 123/1/2

    NAZIV KUPCA: Gradska toplana

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 2.092,76 kn

  • 122/1/2
    DRŽAVNI ARHIV
    99575902022
    PRETPLATA NA KT
    30.09.22
    523,19 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 122/1/2

    NAZIV KUPCA: DRŽAVNI ARHIV

    OIB KUPCA: 99575902022

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 523,19 kn

  • 121/1/2
    KARL.SPORT.ZAJEDNICA
    29486799715
    PRETPLATA NA KT
    30.09.22
    523,19 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 121/1/2

    NAZIV KUPCA: KARL.SPORT.ZAJEDNICA

    OIB KUPCA: 29486799715

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 523,19 kn

  • 120/1/2
    69693144506
    PRETPLATA NA KT
    30.09.22
    523,19 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 120/1/2

    NAZIV KUPCA:

    OIB KUPCA: 69693144506

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 523,19 kn

  • 119/1/2
    ZELENILO
    58836601538
    PRETPLATA NA KT
    30.09.22
    523,19 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 119/1/2

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 523,19 kn

  • 118/1/2
    UDRUŽENJE OBRTNIKA
    12086705396
    PRETPLATA NA KT
    30.09.22
    1.046,38 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 118/1/2

    NAZIV KUPCA: UDRUŽENJE OBRTNIKA

    OIB KUPCA: 12086705396

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.046,38 kn

  • 117/1/2
    KARLA
    40734431581
    PRETPLATA NA KT
    30.09.22
    523,19 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 117/1/2

    NAZIV KUPCA: KARLA

    OIB KUPCA: 40734431581

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 523,19 kn

  • 116/1/2
    OBRTNIČKA KOMORA KAŽU
    11046816020
    PRETPLATA NA KT
    30.09.22
    523,19 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 116/1/2

    NAZIV KUPCA: OBRTNIČKA KOMORA KAŽU

    OIB KUPCA: 11046816020

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 523,19 kn

  • 115/1/2
    SC KLC
    58335400167
    PRETPLATA NA KT
    30.09.22
    1.046,38 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 115/1/2

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.046,38 kn

  • 114/1/2
    OŠ BANIJA
    96061516265
    PRETPLATA NA KT
    30.09.22
    1.046,38 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 114/1/2

    NAZIV KUPCA: OŠ BANIJA

    OIB KUPCA: 96061516265

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.046,38 kn

  • 113/1/2
    VIK
    65617396824
    PRETPLATA NA KT
    30.09.22
    2.092,76 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 113/1/2

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 2.092,76 kn

  • 112/1/2
    MOJA DIRIDIKA
    86416862992
    PRETPLATA NA KT
    30.09.22
    523,19 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 112/1/2

    NAZIV KUPCA: MOJA DIRIDIKA

    OIB KUPCA: 86416862992

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 523,19 kn

  • 111/1/2
    KABA
    08106331075
    PRETPLATA NA KT
    30.09.22
    523,19 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 111/1/2

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 523,19 kn

  • 110/1/2
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    1.406,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 110/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.406,25 kn

  • 109/1/2
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    1.265,63 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 109/1/2

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.265,63 kn

  • 108/1/2
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    1.265,63 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 108/1/2

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.265,63 kn

  • 107/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    2.137,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 107/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 2.137,50 kn

  • 106/1/2
    MEDIAHINT
    52749956004
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    4.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 106/1/2

    NAZIV KUPCA: MEDIAHINT

    OIB KUPCA: 52749956004

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 4.500,00 kn

  • 105/1/2
    OPĆINA GEN.STOL
    58079751001
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    2.812,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 105/1/2

    NAZIV KUPCA: OPĆINA GEN.STOL

    OIB KUPCA: 58079751001

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 2.812,50 kn

  • 104/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    2.137,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 104/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 2.137,50 kn

  • 103/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    2.137,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 103/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 2.137,50 kn

  • 102/1/2
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    2.812,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 102/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 2.812,50 kn

  • 101/1/2
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    4.218,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 101/1/2

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 4.218,75 kn

  • 100/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    01.09.22
    7.428,71 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 100/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.09.22

    IZNOS RAČUNA: 7.428,71 kn

  • 292/1/1
    TZ KA ŽU
    53888549010
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 292/1/1

    NAZIV KUPCA: TZ KA ŽU

    OIB KUPCA: 53888549010

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 291/1/1
    KA ŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    8.559,90 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 291/1/1

    NAZIV KUPCA: KA ŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 8.559,90 kn

  • 290/1/1
    KA ŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    4.276,56 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 290/1/1

    NAZIV KUPCA: KA ŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 4.276,56 kn

  • 289/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    11.562,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 289/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 11.562,50 kn

  • 288/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    3.375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 288/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

  • 287/1/1
    KA ŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    5.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 287/1/1

    NAZIV KUPCA: KA ŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 5.000,00 kn

  • 286/1/1
    HT
    81793146560
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    30.09.22
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 286/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 285/1/1
    JANAF
    89018712265
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    30.09.22
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 285/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 284/1/1
    MLADOST
    51490150984
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 284/1/1

    NAZIV KUPCA: MLADOST

    OIB KUPCA: 51490150984

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 283/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    4.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 283/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 4.000,00 kn

  • 282/1/1
    TITAN
    03973691999
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    1.562,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 282/1/1

    NAZIV KUPCA: TITAN

    OIB KUPCA: 03973691999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.562,50 kn

  • 281/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    1.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 281/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

  • 280/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    1.600,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 280/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.600,00 kn

  • 279/1/1
    Gradska toplana
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    4.812,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 279/1/1

