Uvid isplata i računa

Transparentan uvid u poslovanje Hrvatski radio Karlovac. Pregled financijskog djelovanja te izdanih i zaprimljenih poslovnih dokumenata.

  • Broj računa

    Naziv kupca

    OIB kupca

    Opis računa

    Datum računa

    Valuta dospijeća

    Iznos

    Evidencijski broj

  • 8/1/1
    LEMI
    57303581697
    USLUGE ČIŠĆENJA
    02.02.2026.
    331,88 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 02.02.2026.

    IZNOS RAČUNA: 331,88 EUR

  • 18-01-261
    SATEL
    33897276807
    SITAN INVENTAR
    30.01.2026.
    99,68 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 18-01-261

    NAZIV KUPCA: SATEL

    OIB KUPCA: 33897276807

    OPIS RAČUNA: SITAN INVENTAR

    DATUM RAČUNA: 30.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 99,68 EUR

  • 184-8-043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKI DIZAJN
    30.01.2026.
    206,63 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 184-8-043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKI DIZAJN

    DATUM RAČUNA: 30.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 206,63 EUR

  • 37/01/1
    HURA
    23867956043
    ČLANARINA
    28.01.2026.
    40,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 37/01/1

    NAZIV KUPCA: HURA

    OIB KUPCA: 23867956043

    OPIS RAČUNA: ČLANARINA

    DATUM RAČUNA: 28.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 40,00 EUR

  • 1577/1/4
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    21.01.2026.
    658,84 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1577/1/4

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 21.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 658,84 EUR

  • 18-1-1
    IT
    08173654003
    OSNOVNO SREDSTVO
    20.01.2026.
    1.080,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 18-1-1

    NAZIV KUPCA: IT

    OIB KUPCA: 08173654003

    OPIS RAČUNA: OSNOVNO SREDSTVO

    DATUM RAČUNA: 20.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 1.080,00 EUR

  • 261915-24-01
    EUROHERC
    22694857747
    OSIGURANJE
    19.01.2026.
    155,51 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 261915-24-01

    NAZIV KUPCA: EUROHERC

    OIB KUPCA: 22694857747

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 19.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 155,51 EUR

  • 48-8-043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKI DIZAJN
    16.01.2026.
    206,63 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 48-8-043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKI DIZAJN

    DATUM RAČUNA: 16.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 206,63 EUR

  • 46-8-043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKI DIZAJN
    09.01.2026.
    206,63 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 46-8-043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKI DIZAJN

    DATUM RAČUNA: 09.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 206,63 EUR

  • 1-02-1
    METALIA KARLOVAC
    06412465768
    SITAN INVENTAR
    07.01.2026.
    76,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1-02-1

    NAZIV KUPCA: METALIA KARLOVAC

    OIB KUPCA: 06412465768

    OPIS RAČUNA: SITAN INVENTAR

    DATUM RAČUNA: 07.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 76,50 EUR

  • 45-8-043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKI DIZAJN
    02.01.2026.
    206,63 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 45-8-043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKI DIZAJN

    DATUM RAČUNA: 02.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 206,63 EUR

  • 20/II43/2
    HT
    81793146560
    TEL.TROŠKOVI
    02.01.2026.
    12,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 20/II43/2

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TEL.TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 02.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 12,50 EUR

  • 4046007203-202601-2
    HRT
    68419124305
    RTV PRETPLATA
    01.01.2026.
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203-202601-2

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

    DATUM RAČUNA: 01.01.2026.

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 25-1225-0827181
    FINA
    85821130368
    NAKNADA
    31.12.2025.
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-1225-0827181

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 26000133/P1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠKOVI GRIJANJA
    31.12.2025.
    49,67 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 26000133/P1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 31.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 49,67 EUR

  • 80128181
    INKASATOR
    51671452481
    USLUGA ODVOZA KOM.OTPADA
    31.12.2025.
    11,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 80128181

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: USLUGA ODVOZA KOM.OTPADA

    DATUM RAČUNA: 31.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

  • 157120/IK/1
    INA
    27759560625
    GORIVO
    31.12.2025.
    101,42 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 157120/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: GORIVO

    DATUM RAČUNA: 31.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 101,42 EUR

  • 26000085/P1/2
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠKOVI GRIJANJA
    31.12.2025.
    906,93 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 26000085/P1/2

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 31.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 906,93 EUR

  • 26045911/OPSK/1
    HEP
    63073332379
    ELEK.ENERGIJA
    31.12.2025.
    764,41 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 26045911/OPSK/1

    NAZIV KUPCA: HEP

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ELEK.ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 31.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 764,41 EUR

  • 3862-8-043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    24.12.2025.
    206,63 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3862-8-043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 206,63 EUR

  • 3861-8-043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    19.12.2025.
    206,63 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3861-8-043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 19.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 206,63 EUR

  • 3860-8-043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    12.12.2025.
    206,63 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3860-8-043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 12.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 206,63 EUR

  • 3859-8-043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    04.12.2025.
    206,63 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3859-8-043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 206,63 EUR

  • 3732-92002-2
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    31.12.2025.
    402,19 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3732-92002-2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 31.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 402,19 EUR

  • 126644-0349
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    02.12.2025.
    658,84 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0349

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 02.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 658,84 EUR

  • 157120/IK/1
    INA
    27759560625
    GORIVO
    31.12.2025.
    101,42 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 157120/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: GORIVO

    DATUM RAČUNA: 31.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 101,42 EUR

  • 261/1/1
    LEMI
    57303581697
    USL.ČIŠĆENJA
    31.12.2025.
    331,88 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 261/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USL.ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 31.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 331,88 EUR

  • 12254-149896-0233285
    VIK
    65617396824
    VODOOPSKRBA
    31.12.2025.
    16,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 12254-149896-0233285

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: VODOOPSKRBA

    DATUM RAČUNA: 31.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 16,99 EUR

  • 10101-47000-4
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    22.12.2025.
    9,75 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10101-47000-4

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 22.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 9,75 EUR

  • 57668/P1/1
    LIN
    81136376163
    POTROŠNI MATERIJAL
    16.12.2025.
    48,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 57668/P1/1

    NAZIV KUPCA: LIN

    OIB KUPCA: 81136376163

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 16.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 48,70 EUR

  • 515/P1/2
    MARKOVIĆ SERVIS
    69905936158
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    16.12.2025.
    26,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 515/P1/2

    NAZIV KUPCA: MARKOVIĆ SERVIS

    OIB KUPCA: 69905936158

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 16.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 26,00 EUR

  • 9744-47000-4
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    16.12.2025.
    7,75 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9744-47000-4

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 16.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 7,75 EUR

  • 7272/47000/130/2025
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    14.11.2025.
    7,20 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7272/47000/130/2025

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 14.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 7,20 EUR

  • 11258-138436-0233285
    VIK
    65617396824
    VODOOPSKRBA
    30.11.2025.
    18,49 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11258-138436-0233285

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: VODOOPSKRBA

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 18,49 EUR

  • 79770452
    INKASATOR
    51671452481
    USLUGA ODVOZA KOM.OTPADA
    30.11.2025.
    11,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 79770452

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: USLUGA ODVOZA KOM.OTPADA

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

  • 10007709
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    KOMUNALNA NAKNADA I NAKN.ZA UREĐENJE VODA
    28.11.2025.
    143,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10007709

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNA NAKNADA I NAKN.ZA UREĐENJE VODA

    DATUM RAČUNA: 28.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 143,59 EUR

  • 355/P1/2
    MARKOVIĆ SERVIS
    69905936158
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    04.09.2025.
    60,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 355/P1/2

    NAZIV KUPCA: MARKOVIĆ SERVIS

    OIB KUPCA: 69905936158

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 04.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 60,00 EUR

  • 203/1/1
    RTP
    72731524239
    INTELEKTUALNE USLUGE
    31.12.2025.
    575,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 203/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 575,00 EUR

  • 368312-1-2
    ELEKTRONIČKI RAČUNI
    42889250808
    NAKNADA
    31.12.2025.
    66,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 368312-1-2

    NAZIV KUPCA: ELEKTRONIČKI RAČUNI

    OIB KUPCA: 42889250808

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 66,25 EUR

  • 78834/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    TEL.TROŠKOVI
    31.12.2025.
    42,74 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 78834/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: TEL.TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 42,74 EUR

  • 1176-40-998
    KABA
    08106331075
    NAKNADA
    31.12.2025.
    37,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1176-40-998

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 37,38 EUR

  • 3300-40-998
    KABA
    08106331075
    NAKNADA
    31.12.2025.
    7,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3300-40-998

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 7,50 EUR

  • 4-6668-998
    KABA
    08106331075
    NAKNADA
    31.12.2025.
    100,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4-6668-998

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 100,00 EUR

  • 10754-BIL1-008
    HT
    81793146560
    TEL.TROŠKOVI
    31.12.2025.
    35,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10754-BIL1-008

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TEL.TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 35,72 EUR

  • 37734-BIL1-008
    HT
    81793146560
    TEL.TROŠKOVI
    31.12.2025.
    90,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 37734-BIL1-008

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TEL.TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 90,89 EUR

  • 39189/BIL1/002
    HT
    81793146560
    TEL.TROŠKOVI
    31.12.2025.
    35,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 39189/BIL1/002

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TEL.TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 35,90 EUR

  • 25-302-128840
    SUPERIUS
    88456877305
    NAKNADA
    31.12.2025.
    23,69 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-302-128840

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 23,69 EUR

  • 266-1-1
    MEDIALIVE
    51113449911
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    09.12.2025.
    141,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 266-1-1

    NAZIV KUPCA: MEDIALIVE

    OIB KUPCA: 51113449911

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 09.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 141,83 EUR

  • 4046007203-202512-1
    HRT
    68419124305
    RTV PRETPLATA
    01.12.2025.
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203-202512-1

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

    DATUM RAČUNA: 01.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 8905/47000/4
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    01.12.2025.
    5,40 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8905/47000/4

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 01.12.2025.

    IZNOS RAČUNA: 5,40 EUR

  • 32003-6668-997
    KABA
    08106331075
    NAKNADA
    30.11.2025.
    100,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 32003-6668-997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 100,00 EUR

  • 141/1/1
    INSTITUT ZA MET.ISTRAŽIVANJA
    15096518934
    INTELEKTUALNE USLUGE
    30.11.2025.
    150,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 141/1/1

    NAZIV KUPCA: INSTITUT ZA MET.ISTRAŽIVANJA

    OIB KUPCA: 15096518934

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 150,00 EUR

  • 3485-8-043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    28.11.2025.
    206,63 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3485-8-043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 206,63 EUR

  • 3484-8-043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    21.11.2025.
    206,63 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3484-8-043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 21.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 206,63 EUR

  • 3483-8-043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    14.11.2025.
    206,63 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3483-8-043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 14.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 206,63 EUR

  • 3482-8-043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    07.11.2025.
    206,63 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3482-8-043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 07.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 206,63 EUR

  • 25-1125-0746699
    FINA
    85821130368
    NAKNADA
    30.11.2025.
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-1125-0746699

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 0010021493-251120-0
    HEP
    63073332379
    ELEK.ENERGIJA
    30.11.2025.
    768,03 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493-251120-0

    NAZIV KUPCA: HEP

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ELEK.ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 768,03 EUR

  • 49483-92002-2
    HP
    87311810356
    PRIJEVOZ
    30.11.2025.
    402,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 49483-92002-2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: PRIJEVOZ

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 402,50 EUR

  • 19509-92003-2
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    30.11.2025.
    6,88 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 19509-92003-2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 6,88 EUR

  • 19523-92003-2
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    30.11.2025.
    18,32 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 19523-92003-2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 18,32 EUR

  • 25-302-117557
    SUPERIUS
    88456877305
    NAKNADA
    30.11.2025.
    23,69 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-302-117557

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 23,69 EUR

  • 648073/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠKOVI GRIJANJA
    30.11.2025.
    642,91 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 648073/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 642,91 EUR

  • 648143/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠKOVI GRIJANJA
    30.11.2025.
    31,96 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 648143/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 31,96 EUR

  • 01828998749000251201
    HT
    81793146560
    TEL.TROŠKOVI
    30.11.2025.
    87,11 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000251201

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TEL.TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 87,11 EUR

  • 018300871220012510201
    HT
    81793146560
    TEL.TROŠKOVI
    30.11.2025.
    35,51 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 018300871220012510201

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TEL.TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 35,51 EUR

  • 187/1/1
    RTP
    72731524239
    INTELEKTUALNE USLUGE
    30.11.2025.
    575,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 187/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 575,00 EUR

  • 143014/IK/1
    INA
    27759560625
    GORIVO
    30.11.2025.
    26,77 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 143014/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: GORIVO

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 26,77 EUR

  • 238/1/1
    LEMI
    57303581697
    USL.ČIŠĆENJA
    30.11.2025.
    331,88 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 238/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USL.ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 331,88 EUR

  • 707/01/1
    HURA
    23867956043
    ČLANARINA
    28.11.2025.
    40,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 707/01/1

    NAZIV KUPCA: HURA

    OIB KUPCA: 23867956043

    OPIS RAČUNA: ČLANARINA

    DATUM RAČUNA: 28.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 40,00 EUR

  • 5031006481-315-4
    HT
    81793146560
    TEL.TROŠKOVI
    30.11.2025.
    35,69 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481-315-4

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TEL.TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 30.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

  • 1472-1-1
    KONTROLA
    75516035780
    ZNR
    28.11.2025.
    62,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1472-1-1

    NAZIV KUPCA: KONTROLA

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: ZNR

    DATUM RAČUNA: 28.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 62,50 EUR

  • 25/00033
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    KOMUNALNA NAKNADA I NAKN.ZA UREĐENJE VODA
    19.11.2025.
    156,10 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/00033

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNA NAKNADA I NAKN.ZA UREĐENJE VODA

    DATUM RAČUNA: 19.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 156,10 EUR

  • 25/00017
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    SPOMENIČKA RENTA
    19.11.2025.
    51,52 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/00017

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: SPOMENIČKA RENTA

    DATUM RAČUNA: 19.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 51,52 EUR

  • 25/00025
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    KOMUNALNA NAKNADA I NAKN.ZA UREĐENJE VODA
    17.11.2025.
    58,52 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/00025

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNA NAKNADA I NAKN.ZA UREĐENJE VODA

    DATUM RAČUNA: 17.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 58,52 EUR

  • 7221/47000/103/2025
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    13.11.2025.
    1,44 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7221/47000/103/2025

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 13.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1,44 EUR

  • 115091/3221/2
    KONZUM
    62226620908
    REPREZENTACIJA
    06.11.2025.
    21,98 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 115091/3221/2

    NAZIV KUPCA: KONZUM

    OIB KUPCA: 62226620908

    OPIS RAČUNA: REPREZENTACIJA

    DATUM RAČUNA: 06.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 21,98 EUR

  • 126644-0348
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    03.11.2025.
    658,84 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0348

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 03.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 658,84 EUR

  • 6978/42215/28
    NN
    64546066176
    UREDSKI MATERIJAL
    03.11.2025.
    16,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6978/42215/28

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 03.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 16,50 EUR

  • 6318/47000/250/2025
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    03.11.2025.
    0,63 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6318/47000/250/2025

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 03.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 0,63 EUR

  • 7487-47000-4
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    03.11.2025.
    4,57 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7487-47000-4

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 03.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 4,57 EUR

  • 4046007203-202511-3
    HRT
    68419124305
    RTV PRETPLATA
    01.11.2025.
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203-202511-3

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

    DATUM RAČUNA: 01.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 3476-8-043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    01.11.2025.
    206,63 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3476-8-043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 206,63 EUR

  • 3480-8-043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    01.11.2025.
    206,63 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3480-8-043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 206,63 EUR

  • 3479/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    01.11.2025.
    206,63 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3479/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 206,63 EUR

  • 3478/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    01.11.2025.
    206,63 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3478/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 206,63 EUR

  • 3477/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    01.11.2025.
    206,63 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3477/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.11.2025.

    IZNOS RAČUNA: 206,63 EUR

  • 79402402
    INKASATOR
    51671452481
    USLUGA ODVOZA KOM.OTPADA
    31.10.2025.
    11,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 79402402

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: USLUGA ODVOZA KOM.OTPADA

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

  • 10251-130958-0233285
    VIK
    65617396824
    VODOOPSKRBA
    31.10.2025.
    17,84 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10251-130958-0233285

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: VODOOPSKRBA

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 17,84 EUR

  • 128/1/1
    INSTITUT ZA MET.ISTRAŽIVANJA
    15096518934
    INTELEKTUALNE USLUGE
    31.10.2025.
    150,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 128/1/1

    NAZIV KUPCA: INSTITUT ZA MET.ISTRAŽIVANJA

    OIB KUPCA: 15096518934

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 150,00 EUR

  • 17792/92003/2
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    31.10.2025.
    10,31 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 17792/92003/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 10,31 EUR

  • 45078-92002-2
    HP
    87311810356
    PRIJEVOZ
    31.10.2025.
    501,88 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 45078-92002-2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: PRIJEVOZ

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 501,88 EUR

  • 2-81082-12510017
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠKOVI GRIJANJA
    31.10.2025.
    25,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-81082-12510017

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 25,61 EUR

  • 2-80926-12510026
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠKOVI GRIJANJA
    31.10.2025.
    492,55 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-80926-12510026

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 492,55 EUR

  • 640/01/1
    HURA
    23867956043
    ČLANARINA
    31.10.2025.
    40,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 640/01/1

    NAZIV KUPCA: HURA

    OIB KUPCA: 23867956043

    OPIS RAČUNA: ČLANARINA

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 40,00 EUR

  • 1278/1/1
    KONTROLA
    75516035780
    ZNR
    31.10.2025.
    62,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1278/1/1

    NAZIV KUPCA: KONTROLA

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: ZNR

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 62,50 EUR

  • 5031006461-314-6
    HT
    81793146560
    TEL.TROŠKOVI
    31.10.2025.
    36,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006461-314-6

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TEL.TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 36,43 EUR

  • 65895/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    TEL.TROŠKOVI
    31.10.2025.
    42,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 65895/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: TEL.TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 42,90 EUR

  • 01830087122001251101
    HT
    81793146560
    TEL.TROŠKOVI
    31.10.2025.
    35,62 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01830087122001251101

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TEL.TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 35,62 EUR

  • 01828998749000251101
    HT
    81793146560
    TEL.TROŠKOVI
    31.10.2025.
    90,05 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000251101

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TEL.TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 90,05 EUR

  • 0010021493-251020-3
    HEP
    63073332379
    ELEK.ENERGIJA
    31.10.2025.
    779,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493-251020-3

    NAZIV KUPCA: HEP

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ELEK.ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 779,90 EUR

  • 25-1025-0632661
    FINA
    85821130368
    NAKNADA
    31.10.2025.
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-1025-0632661

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 214/1/1
    LEMI
    57303581697
    USL.ČIŠĆENJA
    31.10.2025.
    331,88 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 214/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USL.ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 331,88 EUR

  • 7046/47000/150/2025
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    31.10.2025.
    1,44 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7046/47000/150/2025

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1,44 EUR

  • 9974300
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    KOMUNALNA NAKNADA I NAKN.ZA UREĐENJE VODA
    31.10.2025.
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9974300

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNA NAKNADA I NAKN.ZA UREĐENJE VODA

    DATUM RAČUNA: 31.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 80375/87093/101
    SPAR HRVATSKA
    46108893754
    REPREZENTACIJA
    29.10.2025.
    18,97 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 80375/87093/101

    NAZIV KUPCA: SPAR HRVATSKA

    OIB KUPCA: 46108893754

    OPIS RAČUNA: REPREZENTACIJA

    DATUM RAČUNA: 29.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 18,97 EUR

  • 6908-47000-4
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    21.10.2025.
    5,40 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6908-47000-4

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 21.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 5,40 EUR

  • 126644-0347
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    03.10.2025.
    658,84 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0347

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 03.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 658,84 EUR

  • 4046007203-202510-5
    HRT
    68419124305
    RTV PRETPLATA
    01.10.2025.
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203-202510-5

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

    DATUM RAČUNA: 01.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 9932003
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    KOMUNALNA NAKNADA I NAKN.ZA UREĐENJE VODA
    30.09.2025.
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9932003

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNA NAKNADA I NAKN.ZA UREĐENJE VODA

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 79034390
    INKASATOR
    51671452481
    USLUGA ODVOZA KOM.OTPADA
    30.09.2025.
    11,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 79034390

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: USLUGA ODVOZA KOM.OTPADA

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

  • 09253-113328-0233285
    VIK
    65617396824
    VODOOPSKRBA
    30.09.2025.
    20,02 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 09253-113328-0233285

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: VODOOPSKRBA

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 20,02 EUR

  • 08257-101877-0233285
    VIK
    65617396824
    VODOOPSKRBA
    31.08.2025.
    16,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 08257-101877-0233285

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: VODOOPSKRBA

    DATUM RAČUNA: 31.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 16,50 EUR

  • 45-01-1
    LA KREATIVA
    48530759849
    GRAFIČKE USLUGE
    20.08.2025.
    720,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 45-01-1

    NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

    OIB KUPCA: 48530759849

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 720,00 EUR

  • 24250127347
    EUROHERC
    22694857747
    OSIGURANJE
    07.10.2025.
    707,56 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 24250127347

    NAZIV KUPCA: EUROHERC

    OIB KUPCA: 22694857747

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 07.10.2025.

    IZNOS RAČUNA: 707,56 EUR

  • 25/0925/0574779
    FINA
    85821130368
    NAKNADA
    30.09.2025.
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/0925/0574779

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 632541/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠKOVI GRIJANJA
    30.09.2025.
    136,78 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 632541/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 136,78 EUR

  • 632624/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠKOVI GRIJANJA
    30.09.2025.
    16,46 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 632624/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 16,46 EUR

  • 01828998749000251001
    HT
    81793146560
    TEL.TROŠKOVI
    30.09.2025.
    88,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000251001

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TEL.TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 88,30 EUR

  • 59358/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    TEL.TROŠKOVI
    30.09.2025.
    42,74 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 59358/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: TEL.TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 42,74 EUR

  • 01830087122001251001
    HT
    81793146560
    TEL.TROŠKOVI
    30.09.2025.
    35,51 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01830087122001251001

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TEL.TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 35,51 EUR

  • 192/1/1
    LEMI
    57303581697
    USL.ČIŠĆENJA
    30.09.2025.
    331,88 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 192/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USL.ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 331,88 EUR

  • 5031006481/313/8
    HT
    81793146560
    TEL.TROŠKOVI
    30.09.2025.
    35,69 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481/313/8

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TEL.TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

  • 114622/IK/1
    INA
    27759560625
    GORIVO
    30.09.2025.
    50,41 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 114622/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: GORIVO

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 50,41 EUR

  • 573/01/1
    HURA
    23867956043
    ČLANARINA
    30.09.2025.
    40,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 573/01/1

    NAZIV KUPCA: HURA

    OIB KUPCA: 23867956043

    OPIS RAČUNA: ČLANARINA

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 40,00 EUR

  • 1209/1/1
    KONTROLA
    75516035780
    ZNR
    30.09.2025.
    62,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1209/1/1

    NAZIV KUPCA: KONTROLA

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: ZNR

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 62,50 EUR

  • 0010021493/250920/5
    HEP
    63073332379
    ELEK.ENERGIJA
    30.09.2025.
    751,33 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493/250920/5

    NAZIV KUPCA: HEP

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ELEK.ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 751,33 EUR

  • 115/1/1
    INSTITUT ZA MET.ISTRAŽIVANJA
    15096518934
    INTELEKTUALNE USLUGE
    30.09.2025.
    150,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 115/1/1

    NAZIV KUPCA: INSTITUT ZA MET.ISTRAŽIVANJA

    OIB KUPCA: 15096518934

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 150,00 EUR

  • 25-302-093787
    SUPERIUS
    88456877305
    NAKNADA
    30.09.2025.
    23,69 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-302-093787

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 23,69 EUR

  • 151/1/1
    RTP
    72731524239
    INTELEKTUALNE USLUGE
    30.09.2025.
    575,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 151/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 575,00 EUR

  • 16072/92003/2
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    30.09.2025.
    18,20 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 16072/92003/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 18,20 EUR

  • 25475/6668/997
    KABA
    08106331075
    NAKNADA
    30.09.2025.
    100,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25475/6668/997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 30.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 100,00 EUR

  • 287/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    26.09.2025.
    206,63 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 287/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 26.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 206,63 EUR

  • 6758/3221/3
    KONZUM
    62226620908
    REPREZENTACIJA
    25.09.2025.
    17,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6758/3221/3

    NAZIV KUPCA: KONZUM

    OIB KUPCA: 62226620908

    OPIS RAČUNA: REPREZENTACIJA

    DATUM RAČUNA: 25.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 17,30 EUR

  • 5684/47000/4
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    24.09.2025.
    5,40 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5684/47000/4

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 24.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 5,40 EUR

  • 2806/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    18.09.2025.
    206,63 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2806/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 18.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 206,63 EUR

  • 2805/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    11.09.2025.
    206,63 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2805/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 11.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 206,63 EUR

  • 5022/47000/4
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    09.09.2025.
    7,75 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5022/47000/4

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 09.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 7,75 EUR

  • 2804/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    04.09.2025.
    206,63 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2804/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 206,63 EUR

  • 126644-0346
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    03.09.2025.
    658,84 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0346

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 03.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 658,84 EUR

  • 4046007203/202509/1
    HRT
    68419124305
    RTV PRETPLATA
    01.09.2025.
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203/202509/1

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

    DATUM RAČUNA: 01.09.2025.