    NAZIV KUPCA: Gradska toplana

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 4.812,50 kn

  • 278/1/1
    GRAD DUGA RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 278/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 278/1/1
    GRAD DUGA RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 278/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 277/1/1
    MUP
    36162371878
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    30.09.22
    1.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 277/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

  • 276/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    30.09.22
    9.706,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 276/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 9.706,25 kn

  • 275/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 275/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 274/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 274/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 273/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 273/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 272/1/1
    DV 4 RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 272/1/1

    NAZIV KUPCA: DV 4 RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 271/1/1
    MUZEJI GRADA KLC
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 271/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KLC

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 270/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    1.875,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 270/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.875,00 kn

  • 269/1/1
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    475,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 269/1/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 475,00 kn

  • 268/1/1
    AKTER
    60260099259
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 268/1/1

    NAZIV KUPCA: AKTER

    OIB KUPCA: 60260099259

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 500,00 kn

  • 267/1/1
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    475,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 267/1/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 475,00 kn

  • 266/1/1
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    475,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 266/1/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 475,00 kn

  • 265/1/1
    Radio Grupa
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    30.09.22
    5.063,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 265/1/1

    NAZIV KUPCA: Radio Grupa

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 5.063,50 kn

  • 103-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    02.09.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 103-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 02.09.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 264/1/1
    KOLPA
    SI92085911
    REKLAMNE USLUGE
    01.09.22
    650,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 264/1/1

    NAZIV KUPCA: KOLPA

    OIB KUPCA: SI92085911

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.09.22

    IZNOS RAČUNA: 650,00 kn

  • 263/1/1
    AGAPE KA
    63866036260
    REKLAMNE USLUGE
    01.09.22
    1.562,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 263/1/1

    NAZIV KUPCA: AGAPE KA

    OIB KUPCA: 63866036260

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.562,50 kn

  • 262/1/1
    AKTER
    60260099259
    REKLAMNE USLUGE
    01.09.22
    2.375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 262/1/1

    NAZIV KUPCA: AKTER

    OIB KUPCA: 60260099259

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.09.22

    IZNOS RAČUNA: 2.375,00 kn

  • 261/1/1
    TITAN
    03973691999
    REKLAMNE USLUGE
    01.09.22
    -9.375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 261/1/1

    NAZIV KUPCA: TITAN

    OIB KUPCA: 03973691999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.09.22

    IZNOS RAČUNA: -9.375,00 kn

  • 99/1/2
    POSMRTNA PRIPOMOĆ
    89701323487
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 99/1/2

    NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

    OIB KUPCA: 89701323487

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 500,00 kn

  • 98/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 98/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 97/1/2
    Radio Grupa
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    5.063,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 97/1/2

    NAZIV KUPCA: Radio Grupa

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 5.063,50 kn

  • 96/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    6.177,65 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 96/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 6.177,65 kn

  • 95/1/2
    CENTAR ZA REH. NADA
    54220359454
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    2.812,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 95/1/2

    NAZIV KUPCA: CENTAR ZA REH. NADA

    OIB KUPCA: 54220359454

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 2.812,50 kn

  • 94/1/2
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    2.531,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 94/1/2

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 2.531,25 kn

  • 93/1/2
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    5.062,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 93/1/2

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 5.062,50 kn

  • 92/1/2
    JU REG.RAZV.
    51670715831
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 92/1/2

    NAZIV KUPCA: JU REG.RAZV.

    OIB KUPCA: 51670715831

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 91/1/2
    RIPS
    82361876999
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 91/1/2

    NAZIV KUPCA: RIPS

    OIB KUPCA: 82361876999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 90/1/2
    SC KARLOVAC
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 90/1/2

    NAZIV KUPCA: SC KARLOVAC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 89/1/2
    69693144506
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 89/1/2

    NAZIV KUPCA:

    OIB KUPCA: 69693144506

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 88/1/2
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    1.406,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 88/1/2

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 1.406,25 kn

  • 260/1/1
    ŽITOPROIZVOD
    05694036121
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    2.078,12 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 260/1/1

    NAZIV KUPCA: ŽITOPROIZVOD

    OIB KUPCA: 05694036121

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 2.078,12 kn

  • 259/1/1
    MANJGURA
    75231721925
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 259/1/1

    NAZIV KUPCA: MANJGURA

    OIB KUPCA: 75231721925

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 500,00 kn

  • 258/1/1
    A1 TOWERS
    72861917232
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    31.08.22
    11.940,16 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 258/1/1

    NAZIV KUPCA: A1 TOWERS

    OIB KUPCA: 72861917232

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 11.940,16 kn

  • 257/1/1
    KA ŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    8.559,90 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 257/1/1

    NAZIV KUPCA: KA ŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 8.559,90 kn

  • 256/1/1
    KA ŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    4.276,56 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 256/1/1

    NAZIV KUPCA: KA ŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 4.276,56 kn

  • 255/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    11.562,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 255/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 11.562,50 kn

  • 254/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    3.487,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 254/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 3.487,50 kn

  • 253/1/1
    KA ŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    5.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 253/1/1

    NAZIV KUPCA: KA ŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 5.000,00 kn

  • 252/1/1
    HT
    81793146560
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    31.08.22
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 252/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 251/1/1
    JANAF
    89018712265
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    31.08.22
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 251/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 250/1/1
    MLADOST
    51490150984
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 250/1/1

    NAZIV KUPCA: MLADOST

    OIB KUPCA: 51490150984

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 249/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    4.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 249/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 4.000,00 kn

  • 248/1/1
    TITAN
    03973691999
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    1.562,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 248/1/1

    NAZIV KUPCA: TITAN

    OIB KUPCA: 03973691999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 1.562,50 kn

  • 247/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    1.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 247/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

  • 246/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    1.600,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 246/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 1.600,00 kn

  • 245/1/1
    Gradska toplana
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    4.812,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 245/1/1

    NAZIV KUPCA: Gradska toplana

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 4.812,50 kn

  • 244/1/1
    GRAD DUGA RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 244/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 243/1/1
    MUP
    36162371878
    najamnina
    31.08.22
    1.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 243/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: najamnina

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

  • 242/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    najamnina
    31.08.22
    9.706,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 242/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: najamnina

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 9.706,25 kn

  • 241/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 241/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 240/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 240/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 239/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 239/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 238/1/1
    DV 4 RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 238/1/1

    NAZIV KUPCA: DV 4 RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 237/1/1
    MUZEJI GRADA KLC
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 237/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KLC

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 236/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    1.875,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 236/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 1.875,00 kn

  • 235/1/1
    DENTSU CROATIA
    42446715470
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 235/1/1

    NAZIV KUPCA: DENTSU CROATIA

    OIB KUPCA: 42446715470

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 234/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 234/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 233/1/1
    AGAPE KA
    63866036260
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 233/1/1

    NAZIV KUPCA: AGAPE KA

    OIB KUPCA: 63866036260

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 232/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    5.937,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 232/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 5.937,50 kn

  • 231/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    5.789,06 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 231/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 5.789,06 kn

  • 230/1/1
    GDCK
    28344176103
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 230/1/1

    NAZIV KUPCA: GDCK

    OIB KUPCA: 28344176103

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 375,00 kn

  • 229/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    156,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 229/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 156,25 kn

  • 228/1/1
    ČISTOĆA
    70467048139
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    156,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 228/1/1

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 156,25 kn

  • 227/1/1
    ELEKTROCENTAR KRZNARIĆ
    68748349670
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    156,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 227/1/1

    NAZIV KUPCA: ELEKTROCENTAR KRZNARIĆ

    OIB KUPCA: 68748349670

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 156,25 kn

  • 226/1/1
    SC KARLOVAC
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    156,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 226/1/1

    NAZIV KUPCA: SC KARLOVAC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 156,25 kn

  • 225/1/1
    Karlovačka županija
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 225/1/1

    NAZIV KUPCA: Karlovačka županija

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 375,00 kn

  • 224/1/1
    Karlovačka županija
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    156,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 224/1/1

    NAZIV KUPCA: Karlovačka županija

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 156,25 kn

  • 223/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 223/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 375,00 kn

  • 222/1/1
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    126,95 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 222/1/1

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 126,95 kn

  • 102-001-3
    REKLAMNE USLUGE
    31.08.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 102-001-3

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 101-001-3
    PRETPLATA NA KT
    30.08.22
    523,19 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 101-001-3

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 30.08.22

    IZNOS RAČUNA: 523,19 kn

  • 100-001-3
    REKLAMNE USLUGE
    23.08.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 100-001-3

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 23.08.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 99-001-3
    REKLAMNE USLUGE
    23.08.22
    -392,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 99-001-3

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 23.08.22

    IZNOS RAČUNA: -392,00 kn

  • 98-001-3
    PRETPLATA NA KT
    23.08.22
    523,19 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 98-001-3

    OPIS RAČUNA: PRETPLATA NA KT

    DATUM RAČUNA: 23.08.22

    IZNOS RAČUNA: 523,19 kn

  • 97-001-3
    REKLAMNE USLUGE
    23.08.22
    392,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 97-001-3

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 23.08.22

    IZNOS RAČUNA: 392,00 kn

  • 96-001-3
    REKLAMNE USLUGE
    22.08.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 96-001-3

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.08.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 95-001-3
    REKLAMNE USLUGE
    17.08.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 95-001-3

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.08.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 94-001-3
    REKLAMNE USLUGE
    17.08.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 94-001-3

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.08.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 93-001-3
    REKLAMNE USLUGE
    16.08.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 93-001-3

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 16.08.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 92-001-3
    REKLAMNE USLUGE
    12.08.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 92-001-3

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 12.08.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 91-001-3
    REKLAMNE USLUGE
    11.08.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 91-001-3

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 11.08.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 90-001-3
    REKLAMNE USLUGE
    10.08.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 90-001-3

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 10.08.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 89-001-3
    REKLAMNE USLUGE
    09.08.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 89-001-3

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 09.08.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 88-001-3
    REKLAMNE USLUGE
    01.08.22
    160,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 88-001-3

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.08.22

    IZNOS RAČUNA: 160,00 kn

  • 87-001-3
    REKLAMNE USLUGE
    01.08.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 87-001-3

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.08.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 86-001-3
    REKLAMNE USLUGE
    01.08.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 86-001-3

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.08.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 87/1/2
    POSMRTNA PRIPOMOĆ
    89701323487
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.22
    500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 87/1/2

    NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

    OIB KUPCA: 89701323487

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 500,00 kn

  • 86/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 86/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 221/1/1
    Karlovačka županija
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.22
    8.559,90 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 221/1/1

    NAZIV KUPCA: Karlovačka županija

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 8.559,90 kn

  • 220/1/1
    Karlovačka županija
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.22
    4.276,56 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 220/1/1

    NAZIV KUPCA: Karlovačka županija

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 4.276,56 kn

  • 219/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.22
    11.562,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 219/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 11.562,50 kn

  • 218/1/1
    DOKMANN PHARMA
    25621219493
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.22
    3.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 218/1/1

    NAZIV KUPCA: DOKMANN PHARMA

    OIB KUPCA: 25621219493

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 3.000,00 kn

  • 217/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.22
    6.154,69 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 217/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 6.154,69 kn