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 78666619
    INKASATOR
    51671452481
    USLUGA ODVOZA KOM.OTPADA
    31.08.2025.
    11,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 78666619

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: USLUGA ODVOZA KOM.OTPADA

    DATUM RAČUNA: 31.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

  • 78298687
    INKASATOR
    51671452481
    USLUGA ODVOZA KOM.OTPADA
    31.07.2025.
    11,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 78298687

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: USLUGA ODVOZA KOM.OTPADA

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

  • 101/1/1
    INSTITUT ZA MET.ISTRAŽIVANJA
    15096518934
    INTELEKTUALNE USLUGE
    31.08.2025.
    150,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 101/1/1

    NAZIV KUPCA: INSTITUT ZA MET.ISTRAŽIVANJA

    OIB KUPCA: 15096518934

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 150,00 EUR

  • 36737/92002/2
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    31.08.2025.
    565,63 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 36737/92002/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 31.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 565,63 EUR

  • 0010021493/250820/9
    HEP
    63073332379
    ELEK.ENERGIJA
    31.08.2025.
    876,68 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493/250820/9

    NAZIV KUPCA: HEP

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ELEK.ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 31.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 876,68 EUR

  • 25-302-081051
    SUPERIUS
    88456877305
    NAKNADA
    31.08.2025.
    23,69 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-302-081051

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 23,69 EUR

  • 01830087122001250901
    HT
    81793146560
    TEL.TROŠKOVI
    31.08.2025.
    35,57 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01830087122001250901

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TEL.TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 35,57 EUR

  • 01828998749000250901
    HT
    81793146560
    TEL.TROŠKOVI
    31.08.2025.
    89,35 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000250901

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TEL.TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 89,35 EUR

  • 5031006481/312/0
    HT
    81793146560
    TEL.TROŠKOVI
    31.08.2025.
    35,69 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481/312/0

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TEL.TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

  • 133/1/1
    RTP
    72731524239
    INTELEKTUALNE USLUGE
    31.08.2025.
    575,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 133/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 575,00 EUR

  • 25/0825/0492257
    FINA
    85821130368
    NAKNADA
    31.08.2025.
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/0825/0492257

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 2/81082/12508012
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠKOVI GRIJANJA
    31.08.2025.
    16,48 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2/81082/12508012

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 31.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 16,48 EUR

  • 2/80926/12508023
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠKOVI GRIJANJA
    31.08.2025.
    136,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2/80926/12508023

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 31.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 136,89 EUR

  • 52824/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    TEL.TROŠKOVI
    31.08.2025.
    42,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 52824/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: TEL.TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 42,24 EUR

  • 100692/IK/1
    INA
    27759560625
    GORIVO
    31.08.2025.
    57,36 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 100692/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: GORIVO

    DATUM RAČUNA: 31.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 57,36 EUR

  • 183/1/1
    LEMI
    57303581697
    USL.ČIŠĆENJA
    31.08.2025.
    331,88 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 183/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USL.ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 31.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 331,88 EUR

  • 1066-1-1
    KONTROLA
    75516035780
    ZNR
    31.08.2025.
    62,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1066-1-1

    NAZIV KUPCA: KONTROLA

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: ZNR

    DATUM RAČUNA: 31.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 62,50 EUR

  • 439/01/1
    HURA
    23867956043
    ČLANARINA
    31.07.2025.
    40,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 439/01/1

    NAZIV KUPCA: HURA

    OIB KUPCA: 23867956043

    OPIS RAČUNA: ČLANARINA

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 40,00 EUR

  • 506/01/1
    HURA
    23867956043
    ČLANARINA
    29.08.2025.
    40,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 506/01/1

    NAZIV KUPCA: HURA

    OIB KUPCA: 23867956043

    OPIS RAČUNA: ČLANARINA

    DATUM RAČUNA: 29.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 40,00 EUR

  • 9899375
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    KOMUNALNA NAKNADA I NAKN.ZA UREĐENJE VODA
    29.08.2025.
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9899375

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNA NAKNADA I NAKN.ZA UREĐENJE VODA

    DATUM RAČUNA: 29.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 2287/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    28.08.2025.
    230,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2287/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 230,38 EUR

  • 34191/P1/1
    LIN
    81136376163
    UREDSKI MATERIJAL
    26.08.2025.
    6,20 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 34191/P1/1

    NAZIV KUPCA: LIN

    OIB KUPCA: 81136376163

    OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 26.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 6,20 EUR

  • 34186/P1/1
    LIN
    81136376163
    UREDSKI MATERIJAL
    26.08.2025.
    7,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 34186/P1/1

    NAZIV KUPCA: LIN

    OIB KUPCA: 81136376163

    OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 26.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 7,06 EUR

  • 6116/47000/150/2025
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    25.08.2025.
    1,44 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6116/47000/150/2025

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 25.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1,44 EUR

  • 2281-8-043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    20.08.2025.
    230,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2281-8-043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 230,38 EUR

  • 4229/47000/4
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    20.08.2025.
    5,40 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4229/47000/4

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 20.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 5,40 EUR

  • 126644-0345
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    13.08.2025.
    80,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0345

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 13.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 80,09 EUR

  • 126644-0344
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    13.08.2025.
    1.772,10 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0344

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 13.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1.772,10 EUR

  • 2277/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    13.08.2025.
    230,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2277/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 13.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 230,38 EUR

  • 126644-0343
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    11.08.2025.
    609,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0343

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 11.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 609,59 EUR

  • 2273/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    06.08.2025.
    230,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2273/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 06.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 230,38 EUR

  • 4046007203/202508/3
    HRT
    68419124305
    RTV PRETPLATA
    01.08.2025.
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203/202508/3

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

    DATUM RAČUNA: 01.08.2025.

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 07250/90921/0233285
    VIK
    65617396824
    VODOOPSKRBA
    31.07.2025.
    18,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 07250/90921/0233285

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: VODOOPSKRBA

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 18,89 EUR

  • 32876/92002/2
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    31.07.2025.
    581,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 32876/92002/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 581,25 EUR

  • 25-302-068321
    SUPERIUS
    88456877305
    NAKNADA
    31.07.2025.
    14,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-302-068321

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 14,99 EUR

  • 0010021493-250720-2
    HEP
    63073332379
    ELEK.ENERGIJA
    31.07.2025.
    731,54 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493-250720-2

    NAZIV KUPCA: HEP

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ELEK.ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 731,54 EUR

  • 116/1/1
    IT
    08173654003
    SITAN INVENTAR I POTROŠNI MATERIJAL
    15.06.2025.
    758,75 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 116/1/1

    NAZIV KUPCA: IT

    OIB KUPCA: 08173654003

    OPIS RAČUNA: SITAN INVENTAR I POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 15.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 758,75 EUR

  • 134/1/1
    MEDIALIVE
    51113449911
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    13.06.2025.
    141,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 134/1/1

    NAZIV KUPCA: MEDIALIVE

    OIB KUPCA: 51113449911

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 13.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 141,83 EUR

  • 439/01/1
    HURA
    23867956043
    ČLANARINA
    31.07.2025.
    40,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 439/01/1

    NAZIV KUPCA: HURA

    OIB KUPCA: 23867956043

    OPIS RAČUNA: ČLANARINA

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 40,00 EUR

  • 943/1/1
    KONTROLA
    75516035780
    ZNR
    31.07.2025.
    62,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 943/1/1

    NAZIV KUPCA: KONTROLA

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: ZNR

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 62,50 EUR

  • 162/1/1
    LEMI
    57303581697
    USL.ČIŠĆENJA
    31.07.2025.
    331,88 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 162/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USL.ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 331,88 EUR

  • 5031006481-311-1
    HT
    81793146560
    TEL.TROŠKOVI
    31.07.2025.
    35,74 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481-311-1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TEL.TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 35,74 EUR

  • 2-80926-12507027
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠKOVI GRIJANJA
    31.07.2025.
    139,20 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-80926-12507027

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 139,20 EUR

  • 2-81082-12507016
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠKOVI GRIJANJA
    31.07.2025.
    16,47 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-81082-12507016

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 16,47 EUR

  • 01828998749000250801
    HT
    81793146560
    TEL.TROŠKOVI
    31.07.2025.
    87,11 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000250801

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TEL.TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 87,11 EUR

  • 01830087122001250801
    HT
    81793146560
    TEL.TROŠKOVI
    31.07.2025.
    35,52 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01830087122001250801

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TEL.TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 35,52 EUR

  • 46281/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    TEL.TROŠKOVI
    31.07.2025.
    42,74 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 46281/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: TEL.TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 42,74 EUR

  • 25-0725-0432081
    FINA
    85821130368
    NAKNADA
    31.07.2025.
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-0725-0432081

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 9867236
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    KOMUNALNA NAKNADA I NAKN.ZA UREĐENJE VODA
    31.07.2025.
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9867236

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNA NAKNADA I NAKN.ZA UREĐENJE VODA

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 338/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    USL.ODVJETNIKA I JB
    31.07.2025.
    249,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 338/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: USL.ODVJETNIKA I JB

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

  • 13422-92003-2
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    31.07.2025.
    9,69 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 13422-92003-2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 9,69 EUR

  • 115/1/1
    RTP
    72731524239
    INTELEKTUALNE USLUGE
    31.07.2025.
    575,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 115/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 575,00 EUR

  • 87/1/1
    INSTITUT ZA MET.ISTRAŽIVANJA
    15096518934
    INTELEKTUALNE USLUGE
    31.07.2025.
    150,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 87/1/1

    NAZIV KUPCA: INSTITUT ZA MET.ISTRAŽIVANJA

    OIB KUPCA: 15096518934

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 150,00 EUR

  • 19684-6668-997
    KABA
    08106331075
    NAKNADA
    31.07.2025.
    100,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 19684-6668-997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 100,00 EUR

  • 46281/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    TEL.TROŠKOVI
    31.07.2025.
    42,74 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 46281/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: TEL.TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 42,74 EUR

  • 0751-1
    LELTEH
    46234335442
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    31.07.2025.
    723,75 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0751-1

    NAZIV KUPCA: LELTEH

    OIB KUPCA: 46234335442

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 31.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 723,75 EUR

  • 2129-8-043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    30.07.2025.
    230,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2129-8-043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 230,38 EUR

  • 2123-8-043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    24.07.2025.
    230,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2123-8-043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 230,38 EUR

  • 2112-8-043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    09.07.2025.
    230,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2112-8-043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 09.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 230,38 EUR

  • 2108-8-043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    03.07.2025.
    230,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2108-8-043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 03.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 230,38 EUR

  • 77930576
    INKASATOR
    51671452481
    USLUGA ODVOZA KOM.OTPADA
    30.06.2025.
    11,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 77930576

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: USLUGA ODVOZA KOM.OTPADA

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

  • 16594-6668-997
    KABA
    08106331075
    NAKNADA
    30.06.2025.
    100,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 16594-6668-997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 100,00 EUR

  • 5732/4700/150/2025
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    17.07.2025.
    2,88 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5732/4700/150/2025

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 17.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 2,88 EUR

  • 2779-47000-4
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    14.07.2025.
    23,40 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2779-47000-4

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 14.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 23,40 EUR

  • 4350/42215/25
    NN
    64546066176
    POTROŠNI MATERIJAL
    14.07.2025.
    9,91 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4350/42215/25

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 14.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 9,91 EUR

  • 2565-47000-4
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    09.07.2025.
    10,80 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2565-47000-4

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 09.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 10,80 EUR

  • 1936-47000-4
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    17.06.2025.
    5,40 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1936-47000-4

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 17.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 5,40 EUR

  • 5627/47000/130/2025
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    09.07.2025.
    0,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5627/47000/130/2025

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 09.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 0,72 EUR

  • 9824480
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    KOMUNALNA NAKNADA I NAKN.ZA UREĐENJE VODA
    30.06.2025.
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9824480

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNA NAKNADA I NAKN.ZA UREĐENJE VODA

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 130/1/1
    LEMI
    57303581697
    USL.ČIŠĆENJA
    31.05.2025.
    331,88 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 130/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USL.ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 31.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 331,88 EUR

  • 25-0625-0388049
    FINA
    85821130368
    NAKNADA
    30.06.2025.
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-0625-0388049

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 24250125245
    EUROHERC
    22694857747
    OSIGURANJE
    10.07.2025.
    707,56 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 24250125245

    NAZIV KUPCA: EUROHERC

    OIB KUPCA: 22694857747

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 10.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 707,56 EUR

  • 24250125244
    EUROHERC
    22694857747
    OSIGURANJE
    10.07.2025.
    106,47 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 24250125244

    NAZIV KUPCA: EUROHERC

    OIB KUPCA: 22694857747

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 10.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 106,47 EUR

  • 24250125246
    EUROHERC
    22694857747
    OSIGURANJE
    10.07.2025.
    143,20 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 24250125246

    NAZIV KUPCA: EUROHERC

    OIB KUPCA: 22694857747

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 10.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 143,20 EUR

  • 152/1/1
    MDS
    39670306000
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    09.06.2025.
    220,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 152/1/1

    NAZIV KUPCA: MDS

    OIB KUPCA: 39670306000

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 09.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 220,00 EUR

  • 145/1/1
    LEMI
    57303581697
    USL.ČIŠĆENJA
    30.06.2025.
    331,88 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 145/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USL.ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 331,88 EUR

  • 1793/47103/102/2025
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    01.07.2025.
    5,40 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1793/47103/102/2025

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 01.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 5,40 EUR

  • 4046007203-202507-5
    HRT
    68419124305
    RTV PRETPLATA
    01.07.2025.
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203-202507-5

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

    DATUM RAČUNA: 01.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 126644-0342
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    04.07.2025.
    609,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0342

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 04.07.2025.

    IZNOS RAČUNA: 609,59 EUR

  • 05258-62065-0233285
    VIK
    65617396824
    VODOOPSKRBA
    31.05.2025.
    23,13 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 05258-62065-0233285

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: VODOOPSKRBA

    DATUM RAČUNA: 31.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 23,13 EUR

  • 9930-1-1000
    DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA
    01395377090
    USLUGA PRIJEVOZA
    30.06.2025.
    34,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9930-1-1000

    NAZIV KUPCA: DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA

    OIB KUPCA: 01395377090

    OPIS RAČUNA: USLUGA PRIJEVOZA

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 34,81 EUR

  • 0010021493-250620-6
    HEP
    63073332379
    ELEK.ENERGIJA
    30.06.2025.
    702,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493-250620-6

    NAZIV KUPCA: HEP

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ELEK.ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 702,30 EUR

  • 298/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    USL.ODVJETNIKA I JB
    30.06.2025.
    249,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 298/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: USL.ODVJETNIKA I JB

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

  • 5031006481-310-3
    HT
    81793146560
    TEL.TROŠKOVI
    30.06.2025.
    35,79 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481-310-3

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TEL.TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 35,79 EUR

  • 01830087122001250701
    HT
    81793146560
    TEL.TROŠKOVI
    30.06.2025.
    30,53 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01830087122001250701

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TEL.TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 30,53 EUR

  • 39704/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    TEL.TROŠKOVI
    30.06.2025.
    43,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 39704/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: TEL.TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 43,06 EUR

  • 2-80926-12506020
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠKOVI GRIJANJA
    30.06.2025.
    144,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-80926-12506020

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 144,26 EUR

  • 2-81082-12506010
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠKOVI GRIJANJA
    30.06.2025.
    16,65 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-81082-12506010

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 16,65 EUR

  • 97/1/1
    RTP
    72731524239
    INTELEKTUALNE USLUGE
    30.06.2025.
    575,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 97/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 575,00 EUR

  • 11355-92003-2
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    30.06.2025.
    41,69 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11355-92003-2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 41,69 EUR

  • 72/1/1
    INSTITUT ZA MET.ISTRAŽIVANJA
    15096518934
    INTELEKTUALNE USLUGE
    30.06.2025.
    150,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 72/1/1

    NAZIV KUPCA: INSTITUT ZA MET.ISTRAŽIVANJA

    OIB KUPCA: 15096518934

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 150,00 EUR

  • 1574-8-043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    26.06.2025.
    230,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1574-8-043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 26.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 230,38 EUR

  • 1569-8-043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    19.06.2025.
    230,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1569-8-043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 19.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 230,38 EUR

  • 1527-8-043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    12.06.2025.
    230,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1527-8-043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 12.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 230,38 EUR

  • 1526-8-612
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    05.06.2025.
    230,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1526-8-612

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 05.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 230,38 EUR

  • 177726-40-997
    KABA
    08106331075
    NAKNADA
    05.05.2025.
    15,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 177726-40-997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 05.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 15,00 EUR

  • 812-1-1
    KONTROLA
    75516035780
    ZNR
    26.06.2025.
    62,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 812-1-1

    NAZIV KUPCA: KONTROLA

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: ZNR

    DATUM RAČUNA: 26.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 62,50 EUR

  • 372/01/1
    HURA
    23867956043
    ČLANARINA
    30.06.2025.
    40,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 372/01/1

    NAZIV KUPCA: HURA

    OIB KUPCA: 23867956043

    OPIS RAČUNA: ČLANARINA

    DATUM RAČUNA: 30.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 40,00 EUR

  • 39-01-1
    LA KREATIVA
    48530759849
    GRAFIČKE USLUGE
    25.06.2025.
    510,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 39-01-1

    NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

    OIB KUPCA: 48530759849

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 510,00 EUR

  • 3173/1/1
    FOTO KORANA
    08797770325
    GRAFIČKE USLUGE
    12.06.2025.
    32,40 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3173/1/1

    NAZIV KUPCA: FOTO KORANA

    OIB KUPCA: 08797770325

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 12.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 32,40 EUR

  • 126644-0341
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    05.06.2025.
    609,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0341

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 05.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 609,59 EUR

  • 4046007203-202506-7
    HRT
    68419124305
    RTV PRETPLATA
    01.06.2025.
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203-202506-7

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

    DATUM RAČUNA: 01.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 973-8-043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    23.05.2025.
    230,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 973-8-043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 23.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 230,38 EUR

  • 979-8-043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    16.05.2025.
    230,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 979-8-043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 16.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 230,38 EUR

  • 981-8-043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    09.05.2025.
    230,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 981-8-043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 09.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 230,38 EUR

  • 985-8-043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    02.05.2025.
    230,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 985-8-043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 02.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 230,38 EUR

  • 102817-2025
    SC KLC
    58335400167
    USLUGE STUD.SERVISA
    03.06.2025.
    767,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 102817-2025

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: USLUGE STUD.SERVISA

    DATUM RAČUNA: 03.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 767,00 EUR

  • 9751050
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    SPOMENIČKA RENTA
    03.06.2025.
    399,76 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9751050

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: SPOMENIČKA RENTA

    DATUM RAČUNA: 03.06.2025.

    IZNOS RAČUNA: 399,76 EUR

  • 77561880
    INKASATOR
    51671452481
    USLUGA ODVOZA KOM.OTPADA
    31.05.2025.
    11,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 77561880

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: USLUGA ODVOZA KOM.OTPADA

    DATUM RAČUNA: 31.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

  • 0010021493/250520/0
    INA
    63073332379
    ELEK.ENERGIJA
    31.05.2025.
    677,03 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493/250520/0

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ELEK.ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 31.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 677,03 EUR

  • 5003/47000/130/2025
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    29.05.2025.
    1,32 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5003/47000/130/2025

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 29.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1,32 EUR

  • 65356/S076/1
    INA
    27759560625
    GORIVO
    27.05.2025.
    56,74 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 65356/S076/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: GORIVO

    DATUM RAČUNA: 27.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 56,74 EUR

  • 59919/S076/1
    INA
    27759560625
    GORIVO
    16.05.2025.
    47,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 59919/S076/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: GORIVO

    DATUM RAČUNA: 16.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 47,24 EUR

  • 9725571
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    KOMUNALNA NAKNADA I NAKN.ZA UREĐENJE VODA
    29.05.2025.
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9725571

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNA NAKNADA I NAKN.ZA UREĐENJE VODA

    DATUM RAČUNA: 29.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 13438-6668-997
    KABA
    08106331075
    NAKNADA
    31.05.2025.
    100,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 13438-6668-997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 100,00 EUR

  • 77167848
    INKASATOR
    51671452481
    USLUGA ODVOZA KOM.OTPADA
    30.04.2025.
    11,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 77167848

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: USLUGA ODVOZA KOM.OTPADA

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

  • 249/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    USL.ODVJETNIKA I JB
    31.05.2025.
    249,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 249/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: USL.ODVJETNIKA I JB

    DATUM RAČUNA: 31.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

  • 04251-46280-0233285
    VIK
    65617396824
    VODOOPSKRBA
    30.04.2025.
    17,84 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 04251-46280-0233285

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: VODOOPSKRBA

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 17,84 EUR

  • 79/1/1
    RTP
    72731524239
    INTELEKTUALNE USLUGE
    31.05.2025.
    575,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 79/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 575,00 EUR

  • 01828998749000250601
    HT
    81793146560
    TEL.TROŠKOVI
    31.05.2025.
    87,23 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000250601

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TEL.TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 87,23 EUR

  • 25-0525-0292684
    FINA
    85821130368
    NAKNADA
    31.05.2025.
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-0525-0292684

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 01830087122001250601
    HT
    81793146560
    TEL.TROŠKOVI
    31.05.2025.
    35,55 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01830087122001250601

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TEL.TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 35,55 EUR

  • 7409-1-1000
    DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA
    01395377090
    USLUGA PRIJEVOZA
    31.05.2025.
    43,55 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7409-1-1000

    NAZIV KUPCA: DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA

    OIB KUPCA: 01395377090

    OPIS RAČUNA: USLUGA PRIJEVOZA

    DATUM RAČUNA: 31.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 43,55 EUR

  • 2-81082-12505013
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠKOVI GRIJANJA
    31.05.2025.
    16,49 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-81082-12505013

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 31.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 16,49 EUR

  • 58/1/1
    INSTITUT ZA MET.ISTRAŽIVANJA
    15096518934
    INTELEKTUALNE USLUGE
    31.05.2025.
    150,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 58/1/1

    NAZIV KUPCA: INSTITUT ZA MET.ISTRAŽIVANJA

    OIB KUPCA: 15096518934

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 150,00 EUR

  • 33113/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    TEL.TROŠKOVI
    31.05.2025.
    42,56 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 33113/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: TEL.TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 42,56 EUR

  • 9647/92003/2
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    31.05.2025.
    24,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9647/92003/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 31.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 24,83 EUR

  • 58565/IK/1
    INA
    27759560625
    GORIVO
    31.05.2025.
    103,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 58565/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: GORIVO

    DATUM RAČUNA: 31.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 103,59 EUR

  • 5031006481-309-0
    HT
    81793146560
    TEL.TROŠKOVI
    31.05.2025.
    35,69 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481-309-0

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TEL.TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

  • 2-80926-12505024
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠKOVI GRIJANJA
    31.05.2025.
    142,14 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-80926-12505024

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 31.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 142,14 EUR

  • 687/1/1
    CRATIS
    04321700393
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    31.05.2025.
    1.167,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 687/1/1

    NAZIV KUPCA: CRATIS

    OIB KUPCA: 04321700393

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 31.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1.167,95 EUR

  • 305/01/1
    HURA
    23867956043
    ČLANARINA
    29.05.2025.
    40,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 305/01/1

    NAZIV KUPCA: HURA

    OIB KUPCA: 23867956043

    OPIS RAČUNA: ČLANARINA

    DATUM RAČUNA: 29.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 40,00 EUR

  • 12662/H160/1951
    CVH
    73294314024
    TEHNIČKI PREGLED
    29.05.2025.
    95,08 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 12662/H160/1951

    NAZIV KUPCA: CVH

    OIB KUPCA: 73294314024

    OPIS RAČUNA: TEHNIČKI PREGLED

    DATUM RAČUNA: 29.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 95,08 EUR

  • 680/1/1
    KONTROLA
    75516035780
    ZNR
    29.05.2025.
    62,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 680/1/1

    NAZIV KUPCA: KONTROLA

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: ZNR

    DATUM RAČUNA: 29.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 62,50 EUR

  • 12417/H160/1951
    CVH
    73294314024
    TEHNIČKI PREGLED
    27.05.2025.
    50,05 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 12417/H160/1951

    NAZIV KUPCA: CVH

    OIB KUPCA: 73294314024

    OPIS RAČUNA: TEHNIČKI PREGLED

    DATUM RAČUNA: 27.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 50,05 EUR

  • 24250124005
    EUROHERC
    22694857747
    OSIGURANJE
    23.05.2025.
    155,51 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 24250124005

    NAZIV KUPCA: EUROHERC

    OIB KUPCA: 22694857747

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 23.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 155,51 EUR

  • 25-302-043796
    SUPERIUS
    88456877305
    NAKNADA
    31.05.2025.
    14,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-302-043796

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 14,99 EUR

  • 3097/2/1
    LIN
    81136376163
    POTROŠNI MATERIJAL
    18.04.2025.
    44,33 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3097/2/1

    NAZIV KUPCA: LIN

    OIB KUPCA: 81136376163

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 18.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 44,33 EUR

  • 1382/2/1
    LIN
    81136376163
    POTROŠNI MATERIJAL
    21.02.2025.
    41,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1382/2/1

    NAZIV KUPCA: LIN

    OIB KUPCA: 81136376163

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 21.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 41,50 EUR

  • 4754/47000/124/2025
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    15.05.2025.
    1,97 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4754/47000/124/2025

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 15.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1,97 EUR

  • 1095-47000-4
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    15.05.2025.
    7,75 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1095-47000-4

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 15.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 7,75 EUR

  • 849-47000-4
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    05.05.2025.
    5,40 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 849-47000-4

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 05.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 5,40 EUR

  • 4046007203-202505-9
    HRT
    68419124305
    RTV PRETPLATA
    01.05.2025.
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203-202505-9

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

    DATUM RAČUNA: 01.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 126644-0340
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    08.05.2025.
    609,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0340

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 08.05.2025.