  • 216/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.22
    5.890,63 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 216/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 5.890,63 kn

  • 215/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.22
    5.910,94 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 215/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 5.910,94 kn

  • 214/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.22
    3.487,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 214/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 3.487,50 kn

  • 213/1/1
    Karlovačka županija
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.22
    5.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 213/1/1

    NAZIV KUPCA: Karlovačka županija

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 5.000,00 kn

  • 212/1/1
    HT
    81793146560
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    31.07.22
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 212/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 31.07.22
    JANAF
    89018712265
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    211/1/1
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 31.07.22

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 211/1/1

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 210/1/1
    MLADOST
    51490150984
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 210/1/1

    NAZIV KUPCA: MLADOST

    OIB KUPCA: 51490150984

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 209/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.22
    4.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 209/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 4.000,00 kn

  • 208/1/1
    TITAN
    03973691999
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.22
    1.562,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 208/1/1

    NAZIV KUPCA: TITAN

    OIB KUPCA: 03973691999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 1.562,50 kn

  • 207/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.22
    1.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 207/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

  • 206/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.22
    1.600,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 206/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 1.600,00 kn

  • 205/1/1
    Gradska toplana
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.22
    4.812,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 205/1/1

    NAZIV KUPCA: Gradska toplana

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 4.812,50 kn

  • 204/1/1
    GRAD DUGA RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 204/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 203/1/1
    MUP
    36162371878
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    31.07.22
    1.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 203/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

  • 202/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    31.07.22
    9.706,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 202/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 9.706,25 kn

  • 201/1/1
    DVK
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 201/1/1

    NAZIV KUPCA: DVK

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 200/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 200/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 199/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 199/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 198/1/1
    DV 4 RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 198/1/1

    NAZIV KUPCA: DV 4 RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 197/1/1
    MUZEJI GRADA KLC
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 197/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KLC

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 196/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    31.07.22
    1.875,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 196/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 1.875,00 kn

  • 85-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    27.07.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 85-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.07.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 84-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    27.07.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 84-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.07.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 195/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    26.07.22
    101,56 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 195/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 26.07.22

    IZNOS RAČUNA: 101,56 kn

  • 194/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    26.07.22
    -156,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 194/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 26.07.22

    IZNOS RAČUNA: -156,25 kn

  • 85/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    25.07.22
    2.137,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 85/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.07.22

    IZNOS RAČUNA: 2.137,50 kn

  • 84/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    25.07.22
    2.137,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 84/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.07.22

    IZNOS RAČUNA: 2.137,50 kn

  • 83/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    25.07.22
    7.307,91 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 83/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.07.22

    IZNOS RAČUNA: 7.307,91 kn

  • 82/1/2
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    25.07.22
    2.531,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 82/1/2

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.07.22

    IZNOS RAČUNA: 2.531,25 kn

  • 81/1/2
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    25.07.22
    2.531,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 81/1/2

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.07.22

    IZNOS RAČUNA: 2.531,25 kn

  • 80/1/2
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    25.07.22
    1.265,63 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 80/1/2

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.07.22

    IZNOS RAČUNA: 1.265,63 kn

  • 79/1/2
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    25.07.22
    703,13 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 79/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.07.22

    IZNOS RAČUNA: 703,13 kn

  • 193/1/1
    Akrapovič d.d.
    SI95023828
    REKLAMNE USLUGE
    25.07.22
    16.620,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 193/1/1

    NAZIV KUPCA: Akrapovič d.d.

    OIB KUPCA: SI95023828

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.07.22

    IZNOS RAČUNA: 16.620,00 kn

  • 192/1/1
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    25.07.22
    475,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 192/1/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.07.22

    IZNOS RAČUNA: 475,00 kn

  • 25.07.22
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    191/1/1
    475,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25.07.22

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 191/1/1

    IZNOS RAČUNA: 475,00 kn

  • 190/1/1
    AKTER
    60260099259
    REKLAMNE USLUGE
    25.07.22
    6.840,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 190/1/1

    NAZIV KUPCA: AKTER

    OIB KUPCA: 60260099259

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.07.22

    IZNOS RAČUNA: 6.840,00 kn

  • 189/1/1
    DM
    94124811986
    REKLAMNE USLUGE
    25.07.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 189/1/1

    NAZIV KUPCA: DM

    OIB KUPCA: 94124811986

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.07.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 188/1/1
    Radio Grupa
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    25.07.22
    5.063,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 188/1/1

    NAZIV KUPCA: Radio Grupa

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.07.22

    IZNOS RAČUNA: 5.063,50 kn

  • 187/1/1
    Akrapovič d.d.
    SI95023828
    REKLAMNE USLUGE
    25.07.22
    10.075,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 187/1/1

    NAZIV KUPCA: Akrapovič d.d.

    OIB KUPCA: SI95023828

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.07.22

    IZNOS RAČUNA: 10.075,00 kn

  • 186/1/1
    Karlovačka županija
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    25.07.22
    8.559,90 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 186/1/1

    NAZIV KUPCA: Karlovačka županija

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.07.22

    IZNOS RAČUNA: 8.559,90 kn

  • 185/1/1
    Karlovačka županija
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    25.07.22
    4.276,56 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 185/1/1

    NAZIV KUPCA: Karlovačka županija

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.07.22

    IZNOS RAČUNA: 4.276,56 kn

  • 83-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    25.07.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 83-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.07.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 82-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    22.07.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 82-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.07.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 81-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    22.07.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 81-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.07.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 80-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    18.07.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 80-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 18.07.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 79-001-3
    T.SJEĆANJA
    18.07.22
    REKLAMNE USLUGE
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 79-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OIB KUPCA: 18.07.22