    IZNOS RAČUNA: 609,59 EUR

  • 774/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    25.04.2025.
    230,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 774/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 230,38 EUR

  • 745/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    18.04.2025.
    230,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 745/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 18.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 230,38 EUR

  • 662/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    11.04.2025.
    230,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 662/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 11.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 230,38 EUR

  • 652/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    04.04.2025.
    230,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 652/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 230,38 EUR

  • 9693513
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    KOMUNALNA NAKNADA I NAKN.ZA UREĐENJE VODA
    30.04.2025.
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9693513

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNA NAKNADA I NAKN.ZA UREĐENJE VODA

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 201/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    USL.ODVJETNIKA I JB
    30.04.2025.
    249,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 201/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: USL.ODVJETNIKA I JB

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

  • 03255-34622-0233285
    VIK
    65617396824
    VODOOPSKRBA
    31.03.2025.
    17,17 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 03255-34622-0233285

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: VODOOPSKRBA

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 17,17 EUR

  • 2-80926-12504028
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠKOVI GRIJANJA
    30.04.2025.
    345,03 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-80926-12504028

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 345,03 EUR

  • 2-81082-12504017
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠKOVI GRIJANJA
    30.04.2025.
    22,40 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-81082-12504017

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 22,40 EUR

  • 4966-1-1000
    DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA
    01395377090
    USLUGA PRIJEVOZA
    30.04.2025.
    34,49 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4966-1-1000

    NAZIV KUPCA: DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA

    OIB KUPCA: 01395377090

    OPIS RAČUNA: USLUGA PRIJEVOZA

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 34,49 EUR

  • 25-0425-0224733
    FINA
    85821130368
    NAKNADA
    30.04.2025.
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-0425-0224733

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 0010021493-250420-3
    HEP
    63073332379
    ELEK.ENERGIJA
    30.04.2025.
    642,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493-250420-3

    NAZIV KUPCA: HEP

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ELEK.ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 642,06 EUR

  • 61/1/1
    RTP
    72731524239
    INTELEKTUALNE USLUGE
    30.04.2025.
    575,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 61/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 575,00 EUR

  • 44/1/1
    INSTITUT ZA MET.ISTRAŽIVANJA
    15096518934
    INTELEKTUALNE USLUGE
    30.04.2025.
    150,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 44/1/1

    NAZIV KUPCA: INSTITUT ZA MET.ISTRAŽIVANJA

    OIB KUPCA: 15096518934

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 150,00 EUR

  • 7906-92003-2
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    30.04.2025.
    30,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7906-92003-2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 30,43 EUR

  • 01830087122001250501
    HT
    81793146560
    TEL.TROŠKOVI
    30.04.2025.
    35,56 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01830087122001250501

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TEL.TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 35,56 EUR

  • 01828998749000250501
    HT
    81793146560
    TEL.TROŠKOVI
    30.04.2025.
    77,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000250501

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TEL.TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 77,59 EUR

  • 5031006481/308/1
    HT
    81793146560
    TEL.TROŠKOVI
    30.04.2025.
    35,69 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481/308/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TEL.TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

  • 104/1/1
    LEMI
    57303581697
    USL.ČIŠĆENJA
    30.04.2025.
    331,88 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 104/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USL.ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 331,88 EUR

  • 26467/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    TEL.TROŠKOVI
    30.04.2025.
    42,40 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 26467/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: TEL.TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 42,40 EUR

  • 25-302-032935
    SUPERIUS
    88456877305
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    30.04.2025.
    14,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-302-032935

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 14,99 EUR

  • 10485-6668-997
    KABA
    08106331075
    NAKNADA
    30.04.2025.
    100,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10485-6668-997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 100,00 EUR

  • 238/01/1
    HURA
    23867956043
    ČLANARINA
    30.04.2025.
    40,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 238/01/1

    NAZIV KUPCA: HURA

    OIB KUPCA: 23867956043

    OPIS RAČUNA: ČLANARINA

    DATUM RAČUNA: 30.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 40,00 EUR

  • 532/1/1
    KONTROLA
    75516035780
    ZNR
    29.04.2025.
    62,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 532/1/1

    NAZIV KUPCA: KONTROLA

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: ZNR

    DATUM RAČUNA: 29.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 62,50 EUR

  • 761-8713-99
    SPAR HRVATSKA
    46108893754
    DAR U NARAVI
    16.04.2025.
    758,10 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 761-8713-99

    NAZIV KUPCA: SPAR HRVATSKA

    OIB KUPCA: 46108893754

    OPIS RAČUNA: DAR U NARAVI

    DATUM RAČUNA: 16.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 758,10 EUR

  • 990405318/25
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    11.04.2025.
    8,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990405318/25

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 11.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 8,99 EUR

  • 126644-0339
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    08.04.2025.
    609,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0339

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 08.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 609,59 EUR

  • 4046007203/202504/0
    HRT
    68419124305
    RTV PRETPLATA
    01.04.2025.
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203/202504/0

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

    DATUM RAČUNA: 01.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 14-01-1
    LA KREATIVA
    48530759849
    GRAFIČKE USLUGE
    04.04.2025.
    80,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 14-01-1

    NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

    OIB KUPCA: 48530759849

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 80,00 EUR

  • 681-47000-4
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    24.04.2025.
    7,75 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 681-47000-4

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 24.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 7,75 EUR

  • 651-47000-4
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    22.04.2025.
    5,40 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 651-47000-4

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 22.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 5,40 EUR

  • 3903/47000/130/2025
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    11.04.2025.
    2,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3903/47000/130/2025

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 11.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 2,60 EUR

  • 560-47000-4
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    08.04.2025.
    5,40 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 560-47000-4

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 08.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 5,40 EUR

  • 2525/42215/28
    NN
    64546066176
    UREDSKI MATERIJAL
    08.04.2025.
    7,21 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2525/42215/28

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 08.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 7,21 EUR

  • 667/URED/102
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    PARKING
    31.03.2025.
    19,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 667/URED/102

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: PARKING

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 19,90 EUR

  • 9651403
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    KOMUNALNA NAKNADA I NAKN.ZA UREĐENJE VODA
    31.03.2025.
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9651403

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNA NAKNADA I NAKN.ZA UREĐENJE VODA

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 76800326
    INKASATOR
    51671452481
    USLUGA ODVOZA KOM.OTPADA
    10.01.1900.
    11,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 76800326

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: USLUGA ODVOZA KOM.OTPADA

    DATUM RAČUNA: 10.01.1900.

    IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

  • 147/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    GRAFIČKE USLUGE
    31.03.2025.
    249,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 147/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

  • 2508/1/1000
    DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA
    01395377090
    USLUGA PRIJEVOZA
    31.03.2025.
    34,76 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2508/1/1000

    NAZIV KUPCA: DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA

    OIB KUPCA: 01395377090

    OPIS RAČUNA: USLUGA PRIJEVOZA

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 34,76 EUR

  • 3432/47000/103/2025
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    31.03.2025.
    0,65 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3432/47000/103/2025

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 0,65 EUR

  • 495/47000/4
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    31.03.2025.
    7,20 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 495/47000/4

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 7,20 EUR

  • 35399/S076/1
    INA
    27759560625
    GORIVO
    27.03.2025.
    57,93 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 35399/S076/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: GORIVO

    DATUM RAČUNA: 27.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 57,93 EUR

  • 3087/47000/124/2025
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    21.03.2025.
    1,32 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3087/47000/124/2025

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 21.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1,32 EUR

  • 397/47000/4
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    11.03.2025.
    7,75 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 397/47000/4

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 11.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 7,75 EUR

  • 2909/47000/130/2025
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    18.03.2025.
    1,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2909/47000/130/2025

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 18.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1,95 EUR

  • 2379/47000/124/2025
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    05.03.2025.
    9,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2379/47000/124/2025

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 05.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 9,60 EUR

  • 76432548
    INKASATOR
    51671452481
    USLUGA ODVOZA KOM.OTPADA
    28.02.2025.
    11,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 76432548

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: USLUGA ODVOZA KOM.OTPADA

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

  • 647/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    28.03.2025.
    230,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 647/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 230,38 EUR

  • 6227/92003/2
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    31.03.2025.
    20,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6227/92003/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 20,71 EUR

  • 29/1/1
    INSTITUT ZA MET.ISTRAŽIVANJA
    15096518934
    INTELEKTUALNE USLUGE
    31.03.2025.
    150,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 29/1/1

    NAZIV KUPCA: INSTITUT ZA MET.ISTRAŽIVANJA

    OIB KUPCA: 15096518934

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 150,00 EUR

  • 43/1/1
    RTP
    72731524239
    INTELEKTUALNE USLUGE
    31.03.2025.
    575,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 43/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 575,00 EUR

  • 25-0325-0155845
    FINA
    85821130368
    NAKNADA
    31.03.2025.
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-0325-0155845

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 2-80926-12503021
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠKOVI GRIJANJA
    31.03.2025.
    511,97 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-80926-12503021

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 511,97 EUR

  • 0010021493-250320-7
    HEP
    63073332379
    ELEK.ENERGIJA
    09.04.2025.
    635,98 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493-250320-7

    NAZIV KUPCA: HEP

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ELEK.ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 09.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 635,98 EUR

  • 2-81082-12503010
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠKOVI GRIJANJA
    10.04.2025.
    24,55 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-81082-12503010

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 10.04.2025.

    IZNOS RAČUNA: 24,55 EUR

  • 55-1-1
    IT
    08173654003
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    14.03.2025.
    122,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 55-1-1

    NAZIV KUPCA: IT

    OIB KUPCA: 08173654003

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 14.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 122,50 EUR

  • 483/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    14.03.2025.
    230,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 483/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 14.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 230,38 EUR

  • 372/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    28.02.2025.
    230,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 372/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 230,38 EUR

  • 30766/IK/1
    INA
    27759560625
    GORIVO
    31.03.2025.
    57,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 30766/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: GORIVO

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 57,73 EUR

  • 25-0325-0155845
    FINA
    82821130368
    NAKNADA
    31.03.2025.
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-0325-0155845

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 82821130368

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 19809/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    TEL.TROŠKOVI
    31.03.2025.
    42,40 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 19809/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: TEL.TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 42,40 EUR

  • 01828998749000250401
    HT
    81793146560
    TEL.TROŠKOVI
    31.03.2025.
    78,08 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000250401

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TEL.TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 78,08 EUR

  • 01830087122001250401
    HT
    81793146560
    TEL.TROŠKOVI
    31.03.2025.
    35,84 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01830087122001250401

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TEL.TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 35,84 EUR

  • 5031006481-307-3
    HT
    81793146560
    TEL.TROŠKOVI
    31.03.2025.
    35,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481-307-3

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TEL.TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 35,94 EUR

  • 72/1/1
    LEMI
    57303581697
    USL.ČIŠĆENJA
    31.03.2025.
    331,88 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 72/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USL.ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 331,88 EUR

  • 397-1-1
    KONTROLA
    75516035780
    ZNR
    31.03.2025.
    62,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 397-1-1

    NAZIV KUPCA: KONTROLA

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: ZNR

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 62,50 EUR

  • 171/01/1
    HURA
    23867956043
    ČLANARINA
    31.03.2025.
    40,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 171/01/1

    NAZIV KUPCA: HURA

    OIB KUPCA: 23867956043

    OPIS RAČUNA: ČLANARINA

    DATUM RAČUNA: 31.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 40,00 EUR

  • 529/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    21.03.2025.
    230,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 529/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 21.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 230,38 EUR

  • 61/1/1
    MEDIALIVE
    51113449911
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    05.03.2025.
    141,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 61/1/1

    NAZIV KUPCA: MEDIALIVE

    OIB KUPCA: 51113449911

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 05.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 141,83 EUR

  • 126644-0338
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    05.03.2025.
    609,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0338

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 05.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 609,59 EUR

  • 17-1-1
    TYPED
    32283736673
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    12.03.2025.
    1.075,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 17-1-1

    NAZIV KUPCA: TYPED

    OIB KUPCA: 32283736673

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 12.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1.075,00 EUR

  • 990271297/25
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    10.03.2025.
    8,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990271297/25

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 10.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 8,99 EUR

  • 1604/BLAGAJNA/100
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    PARKING
    07.03.2025.
    400,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1604/BLAGAJNA/100

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: PARKING

    DATUM RAČUNA: 07.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 400,00 EUR

  • 441/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    07.03.2025.
    230,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 441/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 07.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 230,38 EUR

  • 4046007203-202503-2
    HRT
    68419124305
    RTV PRETPLATA
    01.03.2025.
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203-202503-2

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

    DATUM RAČUNA: 01.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 25-302-013510
    SUPERIUS
    88456877305
    NAKNADA
    28.02.2025.
    14,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-302-013510

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 14,99 EUR

  • 327-47000-4
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    28.02.2025.
    10,80 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 327-47000-4

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 10,80 EUR

  • 1287/1/1
    FOTO KORANA
    08797770325
    GRAFIČKE USLUGE
    28.02.2025.
    6,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1287/1/1

    NAZIV KUPCA: FOTO KORANA

    OIB KUPCA: 08797770325

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 6,00 EUR

  • 286-47000-4
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    21.02.2025.
    12,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 286-47000-4

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 21.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 12,60 EUR

  • 23481-S076-1
    INA
    27759560625
    GORIVO
    28.02.2025.
    51,31 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 23481-S076-1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: GORIVO

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 51,31 EUR

  • 3053-2202-1
    PETRIĆ OBRT
    50386420965
    REPREZENTACIJA
    20.02.2025.
    29,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3053-2202-1

    NAZIV KUPCA: PETRIĆ OBRT

    OIB KUPCA: 50386420965

    OPIS RAČUNA: REPREZENTACIJA

    DATUM RAČUNA: 20.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,00 EUR

  • 9618970
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    KOMUNALNA NAKNADA I NAKN.ZA UREĐENJE VODA
    28.02.2025.
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9618970

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNA NAKNADA I NAKN.ZA UREĐENJE VODA

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 02259-21644-0233285
    VIK
    65617396824
    VODOOPSKRBA
    28.02.2025.
    15,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 02259-21644-0233285

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: VODOOPSKRBA

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 15,85 EUR

  • 93/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    USL.ODVJETNIKA I JB
    28.02.2025.
    249,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 93/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: USL.ODVJETNIKA I JB

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

  • 312/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    20.02.2025.
    259,35 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 312/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 259,35 EUR

  • 293/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    14.02.2025.
    259,35 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 293/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 14.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 259,35 EUR

  • 232/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    07.02.2025.
    259,35 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 232/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 07.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 259,35 EUR

  • 100-2001-1
    ŽALAC
    17949166682
    GRAFIČKE USLUGE
    31.01.2025.
    194,63 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 100-2001-1

    NAZIV KUPCA: ŽALAC

    OIB KUPCA: 17949166682

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 194,63 EUR

  • 01252-7803-0233285
    VIK
    65617396824
    VODOOPSKRBA
    31.01.2025.
    15,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01252-7803-0233285

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: VODOOPSKRBA

    DATUM RAČUNA: 31.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 15,85 EUR

  • 76064786
    INKASATOR
    51671452481
    USLUGA ODVOZA KOM.OTPADA
    31.01.2025.
    11,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 76064786

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: USLUGA ODVOZA KOM.OTPADA

    DATUM RAČUNA: 31.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

  • 101194-2025
    SC KLC
    58335400167
    USLUGE STUD.SERVISA
    07.03.2025.
    536,91 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 101194-2025

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: USLUGE STUD.SERVISA

    DATUM RAČUNA: 07.03.2025.

    IZNOS RAČUNA: 536,91 EUR

  • 4509-9203-2
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    28.02.2025.
    17,58 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4509-9203-2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 17,58 EUR

  • 2349-1-1000
    DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA
    01395377090
    USLUGE PRIJEVOZA
    28.02.2025.
    37,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2349-1-1000

    NAZIV KUPCA: DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA

    OIB KUPCA: 01395377090

    OPIS RAČUNA: USLUGE PRIJEVOZA

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 37,99 EUR

  • 2-80926-12502025
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠKOVI GRIJANJA
    28.02.2025.
    759,63 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-80926-12502025

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 759,63 EUR

  • 2-81082-12502014
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠKOVI GRIJANJA
    28.02.2025.
    38,91 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-81082-12502014

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 38,91 EUR

  • 0010021493-250220-0
    HEP
    63073332379
    ELEK.ENERGIJA
    28.02.2025.
    777,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493-250220-0

    NAZIV KUPCA: HEP

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ELEK.ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 777,30 EUR

  • 25-0225-0083778
    FINA
    85821130368
    NAKNADA
    28.02.2025.
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-0225-0083778

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 25/1/1
    RTP
    72731524239
    INTELEKTUALNE USLUGE
    28.02.2025.
    575,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 575,00 EUR

  • 255-1-1
    KONTROLA
    75516035780
    ZNR
    27.02.2025.
    62,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 255-1-1

    NAZIV KUPCA: KONTROLA

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: ZNR

    DATUM RAČUNA: 27.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 62,50 EUR

  • 01830087122001250301
    HT
    81793146560
    TEL.TROŠKOVI
    28.02.2025.
    35,51 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01830087122001250301

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TEL.TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 35,51 EUR

  • 01828998749000250301
    HT
    81793146560
    TEL.TROŠKOVI
    28.02.2025.
    77,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000250301

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TEL.TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 77,59 EUR

  • 5031006481-306-5
    HT
    81793146560
    TEL.TROŠKOVI
    28.02.2025.
    35,69 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481-306-5

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TEL.TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

  • 17164/IK/1
    INA
    27759560625
    GORIVO
    28.02.2025.
    51,13 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 17164/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: GORIVO

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 51,13 EUR

  • 13113/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    TEL.TROŠKOVI
    28.02.2025.
    42,40 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 13113/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: TEL.TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 42,40 EUR

  • 44/1/1
    LEMI
    57303581697
    USL.ČIŠĆENJA
    28.02.2025.
    331,88 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 44/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USL.ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 331,88 EUR

  • 104/01/1
    HURA
    23867956043
    ČLANARINA
    28.02.2025.
    40,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 104/01/1

    NAZIV KUPCA: HURA

    OIB KUPCA: 23867956043

    OPIS RAČUNA: ČLANARINA

    DATUM RAČUNA: 28.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 40,00 EUR

  • 990156923/25
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    10.02.2025.
    8,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990156923/25

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 10.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 8,99 EUR

  • 126644-0337
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    10.02.2025.
    609,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0337

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 10.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 609,59 EUR

  • 7158/P1/1
    LIN
    81136376163
    UREDSKI MATERIJAL
    18.02.2025.
    8,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7158/P1/1

    NAZIV KUPCA: LIN

    OIB KUPCA: 81136376163

    OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 18.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 8,30 EUR

  • 995/42215/28
    NN
    64546066176
    UREDSKI MATERIJAL
    04.02.2025.
    5,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 995/42215/28

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 04.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 5,94 EUR

  • 11551/K07K/2
    DM
    94124811986
    REPREZENTACIJA
    07.02.2025.
    6,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11551/K07K/2

    NAZIV KUPCA: DM

    OIB KUPCA: 94124811986

    OPIS RAČUNA: REPREZENTACIJA

    DATUM RAČUNA: 07.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 6,30 EUR

  • 1268/47000/103/2025
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    04.02.2025.
    8,40 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1268/47000/103/2025

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 04.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 8,40 EUR

  • 4046007203-202502-4
    HRT
    68419124305
    RTV PRETPLATA
    01.02.2025.
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203-202502-4

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

    DATUM RAČUNA: 01.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 3107-6668-997
    KABA
    08106331075
    NAKNADA
    31.01.2025.
    100,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3107-6668-997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 100,00 EUR

  • 570795/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠKOVI GRIJANJA
    13.02.2025.
    819,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 570795/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 13.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 819,66 EUR

  • 570881/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠKOVI GRIJANJA
    13.02.2025.
    30,82 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 570881/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 13.02.2025.