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 78-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    18.07.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 78-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 18.07.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 77-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    11.07.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 77-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 11.07.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 76-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    07.07.22
    523,19 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 76-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 07.07.22

    IZNOS RAČUNA: 523,19 kn

  • 75-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    05.07.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 75-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 05.07.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 74-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    05.07.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 74-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 05.07.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 73-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    05.07.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 73-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 05.07.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 72-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    05.07.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 72-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 05.07.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 78/1/2
    69693144506
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 78/1/2

    NAZIV KUPCA:

    OIB KUPCA: 69693144506

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 77/1/2
    69693144506
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 77/1/2

    NAZIV KUPCA:

    OIB KUPCA: 69693144506

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 184/1/1
    RETA
    01201898816
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    -3.125,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 184/1/1

    NAZIV KUPCA: RETA

    OIB KUPCA: 01201898816

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: -3.125,00 kn

  • 76/1/2
    POSMRTNA PRIPOMOĆ
    89701323487
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 76/1/2

    NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

    OIB KUPCA: 89701323487

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 75/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 75/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 74/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    6.345,90 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 74/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 6.345,90 kn

  • 73/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    2.137,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 73/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 2.137,50 kn

  • 72/1/2
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    4.218,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 72/1/2

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 4.218,75 kn

  • 71/1/2
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    1.265,63 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 71/1/2

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 1.265,63 kn

  • 70/1/2
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    2.531,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 70/1/2

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 2.531,25 kn

  • 69/1/2
    Akrapovič d.d.
    SI95023828
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    -2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 69/1/2

    NAZIV KUPCA: Akrapovič d.d.

    OIB KUPCA: SI95023828

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: -2.500,00 kn

  • 68/1/2
    Akrapovič d.d.
    SI95023828
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    12.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 68/1/2

    NAZIV KUPCA: Akrapovič d.d.

    OIB KUPCA: SI95023828

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 12.500,00 kn

  • 67/1/2
    Akrapovič d.d.
    SI95023828
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    -10.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 67/1/2

    NAZIV KUPCA: Akrapovič d.d.

    OIB KUPCA: SI95023828

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: -10.000,00 kn

  • 183/1/1
    TZ KA ŽU
    53888549010
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 183/1/1

    NAZIV KUPCA: TZ KA ŽU

    OIB KUPCA: 53888549010

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 182/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    3.375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 182/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

  • 181/1/1
    KA ŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    5.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 181/1/1

    NAZIV KUPCA: KA ŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 5.000,00 kn

  • 180/1/1
    HT
    81793146560
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    30.06.22
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 180/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 179/1/1
    JANAF
    89018712265
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    30.06.22
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 179/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 178/1/1
    MLADOST
    51490150984
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 178/1/1

    NAZIV KUPCA: MLADOST

    OIB KUPCA: 51490150984

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 177/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    4.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 177/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 4.000,00 kn

  • 176/1/1
    RETA
    01201898816
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    3.125,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 176/1/1

    NAZIV KUPCA: RETA

    OIB KUPCA: 01201898816

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 3.125,00 kn

  • 175/1/1
    TITAN
    03973691999
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    1.562,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 175/1/1

    NAZIV KUPCA: TITAN

    OIB KUPCA: 03973691999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 1.562,50 kn

  • 174/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    1.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 174/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

  • 173/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    1.600,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 173/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 1.600,00 kn

  • 172/1/1
    Gradska toplana
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    4.812,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 172/1/1

    NAZIV KUPCA: Gradska toplana

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 4.812,50 kn

  • 171/1/1
    GRAD DUGA RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 171/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 170/1/1
    MUP
    36162371878
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    30.06.22
    1.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 170/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

  • 169/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    30.06.22
    9.706,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 169/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 9.706,25 kn

  • 168/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 168/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 167/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 167/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 166/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 166/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 165/1/1
    DV 4 RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 165/1/1

    NAZIV KUPCA: DV 4 RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 164/1/1
    MUZEJI GRADA KLC
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 164/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KLC

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 163/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    1.875,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 163/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 1.875,00 kn

  • 162/1/1
    DOM ZA STARIJE-SV.ANTUN
    54912090749
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    4.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 162/1/1

    NAZIV KUPCA: DOM ZA STARIJE-SV.ANTUN

    OIB KUPCA: 54912090749

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 4.500,00 kn

  • 161/1/1
    TZ PODRUČJA KUPA
    58156185970
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    862,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 161/1/1

    NAZIV KUPCA: TZ PODRUČJA KUPA

    OIB KUPCA: 58156185970

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 862,50 kn

  • 160/1/1
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    475,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 160/1/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 475,00 kn

  • 159/1/1
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    475,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 159/1/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 475,00 kn

  • 158/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    11.562,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 158/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 11.562,50 kn

  • 157/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    11.562,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 157/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 11.562,50 kn

  • 156/1/1
    UDRUGA SLIJEPIH KŽ
    58483983883
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    1.875,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 156/1/1

    NAZIV KUPCA: UDRUGA SLIJEPIH KŽ

    OIB KUPCA: 58483983883

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 1.875,00 kn

  • 155/1/1
    Radio Grupa
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    1.914,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 155/1/1

    NAZIV KUPCA: Radio Grupa

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 1.914,25 kn

  • 154/1/1
    Radio Grupa
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    1.914,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 154/1/1

    NAZIV KUPCA: Radio Grupa

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 1.914,25 kn

  • 153/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    1.125,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 153/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 1.125,00 kn

  • 152/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 152/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 375,00 kn

  • 151/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    156,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 151/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 156,25 kn

  • 150/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    156,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 150/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 156,25 kn

  • 149/1/1
    SC KARLOVAC
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 149/1/1

    NAZIV KUPCA: SC KARLOVAC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 375,00 kn

  • 148/1/1
    SC KARLOVAC
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    156,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 148/1/1

    NAZIV KUPCA: SC KARLOVAC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 156,25 kn

  • 147/1/1
    SC KARLOVAC
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    30.06.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 147/1/1

    NAZIV KUPCA: SC KARLOVAC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 146/1/1
    AQUAESTIL
    31474494722
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    2.180,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 146/1/1

    NAZIV KUPCA: AQUAESTIL

    OIB KUPCA: 31474494722

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 2.180,00 kn

  • 145/1/1
    A1 TOWERS
    72861917232
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    31.05.22
    11.988,88 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 145/1/1

    NAZIV KUPCA: A1 TOWERS

    OIB KUPCA: 72861917232

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 11.988,88 kn

  • 144/1/1
    OPĆINA DRAGANIĆ
    45803800853
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    -862,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 144/1/1

    NAZIV KUPCA: OPĆINA DRAGANIĆ

    OIB KUPCA: 45803800853

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: -862,50 kn

  • 66/1/2
    JU REG.RAZV.
    51670715831
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 66/1/2

    NAZIV KUPCA: JU REG.RAZV.

    OIB KUPCA: 51670715831

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 65/1/2
    69693144506
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 65/1/2

    NAZIV KUPCA:

    OIB KUPCA: 69693144506

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 64/1/2
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    3.796,88 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 64/1/2

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 3.796,88 kn

  • 63/1/2
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    1.265,63 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 63/1/2

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 1.265,63 kn

  • 62/1/2
    TISAK PLUS
    32497003047
    PRIHOD OD PRODAJE
    31.05.22
    6.686,70 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 62/1/2

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD PRODAJE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 6.686,70 kn

  • 61/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    2.137,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 61/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 2.137,50 kn

  • 60/1/2
    LIBRA
    13704434974
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    4.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 60/1/2

    NAZIV KUPCA: LIBRA

    OIB KUPCA: 13704434974

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 4.500,00 kn

  • 59/1/2
    ZJZ KAŽU
    89666864899
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    1.406,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 59/1/2

    NAZIV KUPCA: ZJZ KAŽU

    OIB KUPCA: 89666864899

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 1.406,25 kn

  • 58/1/2
    KA ŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    5.625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 58/1/2

    NAZIV KUPCA: KA ŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 5.625,00 kn

  • 57/1/2
    POSMRTNA PRIPOMOĆ
    89701323487
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 57/1/2

    NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

    OIB KUPCA: 89701323487

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 500,00 kn

  • 56/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 56/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 60-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 60-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 143/1/1
    ČISTOĆA
    70467048139
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    156,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 143/1/1

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 156,25 kn

  • 142/1/1
    KA ŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    531,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 142/1/1

    NAZIV KUPCA: KA ŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 531,25 kn

  • 141/1/1
    69693144506
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 141/1/1

    NAZIV KUPCA:

    OIB KUPCA: 69693144506

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 140/1/1
    JU REG.RAZV.
    51670715831
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    156,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 140/1/1

    NAZIV KUPCA: JU REG.RAZV.

    OIB KUPCA: 51670715831

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 156,25 kn

  • 139/1/1
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    475,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 139/1/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 475,00 kn

  • 138/1/1
    Akrapovič d.d.
    SI95023828
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    4.550,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 138/1/1

    NAZIV KUPCA: Akrapovič d.d.

    OIB KUPCA: SI95023828

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 4.550,00 kn

  • 137/1/1
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    475,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 137/1/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 475,00 kn

  • 136/1/1
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    475,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 136/1/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 475,00 kn

  • 135/1/1
    GRADSKO DCK
    28344176103
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 135/1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKO DCK

    OIB KUPCA: 28344176103

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 134/1/1
    Radio Grupa
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    1.914,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 134/1/1

    NAZIV KUPCA: Radio Grupa

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 1.914,25 kn

  • 133/1/1
    KA ŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    5.375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 133/1/1

    NAZIV KUPCA: KA ŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 5.375,00 kn

  • 132/1/1
    Radio Grupa
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    2.921,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 132/1/1

    NAZIV KUPCA: Radio Grupa

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 2.921,25 kn

  • 131/1/1
    OPĆINA DRAGANIĆ
    45803800853
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    862,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 131/1/1

    NAZIV KUPCA: OPĆINA DRAGANIĆ

    OIB KUPCA: 45803800853

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 862,50 kn

  • 130/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    3.487,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 130/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 3.487,50 kn

  • 129/1/1
    KAŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    5.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 129/1/1

    NAZIV KUPCA: KAŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 5.000,00 kn

  • 128/1/1
    HT
    81793146560
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 128/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 127/1/
    JANAF
    89018712265
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 127/1/

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 126/1/1
    MLADOST
    51490150984
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126/1/1

    NAZIV KUPCA: MLADOST

    OIB KUPCA: 51490150984

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 125/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    4.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 125/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 4.000,00 kn

  • 124/1/1
    RETA
    01201898816
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    3.125,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 124/1/1

    NAZIV KUPCA: RETA

    OIB KUPCA: 01201898816

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 3.125,00 kn

  • 123/1/1
    TITAN
    03973691999
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    1.562,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 123/1/1

    NAZIV KUPCA: TITAN

    OIB KUPCA: 03973691999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 1.562,50 kn

  • 122/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    1.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 122/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

  • 121/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    1.600,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 121/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 1.600,00 kn

  • 120/1/1
    Gradska toplana
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    4.812,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 120/1/1