    IZNOS RAČUNA: 30,82 EUR

  • 13401/1/1000
    TISAK PLUS
    32497003047
    USLUGE PRIJEVOZA
    31.01.2025.
    49,28 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 13401/1/1000

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: USLUGE PRIJEVOZA

    DATUM RAČUNA: 31.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 49,28 EUR

  • 99/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    31.01.2025.
    259,35 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 99/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 259,35 EUR

  • 85/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    24.01.2025.
    259,35 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 85/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 259,35 EUR

  • 74/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    17.01.2025.
    259,35 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 74/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 259,35 EUR

  • 61/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    10.01.2025.
    259,35 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 61/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 10.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 259,35 EUR

  • 53/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    03.01.2025.
    259,35 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 53/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 03.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 259,35 EUR

  • 9586067
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    KOMUNALNA NAKNADA I NAKN.ZA UREĐENJE VODA
    31.01.2025.
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9586067

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNA NAKNADA I NAKN.ZA UREĐENJE VODA

    DATUM RAČUNA: 31.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 9/1/1
    RTP
    72731524239
    INTELEKTUALNE USLUGE
    31.01.2025.
    575,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 575,00 EUR

  • 34/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    USL.ODVJETNIKA I JB
    31.01.2025.
    249,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 34/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: USL.ODVJETNIKA I JB

    DATUM RAČUNA: 31.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

  • 3719/P1/1
    PTG
    12586808619
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    27.01.2025.
    118,13 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3719/P1/1

    NAZIV KUPCA: PTG

    OIB KUPCA: 12586808619

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 27.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 118,13 EUR

  • 10/1/1
    LEMI
    57303581697
    USL.ČIŠĆENJA
    31.01.2025.
    331,88 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USL.ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 31.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 331,88 EUR

  • 5031006481-305-7
    HT
    81793146560
    TEL.TROŠKOVI
    31.01.2025.
    35,69 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481-305-7

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TEL.TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

  • 01828998749000250201
    HT
    81793146560
    TEL.TROŠKOVI
    31.01.2025.
    77,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000250201

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TEL.TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 77,59 EUR

  • 01830087122001250201
    HT
    81793146560
    TEL.TROŠKOVI
    31.01.2025.
    35,55 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01830087122001250201

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TEL.TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 35,55 EUR

  • 3693/IK/1
    INA
    27759560625
    GORIVO
    31.01.2025.
    65,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3693/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: GORIVO

    DATUM RAČUNA: 31.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 65,61 EUR

  • 6455/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    TEL.TROŠKOVI
    31.01.2025.
    42,74 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6455/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: TEL.TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 42,74 EUR

  • 0010021493-250120-4
    HEP
    63073332379
    ELEK.ENERGIJA
    31.01.2025.
    887,03 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493-250120-4

    NAZIV KUPCA: HEP

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ELEK.ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 31.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 887,03 EUR

  • 25-0125-0038179
    FINA
    85821130368
    NAKNADA
    31.01.2025.
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-0125-0038179

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 2856-92003-2
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    31.01.2025.
    29,63 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2856-92003-2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 31.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 29,63 EUR

  • 15049/47000/130/2024
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    02.01.2025.
    5,40 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 15049/47000/130/2024

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 02.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 5,40 EUR

  • 62-47000-4
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    17.01.2025.
    5,40 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 62-47000-4

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 17.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 5,40 EUR

  • 102-47000-4
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    22.01.2025.
    14,40 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 102-47000-4

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 22.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 14,40 EUR

  • 869/4700/124/2025
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    24.01.2025.
    1,32 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 869/4700/124/2025

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 24.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1,32 EUR

  • 35-47000-4
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    10.01.2025.
    10,80 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 35-47000-4

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 10.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 10,80 EUR

  • 273/47000/124/2025
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    10.01.2025.
    0,65 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 273/47000/124/2025

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 10.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 0,65 EUR

  • 136/47000/103/2025
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    07.01.2025.
    5,20 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 136/47000/103/2025

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 07.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 5,20 EUR

  • 273/01/1
    METALIA KARLOVAC
    06412465768
    POTROŠNI MATERIJAL
    20.01.2025.
    5,18 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 273/01/1

    NAZIV KUPCA: METALIA KARLOVAC

    OIB KUPCA: 06412465768

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 20.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 5,18 EUR

  • 1086-H160-11002
    CVH
    73294314024
    TEHNIČKI PREGLED
    17.01.2025.
    92,12 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1086-H160-11002

    NAZIV KUPCA: CVH

    OIB KUPCA: 73294314024

    OPIS RAČUNA: TEHNIČKI PREGLED

    DATUM RAČUNA: 17.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 92,12 EUR

  • 25-302-004297
    SUPERIUS
    88456877305
    NAKNADA
    31.01.2025.
    14,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-302-004297

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 14,99 EUR

  • 37/01/1
    HURA
    23867956043
    ČLANARINA
    31.01.2025.
    40,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 37/01/1

    NAZIV KUPCA: HURA

    OIB KUPCA: 23867956043

    OPIS RAČUNA: ČLANARINA

    DATUM RAČUNA: 31.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 40,00 EUR

  • 100/1/2
    JB ŽAJA
    11920038009
    USL.ODVJETNIKA I JB
    30.01.2025.
    47,17 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 100/1/2

    NAZIV KUPCA: JB ŽAJA

    OIB KUPCA: 11920038009

    OPIS RAČUNA: USL.ODVJETNIKA I JB

    DATUM RAČUNA: 30.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 47,17 EUR

  • 112/1/1
    KONTROLA
    75516035780
    ZNR
    30.01.2025.
    62,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 112/1/1

    NAZIV KUPCA: KONTROLA

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: ZNR

    DATUM RAČUNA: 30.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 62,50 EUR

  • 2/1/1
    TYPED
    32283736673
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    20.01.2025.
    1.250,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2/1/1

    NAZIV KUPCA: TYPED

    OIB KUPCA: 32283736673

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 20.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 EUR

  • 100403-2025
    SC KLC
    58335400167
    USLUGE STUD.SERVISA
    17.01.2025.
    454,31 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 100403-2025

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: USLUGE STUD.SERVISA

    DATUM RAČUNA: 17.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 454,31 EUR

  • 14/1/2
    JB ŽAJA
    11920038009
    USL.ODVJETNIKA I JB
    16.01.2025.
    95,31 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 14/1/2

    NAZIV KUPCA: JB ŽAJA

    OIB KUPCA: 11920038009

    OPIS RAČUNA: USL.ODVJETNIKA I JB

    DATUM RAČUNA: 16.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 95,31 EUR

  • 908-H160-11002
    CVH
    73294314024
    TEHNIČKI PREGLED
    15.01.2025.
    50,63 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 908-H160-11002

    NAZIV KUPCA: CVH

    OIB KUPCA: 73294314024

    OPIS RAČUNA: TEHNIČKI PREGLED

    DATUM RAČUNA: 15.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 50,63 EUR

  • 2425012329
    EUROHERC
    22694857747
    OSIGURANJE
    15.01.2025.
    155,51 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2425012329

    NAZIV KUPCA: EUROHERC

    OIB KUPCA: 22694857747

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 15.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 155,51 EUR

  • 990047665/25
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    13.01.2025.
    8,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990047665/25

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 13.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 8,99 EUR

  • 126644-0336
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    08.01.2025.
    609,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0336

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 08.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 609,59 EUR

  • 5634-40-997
    KABA
    08106331075
    NAKNADA
    08.01.2025.
    15,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5634-40-997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 08.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 15,00 EUR

  • 25-1224-0772271
    FINA
    85821130368
    NAKNADA
    05.01.2025.
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-1224-0772271

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 05.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 4046007203-202501-6
    HRT
    68419124305
    RTV PRETPLATA
    01.01.2025.
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203-202501-6

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

    DATUM RAČUNA: 01.01.2025.

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 288-1-1
    IT D.O.O.
    08173654003
    NABAVA OS - PR.RAČ.
    31.12.2024.
    529,69 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 288-1-1

    NAZIV KUPCA: IT D.O.O.

    OIB KUPCA: 08173654003

    OPIS RAČUNA: NABAVA OS - PR.RAČ.

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 529,69 EUR

  • 2967/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    27.12.2024.
    189,05 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2967/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 189,05 EUR

  • 2966/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    22.05.2026.
    189,05 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2966/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 189,05 EUR

  • UR-502
    INA
    27759560625
    TROŠAK GORIVA
    31.12.2024.
    -554,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: UR-502

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: -554,85 EUR

  • 563076-POSL1-1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠAK GRIJANJA
    31.12.2024.
    739,44 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 563076-POSL1-1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 739,44 EUR

  • 563164-POSL1-1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠAK GRIJANJA
    31.12.2024.
    33,51 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 563164-POSL1-1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 33,51 EUR

  • 123/1/1
    INSTITUT ZA MET. ISTR.
    15096518934
    USLUGE ZA MET.SAVJET.
    31.12.2024.
    150,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 123/1/1

    NAZIV KUPCA: INSTITUT ZA MET. ISTR.

    OIB KUPCA: 15096518934

    OPIS RAČUNA: USLUGE ZA MET.SAVJET.

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 150,00 EUR

  • 74959972
    INKASATOR
    51671452481
    ODVOZ KOM.OTPADA
    30.11.2024.
    11,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 74959972

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: ODVOZ KOM.OTPADA

    DATUM RAČUNA: 30.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

  • 9544054
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    KOMUNALNA NAKNADA
    31.12.2024.
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9544054

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 566/P2/1
    ROŽMAN I OREDIĆ
    48155177580
    ODVJETNIČKE USLUGE
    31.12.2024.
    249,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 566/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN I OREDIĆ

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: ODVJETNIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

  • 35689-6668-997
    KARLOVAČKA BANKA
    08106331075
    NAKNADA ZA CASH POOL
    31.12.2024.
    100,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 35689-6668-997

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA BANKA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: NAKNADA ZA CASH POOL

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 100,00 EUR

  • 0010021493-241120-1
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    ELEKTRIČNA ENERGIJA
    31.12.2024.
    633,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493-241120-1

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ELEKTRIČNA ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 633,00 EUR

  • 163462-1-1000
    TISAK PLUS
    32497003047
    USLUGE PRIJEVOZA
    31.12.2024.
    38,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 163462-1-1000

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: USLUGE PRIJEVOZA

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 38,95 EUR

  • 1258-92003-2
    HRVATSKA POŠTA
    87311810356
    POŠTARINA
    31.12.2024.
    22,14 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1258-92003-2

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 22,14 EUR

  • 291/1/1
    LEMI d.o.o.
    57303581697
    USLUGA ČIŠĆENJA
    31.12.2024.
    331,88 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 291/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI d.o.o.

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USLUGA ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 331,88 EUR

  • 341-1-1
    IT D.O.O.
    08173654003
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    31.12.2024.
    175,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 341-1-1

    NAZIV KUPCA: IT D.O.O.

    OIB KUPCA: 08173654003

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 175,50 EUR

  • 80688/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    USLUGE INTERNETA
    31.12.2024.
    42,40 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 80688/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: USLUGE INTERNETA

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 42,40 EUR

  • 01830087122001250101
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠKOVI
    31.12.2024.
    35,51 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01830087122001250101

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 35,51 EUR

  • 5031006481-304-9
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠKOVI
    31.12.2024.
    35,69 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481-304-9

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

  • 01828998749000250101
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠKOVI
    31.12.2024.
    79,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000250101

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 79,25 EUR

  • 653/01/1
    HURIN
    23867956043
    ČLANARINA
    31.12.2024.
    40,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 653/01/1

    NAZIV KUPCA: HURIN

    OIB KUPCA: 23867956043

    OPIS RAČUNA: ČLANARINA

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 40,00 EUR

  • 151807/IK/1
    INA
    27759560625
    TROŠAK GORIVA
    31.12.2024.
    49,28 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 151807/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 49,28 EUR

  • 993-1-1
    KONTROLA D.O.O.
    75516035780
    USLUGA ZAŠTITE NA RADU
    22.05.2026.
    62,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 993-1-1

    NAZIV KUPCA: KONTROLA D.O.O.

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: USLUGA ZAŠTITE NA RADU

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 62,50 EUR

  • 2301044150-2411701-0
    HEP ELEKTRA D.O.O.
    43965974818
    ELEKTRIČNA ENERGIJA
    22.05.2026.
    7,49 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2301044150-2411701-0

    NAZIV KUPCA: HEP ELEKTRA D.O.O.

    OIB KUPCA: 43965974818

    OPIS RAČUNA: ELEKTRIČNA ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 7,49 EUR

  • 2809/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    22.05.2026.
    189,05 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2809/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 189,05 EUR

  • 2714/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    22.05.2026.
    189,05 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2714/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 189,05 EUR

  • 207/01/02
    SATEL D.O.O.
    33897276807
    POTROŠNI MATERIJAL
    30.09.2024.
    153,20 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 207/01/02

    NAZIV KUPCA: SATEL D.O.O.

    OIB KUPCA: 33897276807

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 30.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 153,20 EUR

  • 223/1/1
    RTP USLUGE
    72731524239
    RAČUNOVODSTVENE USL.
    31.12.2024.
    575,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 223/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP USLUGE

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: RAČUNOVODSTVENE USL.

    DATUM RAČUNA: 31.12.2024.

    IZNOS RAČUNA: 575,00 EUR

  • 11240-440345-0233285
    VODOVOD I KANAL.
    65617396824
    VODOOPSKRBA
    30.11.2024.
    14,52 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11240-440345-0233285

    NAZIV KUPCA: VODOVOD I KANAL.

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: VODOOPSKRBA

    DATUM RAČUNA: 30.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 14,52 EUR

  • 3007-1-1
    LIN TRGOVINA
    81136376163
    UREDSKI MATERIJAL
    29.11.2024.
    14,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3007-1-1

    NAZIV KUPCA: LIN TRGOVINA

    OIB KUPCA: 81136376163

    OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 29.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 14,81 EUR

  • 9512705
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    KOMUNALNA NAKNADA
    29.11.2024.
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9512705

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 29.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 14684/47000/130/2024
    HRVATSKA POŠTA
    87311810356
    POŠTARINA
    22.05.2026.
    5,80 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 14684/47000/130/2024

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 5,80 EUR

  • 14027/47000/102/2024
    HRVATSKA POŠTA
    87311810356
    POŠTARINA
    22.05.2026.
    8,28 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 14027/47000/102/2024

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 8,28 EUR

  • 267-1-1
    MEDIALIVE
    51113449911
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    22.05.2026.
    141,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 267-1-1

    NAZIV KUPCA: MEDIALIVE

    OIB KUPCA: 51113449911

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 141,83 EUR

  • 106409
    STUDENTSKI CENTAR
    58335400167
    STUDENTSKI SERVIS
    22.05.2026.
    519,20 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 106409

    NAZIV KUPCA: STUDENTSKI CENTAR

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: STUDENTSKI SERVIS

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 519,20 EUR

  • 2679/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    22.05.2026.
    189,05 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2679/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 189,05 EUR

  • 2602/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    29.11.2024.
    189,05 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2602/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 189,05 EUR

  • 2600/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    29.11.2024.
    189,05 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2600/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 189,05 EUR

  • 2594/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    29.11.2024.
    189,05 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2594/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 189,05 EUR

  • 555360-POSL1-1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠAK GRIJANJA
    30.11.2024.
    627,20 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 555360-POSL1-1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 30.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 627,20 EUR

  • 555448-POSL1-1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠAK GRIJANJA
    30.11.2024.
    29,98 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 555448-POSL1-1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 30.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 29,98 EUR

  • 111/1/1
    INSTITUT ZA MET. ISTR.
    15096518934
    USLUGE ZA MET.SAVJET.
    30.11.2024.
    150,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 111/1/1

    NAZIV KUPCA: INSTITUT ZA MET. ISTR.

    OIB KUPCA: 15096518934

    OPIS RAČUNA: USLUGE ZA MET.SAVJET.

    DATUM RAČUNA: 30.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 150,00 EUR

  • 6683-92003-2
    HRVATSKA POŠTA
    87311810356
    POŠTARINA
    30.11.2024.
    27,58 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6683-92003-2

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 30.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 27,58 EUR

  • 498/P2/1
    ROŽMAN I OREDIĆ
    48155177580
    ODVJETNIČKE USLUGE
    30.11.2024.
    249,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 498/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN I OREDIĆ

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: ODVJETNIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

  • 29706-6668-997
    KARLOVAČKA BANKA
    08106331075
    NAKNADA ZA CASH POOL
    31.10.2024.
    100,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 29706-6668-997

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA BANKA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: NAKNADA ZA CASH POOL

    DATUM RAČUNA: 31.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 100,00 EUR

  • 991410157/24
    CROATIA OSIGURANJE
    26187994862
    OSIGURANJE
    22.05.2026.
    8,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 991410157/24

    NAZIV KUPCA: CROATIA OSIGURANJE

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 8,99 EUR

  • 126644-0335
    HRV. DRUŠTVO SKLAD.
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    22.05.2026.
    609,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0335

    NAZIV KUPCA: HRV. DRUŠTVO SKLAD.

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 609,59 EUR

  • 846-1-1
    KONTROLA D.O.O.
    75516035780
    USLUGA ZAŠTITE NA RADU
    22.05.2026.
    62,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 846-1-1

    NAZIV KUPCA: KONTROLA D.O.O.

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: USLUGA ZAŠTITE NA RADU

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 62,50 EUR

  • 4046007203-202412-5
    HRT
    68419124305
    HRT PRISTOJBA
    22.05.2026.
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203-202412-5

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: HRT PRISTOJBA

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 5031006481-303-0
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠKOVI
    30.11.2024.
    35,76 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481-303-0

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 30.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 35,76 EUR

  • 214/1/1
    RTP USLUGE
    72731524239
    RAČUNOVODSTVENE USL.
    30.11.2024.
    575,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 214/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP USLUGE

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: RAČUNOVODSTVENE USL.

    DATUM RAČUNA: 30.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 575,00 EUR

  • 73987/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    USLUGE INTERNETA
    30.11.2024.
    42,56 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 73987/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: USLUGE INTERNETA

    DATUM RAČUNA: 30.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 42,56 EUR

  • 55504-1123584
    INA
    27759560625
    TROŠAK GORIVA
    30.11.2024.
    58,40 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 55504-1123584

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

    DATUM RAČUNA: 30.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 58,40 EUR

  • 255/1/1
    LEMI d.o.o.
    57303581697
    USLUGA ČIŠĆENJA
    30.11.2024.
    331,88 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 255/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI d.o.o.

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USLUGA ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 30.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 331,88 EUR

  • 25-1124-0720884
    FINA
    85821130368
    TROŠAK SERVISA
    22.05.2026.
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-1124-0720884

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: TROŠAK SERVISA

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 01828998749000241201
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠKOVI
    30.11.2024.
    77,67 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000241201

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 30.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 77,67 EUR

  • 01830087122001241201
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠKOVI
    30.11.2024.
    30,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01830087122001241201

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 30.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 30,43 EUR

  • 150976-1-1000
    TISAK PLUS
    32497003047
    USLUGE PRIJEVOZA
    30.11.2024.
    48,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 150976-1-1000

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: USLUGE PRIJEVOZA

    DATUM RAČUNA: 30.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 48,89 EUR

  • 24-302-102305
    SUPERIUS D.O.O.
    88456877305
    USLUGA MJES.ODRŽAV.
    30.11.2024.
    14,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 24-302-102305

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS D.O.O.

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: USLUGA MJES.ODRŽAV.

    DATUM RAČUNA: 30.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 14,99 EUR

  • 0010021493-241120-5
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    ELEKTRIČNA ENERGIJA
    30.11.2024.
    804,17 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493-241120-5

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ELEKTRIČNA ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 30.11.2024.

    IZNOS RAČUNA: 804,17 EUR

  • 2301044150-2411701-4
    HEP ELEKTRA D.O.O.
    43965974818
    ELEKTRIČNA ENERGIJA
    22.05.2026.
    1,33 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2301044150-2411701-4

    NAZIV KUPCA: HEP ELEKTRA D.O.O.

    OIB KUPCA: 43965974818

    OPIS RAČUNA: ELEKTRIČNA ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 1,33 EUR

  • 442/P2/1
    ROŽMAN I OREDIĆ
    48155177580
    ODVJETNIČKE USLUGE
    31.10.2024.
    249,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 442/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN I OREDIĆ

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: ODVJETNIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

  • 74592459
    INKASATOR
    51671452481
    ODVOZ KOM.OTPADA
    31.10.2024.
    11,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 74592459

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: ODVOZ KOM.OTPADA

    DATUM RAČUNA: 31.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

  • 10243-429465-0233285
    VODOVOD I KANAL.
    65617396824
    VODOOPSKRBA
    31.10.2024.
    14,52 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10243-429465-0233285

    NAZIV KUPCA: VODOVOD I KANAL.

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: VODOOPSKRBA

    DATUM RAČUNA: 31.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 14,52 EUR

  • 13569/47000/102/2024
    HRVATSKA POŠTA
    87311810356
    POŠTARINA
    22.05.2026.
    2,48 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 13569/47000/102/2024

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 2,48 EUR

  • 12994/47000/102/2024
    HRVATSKA POŠTA
    87311810356
    POŠTARINA
    22.05.2026.
    1,32 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 12994/47000/102/2024

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 1,32 EUR

  • 11308/47000/130/2024
    HRVATSKA POŠTA
    87311810356
    POŠTARINA
    27.09.2024.
    1,32 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11308/47000/130/2024

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 27.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 1,32 EUR

  • 120241-S076-1
    INA
    27759560625
    TROŠAK GORIVA
    22.05.2026.
    58,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 120241-S076-1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 58,60 EUR

  • 991293185/24
    CROATIA OSIGURANJE
    26187994862
    OSIGURANJE
    22.05.2026.
    8,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 991293185/24

    NAZIV KUPCA: CROATIA OSIGURANJE

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 8,99 EUR

  • 4046007203-202411-7
    HRT
    68419124305
    HRT PRISTOJBA
    22.05.2026.
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203-202411-7

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: HRT PRISTOJBA

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 941/1/2
    JB BLANKA ŽAJA
    11920038009
    JAVNOBILJEŽ. USLUGE
    22.05.2026.
    93,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 941/1/2

    NAZIV KUPCA: JB BLANKA ŽAJA

    OIB KUPCA: 11920038009

    OPIS RAČUNA: JAVNOBILJEŽ. USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 93,09 EUR

  • 126644-0334
    HRV. DRUŠTVO SKLAD.
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    22.05.2026.
    609,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0334

    NAZIV KUPCA: HRV. DRUŠTVO SKLAD.

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 609,59 EUR

  • 68-21-77
    E PLUS D.O.O.
    93923226222
    SITNI INVENTAR
    22.05.2026.
    156,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 68-21-77

    NAZIV KUPCA: E PLUS D.O.O.

    OIB KUPCA: 93923226222

    OPIS RAČUNA: SITNI INVENTAR

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 156,50 EUR

  • 0010021493-240720-10
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    ELEKTRIČNA ENERGIJA
    31.07.2024.
    -746,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493-240720-10

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ELEKTRIČNA ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 31.07.2024.

    IZNOS RAČUNA: -746,71 EUR

  • 547733-POSL1-1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠAK GRIJANJA
    22.05.2026.
    23,55 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 547733-POSL1-1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 23,55 EUR

  • 547643-POSL1-1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠAK GRIJANJA
    22.05.2026.
    384,96 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 547643-POSL1-1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 384,96 EUR

  • 137217-1-1000
    TISAK PLUS
    32497003047
    USLUGE PRIJEVOZA
    31.10.2024.
    39,93 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 137217-1-1000

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: USLUGE PRIJEVOZA

    DATUM RAČUNA: 31.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 39,93 EUR

  • 227/1/1
    LEMI d.o.o.
    57303581697
    USLUGA ČIŠĆENJA
    31.10.2024.
    331,88 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 227/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI d.o.o.

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USLUGA ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 31.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 331,88 EUR

  • 25-1024-0655939
    FINA
    85821130368
    TROŠAK SERVISA
    22.05.2026.
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-1024-0655939

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: TROŠAK SERVISA

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 124238-S076-1
    INA
    27759560625
    TROŠAK GORIVA
    28.10.2024.
    50,32 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 124238-S076-1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

    DATUM RAČUNA: 28.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 50,32 EUR

  • 1746-47000-4
    HRVATSKA POŠTA
    87311810356
    POŠTARINA
    28.10.2024.
    15,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1746-47000-4

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 28.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 15,50 EUR

  • 10860/47000/124/2024
    HRVATSKA POŠTA
    87311810356
    POŠTARINA
    22.05.2026.
    3,64 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10860/47000/124/2024

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 3,64 EUR

  • 6051/42215/28
    NARODNE NOVINE
    64546066176
    UREDSKI MATERIJAL
    22.05.2026.
    11,32 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6051/42215/28

    NAZIV KUPCA: NARODNE NOVINE

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 11,32 EUR

  • 10552/47000/124/2024
    HRVATSKA POŠTA
    87311810356
    POŠTARINA
    22.05.2026.
    6,96 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10552/47000/124/2024

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 6,96 EUR

  • 11578-47000-102-2024
    HRVATSKA POŠTA
    87311810356
    POŠTARINA
    22.05.2026.
    1,16 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11578-47000-102-2024

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 1,16 EUR

  • 11221-47000-124-2024
    HRVATSKA POŠTA
    87311810356
    POŠTARINA
    25.09.2024.
    1,74 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11221-47000-124-2024

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 25.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 1,74 EUR

  • 189/1/1
    RTP USLUGE
    72731524239
    RAČUNOVODSTVENE USL.
    31.10.2024.
    575,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 189/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP USLUGE

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: RAČUNOVODSTVENE USL.

    DATUM RAČUNA: 31.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 575,00 EUR

  • 01830087122001241101
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠKOVI
    31.10.2024.
    35,51 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01830087122001241101

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 35,51 EUR

  • 0010021493-240720-10
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    ELEKTRIČNA ENERGIJA
    31.07.2024.
    746,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493-240720-10

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ELEKTRIČNA ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 31.07.2024.