    NAZIV KUPCA: Gradska toplana

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 4.812,50 kn

  • 119/1/1
    GRAD DUGA RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 119/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 118/1/1
    MUP
    36162371878
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    31.05.22
    1.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 118/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

  • 117/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    31.05.22
    9.706,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 117/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 9.706,25 kn

  • 116/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 116/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 115/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 115/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 114/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 114/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 113/1/1
    DV 4 RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 113/1/1

    NAZIV KUPCA: DV 4 RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 112/1/1
    MUZEJI GRADA KLC
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 112/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KLC

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 111/1/1
    ZELENILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    31.05.22
    1.875,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 111/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 1.875,00 kn

  • 59-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    23.05.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 59-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 23.05.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 58-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    20.05.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 58-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.05.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 110/1/1
    MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
    76767369197
    REKLAMNE USLUGE
    20.05.22
    14.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 110/1/1

    NAZIV KUPCA: MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

    OIB KUPCA: 76767369197

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.05.22

    IZNOS RAČUNA: 14.250,00 kn

  • 57-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    17.05.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 57-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.05.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 56-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    13.05.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 56-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 13.05.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 55-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    10.05.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 55-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 10.05.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 54-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    09.05.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 54-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 09.05.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 53-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    09.05.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 53-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 09.05.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 52-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    09.05.22
    392,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 52-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 09.05.22

    IZNOS RAČUNA: 392,00 kn

  • 51-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    09.05.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 51-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 09.05.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 50-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    03.05.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 50-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 03.05.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 49-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    03.05.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 49-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 03.05.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 55/1/2
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    1.265,63 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 55/1/2

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 1.265,63 kn

  • 54/1/2
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    2.531,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 54/1/2

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 2.531,25 kn

  • 53/1/2
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    1.125,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 53/1/2

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 1.125,00 kn

  • 52/1/2
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    2.531,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 52/1/2

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 2.531,25 kn

  • 51/1/2
    Akrapovič d.d.
    SI95023828
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    10.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 51/1/2

    NAZIV KUPCA: Akrapovič d.d.

    OIB KUPCA: SI95023828

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 10.000,00 kn

  • 50/1/2
    POSMRTNA PRIPOMOĆ
    89701323487
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 50/1/2

    NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

    OIB KUPCA: 89701323487

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 500,00 kn

  • 49/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 49/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 109/1/1
    Radio Grupa
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    8.664,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 109/1/1

    NAZIV KUPCA: Radio Grupa

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 8.664,00 kn

  • 108/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 108/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 107/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 107/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 106/1/1
    Radio Grupa
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    1.914,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 106/1/1

    NAZIV KUPCA: Radio Grupa

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 1.914,25 kn

  • 105/1/1
    Radio Grupa
    59068922600
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    1.914,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 105/1/1

    NAZIV KUPCA: Radio Grupa

    OIB KUPCA: 59068922600

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 1.914,25 kn

  • 104/1/1
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    3.375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 104/1/1

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

  • 103/1/1
    KAŽU
    65050537368
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    5.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 103/1/1

    NAZIV KUPCA: KAŽU

    OIB KUPCA: 65050537368

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 5.000,00 kn

  • 102/1/1
    HT
    81793146560
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    30.04.22
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 102/1/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 101/1/1
    JANAF
    89018712265
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    30.04.22
    3.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 101/1/1

    NAZIV KUPCA: JANAF

    OIB KUPCA: 89018712265

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

  • 100/1/1
    MLADOST
    51490150984
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 100/1/1

    NAZIV KUPCA: MLADOST

    OIB KUPCA: 51490150984

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 99/1/1
    INKASATOR
    51671452481
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    4.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 99/1/1

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 4.000,00 kn

  • 98/1/1
    Grad Karlovac
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    12.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 98/1/1

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 12.500,00 kn

  • 97/1/1
    RETA
    01201898816
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    3.125,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 97/1/1

    NAZIV KUPCA: RETA

    OIB KUPCA: 01201898816

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 3.125,00 kn

  • 96/1/1
    TITAN
    03973691999
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    1.562,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 96/1/1

    NAZIV KUPCA: TITAN

    OIB KUPCA: 03973691999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 1.562,50 kn

  • 95/1/1
    CRPK
    56385055640
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    1.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 95/1/1

    NAZIV KUPCA: CRPK

    OIB KUPCA: 56385055640

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

  • 94/1/1
    GRAD OZALJ
    45123683624
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    1.600,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 94/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

    OIB KUPCA: 45123683624

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 1.600,00 kn

  • 93/1/1
    Gradska toplana
    84300617934
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    4.812,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 93/1/1

    NAZIV KUPCA: Gradska toplana

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 4.812,50 kn

  • 92/1/1
    GRAD DUGA RESA
    15857239976
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 92/1/1

    NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

    OIB KUPCA: 15857239976

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 91/1/1
    MUP
    36162371878
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    30.04.22
    1.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 91/1/1

    NAZIV KUPCA: MUP

    OIB KUPCA: 36162371878

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

  • 90/1/1
    ODAŠILJAČI I VEZE
    88150534338
    PRIHOD OD NAJAMNINE
    30.04.22
    9.706,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 90/1/1

    NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

    OIB KUPCA: 88150534338

    OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 9.706,25 kn

  • 89/1/1
    DV KLC
    67142183779
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 89/1/1

    NAZIV KUPCA: DV KLC

    OIB KUPCA: 67142183779

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 88/1/1
    JVP
    85714584704
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 88/1/1

    NAZIV KUPCA: JVP

    OIB KUPCA: 85714584704

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 87/1/1
    GKIGK
    41231362351
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 87/1/1

    NAZIV KUPCA: GKIGK

    OIB KUPCA: 41231362351

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 86/1/1
    DV 4 RIJEKE
    86302366180
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 86/1/1

    NAZIV KUPCA: DV 4 RIJEKE

    OIB KUPCA: 86302366180

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 85/1/1
    MUZEJI GRADA KLC
    25177148317
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 85/1/1

    NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KLC

    OIB KUPCA: 25177148317

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 84/1/1
    ZELEN ILO
    58836601538
    REKLAMNE USLUGE
    30.04.22
    1.875,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 84/1/1

    NAZIV KUPCA: ZELEN ILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 1.875,00 kn

  • 48-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    29.04.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 48-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.04.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 48/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    28.04.22
    475,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 48/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.04.22

    IZNOS RAČUNA: 475,00 kn

  • 47/1/2
    POC d.o.o.
    69022699714
    REKLAMNE USLUGE
    28.04.22
    4.275,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 47/1/2

    NAZIV KUPCA: POC d.o.o.

    OIB KUPCA: 69022699714

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.04.22

    IZNOS RAČUNA: 4.275,00 kn

  • 46/1/2
    POC d.o.o.
    69022699714
    REKLAMNE USLUGE
    28.04.22
    1.463,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 46/1/2

    NAZIV KUPCA: POC d.o.o.

    OIB KUPCA: 69022699714

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.04.22

    IZNOS RAČUNA: 1.463,00 kn

  • 45/1/2
    POC d.o.o.
    69022699714
    REKLAMNE USLUGE
    28.04.22
    8.550,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 45/1/2

    NAZIV KUPCA: POC d.o.o.

    OIB KUPCA: 69022699714

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.04.22

    IZNOS RAČUNA: 8.550,00 kn

  • 44/1/2
    HOSTEL
    37714155999
    REKLAMNE USLUGE
    28.04.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 44/1/2

    NAZIV KUPCA: HOSTEL

    OIB KUPCA: 37714155999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.04.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 43/1/2
    VIK
    65617396824
    REKLAMNE USLUGE
    28.04.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 43/1/2

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.04.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 42/1/2
    HGK
    85167032587
    REKLAMNE USLUGE
    28.04.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 42/1/2

    NAZIV KUPCA: HGK

    OIB KUPCA: 85167032587

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.04.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 40/1/2
    HEP ODS
    46830600751
    REKLAMNE USLUGE
    28.04.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 40/1/2

    NAZIV KUPCA: HEP ODS

    OIB KUPCA: 46830600751

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.04.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 39/1/2
    Heineken
    26057862389
    REKLAMNE USLUGE
    28.04.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 39/1/2

    NAZIV KUPCA: Heineken

    OIB KUPCA: 26057862389

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.04.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 38/1/2
    SC KARLOVAC
    58335400167
    REKLAMNE USLUGE
    28.04.22
    1.875,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 38/1/2

    NAZIV KUPCA: SC KARLOVAC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.04.22

    IZNOS RAČUNA: 1.875,00 kn

  • 37/1/2
    JU REG.RAZV.
    51670715831
    REKLAMNE USLUGE
    28.04.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 37/1/2

    NAZIV KUPCA: JU REG.RAZV.

    OIB KUPCA: 51670715831

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.04.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 36/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    28.04.22
    2.137,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 36/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.04.22

    IZNOS RAČUNA: 2.137,50 kn

  • 35/1/2
    RIPS
    82361876999
    REKLAMNE USLUGE
    28.04.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 35/1/2

    NAZIV KUPCA: RIPS

    OIB KUPCA: 82361876999

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.04.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 83/1/1
    ELEKTROCENTAR KRZNARIĆ
    68748349670
    REKLAMNE USLUGE
    28.04.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 83/1/1

    NAZIV KUPCA: ELEKTROCENTAR KRZNARIĆ

    OIB KUPCA: 68748349670

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.04.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 82/1/1
    ČISTOĆA
    70467048139
    REKLAMNE USLUGE
    28.04.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 82/1/1

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.04.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 81/1/1
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    28.04.22
    475,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 81/1/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.04.22

    IZNOS RAČUNA: 475,00 kn

  • 47-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    19.04.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 47-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 19.04.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 46-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    19.04.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 46-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 19.04.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 45-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    19.04.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 45-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 19.04.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 44-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    19.04.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 44-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 19.04.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 43-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    08.04.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 43-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 08.04.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 42-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    08.04.22
    126,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 42-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 08.04.22

    IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

  • 41-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    07.04.22
    523,19 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 41-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 07.04.22

    IZNOS RAČUNA: 523,19 kn

  • 40-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    04.04.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 40-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.04.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 39-001-3
    T.SJEĆANJA
    REKLAMNE USLUGE
    04.04.22
    224,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 39-001-3

    NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.04.22

    IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

  • 34/1/2
    fervens
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.22
    2.137,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 34/1/2

    NAZIV KUPCA: fervens

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 2.137,50 kn

  • 33/1/2
    POSMRTNA PRIPOMOĆ
    89701323487
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.22
    625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 33/1/2

    NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

    OIB KUPCA: 89701323487

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

  • 32/1/2
    Fervens
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 32/1/2

    NAZIV KUPCA: Fervens

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 31/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.22
    10.125,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 31/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 10.125,00 kn

  • 30/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.22
    2.531,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 30/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 2.531,25 kn

  • 29/1/2
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.22
    7.593,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 29/1/2

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 7.593,75 kn

  • 28/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.22
    475,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 28/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 475,00 kn

  • 27/1/2
    FERVENS
    62879157380
    REKLAMNE USLUGE
    31.03.22
    475,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 27/1/2

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 475,00 kn