    IZNOS RAČUNA: 746,71 EUR

  • 0010021493-241020-9
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    ELEKTRIČNA ENERGIJA
    31.10.2024.
    505,08 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493-241020-9

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ELEKTRIČNA ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 31.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 505,08 EUR

  • 2483/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    31.10.2024.
    189,05 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2483/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 189,05 EUR

  • 100/1/1
    INSTITUT ZA MET. ISTR.
    15096518934
    USLUGE ZA MET.SAVJET.
    31.10.2024.
    150,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 100/1/1

    NAZIV KUPCA: INSTITUT ZA MET. ISTR.

    OIB KUPCA: 15096518934

    OPIS RAČUNA: USLUGE ZA MET.SAVJET.

    DATUM RAČUNA: 31.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 150,00 EUR

  • 5123-92003-2
    HRVATSKA POŠTA
    87311810356
    POŠTARINA
    31.10.2024.
    11,75 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5123-92003-2

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 31.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 11,75 EUR

  • 24-302-092609
    SUPERIUS D.O.O.
    88456877305
    USLUGA MJES.ODRŽAV.
    31.10.2024.
    14,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 24-302-092609

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS D.O.O.

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: USLUGA MJES.ODRŽAV.

    DATUM RAČUNA: 31.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 14,99 EUR

  • 01828998749000241101
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠKOVI
    31.10.2024.
    77,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000241101

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 77,59 EUR

  • 5031006481-302-2
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠKOVI
    31.10.2024.
    28,98 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481-302-2

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 28,98 EUR

  • 9480862
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    KOMUNALNA NAKNADA
    31.10.2024.
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9480862

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 519/01/1
    HURIN
    23867956043
    ČLANARINA
    31.10.2024.
    40,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 519/01/1

    NAZIV KUPCA: HURIN

    OIB KUPCA: 23867956043

    OPIS RAČUNA: ČLANARINA

    DATUM RAČUNA: 31.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 40,00 EUR

  • 705-1-1
    KONTROLA D.O.O.
    75516035780
    USLUGA ZAŠTITE NA RADU
    31.10.2024.
    62,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 705-1-1

    NAZIV KUPCA: KONTROLA D.O.O.

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: USLUGA ZAŠTITE NA RADU

    DATUM RAČUNA: 31.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 62,50 EUR

  • 67276/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    USLUGE INTERNETA
    31.10.2024.
    42,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 67276/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: USLUGE INTERNETA

    DATUM RAČUNA: 31.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 42,90 EUR

  • 55504-1109772
    INA
    27759560625
    TROŠAK GORIVA
    31.10.2024.
    50,13 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 55504-1109772

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

    DATUM RAČUNA: 31.10.2024.

    IZNOS RAČUNA: 50,13 EUR

  • 2477/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    23.05.2026.
    189,05 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2477/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 23.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 189,05 EUR

  • 27164-1001-0001
    HT
    81793146560
    SITNI INVENTAR - MOB.AP.
    22.05.2026.
    90,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 27164-1001-0001

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: SITNI INVENTAR - MOB.AP.

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 90,00 EUR

  • 2365/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    22.05.2026.
    189,05 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2365/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 189,05 EUR

  • 991199477/24
    CROATIA OSIGURANJE
    26187994862
    OSIGURANJE
    22.05.2026.
    8,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 991199477/24

    NAZIV KUPCA: CROATIA OSIGURANJE

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 8,99 EUR

  • 2345/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    22.05.2026.
    189,05 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2345/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 189,05 EUR

  • 2335/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    22.05.2026.
    189,05 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2335/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 189,05 EUR

  • 74224417
    INKASATOR
    51671452481
    ODVOZ KOM.OTPADA
    30.09.2024.
    11,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 74224417

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: ODVOZ KOM.OTPADA

    DATUM RAČUNA: 30.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

  • 09245-425354-0233285
    VODOVOD I KANAL.
    65617396824
    VODOOPSKRBA
    30.09.2024.
    10,54 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 09245-425354-0233285

    NAZIV KUPCA: VODOVOD I KANAL.

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: VODOOPSKRBA

    DATUM RAČUNA: 30.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 10,54 EUR

  • 100010380549
    HEP ELEKTRA D.O.O.
    43965974818
    ELEKTRIČNA ENERGIJA
    30.09.2024.
    722,41 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 100010380549

    NAZIV KUPCA: HEP ELEKTRA D.O.O.

    OIB KUPCA: 43965974818

    OPIS RAČUNA: ELEKTRIČNA ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 30.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 722,41 EUR

  • 126644-0333
    HRV. DRUŠTVO SKLAD.
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    22.05.2026.
    609,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0333

    NAZIV KUPCA: HRV. DRUŠTVO SKLAD.

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 609,59 EUR

  • 124381-1-1000
    TISAK PLUS
    32497003047
    USLUGE PRIJEVOZA
    30.09.2024.
    42,84 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 124381-1-1000

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: USLUGE PRIJEVOZA

    DATUM RAČUNA: 30.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 42,84 EUR

  • 2-81082-12409014
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠAK GRIJANJA
    30.09.2024.
    13,92 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-81082-12409014

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 30.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 13,92 EUR

  • 2-80926-12409025
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠAK GRIJANJA
    30.09.2024.
    120,04 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-80926-12409025

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 30.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 120,04 EUR

  • 110581/IK/1
    INA
    27759560625
    TROŠAK GORIVA
    30.09.2024.
    111,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 110581/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

    DATUM RAČUNA: 30.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 111,95 EUR

  • 89/1/1
    INSTITUT ZA MET. ISTR.
    15096518934
    USLUGE ZA MET.SAVJET.
    30.09.2024.
    150,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 89/1/1

    NAZIV KUPCA: INSTITUT ZA MET. ISTR.

    OIB KUPCA: 15096518934

    OPIS RAČUNA: USLUGE ZA MET.SAVJET.

    DATUM RAČUNA: 30.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 150,00 EUR

  • 169/1/1
    RTP USLUGE
    72731524239
    RAČUNOVODSTVENE USL.
    30.09.2024.
    575,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 169/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP USLUGE

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: RAČUNOVODSTVENE USL.

    DATUM RAČUNA: 30.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 575,00 EUR

  • 59-1-1
    TYPED D.O.O.
    32283736673
    ODRŽAV. INTERN.PORTALA
    22.05.2026.
    375,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 59-1-1

    NAZIV KUPCA: TYPED D.O.O.

    OIB KUPCA: 32283736673

    OPIS RAČUNA: ODRŽAV. INTERN.PORTALA

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 375,00 EUR

  • 567-1-1
    KONTROLA
    75516035780
    USLUGA ZAŠTITE NA RADU
    22.05.2026.
    62,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 567-1-1

    NAZIV KUPCA: KONTROLA

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: USLUGA ZAŠTITE NA RADU

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 62,50 EUR

  • 4046007203-202410-9
    HRT
    68419124305
    HRT PRISTOJBA
    22.05.2026.
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203-202410-9

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: HRT PRISTOJBA

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 205-100-11
    HOSTEL SELCE
    37714155999
    SMJEŠTAJ NA SL. PUTU
    22.05.2026.
    115,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 205-100-11

    NAZIV KUPCA: HOSTEL SELCE

    OIB KUPCA: 37714155999

    OPIS RAČUNA: SMJEŠTAJ NA SL. PUTU

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 115,00 EUR

  • 2243/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    26.09.2024.
    189,05 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2243/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 26.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 189,05 EUR

  • 11675-11005-2
    HRVATSKA POŠTA
    87311810356
    POŠTARINA
    30.09.2024.
    25,10 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11675-11005-2

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 30.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 25,10 EUR

  • 5031006481-294-8
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠKOVI
    29.02.2024.
    35,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481-294-8

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 29.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 35,72 EUR

  • 105540
    STUDENTSKI CENTAR
    58335400167
    STUDENTSKI SERVIS
    22.05.2026.
    558,15 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 105540

    NAZIV KUPCA: STUDENTSKI CENTAR

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: STUDENTSKI SERVIS

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 558,15 EUR

  • 73856550
    INKASATOR
    51671452481
    ODVOZ KOM.OTPADA
    31.08.2024.
    11,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 73856550

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: ODVOZ KOM.OTPADA

    DATUM RAČUNA: 31.08.2024.

    IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

  • 389/P2/1
    ROŽMAN I OREDIĆ
    48155177580
    ODVJETNIČKE USLUGE
    30.09.2024.
    249,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 389/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN I OREDIĆ

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: ODVJETNIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

  • 9439846
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    KOMUNALNA NAKNADA
    30.09.2024.
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9439846

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 30.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 01830087122001241001
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠKOVI
    30.09.2024.
    30,56 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01830087122001241001

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 30.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 30,56 EUR

  • 01828998749000241001
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠKOVI
    30.09.2024.
    79,93 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000241001

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 30.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 79,93 EUR

  • 60549/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    USLUGE INTERNETA
    30.09.2024.
    42,74 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 60549/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: USLUGE INTERNETA

    DATUM RAČUNA: 30.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 42,74 EUR

  • 25-0924-0569480
    FINA
    85821130368
    TROŠAK SERVISA
    30.09.2024.
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-0924-0569480

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: TROŠAK SERVISA

    DATUM RAČUNA: 30.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 195/1/1
    LEMI d.o.o.
    57303581697
    USLUGA ČIŠĆENJA
    30.09.2024.
    331,88 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 195/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI d.o.o.

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USLUGA ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 30.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 331,88 EUR

  • 430/01/1
    HURIN
    23867956043
    ČLANARINA
    30.09.2024.
    40,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 430/01/1

    NAZIV KUPCA: HURIN

    OIB KUPCA: 23867956043

    OPIS RAČUNA: ČLANARINA

    DATUM RAČUNA: 30.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 40,00 EUR

  • 2161/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    22.05.2026.
    189,05 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2161/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 189,05 EUR

  • 2374-1-1
    LIN TRGOVINA
    81136376163
    UREDSKI MATERIJAL
    25.09.2024.
    198,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2374-1-1

    NAZIV KUPCA: LIN TRGOVINA

    OIB KUPCA: 81136376163

    OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 25.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 198,00 EUR

  • 7428-2-1
    LIN TRGOVINA
    81136376163
    POTROŠNI MATERIJAL
    22.05.2026.
    23,61 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7428-2-1

    NAZIV KUPCA: LIN TRGOVINA

    OIB KUPCA: 81136376163

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 23,61 EUR

  • 5123-2-1
    LIN TRGOVINA
    81136376163
    POTROŠNI MATERIJAL
    22.05.2026.
    34,64 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5123-2-1

    NAZIV KUPCA: LIN TRGOVINA

    OIB KUPCA: 81136376163

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 34,64 EUR

  • 2559-2-1
    LIN TRGOVINA
    81136376163
    POTROŠNI MATERIJAL
    22.05.2026.
    40,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2559-2-1

    NAZIV KUPCA: LIN TRGOVINA

    OIB KUPCA: 81136376163

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 40,59 EUR

  • 26411-6668-997
    KARLOVAČKA BANKA
    08106331075
    NAKNADA ZA CASH POOL
    30.09.2024.
    100,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 26411-6668-997

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA BANKA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: NAKNADA ZA CASH POOL

    DATUM RAČUNA: 30.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 100,00 EUR

  • 24-302-082095
    SUPERIUS D.O.O.
    88456877305
    USLUGA MJES.ODRŽAV.
    30.09.2024.
    14,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 24-302-082095

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS D.O.O.

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: USLUGA MJES.ODRŽAV.

    DATUM RAČUNA: 30.09.2024.

    IZNOS RAČUNA: 14,99 EUR

  • 2094/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    22.05.2026.
    189,05 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2094/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 189,05 EUR

  • 2042/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    22.05.2026.
    189,05 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2042/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 189,05 EUR

  • 08249-409545-0233285
    VODOVOD I KANAL.
    65617396824
    VODOOPSKRBA
    31.08.2024.
    10,54 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 08249-409545-0233285

    NAZIV KUPCA: VODOVOD I KANAL.

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: VODOOPSKRBA

    DATUM RAČUNA: 31.08.2024.

    IZNOS RAČUNA: 10,54 EUR

  • 2039/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    29.08.2024.
    189,05 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2039/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.08.2024.

    IZNOS RAČUNA: 189,05 EUR

  • 10870/47000/130/2024
    HRVATSKA POŠTA
    87311810356
    POŠTARINA
    22.05.2026.
    4,20 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10870/47000/130/2024

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 4,20 EUR

  • 12192/P1/1
    ARTUS DESIGN D.O.O.
    08839127266
    REPREZENTACIJA
    22.05.2026.
    43,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 12192/P1/1

    NAZIV KUPCA: ARTUS DESIGN D.O.O.

    OIB KUPCA: 08839127266

    OPIS RAČUNA: REPREZENTACIJA

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 43,00 EUR

  • 5458/42215/28
    NARODNE NOVINE
    64546066176
    UREDSKI MATERIJAL
    22.05.2026.
    10,56 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5458/42215/28

    NAZIV KUPCA: NARODNE NOVINE

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 10,56 EUR

  • 10721/47000/130/2024
    HRVATSKA POŠTA
    87311810356
    POŠTARINA
    22.05.2026.
    1,32 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10721/47000/130/2024

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 1,32 EUR

  • 9457/47000/102/2024
    HRVATSKA POŠTA
    87311810356
    POŠTARINA
    22.05.2026.
    1,16 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9457/47000/102/2024

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 1,16 EUR

  • 10552/47000/124/2024
    HRVATSKA POŠTA
    87311810356
    POŠTARINA
    22.05.2026.
    6,96 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10552/47000/124/2024

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 6,96 EUR

  • 10233/47000/102/2024
    HRVATSKA POŠTA
    87311810356
    POŠTARINA
    30.08.2024.
    1,32 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10233/47000/102/2024

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 30.08.2024.

    IZNOS RAČUNA: 1,32 EUR

  • 10167-47000-102-2024
    HRVATSKA POŠTA
    87311810356
    POŠTARINA
    28.08.2024.
    11,02 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10167-47000-102-2024

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 28.08.2024.

    IZNOS RAČUNA: 11,02 EUR

  • 350532-S077-1
    INA
    27759560625
    TROŠAK GORIVA
    22.05.2026.
    40,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 350532-S077-1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 40,50 EUR

  • 349206-s077-2
    INA
    27759560625
    TROŠAK GORIVA
    22.05.2026.
    63,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 349206-s077-2

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 63,72 EUR

  • 991045453/24
    CROATIA OSIGURANJE
    26187994862
    OSIGURANJE
    22.05.2026.
    8,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 991045453/24

    NAZIV KUPCA: CROATIA OSIGURANJE

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 8,99 EUR

  • 126644-0332
    HDS
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    22.05.2026.
    609,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0332

    NAZIV KUPCA: HDS

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 609,59 EUR

  • 198-1-1
    MEDIALIVE
    51113449911
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    22.05.2026.
    141,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 198-1-1

    NAZIV KUPCA: MEDIALIVE

    OIB KUPCA: 51113449911

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 141,83 EUR

  • 438-1-1
    KONTROLA
    75516035780
    USLUGA ZAŠTITE NA RADU
    22.05.2026.
    62,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 438-1-1

    NAZIV KUPCA: KONTROLA

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: USLUGA ZAŠTITE NA RADU

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 62,50 EUR

  • 4046007203-202409-5
    HRT
    68419124305
    HRT PRISTOJBA
    22.05.2026.
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203-202409-5

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: HRT PRISTOJBA

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 109009875173
    HEP ELEKTRA D.O.O.
    43965974818
    ELEKTRIČNA ENERGIJA
    31.08.2024.
    132,79 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 109009875173

    NAZIV KUPCA: HEP ELEKTRA D.O.O.

    OIB KUPCA: 43965974818

    OPIS RAČUNA: ELEKTRIČNA ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 31.08.2024.

    IZNOS RAČUNA: 132,79 EUR

  • 9845/47000/102/2024
    HRVATSKA POŠTA
    87311810356
    POŠTARINA
    22.05.2026.
    7,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9845/47000/102/2024

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 7,94 EUR

  • 109997-1-1000
    TISAK PLUS
    32497003047
    USLUGE PRIJEVOZA
    31.08.2024.
    31,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 109997-1-1000

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: USLUGE PRIJEVOZA

    DATUM RAČUNA: 31.08.2024.

    IZNOS RAČUNA: 31,99 EUR

  • 362/01/1
    HURIN
    23867956043
    ČLANARINA
    30.08.2024.
    40,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 362/01/1

    NAZIV KUPCA: HURIN

    OIB KUPCA: 23867956043

    OPIS RAČUNA: ČLANARINA

    DATUM RAČUNA: 30.08.2024.

    IZNOS RAČUNA: 40,00 EUR

  • 165/1/1
    LEMI d.o.o.
    57303581697
    USLUGA ČIŠĆENJA
    31.08.2024.
    331,88 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 165/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI d.o.o.

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USLUGA ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 31.08.2024.

    IZNOS RAČUNA: 331,88 EUR

  • 2-81082-12408018
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠAK GRIJANJA
    31.08.2024.
    13,96 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-81082-12408018

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 31.08.2024.

    IZNOS RAČUNA: 13,96 EUR

  • 25-0824-0529955
    FINA
    85821130368
    TROŠAK SERVISA
    31.08.2024.
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-0824-0529955

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: TROŠAK SERVISA

    DATUM RAČUNA: 31.08.2024.

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 01828998749000240901
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠKOVI
    31.08.2024.
    122,11 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000240901

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.08.2024.

    IZNOS RAČUNA: 122,11 EUR

  • 01830087122001240901
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠKOVI
    31.08.2024.
    35,51 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01830087122001240901

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.08.2024.

    IZNOS RAČUNA: 35,51 EUR

  • 9408185
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    KOMUNALNA NAKNADA
    30.08.2024.
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9408185

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 30.08.2024.

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 2301044150-240820-0
    HEP ELEKTRA D.O.O.
    43965974818
    ELEKTRIČNA ENERGIJA
    31.08.2024.
    561,29 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2301044150-240820-0

    NAZIV KUPCA: HEP ELEKTRA D.O.O.

    OIB KUPCA: 43965974818

    OPIS RAČUNA: ELEKTRIČNA ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 31.08.2024.

    IZNOS RAČUNA: 561,29 EUR

  • 53766/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    USLUGE INTERNETA
    31.08.2024.
    42,56 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 53766/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: USLUGE INTERNETA

    DATUM RAČUNA: 31.08.2024.

    IZNOS RAČUNA: 42,56 EUR

  • 104365
    STUDENTSKI CENTAR
    58335400167
    STUDENTSKI SERVIS
    22.05.2026.
    421,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 104365

    NAZIV KUPCA: STUDENTSKI CENTAR

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: STUDENTSKI SERVIS

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 421,86 EUR

  • 24101095/24/2
    STUDENTSKI CENTAR
    58335400167
    STUDENTSKI SERVIS
    22.05.2026.
    357,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 24101095/24/2

    NAZIV KUPCA: STUDENTSKI CENTAR

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: STUDENTSKI SERVIS

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 357,50 EUR

  • 11251-11005-2
    HRVATSKA POŠTA
    87311810356
    POŠTARINA
    31.08.2024.
    20,05 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11251-11005-2

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 31.08.2024.

    IZNOS RAČUNA: 20,05 EUR

  • 1511/1
    RTP USLUGE
    72731524239
    RAČUNOVODSTVENE USL.
    31.08.2024.
    575,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1511/1

    NAZIV KUPCA: RTP USLUGE

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: RAČUNOVODSTVENE USL.

    DATUM RAČUNA: 31.08.2024.

    IZNOS RAČUNA: 575,00 EUR

  • 345/P2/1
    ROŽMAN I OREDIĆ
    48155177580
    ODVJETNIČKE USLUGE
    31.08.2024.
    249,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 345/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN I OREDIĆ

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: ODVJETNIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.2024.

    IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

  • 9377697
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    KOMUNALNA NAKNADA
    31.07.2024.
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9377697

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.07.2024.

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 07242-406732-0233285
    VODOVOD I KANAL.
    65617396824
    VODOOPSKRBA
    31.07.2024.
    13,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 07242-406732-0233285

    NAZIV KUPCA: VODOVOD I KANAL.

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: VODOOPSKRBA

    DATUM RAČUNA: 31.07.2024.

    IZNOS RAČUNA: 13,85 EUR

  • 73487988
    INKASATOR
    51671452481
    ODVOZ KOM.OTPADA
    31.07.2024.
    11,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 73487988

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: ODVOZ KOM.OTPADA

    DATUM RAČUNA: 31.07.2024.

    IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

  • 24-302-070879
    SUPERIUS
    88456877305
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    30.07.2024.
    14,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 24-302-070879

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 30.07.2024.

    IZNOS RAČUNA: 14,99 EUR

  • 1898/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    22.05.2026.
    189,05 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1898/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 189,05 EUR

  • 57-01-1
    LA KREATIVA VL. LAPANJ.
    48530759849
    GRAFIČKI DIZAJN
    22.05.2026.
    530,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 57-01-1

    NAZIV KUPCA: LA KREATIVA VL. LAPANJ.

    OIB KUPCA: 48530759849

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKI DIZAJN

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 530,00 EUR

  • 990940644/24
    CROATIA OSIGURANJE
    26187994862
    OSIGURANJE
    22.05.2026.
    8,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990940644/24

    NAZIV KUPCA: CROATIA OSIGURANJE

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 8,99 EUR

  • 0010021493-240720-8
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    ELEKTRIČNA ENERGIJA
    22.05.2026.
    746,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493-240720-8

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ELEKTRIČNA ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 746,71 EUR

  • 67/1/1
    INSTITUT ZA MET. ISTR.
    15096518934
    USLUGE ZA MET.SAVJET.
    31.07.2024.
    150,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 67/1/1

    NAZIV KUPCA: INSTITUT ZA MET. ISTR.

    OIB KUPCA: 15096518934

    OPIS RAČUNA: USLUGE ZA MET.SAVJET.

    DATUM RAČUNA: 31.07.2024.

    IZNOS RAČUNA: 150,00 EUR

  • 10422-11005-2
    HRVATSKA POŠTA
    87311810356
    POŠTARINA
    31.07.2024.
    18,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10422-11005-2

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 31.07.2024.

    IZNOS RAČUNA: 18,73 EUR

  • 316/P2/1
    ROŽMAN I OREDIĆ
    48155177580
    ODVJETNIČKE USLUGE
    31.07.2024.
    249,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 316/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN I OREDIĆ

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: ODVJETNIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.2024.

    IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

  • 1162/01/1
    ALFA KOMPJUTER
    70346031690
    USLUGE ODRŽAVANJA
    22.05.2026.
    200,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1162/01/1

    NAZIV KUPCA: ALFA KOMPJUTER

    OIB KUPCA: 70346031690

    OPIS RAČUNA: USLUGE ODRŽAVANJA

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 200,00 EUR

  • 8970/47000/103
    HRVATSKA POŠTA
    87311810356
    POŠTARINA
    22.05.2026.
    6,20 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8970/47000/103

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 6,20 EUR

  • 7602/01/1
    METALIA-KARLOVAC
    06412465768
    POTROŠNI MATERIJAL
    26.07.2024.
    10,40 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7602/01/1

    NAZIV KUPCA: METALIA-KARLOVAC

    OIB KUPCA: 06412465768

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 26.07.2024.

    IZNOS RAČUNA: 10,40 EUR

  • 47051/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    USLUGE INTERNETA
    31.07.2024.
    51,80 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 47051/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: USLUGE INTERNETA

    DATUM RAČUNA: 31.07.2024.

    IZNOS RAČUNA: 51,80 EUR

  • 306849-40-997
    KARLOVAČKA BANKA
    08106331075
    PLATNI PROMET
    22.05.2026.
    9,10 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 306849-40-997

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA BANKA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: PLATNI PROMET

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 9,10 EUR

  • 06246-397792-0233285
    VODOVOD I KANAL.
    65617396824
    VODOOPSKRBA
    30.06.2024.
    18,08 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 06246-397792-0233285

    NAZIV KUPCA: VODOVOD I KANAL.

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: VODOOPSKRBA

    DATUM RAČUNA: 30.06.2024.

    IZNOS RAČUNA: 18,08 EUR

  • 73119954
    INKASATOR
    51671452481
    ODVOZ KOM.OTPADA
    30.06.2024.
    11,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 73119954

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: ODVOZ KOM.OTPADA

    DATUM RAČUNA: 30.06.2024.

    IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

  • 1867/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    22.05.2026.
    189,05 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1867/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 189,05 EUR

  • 1571/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    22.05.2026.
    189,05 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1571/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 189,05 EUR

  • 4046007203-202408-7
    HRT
    68419124305
    HRT PRISTOJBA
    22.05.2026.
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203-202408-7

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: HRT PRISTOJBA

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 126644-0331
    HDS
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    22.05.2026.
    609,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0331

    NAZIV KUPCA: HDS

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 22.05.2026.

    IZNOS RAČUNA: 609,59 EUR

  • 24-302-059759
    SUPERIUS D.O.O.
    88456877305
    USLUGA MJES.ODRŽAV.
    31.07.2024.
    14,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 24-302-059759

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS D.O.O.

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: USLUGA MJES.ODRŽAV.

    DATUM RAČUNA: 31.07.2024.

    IZNOS RAČUNA: 14,99 EUR

  • 20568-6668-997
    KARLOVAČKA BANKA
    08106331075
    NAKNADA ZA CASH POOL
    31.07.2024.
    105,98 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 20568-6668-997

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA BANKA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: NAKNADA ZA CASH POOL

    DATUM RAČUNA: 31.07.2024.

    IZNOS RAČUNA: 105,98 EUR

  • 320-1-1
    KONTROLA
    75516035780
    USLUGA ZAŠTITE NA RADU
    31.07.2024.
    62,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 320-1-1

    NAZIV KUPCA: KONTROLA

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: USLUGA ZAŠTITE NA RADU

    DATUM RAČUNA: 31.07.2024.

    IZNOS RAČUNA: 62,50 EUR

  • 132/1/1
    RTP USLUGE
    72731524239
    RAČUNOVODSTVENE USL.
    31.07.2024.
    575,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 132/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP USLUGE

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: RAČUNOVODSTVENE USL.

    DATUM RAČUNA: 31.07.2024.

    IZNOS RAČUNA: 575,00 EUR

  • 95938-1-1000
    TISAK PLUS
    32497003047
    USLUGA PRIJEVOZA
    31.07.2024.
    41,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 95938-1-1000

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: USLUGA PRIJEVOZA

    DATUM RAČUNA: 31.07.2024.

    IZNOS RAČUNA: 41,90 EUR

  • 144/1/1
    LEMI d.o.o.
    57303581697
    USLUGA ČIŠĆENJA
    31.07.2024.
    331,88 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 144/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI d.o.o.

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USLUGA ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 31.07.2024.

    IZNOS RAČUNA: 331,88 EUR

  • 25-0724-0438363
    FINA
    85821130368
    TROŠAK SERVISA
    31.07.2024.
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-0724-0438363

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: TROŠAK SERVISA

    DATUM RAČUNA: 31.07.2024.

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 01830087122001240801
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠKOVI
    31.07.2024.
    35,63 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01830087122001240801

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.07.2024.

    IZNOS RAČUNA: 35,63 EUR

  • 2-81082-12407011
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠAK GRIJANJA
    31.07.2024.
    13,54 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-81082-12407011

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 31.07.2024.

    IZNOS RAČUNA: 13,54 EUR

  • 2-80926-12407022
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠAK GRIJANJA
    31.07.2024.
    119,79 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-80926-12407022

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 31.07.2024.

    IZNOS RAČUNA: 119,79 EUR

  • 01828998749000240801
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠKOVI
    31.07.2024.
    117,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000240801

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.07.2024.

    IZNOS RAČUNA: 117,38 EUR

  • 47051/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    INTERNETSKE USLUGE
    31.07.2024.
    51,80 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 47051/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: INTERNETSKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.2024.

    IZNOS RAČUNA: 51,80 EUR

  • 295/01/1
    HURIN
    23867956043
    ČLANARINA
    26.07.2024.
    40,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 295/01/1

    NAZIV KUPCA: HURIN

    OIB KUPCA: 23867956043

    OPIS RAČUNA: ČLANARINA

    DATUM RAČUNA: 26.07.2024.

    IZNOS RAČUNA: 40,00 EUR

  • 1749/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    25.07.2024.
    189,05 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1749/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.07.2024.

    IZNOS RAČUNA: 189,05 EUR

  • 24240125468
    EUROHERC OSIGUR.
    22694857747
    OSIGURANJE
    21.07.2024.
    106,46 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 24240125468

    NAZIV KUPCA: EUROHERC OSIGUR.

    OIB KUPCA: 22694857747

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 21.07.2024.

    IZNOS RAČUNA: 106,46 EUR

  • 24240125467
    EUROHERC OSIGUR.
    22694857747
    OSIGURANJE
    21.07.2024.
    143,20 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 24240125467

    NAZIV KUPCA: EUROHERC OSIGUR.

    OIB KUPCA: 22694857747

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 21.07.2024.

    IZNOS RAČUNA: 143,20 EUR

  • 24240125466
    EUROHERC OSIGUR.
    22694857747
    OSIGURANJE
    21.07.2024.
    707,56 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 24240125466

    NAZIV KUPCA: EUROHERC OSIGUR.

    OIB KUPCA: 22694857747

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 21.07.2024.

    IZNOS RAČUNA: 707,56 EUR

  • 990839549/24
    CROATIA
    2618794862
    OSIGURANJE
    18.07.2024.
    8,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990839549/24

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 2618794862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 18.07.2024.

    IZNOS RAČUNA: 8,99 EUR

  • 1619/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    18.07.2024.
    189,05 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1619/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 18.07.2024.

    IZNOS RAČUNA: 189,05 EUR

  • 126644-0330
    HDS
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    16.07.2024.
    63,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0330

    NAZIV KUPCA: HDS

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 16.07.2024.

    IZNOS RAČUNA: 63,59 EUR

  • 126644-0329
    HDS
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    16.07.2024.
    2.024,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0329

    NAZIV KUPCA: HDS

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 16.07.2024.

    IZNOS RAČUNA: 2.024,72 EUR

  • 1600/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    11.07.2024.
    189,05 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1600/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 11.07.2024.

    IZNOS RAČUNA: 189,05 EUR

  • 126644-0328
    HDS
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    05.07.2024.
    440,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0328

    NAZIV KUPCA: HDS

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 05.07.2024.

    IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

  • 4046007203-202407
    HRT
    68419124305
    HRT PRISTOJBA
    01.07.2024.
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203-202407

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: HRT PRISTOJBA

    DATUM RAČUNA: 01.07.2024.

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 8571/4700
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    12.07.2024.
    2,32 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8571/4700

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 12.07.2024.

    IZNOS RAČUNA: 2,32 EUR

  • 8257/47000/102
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    04.07.2024.
    2,48 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8257/47000/102

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 04.07.2024.

    IZNOS RAČUNA: 2,48 EUR

  • 11428/V611/10105
    JYSK
    64729046835
    SITNI INVENTAR-STOLICE
    05.07.2024.
    230,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11428/V611/10105

    NAZIV KUPCA: JYSK

    OIB KUPCA: 64729046835

    OPIS RAČUNA: SITNI INVENTAR-STOLICE

    DATUM RAČUNA: 05.07.2024.

    IZNOS RAČUNA: 230,00 EUR

  • 977-47000-4
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    10.07.2024.
    7,39 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 977-47000-4

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 10.07.2024.

    IZNOS RAČUNA: 7,39 EUR

  • 2625
    META
    149955174
    PROMOVIRANJE FB STR.
    04.07.2024.
    10,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2625

    NAZIV KUPCA: META

    OIB KUPCA: 149955174

    OPIS RAČUNA: PROMOVIRANJE FB STR.

    DATUM RAČUNA: 04.07.2024.

    IZNOS RAČUNA: 10,89 EUR

  • 4191/42215/28
    NARODNE NOVINE
    64546066176
    UREDSKI MATERIJAL
    21.06.2024.
    14,33 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4191/42215/28

    NAZIV KUPCA: NARODNE NOVINE

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 21.06.2024.

    IZNOS RAČUNA: 14,33 EUR

  • 5594/01/1
    METALIA KARLOVAC
    06412465768
    POTROŠNI MATERIJAL
    13.06.2024.
    33,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5594/01/1

    NAZIV KUPCA: METALIA KARLOVAC

    OIB KUPCA: 06412465768

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 13.06.2024.

    IZNOS RAČUNA: 33,81 EUR

  • 61525-S076-1
    INA
    27759560625
    TROŠAK GORIVA
    13.06.2024.
    51,07 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 61525-S076-1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

    DATUM RAČUNA: 13.06.2024.

    IZNOS RAČUNA: 51,07 EUR

  • 7234/47000/124
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    07.06.2024.
    1,16 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7234/47000/124

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 07.06.2024.

    IZNOS RAČUNA: 1,16 EUR

  • 0010021493-240620-1
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    ELEKTRIČNA ENERGIJA
    30.06.2024.
    738,18 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493-240620-1

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ELEKTRIČNA ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 30.06.2024.

    IZNOS RAČUNA: 738,18 EUR

  • 81506-1-1000
    TISAK PLUS
    32497003047
    USLUGE PRIJEVOZA
    30.06.2024.
    79,65 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 81506-1-1000

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: USLUGE PRIJEVOZA

    DATUM RAČUNA: 30.06.2024.

    IZNOS RAČUNA: 79,65 EUR

  • 274/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    ODVJETNIČKE USLUGE
    30.06.2024.
    249,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 274/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: ODVJETNIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.2024.

    IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

  • 56/1/1
    INSTITUT ZA MET. ISTR.
    15096518934
    USLUGE SAVJETOVANJA
    30.06.2024.
    150,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 56/1/1

    NAZIV KUPCA: INSTITUT ZA MET. ISTR.

    OIB KUPCA: 15096518934

    OPIS RAČUNA: USLUGE SAVJETOVANJA

    DATUM RAČUNA: 30.06.2024.

    IZNOS RAČUNA: 150,00 EUR

  • 9323961
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    SPOMENIČKA RENTA
    30.06.2024.
    399,76 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9323961

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: SPOMENIČKA RENTA

    DATUM RAČUNA: 30.06.2024.

    IZNOS RAČUNA: 399,76 EUR

  • 7234/47000/124
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    07.06.2024.
    1,16 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7234/47000/124

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 07.06.2024.

    IZNOS RAČUNA: 1,16 EUR

  • 9336699
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    KOM.NAKNADA
    28.06.2024.
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9336699

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOM.NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 28.06.2024.

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 1493/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    27.06.2024.
    189,05 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1493/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.06.2024.

    IZNOS RAČUNA: 189,05 EUR

  • 102935
    SC KARLOVAC
    58335400167
    USLUGE SC
    20.06.2024.
    162,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 102935

    NAZIV KUPCA: SC KARLOVAC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: USLUGE SC

    DATUM RAČUNA: 20.06.2024.

    IZNOS RAČUNA: 162,26 EUR

  • 11428/V611/10105
    JYSK
    64729046835
    SITNI INVENTAR-STOLICE
    05.07.2024.
    230,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11428/V611/10105

    NAZIV KUPCA: JYSK

    OIB KUPCA: 64729046835

    OPIS RAČUNA: SITNI INVENTAR-STOLICE

    DATUM RAČUNA: 05.07.2024.

    IZNOS RAČUNA: 230,00 EUR

  • 9299122
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    KOMUNALNA NAKNADA
    30.06.2024.
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9299122

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 30.06.2024.

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 72752017
    INKASATOR
    51671452481
    KOMUNALNE USLUGE
    30.06.2024.
    11,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 72752017

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.2024.

    IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

  • 1111/01/1
    ALFA KOMPJUTER
    70346031690
    USLUGA PODEŠAVANJA
    30.06.2024.
    200,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1111/01/1

    NAZIV KUPCA: ALFA KOMPJUTER

    OIB KUPCA: 70346031690

    OPIS RAČUNA: USLUGA PODEŠAVANJA

    DATUM RAČUNA: 30.06.2024.

    IZNOS RAČUNA: 200,00 EUR

  • 69937/IK/1
    INA
    27759560625
    TROŠAK GORIVA
    30.06.2024.
    105,20 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 69937/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

    DATUM RAČUNA: 30.06.2024.

    IZNOS RAČUNA: 105,20 EUR

  • 2-81082-12406015
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠAK GRIJANJA
    30.06.2024.
    13,78 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-81082-12406015

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 30.06.2024.

    IZNOS RAČUNA: 13,78 EUR

  • 25-0624-0395030
    FINA
    85821130368
    USLUGE SERVISA
    30.06.2024.
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-0624-0395030

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: USLUGE SERVISA

    DATUM RAČUNA: 30.06.2024.

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 2-80926-12406026
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠAK GRIJANJA
    30.06.2024.
    119,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-80926-12406026

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 30.06.2024.

    IZNOS RAČUNA: 119,73 EUR

  • 5031006481-298-0
    HT
    81793146560
    USLUGE INTERNETA
    30.06.2024.
    15,46 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481-298-0

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: USLUGE INTERNETA

    DATUM RAČUNA: 30.06.2024.

    IZNOS RAČUNA: 15,46 EUR

  • 01828998749000240701
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠKOVI
    30.06.2024.
    117,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000240701

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 30.06.2024.

    IZNOS RAČUNA: 117,38 EUR

  • 01830087122001240701
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠKOVI
    30.06.2024.
    6,08 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01830087122001240701

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 30.06.2024.

    IZNOS RAČUNA: 6,08 EUR

  • 40320/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    USLUGE INTERNETA
    30.06.2024.
    76,16 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 40320/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: USLUGE INTERNETA

    DATUM RAČUNA: 30.06.2024.

    IZNOS RAČUNA: 76,16 EUR

  • 112/1/1
    RTP USLUGE
    72731524239
    RAČUNOVODSTVENE USL.
    30.06.2024.
    575,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 112/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP USLUGE

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: RAČUNOVODSTVENE USL.

    DATUM RAČUNA: 30.06.2024.

    IZNOS RAČUNA: 575,00 EUR

  • 9335-11005-1
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    30.06.2024.
    22,36 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9335-11005-1

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 30.06.2024.

    IZNOS RAČUNA: 22,36 EUR

  • 3871
    GRAD KLC-VLAT.POGON
    25654647153
    PARKIRNA KARTA
    14.06.2024.
    400,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3871

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC-VLAT.POGON

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: PARKIRNA KARTA

    DATUM RAČUNA: 14.06.2024.

    IZNOS RAČUNA: 400,00 EUR

  • 24-302-048734
    SUPERIUS
    88456877305
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    30.06.2024.
    14,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 24-302-048734

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 30.06.2024.

    IZNOS RAČUNA: 14,99 EUR

  • 127/1/1
    LEMI d.o.o.
    57303581697
    USLUGE ČIŠĆENJA
    30.06.2024.
    331,88 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 127/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI d.o.o.

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 30.06.2024.

    IZNOS RAČUNA: 331,88 EUR

  • 227/01/1
    HURIN
    23867956043
    ČLANARINA
    28.06.2024.
    40,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 227/01/1

    NAZIV KUPCA: HURIN

    OIB KUPCA: 23867956043

    OPIS RAČUNA: ČLANARINA

    DATUM RAČUNA: 28.06.2024.

    IZNOS RAČUNA: 40,00 EUR

  • 79-1-1
    LELTEH
    46234335442
    OSIGURANJE
    25.06.2024.
    236,75 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 79-1-1

    NAZIV KUPCA: LELTEH

    OIB KUPCA: 46234335442

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 25.06.2024.

    IZNOS RAČUNA: 236,75 EUR

  • 990702847/24
    CROATIA OSIGURANJE
    26187994862
    OSIGURANJE
    20.06.2024.
    19,80 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990702847/24

    NAZIV KUPCA: CROATIA OSIGURANJE

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 20.06.2024.

    IZNOS RAČUNA: 19,80 EUR

  • 990702846/24
    CROATIA OSIGURANJE
    26187994862
    OSIGURANJE
    20.06.2024.
    37,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990702846/24

    NAZIV KUPCA: CROATIA OSIGURANJE

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 20.06.2024.

    IZNOS RAČUNA: 37,59 EUR

  • 990702845/24
    CROTIA OSIGURANJE
    26187994862
    OSIGURANJE
    20.06.2024.
    18,01 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990702845/24

    NAZIV KUPCA: CROTIA OSIGURANJE

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 20.06.2024.

    IZNOS RAČUNA: 18,01 EUR

  • 1347/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    20.06.2024.
    189,05 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1347/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.06.2024.

    IZNOS RAČUNA: 189,05 EUR

  • 1340/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    13.06.2024.
    189,05 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1340/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 13.06.2024.

    IZNOS RAČUNA: 189,05 EUR

  • 103-1-1
    KONTROLA
    75516035780
    USLUGE ZAŠTITE NA RADU
    13.06.2024.
    62,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 103-1-1

    NAZIV KUPCA: KONTROLA

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: USLUGE ZAŠTITE NA RADU

    DATUM RAČUNA: 13.06.2024.

    IZNOS RAČUNA: 62,50 EUR

  • 126644-0327
    HDS
    56668956985
    GRAFIČKE USLUGE
    06.06.2024.
    440,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0327

    NAZIV KUPCA: HDS

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 06.06.2024.

    IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

  • 1332/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    06.06.2024.
    189,05 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1332/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 06.06.2024.

    IZNOS RAČUNA: 189,05 EUR

  • 44-01-1
    LA KREATIVA
    48530759849
    GRAFIČKE USLUGE
    11.06.2024.
    295,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 44-01-1

    NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

    OIB KUPCA: 48530759849

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 11.06.2024.

    IZNOS RAČUNA: 295,00 EUR

  • 1049/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    02.05.2024.
    190,79 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1049/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 02.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 190,79 EUR

  • 210101-S077-1
    INA
    27759560625
    TROŠAK GORIVA
    07.06.2024.
    54,51 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 210101-S077-1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

    DATUM RAČUNA: 07.06.2024.

    IZNOS RAČUNA: 54,51 EUR

  • 93/1/1
    RTP USLUGE
    72731524239
    RAČUNOVODSTVENE USL.
    31.05.2024.
    575,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 93/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP USLUGE

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: RAČUNOVODSTVENE USL.

    DATUM RAČUNA: 31.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 575,00 EUR

  • 0010021493-240520-5
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    ELEKTRIČNA ENERGIJA
    31.05.2024.
    758,12 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493-240520-5

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ELEKTRIČNA ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 31.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 758,12 EUR

  • 2-80926-12405020
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    USLUGE GRIJANJA
    31.05.2024.
    119,88 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-80926-12405020

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: USLUGE GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 31.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 119,88 EUR

  • 25-0524-0312974
    FINA
    85821130368
    USLUGE FINA SERVISA
    31.05.2024.
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-0524-0312974

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: USLUGE FINA SERVISA

    DATUM RAČUNA: 31.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 67437-1-1000
    TISAK PLUS
    32497003047
    USLUGE PRIJEVOZA
    31.05.2024.
    69,53 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 67437-1-1000

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: USLUGE PRIJEVOZA

    DATUM RAČUNA: 31.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 69,53 EUR

  • 01828998749000240601
    HT
    81793146560
    TROŠKOVI INTERNETA
    31.05.2024.
    117,91 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000240601

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI INTERNETA

    DATUM RAČUNA: 31.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 117,91 EUR

  • 05240-382906-0233285
    VODOVOD I KANAL.
    65617396824
    VODOOPSKRBA
    31.05.2024.
    21,44 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 05240-382906-0233285

    NAZIV KUPCA: VODOVOD I KANAL.

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: VODOOPSKRBA

    DATUM RAČUNA: 31.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 21,44 EUR

  • 33610/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    TROŠKOVI INTERNETA
    31.05.2024.
    80,41 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 33610/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI INTERNETA

    DATUM RAČUNA: 31.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 80,41 EUR

  • 5031006481-297-2
    HT
    81793146560
    TROŠKOVI TELEFONA
    31.05.2024.
    35,69 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481-297-2

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI TELEFONA

    DATUM RAČUNA: 31.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

  • 109/1/1
    LEMI d.o.o.
    57303581697
    USLUGE ČIŠĆENJA
    31.05.2024.
    331,88 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 109/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI d.o.o.

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 31.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 331,88 EUR

  • 160/01/1
    HURIN
    23867956043
    ČLANARINA
    31.05.2024.
    40,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 160/01/1

    NAZIV KUPCA: HURIN

    OIB KUPCA: 23867956043

    OPIS RAČUNA: ČLANARINA

    DATUM RAČUNA: 31.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 40,00 EUR

  • 24-302-038444
    SUPERIUS D.O.O.
    88456877305
    USLUGA ODRŽ.FISK.BL.
    31.05.2024.
    11,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 24-302-038444

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS D.O.O.

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: USLUGA ODRŽ.FISK.BL.

    DATUM RAČUNA: 31.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 11,99 EUR

  • 93/1/1
    RTP USLUGE
    72731524239
    RAČUNOVODSTVENE USL.
    31.05.2024.
    575,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 93/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP USLUGE

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: RAČUNOVODSTVENE USL.

    DATUM RAČUNA: 31.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 575,00 EUR

  • 0010021493-240520-5
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    ELEKTRIČNA ENERGIJA
    31.05.2024.
    758,12 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493-240520-5

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ELEKTRIČNA ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 31.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 758,12 EUR

  • 2-80926-12405020
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    USLUGE GRIJANJA
    31.05.2024.
    119,88 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-80926-12405020

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: USLUGE GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 31.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 119,88 EUR

  • 25-0524-0312974
    FINA
    85821130368
    USLUGE FINA SERVISA
    31.05.2024.
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-0524-0312974

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: USLUGE FINA SERVISA

    DATUM RAČUNA: 31.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 67437-1-1000
    TISAK PLUS
    32497003047
    USLUGE PRIJEVOZA
    31.05.2024.
    69,53 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 67437-1-1000

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: USLUGE PRIJEVOZA

    DATUM RAČUNA: 31.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 69,53 EUR

  • 01828998749000240601
    HT
    81793146560
    TROŠKOVI INTERNETA
    31.05.2024.
    117,91 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000240601

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI INTERNETA

    DATUM RAČUNA: 31.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 117,91 EUR

  • 33610/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    TROŠKOVI INTERNETA
    31.05.2024.
    80,41 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 33610/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI INTERNETA

    DATUM RAČUNA: 31.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 80,41 EUR

  • 5031006481-297-2
    HT
    81793146560
    TROŠKOVI TELEFONA
    31.05.2024.
    35,69 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481-297-2

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI TELEFONA

    DATUM RAČUNA: 31.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

  • 109/1/1
    LEMI d.o.o.
    57303581697
    USLUGE ČIŠĆENJA
    31.05.2024.
    331,88 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 109/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI d.o.o.

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 31.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 331,88 EUR

  • 160/01/1
    HURIN
    23867956043
    ČLANARINA
    31.05.2024.
    40,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 160/01/1

    NAZIV KUPCA: HURIN

    OIB KUPCA: 23867956043

    OPIS RAČUNA: ČLANARINA

    DATUM RAČUNA: 31.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 40,00 EUR

  • 24-302-038444
    SUPERIUS D.O.O.
    88456877305
    USLUGA ODRŽ.FISK.BL.
    31.05.2024.
    11,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 24-302-038444

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS D.O.O.

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: USLUGA ODRŽ.FISK.BL.

    DATUM RAČUNA: 31.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 11,99 EUR

  • 14531-6668-997
    KARLOVAČKA BANKA
    08106331075
    NAKNADA ZA CASH POOL
    31.05.2024.
    106,18 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 14531-6668-997

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA BANKA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: NAKNADA ZA CASH POOL

    DATUM RAČUNA: 31.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 106,18 EUR

  • 8232-11005-2
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    31.05.2024.
    21,23 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8232-11005-2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 31.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 21,23 EUR

  • 45/1/1
    INSTITUT ZA MET. ISTR.
    15096518934
    USLUGE ZA MET.SAVJET.
    31.05.2024.
    150,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 45/1/1

    NAZIV KUPCA: INSTITUT ZA MET. ISTR.

    OIB KUPCA: 15096518934

    OPIS RAČUNA: USLUGE ZA MET.SAVJET.

    DATUM RAČUNA: 31.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 150,00 EUR

  • 229/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    ODVJETNIČKE USLUGE
    31.05.2024.
    249,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 229/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: ODVJETNIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

  • 3207 0011/001/175
    ROTO DINAMIC
    24723122482
    POTROŠNI MATERIJAL
    28.05.2024.
    10,32 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3207 0011/001/175

    NAZIV KUPCA: ROTO DINAMIC

    OIB KUPCA: 24723122482

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 28.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 10,32 EUR

  • 6802/47000/130
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    28.05.2024.
    7,39 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6802/47000/130

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 28.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 7,39 EUR

  • 3727/42215/28
    NARODNE NOVINE
    64546066176
    UREDSKI MATERIJAL
    24.05.2024.
    1,62 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3727/42215/28

    NAZIV KUPCA: NARODNE NOVINE

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 24.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 1,62 EUR

  • 6604/47000/124
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    23.05.2024.
    3,12 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6604/47000/124

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 23.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 3,12 EUR

  • 116-1-1
    MDS
    39670306000
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    22.05.2024.
    155,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 116-1-1

    NAZIV KUPCA: MDS

    OIB KUPCA: 39670306000

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 22.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 155,00 EUR

  • 2917/1/1
    FOTO COLOR KORONA
    08797770325
    UREDSKI MATERIJAL
    16.05.2024.
    13,20 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2917/1/1

    NAZIV KUPCA: FOTO COLOR KORONA

    OIB KUPCA: 08797770325

    OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 16.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 13,20 EUR

  • 5902/42252/29
    NARODNE NOVINE
    64546066176
    POTROŠNI MATERIJAL
    13.05.2024.
    7,20 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5902/42252/29

    NAZIV KUPCA: NARODNE NOVINE

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 13.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 7,20 EUR

  • 826-47000-4
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    15.05.2024.
    7,39 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 826-47000-4

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 15.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 7,39 EUR

  • 1261/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    23.05.2024.
    190,79 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1261/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 23.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 190,79 EUR

  • 1107/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    16.05.2024.
    190,79 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1107/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 16.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 190,79 EUR

  • 1103/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    09.05.2024.
    228,29 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1103/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 09.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 228,29 EUR

  • 04243-377953-0233285
    VODOVOD I KANAL.
    65617396824
    VODOOPSKRBA
    30.04.2024.
    18,74 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 04243-377953-0233285

    NAZIV KUPCA: VODOVOD I KANAL.

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: VODOOPSKRBA

    DATUM RAČUNA: 30.04.2024.

    IZNOS RAČUNA: 18,74 EUR

  • 60/01/02
    SATEL
    33897276807
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    28.03.2024.
    94,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 60/01/02

    NAZIV KUPCA: SATEL

    OIB KUPCA: 33897276807

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 28.03.2024.

    IZNOS RAČUNA: 94,95 EUR

  • 139-1-1
    MEDIALIVE
    51113449911
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    10.06.2024.
    141,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 139-1-1

    NAZIV KUPCA: MEDIALIVE

    OIB KUPCA: 51113449911

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 10.06.2024.

    IZNOS RAČUNA: 141,83 EUR

  • 990632686/24
    CROATIA OSIGURANJE
    26187994862
    OSIGURANJE
    06.06.2024.
    128,19 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990632686/24

    NAZIV KUPCA: CROATIA OSIGURANJE

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 06.06.2024.

    IZNOS RAČUNA: 128,19 EUR

  • 40460007203-202406-0
    HRT
    68419124305
    HRT PRISTOJBA
    01.06.2024.
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 40460007203-202406-0

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: HRT PRISTOJBA

    DATUM RAČUNA: 01.06.2024.

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 229/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    ODVJETNIČKE USLUGE
    31.05.2024.
    249,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 229/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: ODVJETNIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

  • 3207 0011/001/175
    ROTO DINAMIC
    24723122482
    POTROŠNI MATERIJAL
    28.05.2024.
    10,32 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3207 0011/001/175

    NAZIV KUPCA: ROTO DINAMIC

    OIB KUPCA: 24723122482

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 28.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 10,32 EUR

  • 6802/47000/130
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    28.05.2024.
    7,39 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6802/47000/130

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 28.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 7,39 EUR

  • 3727/42215/28
    NARODNE NOVINE
    64546066176
    UREDSKI MATERIJAL
    24.05.2024.
    1,62 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3727/42215/28

    NAZIV KUPCA: NARODNE NOVINE

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 24.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 1,62 EUR

  • 6604/47000/124
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    23.05.2024.
    3,12 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6604/47000/124

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 23.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 3,12 EUR

  • 116-1-1
    MDS
    39670306000
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    22.05.2024.
    155,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 116-1-1

    NAZIV KUPCA: MDS

    OIB KUPCA: 39670306000

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 22.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 155,00 EUR

  • 2917/1/1
    FOTO COLOR KORONA
    08797770325
    UREDSKI MATERIJAL
    16.05.2024.
    13,20 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2917/1/1

    NAZIV KUPCA: FOTO COLOR KORONA

    OIB KUPCA: 08797770325

    OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 16.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 13,20 EUR

  • 5902/42252/29
    NARODNE NOVINE
    23867956043
    POTROŠNI MATERIJAL
    13.05.2024.
    7,20 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5902/42252/29

    NAZIV KUPCA: NARODNE NOVINE

    OIB KUPCA: 23867956043

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 13.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 7,20 EUR

  • 826-47000-4
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    15.05.2024.
    7,39 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 826-47000-4

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 15.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 7,39 EUR

  • 1261/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    23.05.2024.
    190,79 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1261/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 23.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 190,79 EUR

  • 1107/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    16.05.2024.
    190,79 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1107/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 16.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 190,79 EUR

  • 1103/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    09.05.2024.
    228,29 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1103/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 09.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 228,29 EUR

  • 8232-11005-2
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    31.05.2024.
    21,23 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8232-11005-2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 31.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 21,23 EUR

  • 11960-H160-10144
    CENTAR ZA VOZILA
    73294314024
    REGISTRAC.VOZILA
    22.05.2024.
    77,31 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11960-H160-10144

    NAZIV KUPCA: CENTAR ZA VOZILA

    OIB KUPCA: 73294314024

    OPIS RAČUNA: REGISTRAC.VOZILA

    DATUM RAČUNA: 22.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 77,31 EUR

  • 11840-H160-10144
    CENTAR ZA VOZILA
    73294314024
    TEHNIČKI PREGLED
    21.05.2024.
    43,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11840-H160-10144

    NAZIV KUPCA: CENTAR ZA VOZILA

    OIB KUPCA: 73294314024

    OPIS RAČUNA: TEHNIČKI PREGLED

    DATUM RAČUNA: 21.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 43,38 EUR

  • 6075/47000/102
    HP
    81793146560
    POŠTARINA
    10.05.2024.
    1,32 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6075/47000/102

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 10.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 1,32 EUR

  • 5987/47000/130
    HP
    81793146560
    POŠTARINA
    08.05.2024.
    2,32 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5987/47000/130

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 08.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 2,32 EUR

  • 177454-40-997
    KARLOVAČKA BANKA
    08106331075
    TROŠKOVI BANK.POSL.
    08.05.2024.
    14,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 177454-40-997

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA BANKA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI BANK.POSL.

    DATUM RAČUNA: 08.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 14,94 EUR

  • 126644-0326
    HDS
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    08.05.2024.
    440,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0326

    NAZIV KUPCA: HDS

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 08.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

  • 83/1/1
    RTP USLUGE
    72731524239
    RAČUNOVODSTVENE USL.
    06.05.2024.
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 83/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP USLUGE

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: RAČUNOVODSTVENE USL.

    DATUM RAČUNA: 06.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • JAVNI BILJ. BUBAŠ-MAG.1733/POSL1/1
    97032622144
    PRIJAVA ZA SUD.REG.
    02.05.2024.
    701,73 EUR

    Detalji računa

    NAZIV KUPCA: JAVNI BILJ. BUBAŠ-MAG.1733/POSL1/1

    OIB KUPCA: 97032622144

    OPIS RAČUNA: PRIJAVA ZA SUD.REG.

    DATUM RAČUNA: 02.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 701,73 EUR

  • 404600072-2502405-2
    HRT
    68419124305
    HRT PRISTOJBA
    01.05.2024.
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 404600072-2502405-2

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: HRT PRISTOJBA

    DATUM RAČUNA: 01.05.2024.

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 512/1/1
    CRATIS d.o.o.
    04321700393
    USLUGE TE. ODRŽAVANJA
    30.04.2024.
    1.167,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 512/1/1

    NAZIV KUPCA: CRATIS d.o.o.

    OIB KUPCA: 04321700393

    OPIS RAČUNA: USLUGE TE. ODRŽAVANJA

    DATUM RAČUNA: 30.04.2024.

    IZNOS RAČUNA: 1.167,95 EUR

  • 80/1/1
    LEMI d.o.o.
    57303581697
    USLUGE ČIŠĆENJA
    30.04.2024.
    331,88 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 80/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI d.o.o.

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 30.04.2024.

    IZNOS RAČUNA: 331,88 EUR

  • 72384115
    INKASATOR
    08106331075
    ODVOZ KOM.OTPADA
    30.04.2024.
    11,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 72384115

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: ODVOZ KOM.OTPADA

    DATUM RAČUNA: 30.04.2024.

    IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

  • 11738-6668-997
    KARLOVAČKA BANKA
    08106331075
    NAKNADA ZA CASH POOL
    30.04.2024.
    106,18 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11738-6668-997

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA BANKA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: NAKNADA ZA CASH POOL

    DATUM RAČUNA: 30.04.2024.

    IZNOS RAČUNA: 106,18 EUR

  • 25-04214-0215103
    FINA
    08106331075
    TROŠKOVI SERVISA
    30.04.2024.
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-04214-0215103

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI SERVISA

    DATUM RAČUNA: 30.04.2024.

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 2-8092612404023
    GRADSKA TOPLANA
    5821130360
    TROŠKOVI GRIJANJA
    30.04.2024.
    286,35 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-8092612404023

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 5821130360

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 30.04.2024.

    IZNOS RAČUNA: 286,35 EUR

  • 51504-1-1000
    TISAK PLUS
    843000617934
    TROŠKOVI PRIJEVOZA
    30.04.2024.
    69,05 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 51504-1-1000

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 843000617934

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI PRIJEVOZA

    DATUM RAČUNA: 30.04.2024.

    IZNOS RAČUNA: 69,05 EUR

  • 26874/TER3/1
    TERRAKOM
    32497003047
    INTERNETSKE USLUGE
    30.04.2024.
    80,49 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 26874/TER3/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: INTERNETSKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.2024.

    IZNOS RAČUNA: 80,49 EUR

  • 9267379
    GRAD KARLOVAC
    29050776382
    KOM.NAKNADA
    30.04.2024.
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9267379

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: KOM.NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 30.04.2024.

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 0010021493-240420-9
    HEP OPSKRBA
    25654647153
    ELEKTRIČNA ENERGIJA
    30.04.2024.
    732,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493-240420-9

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: ELEKTRIČNA ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 30.04.2024.

    IZNOS RAČUNA: 732,09 EUR

  • 88/01/1
    HURIN
    63073332379
    ČLANARINA
    30.04.2024.
    40,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 88/01/1

    NAZIV KUPCA: HURIN

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ČLANARINA

    DATUM RAČUNA: 30.04.2024.

    IZNOS RAČUNA: 40,00 EUR

  • 24-302-029128
    SUPERIUS
    23867956043
    TROŠKOVI FISKAL.BLAG
    30.04.2024.
    11,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 24-302-029128

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 23867956043

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI FISKAL.BLAG

    DATUM RAČUNA: 30.04.2024.

    IZNOS RAČUNA: 11,99 EUR

  • 01828998749000240501
    HT
    88456877305
    TELEFONSKI TROŠKOVI
    30.04.2024.
    117,55 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000240501

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 30.04.2024.

    IZNOS RAČUNA: 117,55 EUR

  • 7084-11005-2
    HP
    81793146560
    POŠTARINA
    30.04.2024.
    22,55 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7084-11005-2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 30.04.2024.

    IZNOS RAČUNA: 22,55 EUR

  • 73/1/1
    RTP USLUGE
    87311810356
    RAČUNOVODSTVENE USL.
    30.04.2024.
    575,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 73/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP USLUGE

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: RAČUNOVODSTVENE USL.

    DATUM RAČUNA: 30.04.2024.

    IZNOS RAČUNA: 575,00 EUR

  • 186/P2/1
    ROŽMAN
    72731524239
    ODVJETNIČKE USLUGE
    30.04.2024.
    249,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 186/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: ODVJETNIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.2024.

    IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

  • 42918/IK/1
    INA-INDUSTRIJA
    48155177580
    TROŠAK GORIVA
    30.04.2024.
    52,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 42918/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA-INDUSTRIJA

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

    DATUM RAČUNA: 30.04.2024.

    IZNOS RAČUNA: 52,72 EUR

  • 102271
    SC KARLOVAC
    27759560625
    USLUGE STUD.CENTRA
    30.04.2024.
    77,88 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 102271

    NAZIV KUPCA: SC KARLOVAC

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: USLUGE STUD.CENTRA

    DATUM RAČUNA: 30.04.2024.

    IZNOS RAČUNA: 77,88 EUR

  • 5031006481-296-4
    HT
    58335400167
    TELEFONSKI TROŠKOVI
    30.04.2024.
    35,78 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481-296-4

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 30.04.2024.

    IZNOS RAČUNA: 35,78 EUR

  • 5525/47000/130
    HP
    81793146560
    POŠTARINA
    26.04.2024.
    2,84 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5525/47000/130

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 26.04.2024.

    IZNOS RAČUNA: 2,84 EUR

  • 912/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    25.04.2024.
    190,79 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 912/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.04.2024.

    IZNOS RAČUNA: 190,79 EUR

  • 911/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    19.04.2024.
    190,79 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 911/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 19.04.2024.

    IZNOS RAČUNA: 190,79 EUR

  • 830/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    11.04.2024.
    190,79 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 830/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 11.04.2024.

    IZNOS RAČUNA: 190,79 EUR

  • 829/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    04.04.2024.
    190,79 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 829/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.04.2024.

    IZNOS RAČUNA: 190,79 EUR

  • 72016264
    INKASATOR
    55570691155
    USLUGE ODVOZA OTPADA
    31.03.2024.
    11,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 72016264

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 55570691155

    OPIS RAČUNA: USLUGE ODVOZA OTPADA

    DATUM RAČUNA: 31.03.2024.

    IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

  • 27-01-1
    LA KREATIVA
    48530759849
    GRAFIČKE USLUGE
    10.04.2024.
    123,10 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 27-01-1

    NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

    OIB KUPCA: 48530759849

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 10.04.2024.

    IZNOS RAČUNA: 123,10 EUR

  • 126644-0325
    HDS
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    09.04.2024.
    440,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0325

    NAZIV KUPCA: HDS

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 09.04.2024.

    IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

  • 990387307/24
    CROATIA
    2618794862
    OSIGURANJE
    10.04.2024.
    40,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990387307/24

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 2618794862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 10.04.2024.

    IZNOS RAČUNA: 40,60 EUR

  • 990387308/24
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    10.04.2024.
    8,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990387308/24

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 10.04.2024.

    IZNOS RAČUNA: 8,99 EUR

  • 601/1/1
    TIMECO
    41021803805
    ZAŠTITA NA RADU
    05.04.2024.
    58,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 601/1/1

    NAZIV KUPCA: TIMECO

    OIB KUPCA: 41021803805

    OPIS RAČUNA: ZAŠTITA NA RADU

    DATUM RAČUNA: 05.04.2024.

    IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

  • 4793/42252/29
    NN
    64546066176
    UREDSKI MATERIJAL
    12.04.2024.
    5,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4793/42252/29

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 12.04.2024.

    IZNOS RAČUNA: 5,94 EUR

  • 2407/47000/230
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    10.04.2024.
    0,45 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2407/47000/230

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 10.04.2024.

    IZNOS RAČUNA: 0,45 EUR

  • 4853/47000/130
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    10.04.2024.
    1,32 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4853/47000/130

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 10.04.2024.

    IZNOS RAČUNA: 1,32 EUR

  • 33614/188/2
    DM-DROGERIE MARKT
    94124811986
    POTROŠNI MATERIJAL
    12.04.2024.
    5,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 33614/188/2

    NAZIV KUPCA: DM-DROGERIE MARKT

    OIB KUPCA: 94124811986

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 12.04.2024.

    IZNOS RAČUNA: 5,38 EUR

  • 4926/47000/124
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    12.04.2024.
    1,32 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4926/47000/124

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 12.04.2024.

    IZNOS RAČUNA: 1,32 EUR

  • 2641/42215/28
    NN
    55570691155
    UREDSKI MATERIJAL
    04.04.2024.
    7,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2641/42215/28

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 55570691155

    OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 04.04.2024.

    IZNOS RAČUNA: 7,60 EUR

  • 29853-S072-1
    INA
    27759560625
    TROŠAK GORIVA
    04.04.2024.
    52,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 29853-S072-1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

    DATUM RAČUNA: 04.04.2024.

    IZNOS RAČUNA: 52,94 EUR

  • 191/P1/2
    MARKOVIĆ SERVIS
    69905936158
    USLUGE IZRADE KLJUČEVA
    04.04.2024.
    101,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 191/P1/2

    NAZIV KUPCA: MARKOVIĆ SERVIS

    OIB KUPCA: 69905936158

    OPIS RAČUNA: USLUGE IZRADE KLJUČEVA

    DATUM RAČUNA: 04.04.2024.

    IZNOS RAČUNA: 101,00 EUR

  • 4046007203-202404-4
    HRT
    68419124305
    HRT PRISTOJBA
    01.04.2024.
    10,62 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203-202404-4

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: HRT PRISTOJBA

    DATUM RAČUNA: 01.04.2024.

    IZNOS RAČUNA: 10,62 EUR

  • 4581/47000/106
    HP
    555710691155
    POŠTARINA
    04.04.2024.
    2,32 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4581/47000/106

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 555710691155

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 04.04.2024.

    IZNOS RAČUNA: 2,32 EUR

  • 101523
    STUDENTSKI CENTAR
    58335400167
    USLUGE STUD.SERVISA
    03.04.2024.
    442,51 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 101523

    NAZIV KUPCA: STUDENTSKI CENTAR

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: USLUGE STUD.SERVISA

    DATUM RAČUNA: 03.04.2024.

    IZNOS RAČUNA: 442,51 EUR

  • 03247-365319-010233288
    VIK
    65617396824
    VODOOPSKRBA
    31.03.2024.
    14,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 03247-365319-010233288

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: VODOOPSKRBA

    DATUM RAČUNA: 31.03.2024.

    IZNOS RAČUNA: 14,00 EUR

  • 9226656
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    KOM.NAKNADA
    29.03.2024.
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9226656

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOM.NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 29.03.2024.

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 699-13657272-86771
    HAC
    57500462912
    CESTARINA
    21.03.2024.
    5,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 699-13657272-86771

    NAZIV KUPCA: HAC

    OIB KUPCA: 57500462912

    OPIS RAČUNA: CESTARINA

    DATUM RAČUNA: 21.03.2024.

    IZNOS RAČUNA: 5,00 EUR

  • 30-1/2059
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    28.03.2024.
    1,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 30-1/2059

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 28.03.2024.

    IZNOS RAČUNA: 1,90 EUR

  • 773/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    28.03.2024.
    190,79 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 773/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.03.2024.

    IZNOS RAČUNA: 190,79 EUR

  • 136/P2/1
    ROŽMAN I OREDIĆ
    48155177580
    USLUGE ODVJETNIKA
    31.03.2024.
    249,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 136/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN I OREDIĆ

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

    DATUM RAČUNA: 31.03.2024.

    IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

  • 48/1/1
    RTP USLUGE
    72731524239
    KNJIGOVOD.USLUGE
    31.03.2024.
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 48/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP USLUGE

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: KNJIGOVOD.USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.2024.

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 251-PIXI-2
    PIXELL
    52995203888
    GRAFIČKE USLUGE
    28.03.2024.
    100,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 251-PIXI-2

    NAZIV KUPCA: PIXELL

    OIB KUPCA: 52995203888

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.03.2024.

    IZNOS RAČUNA: 100,00 EUR

  • 619/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    21.03.2024.
    190,44 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 619/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 21.03.2024.

    IZNOS RAČUNA: 190,44 EUR

  • 5877-11005-2
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    31.03.2024.
    17,80 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5877-11005-2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 31.03.2024.

    IZNOS RAČUNA: 17,80 EUR

  • 5031006481-295-6
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠKOVI
    31.03.2024.
    35,69 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481-295-6

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.03.2024.

    IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

  • 29629/IK/1
    INA-INDUSTRIJA
    27759560625
    TROŠKA GORIVA
    31.03.2024.
    66,46 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 29629/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA-INDUSTRIJA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: TROŠKA GORIVA

    DATUM RAČUNA: 31.03.2024.

    IZNOS RAČUNA: 66,46 EUR

  • 20126/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    TELEFONSKI TROŠKOVI
    31.03.2024.
    73,31 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 20126/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.03.2024.

    IZNOS RAČUNA: 73,31 EUR

  • 01828998749000240401
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠKOVI
    31.03.2024.
    119,01 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000240401

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.03.2024.

    IZNOS RAČUNA: 119,01 EUR

  • 25-0324-0165311
    FINA
    85821130368
    TROŠKOVI E SERVISA
    31.03.2024.
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-0324-0165311

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI E SERVISA

    DATUM RAČUNA: 31.03.2024.

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 37788-1-1000
    TISAK PLUS
    32497003047
    TROŠKA TISKA
    31.03.2024.
    69,18 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 37788-1-1000

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: TROŠKA TISKA

    DATUM RAČUNA: 31.03.2024.

    IZNOS RAČUNA: 69,18 EUR

  • 13657272
    HRVATSKE AUTOCESTE
    57500462912
    CESTARINA
    21.03.2024.
    5,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 13657272

    NAZIV KUPCA: HRVATSKE AUTOCESTE

    OIB KUPCA: 57500462912

    OPIS RAČUNA: CESTARINA

    DATUM RAČUNA: 21.03.2024.

    IZNOS RAČUNA: 5,00 EUR

  • 525/08/43
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    29.02.2024.
    190,44 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 525/08/43

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 190,44 EUR

  • 518/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    22.02.2024.
    -224,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 518/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    DATUM RAČUNA: 22.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: -224,38 EUR

  • 524/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    22.02.2024.
    190,44 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 524/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 190,44 EUR

  • 24-302-020490
    SUPERIUS
    88456877305
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    31.03.2024.
    14,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 24-302-020490

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 31.03.2024.

    IZNOS RAČUNA: 14,99 EUR

  • 20126/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    TELEFONSKI TROŠKOVI
    31.03.2024.
    73,31 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 20126/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.03.2024.

    IZNOS RAČUNA: 73,31 EUR

  • 586/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    14.03.2024.
    190,44 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 586/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 14.03.2024.

    IZNOS RAČUNA: 190,44 EUR

  • 585/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    07.03.2024.
    190,44 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 585/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 07.03.2024.

    IZNOS RAČUNA: 190,44 EUR

  • 02240-34505-010233288
    VIK
    65617396824
    VODOOPSKRBA
    29.02.2024.
    16,04 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 02240-34505-010233288

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: VODOOPSKRBA

    DATUM RAČUNA: 29.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 16,04 EUR

  • 171-2001-1
    ŽALAC
    17949166682
    USLUGA UVEZA
    21.02.2024.
    182,63 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 171-2001-1

    NAZIV KUPCA: ŽALAC

    OIB KUPCA: 17949166682

    OPIS RAČUNA: USLUGA UVEZA

    DATUM RAČUNA: 21.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 182,63 EUR

  • 8747-6668-997
    KARLOVAČKA BANKA
    508106331075
    NAKNADA ZA CASH POOL
    31.03.2024.
    106,18 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8747-6668-997

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA BANKA

    OIB KUPCA: 508106331075

    OPIS RAČUNA: NAKNADA ZA CASH POOL

    DATUM RAČUNA: 31.03.2024.

    IZNOS RAČUNA: 106,18 EUR

  • 71648429
    INKASATOR
    51671452481
    USLUGE ODVOZA OTPADA
    29.02.2024.
    11,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 71648429

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: USLUGE ODVOZA OTPADA

    DATUM RAČUNA: 29.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

  • 61/1/1
    LEMI d.o.o.
    57303581697
    USLUGE ČIŠĆENJA
    29.03.2024.
    215,68 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 61/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI d.o.o.

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 29.03.2024.

    IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

  • 587-8713-99
    SPAR
    46108893754
    DAR U NARAVI
    19.03.2024.
    884,45 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 587-8713-99

    NAZIV KUPCA: SPAR

    OIB KUPCA: 46108893754

    OPIS RAČUNA: DAR U NARAVI

    DATUM RAČUNA: 19.03.2024.

    IZNOS RAČUNA: 884,45 EUR

  • 990270630/24
    CROATIA
    2618794862
    OSIGURANJE
    12.03.2024.
    8,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990270630/24

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 2618794862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 12.03.2024.

    IZNOS RAČUNA: 8,99 EUR

  • 9195424
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    KOM.NAKNADA
    20.03.2024.
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9195424

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOM.NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 20.03.2024.

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 990270629/24
    CROATIA
    2618794862
    OSIGURANJE
    12.03.2024.
    40,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990270629/24

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 2618794862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 12.03.2024.

    IZNOS RAČUNA: 40,60 EUR

  • 126644-0324
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    07.03.2024.
    440,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0324

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 07.03.2024.

    IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

  • 3769/42252/29
    NARODNE NOVINE
    64546066176
    UREDSKI MATERIJAL
    14.03.2024.
    4,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3769/42252/29

    NAZIV KUPCA: NARODNE NOVINE

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 14.03.2024.

    IZNOS RAČUNA: 4,38 EUR

  • 23277/3221/2
    KONZUM PLUS
    62226620908
    POTROŠNI MATERIJAL
    12.03.2024.
    10,20 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 23277/3221/2

    NAZIV KUPCA: KONZUM PLUS

    OIB KUPCA: 62226620908

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 12.03.2024.

    IZNOS RAČUNA: 10,20 EUR

  • 3588/47000/124
    HRVATSKA POŠTA
    87311810356
    POŠTARINA
    14.03.2024.
    1,32 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3588/47000/124

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 14.03.2024.

    IZNOS RAČUNA: 1,32 EUR

  • 3377/47000/130
    HRVATSKA POŠTA
    87311810356
    POŠTARINA
    11.03.2024.
    5,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3377/47000/130

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 11.03.2024.

    IZNOS RAČUNA: 5,60 EUR

  • 85755-S077-2
    INA
    27759560625
    GORIVO
    11.03.2024.
    66,64 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 85755-S077-2

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: GORIVO

    DATUM RAČUNA: 11.03.2024.

    IZNOS RAČUNA: 66,64 EUR

  • 10332/P1/1
    LIN TRGOVINA
    81136376163
    UREDSKI MATERIJAL
    09.03.2024.
    4,40 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10332/P1/1

    NAZIV KUPCA: LIN TRGOVINA

    OIB KUPCA: 81136376163

    OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 09.03.2024.

    IZNOS RAČUNA: 4,40 EUR

  • 239-47000-4
    HRVATSKA POŠTA
    87311810356
    POŠTARINA
    04.03.2024.
    7,39 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 239-47000-4

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 04.03.2024.

    IZNOS RAČUNA: 7,39 EUR

  • 2959/4700/106
    HRVATSKA POŠTA
    87311810356
    POŠTARINA
    01.03.2024.
    1,32 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2959/4700/106

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 01.03.2024.

    IZNOS RAČUNA: 1,32 EUR

  • 72-1-1
    MEDIALIVE
    51113449911
    TROŠKOVI TEK.ODRŽAV.
    05.03.2024.
    141,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 72-1-1

    NAZIV KUPCA: MEDIALIVE

    OIB KUPCA: 51113449911

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI TEK.ODRŽAV.

    DATUM RAČUNA: 05.03.2024.

    IZNOS RAČUNA: 141,83 EUR

  • 4046007203-202403-6
    HRT
    68419124305
    HRT PRISTOJBA
    01.03.2024.
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203-202403-6

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: HRT PRISTOJBA

    DATUM RAČUNA: 01.03.2024.

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 2-80926-12402020
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠKOVI GRIJANJA
    29.02.2024.
    452,31 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-80926-12402020

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 29.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 452,31 EUR

  • 26594-1-1000
    TISAK PLUS
    32497003047
    TROŠKOVI PRIJEVOZA
    29.02.2024.
    85,46 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 26594-1-1000

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI PRIJEVOZA

    DATUM RAČUNA: 29.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 85,46 EUR

  • 0010021493-240220-6
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    ELEKTRIČNA ENERGIJA
    29.02.2024.
    706,28 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493-240220-6

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ELEKTRIČNA ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 29.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 706,28 EUR

  • 01828998749000240301
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠKOVI
    29.02.2024.
    118,16 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000240301

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 29.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 118,16 EUR

  • 25-0224-0082249
    FINA
    85821130368
    NAKNADA ZA E RAČUN
    29.02.2024.
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-0224-0082249

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: NAKNADA ZA E RAČUN

    DATUM RAČUNA: 29.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 037-1-1
    LELTEH
    462234335442
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    05.03.2024.
    236,75 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 037-1-1

    NAZIV KUPCA: LELTEH

    OIB KUPCA: 462234335442

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 05.03.2024.

    IZNOS RAČUNA: 236,75 EUR

  • 88/P2/1
    ROŽMAN&OREDIĆ
    48155177580
    ODVJETNIČKE USLUGE
    29.02.2024.
    249,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 88/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN&OREDIĆ

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: ODVJETNIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

  • 394/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    29.02.2024.
    224,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 394/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 224,38 EUR

  • 353/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    22.02.2024.
    224,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 353/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 224,38 EUR

  • 18390-S072-1
    INA
    27759560625
    GORIVO
    29.02.2024.
    55,13 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 18390-S072-1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: GORIVO

    DATUM RAČUNA: 29.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 55,13 EUR

  • 2850/47000/102
    HRVATSKA POŠTA
    87311810356
    POŠTARINA
    28.02.2024.
    0,58 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2850/47000/102

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 28.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 0,58 EUR

  • 1372/1/1
    FOTO COLOR KORONA
    08797770325
    UREDSKI MATERIJAL
    28.02.2024.
    6,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1372/1/1

    NAZIV KUPCA: FOTO COLOR KORONA

    OIB KUPCA: 08797770325

    OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 28.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 6,00 EUR

  • 2875/47000/130
    HRVATSKA POŠTA
    87311810356
    POŠTARINA
    28.02.2024.
    7,56 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2875/47000/130

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 28.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 7,56 EUR

  • 2573/47000/130
    HRVATSKA POŠTA
    87311810356
    POŠTARINA
    21.02.2024.
    3,16 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2573/47000/130

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 21.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 3,16 EUR

  • 2173/P1/2
    BEVERLY
    60817374446
    REPREZENTACIJA
    15.02.2024.
    1,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2173/P1/2

    NAZIV KUPCA: BEVERLY

    OIB KUPCA: 60817374446

    OPIS RAČUNA: REPREZENTACIJA

    DATUM RAČUNA: 15.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 1,30 EUR

  • 2174/P1/2
    BEVERLY
    60817374446
    REPREZENTACIJA
    15.02.2024.
    1,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2174/P1/2

    NAZIV KUPCA: BEVERLY

    OIB KUPCA: 60817374446

    OPIS RAČUNA: REPREZENTACIJA

    DATUM RAČUNA: 15.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 1,50 EUR

  • 2172/P1/2
    BEVERLY
    60817374446
    REPREZENTACIJA
    15.02.2024.
    1,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2172/P1/2

    NAZIV KUPCA: BEVERLY

    OIB KUPCA: 60817374446

    OPIS RAČUNA: REPREZENTACIJA

    DATUM RAČUNA: 15.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 1,30 EUR

  • 2176/P1/2
    BEVERLY
    60817374446
    REPREZENTACIJA
    15.02.2024.
    1,80 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2176/P1/2

    NAZIV KUPCA: BEVERLY

    OIB KUPCA: 60817374446

    OPIS RAČUNA: REPREZENTACIJA

    DATUM RAČUNA: 15.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 1,80 EUR

  • 2178/P1/2
    BEVERLY
    60817374446
    REPREZENTACIJA
    15.02.2024.
    1,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2178/P1/2

    NAZIV KUPCA: BEVERLY

    OIB KUPCA: 60817374446

    OPIS RAČUNA: REPREZENTACIJA

    DATUM RAČUNA: 15.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 1,30 EUR

  • 2175/P1/2
    BEVERLY
    60817374446
    REPREZENTACIJA
    15.02.2024.
    1,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2175/P1/2

    NAZIV KUPCA: BEVERLY

    OIB KUPCA: 60817374446

    OPIS RAČUNA: REPREZENTACIJA

    DATUM RAČUNA: 15.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 1,85 EUR

  • 1904/47000/124
    HRVATSKA POŠTA
    87311810356
    POŠTARINA
    08.02.2024.
    0,58 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1904/47000/124

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 08.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 0,58 EUR

  • 523/8/043
    NOVI LIST
    41021803805
    GRAFIČKE USLUGE
    15.02.2024.
    190,44 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 523/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 41021803805

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 15.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 190,44 EUR

  • 522/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    08.02.2024.
    190,44 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 522/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 08.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 190,44 EUR

  • 291/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    01.02.2024.
    224,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 291/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 224,38 EUR

  • 520/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    01.02.2024.
    190,44 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 520/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 190,44 EUR

  • 514/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    STORNO RAČUNA 148/8/043
    01.02.2024.
    -224,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 514/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: STORNO RAČUNA 148/8/043

    DATUM RAČUNA: 01.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: -224,38 EUR

  • 0148006-40012240
    NN
    64546066176
    OBJAVA OGLASA
    31.01.2024.
    60,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0148006-40012240

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: OBJAVA OGLASA

    DATUM RAČUNA: 31.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 60,00 EUR

  • 01244-14443-010233288
    VIK
    65617396824
    KOMUNALNE USLUGE
    31.01.2024.
    11,98 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01244-14443-010233288

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 11,98 EUR

  • 71280421
    INKASATOR
    51671452481
    ČISTOĆA
    31.01.2024.
    11,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 71280421

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: ČISTOĆA

    DATUM RAČUNA: 31.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

  • 9165460
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    KOMUNALNA NAKNADA
    31.01.2024.
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9165460

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 4619-11005-2
    HRVATSKA POŠTA
    87311810356
    POŠTARINA
    29.02.2024.
    19,54 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4619-11005-2

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 29.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 19,54 EUR

  • 13371/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    TROŠKOVI TELEFONA
    29.02.2024.
    76,48 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 13371/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI TELEFONA

    DATUM RAČUNA: 29.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 76,48 EUR

  • 16529/IK/1
    INA-INDUSTRIJA
    27759560625
    TROŠKOVI GORIVA
    29.02.2024.
    54,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 16529/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA-INDUSTRIJA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI GORIVA

    DATUM RAČUNA: 29.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 54,94 EUR

  • 33/1/1
    LEMI
    57303581697
    USLUGE ČIŠĆENJA
    29.02.2024.
    215,68 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 33/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 29.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

  • 319/1/1
    TIMECO
    41021803805
    ZAŠTITA NA RADU
    31.01.2024.
    58,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 319/1/1

    NAZIV KUPCA: TIMECO

    OIB KUPCA: 41021803805

    OPIS RAČUNA: ZAŠTITA NA RADU

    DATUM RAČUNA: 31.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

  • 24/1/1
    LEM d.o.o.
    57303581697
    POTROŠNI MATERIJAL
    31.01.2024.
    68,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 24/1/1

    NAZIV KUPCA: LEM d.o.o.

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 31.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 68,25 EUR

  • 17/1/1
    LEMI d.o.o.
    57303581697
    POTROŠNI MATERIJAL
    31.01.2024.
    18,75 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 17/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI d.o.o.

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 31.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 18,75 EUR

  • 35-1-1
    IT d.o.o.
    08173654003
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    28.02.2024.
    140,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 35-1-1

    NAZIV KUPCA: IT d.o.o.

    OIB KUPCA: 08173654003

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 28.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 140,00 EUR

  • 12/1/1
    INSTITUT ZA MET. ISTR.
    15096518934
    INTELEKTUALNE USLUGE
    29.02.2024.
    150,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 12/1/1

    NAZIV KUPCA: INSTITUT ZA MET. ISTR.

    OIB KUPCA: 15096518934

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 150,00 EUR

  • 27/01/02
    SATEL
    33897276807
    POTROŠNI MATERIJAL
    08.02.2024.
    303,80 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 27/01/02

    NAZIV KUPCA: SATEL

    OIB KUPCA: 33897276807

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 08.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 303,80 EUR

  • 2097/47000/103/2024
    HRVATSKA POŠTA
    87311810356
    POŠTARINA
    12.02.2024.
    7,39 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2097/47000/103/2024

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 12.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 7,39 EUR

  • 24-1/3BA/2
    HRVATSKA POŠTA
    87311810356
    POŠTARINA
    08.02.2024.
    5,22 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 24-1/3BA/2

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 08.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 5,22 EUR

  • 614/01/1
    METALIA KARLOVAC
    06412465768
    POTROŠNI MATERIJAL
    07.02.2024.
    10,36 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 614/01/1

    NAZIV KUPCA: METALIA KARLOVAC

    OIB KUPCA: 06412465768

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 07.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 10,36 EUR

  • 06-2/0413
    HRVATSKA POŠTA
    0311810356
    POŠTARINA
    05.02.2024.
    14,78 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 06-2/0413

    NAZIV KUPCA: HRVATSKA POŠTA

    OIB KUPCA: 0311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 05.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 14,78 EUR

  • 895/1/1
    FOTO COLOR KORONA
    08797770325
    UREDSKI MATERIJAL
    05.02.2024.
    3,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 895/1/1

    NAZIV KUPCA: FOTO COLOR KORONA

    OIB KUPCA: 08797770325

    OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 05.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 3,00 EUR

  • 6776/P2/2
    LIN TRGOVINA
    81136376163
    POTROŠNI MATERIJAL
    05.02.2024.
    11,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6776/P2/2

    NAZIV KUPCA: LIN TRGOVINA

    OIB KUPCA: 81136376163

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 05.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 11,95 EUR

  • 8499/0011/001/148
    ROTO DINAMIC
    24723122482
    TROŠK.REPREZENT.
    02.02.2024.
    10,32 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8499/0011/001/148

    NAZIV KUPCA: ROTO DINAMIC

    OIB KUPCA: 24723122482

    OPIS RAČUNA: TROŠK.REPREZENT.

    DATUM RAČUNA: 02.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 10,32 EUR

  • 24-302-0124
    SUPERIUS
    88456877305
    TROŠKOVI ODRŽAVANJA
    29.02.2024.
    14,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 24-302-0124

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI ODRŽAVANJA

    DATUM RAČUNA: 29.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 14,99 EUR

  • 990177445/24
    CROATIA OSIGURANJE
    26187994862
    TROŠKOVI OSIGURANJA
    16.02.2024.
    8,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990177445/24

    NAZIV KUPCA: CROATIA OSIGURANJE

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI OSIGURANJA

    DATUM RAČUNA: 16.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 8,99 EUR

  • 990177444/24
    CROATIA OSIGURANJE
    26187994862
    TROŠKOVI OSIGURANJA
    16.02.2024.
    40,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990177444/24

    NAZIV KUPCA: CROATIA OSIGURANJE

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: TROŠKOVI OSIGURANJA

    DATUM RAČUNA: 16.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 40,60 EUR

  • 32/1/1
    RTP USLUGE
    72731524239
    KNJIGOVOD.USLUGE
    29.02.2024.
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 32/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP USLUGE

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: KNJIGOVOD.USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 135/1/2
    JAVNI BILJEŽNIK ŽAJA
    11920038009
    USLUGE ODVJETNIKA
    12.02.2024.
    46,42 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 135/1/2

    NAZIV KUPCA: JAVNI BILJEŽNIK ŽAJA

    OIB KUPCA: 11920038009

    OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

    DATUM RAČUNA: 12.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 46,42 EUR

  • 5-01-01
    LA KREATIVA
    48530759849
    GRAFIČKE USLUGE
    05.02.2024.
    215,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5-01-01

    NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

    OIB KUPCA: 48530759849

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 05.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 215,00 EUR

  • 45506-40-997
    KARLOVAČKA BANKA
    08106331075
    BANKARSKI TROŠKOVI
    05.02.2024.
    14,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 45506-40-997

    NAZIV KUPCA: KARLOVAČKA BANKA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: BANKARSKI TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 05.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 14,94 EUR

  • 4046007203-202402-8
    HRT
    68419124305
    RTV PRISTOJBA
    01.02.2024.
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203-202402-8

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: RTV PRISTOJBA

    DATUM RAČUNA: 01.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 126644-0323
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKE NAKNADE
    08.02.2024.
    440,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0323

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKE NAKNADE

    DATUM RAČUNA: 08.02.2024.

    IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

  • 15/01/1
    HR.UDRUGA RAD.DJEL.
    23867956043
    ČLANARINA
    31.01.2024.
    120,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 15/01/1

    NAZIV KUPCA: HR.UDRUGA RAD.DJEL.

    OIB KUPCA: 23867956043

    OPIS RAČUNA: ČLANARINA

    DATUM RAČUNA: 31.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 120,00 EUR

  • 260/1/1
    TIMECO
    41021803805
    ZNR
    31.01.2024.
    58,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 260/1/1

    NAZIV KUPCA: TIMECO

    OIB KUPCA: 41021803805

    OPIS RAČUNA: ZNR

    DATUM RAČUNA: 31.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

  • 5031006481/293/0
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠKOVI
    31.01.2024.
    35,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481/293/0

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 35,71 EUR

  • 7/1/1
    LEMI
    57303581697
    USLUGE ČIŠĆENJA
    31.01.2024.
    215,68 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 31.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

  • 478217/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠAK GRIJANJA
    31.01.2024.
    1.749,62 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 478217/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 31.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 1.749,62 EUR

  • 25/0124/0020956
    FINA
    85821130368
    NAKNADA
    31.01.2024.
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/0124/0020956

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 6558/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    TELEFONSKI TROŠKOVI
    31.01.2024.
    78,23 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6558/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 78,23 EUR

  • 3614/IK/1
    INA
    27759560625
    TROŠAK GORIVA
    31.01.2024.
    53,15 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3614/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

    DATUM RAČUNA: 31.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 53,15 EUR

  • 01828998749000240201
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠKOVI
    31.01.2024.
    117,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000240201

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 31.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 117,38 EUR

  • 13420/1/1000
    TISAK PLUS
    32497003047
    PRIJEVOZNE USLUGE
    31.01.2024.
    75,58 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 13420/1/1000

    NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: PRIJEVOZNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 75,58 EUR

  • 24/302/004567
    SUPERIUS
    88456877305
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    31.01.2024.
    14,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 24/302/004567

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 31.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 14,99 EUR

  • 12/1/1
    RTP USLUGE
    72731524239
    INTELEKTUALNE USLUGE
    31.01.2024.
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 12/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP USLUGE

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 3106/11005/2
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    31.01.2024.
    19,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3106/11005/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 31.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 19,43 EUR

  • 0010021493/240120/0
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    ELEKTRIČNA ENERGIJA
    31.01.2024.
    1.788,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493/240120/0

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ELEKTRIČNA ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 31.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 1.788,66 EUR

  • 43/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    USLUGE ODVJETNIKA,JB
    31.01.2024.
    249,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 43/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA,JB

    DATUM RAČUNA: 31.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

  • 1519/47000/102/2024
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    31.01.2024.
    3,62 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1519/47000/102/2024

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 31.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 3,62 EUR

  • 905/42215/28
    NN
    64546066176
    UREDSKI MATERIJAL
    30.01.2024.
    2,75 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 905/42215/28

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 30.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 2,75 EUR

  • 422/01/1
    METALIA KARLOVAC
    06412465768
    POTROŠNI MATERIJAL
    29.01.2024.
    53,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 422/01/1

    NAZIV KUPCA: METALIA KARLOVAC

    OIB KUPCA: 06412465768

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 29.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 53,00 EUR

  • 1884/P1/1
    PTG
    12586808619
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    27.01.2024.
    131,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1884/P1/1

    NAZIV KUPCA: PTG

    OIB KUPCA: 12586808619

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 27.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 131,25 EUR

  • 148/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    25.01.2024.
    224,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 148/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 224,38 EUR

  • 103/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    18.01.2024.
    224,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 103/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 18.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 224,38 EUR

  • 870/47000/106/2024
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    18.01.2024.
    1,32 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 870/47000/106/2024

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 18.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 1,32 EUR

  • 14/1/1
    MDS
    39670306000
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    17.01.2024.
    30,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 14/1/1

    NAZIV KUPCA: MDS

    OIB KUPCA: 39670306000

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 17.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 30,00 EUR

  • 809/47000/102/2024
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    17.01.2024.
    8,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 809/47000/102/2024

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 17.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 8,70 EUR

  • 990062164/24
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    17.01.2024.
    128,19 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990062164/24

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 17.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 128,19 EUR

  • 2/01/1
    LA KREATIVA
    48530759849
    GRAFIČKE USLUGE
    17.01.2024.
    43,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2/01/1

    NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

    OIB KUPCA: 48530759849

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 43,30 EUR

  • 977/H160/10144
    CVH
    73294314024
    TEHNIČKI PREGLED
    16.01.2024.
    88,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 977/H160/10144

    NAZIV KUPCA: CVH

    OIB KUPCA: 73294314024

    OPIS RAČUNA: TEHNIČKI PREGLED

    DATUM RAČUNA: 16.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 88,90 EUR

  • 780/42252/29
    NN
    64546066176
    UREDSKI MATERIJAL
    15.01.2024.
    30,71 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 780/42252/29

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 15.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 30,71 EUR

  • 967/H160/10144
    CVH
    73294314024
    TEHNIČKI PREGLED
    16.01.2024.
    43,88 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 967/H160/10144

    NAZIV KUPCA: CVH

    OIB KUPCA: 73294314024

    OPIS RAČUNA: TEHNIČKI PREGLED

    DATUM RAČUNA: 16.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 43,88 EUR

  • 5/1/1
    MDS
    39670306000
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    12.01.2024.
    255,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5/1/1

    NAZIV KUPCA: MDS

    OIB KUPCA: 39670306000

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 12.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 255,00 EUR

  • 990045607/24
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    12.01.2024.
    8,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990045607/24

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 12.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 8,99 EUR

  • 990045606/24
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    12.01.2024.
    40,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990045606/24

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 12.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 40,60 EUR

  • 30/1/2
    JB ŽAJA
    11920038009
    USLUGE ODVJETNIKA,JB
    12.01.2024.
    79,80 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 30/1/2

    NAZIV KUPCA: JB ŽAJA

    OIB KUPCA: 11920038009

    OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA,JB

    DATUM RAČUNA: 12.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 79,80 EUR

  • 72/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    11.01.2024.
    224,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 72/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 11.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 224,38 EUR

  • 214/II43/1
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠKOVI
    10.01.2024.
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 214/II43/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠKOVI

    DATUM RAČUNA: 10.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 126644-0322
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    10.01.2024.
    440,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0322

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 10.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

  • 1/1/1
    TYPED
    32283736673
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    09.01.2024.
    1.875,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1/1/1

    NAZIV KUPCA: TYPED

    OIB KUPCA: 32283736673

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 09.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 1.875,00 EUR

  • 142/1/1
    TIMECO
    41021803805
    ZNR
    09.01.2024.
    58,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 142/1/1

    NAZIV KUPCA: TIMECO

    OIB KUPCA: 41021803805

    OPIS RAČUNA: ZNR

    DATUM RAČUNA: 09.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

  • 356/42252/29
    NN
    64546066176
    UREDSKI MATERIJAL
    08.01.2024.
    10,07 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 356/42252/29

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 08.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 10,07 EUR

  • 70/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    04.01.2024.
    224,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 70/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 224,38 EUR

  • 8/05/201
    ZELENILO
    58836601538
    REPREZENTACIJA
    04.01.2024.
    105,58 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8/05/201

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: REPREZENTACIJA

    DATUM RAČUNA: 04.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 105,58 EUR

  • 4046007203/202401/0
    HRT
    68419124305
    RTV PRISTOJBA
    01.01.2024.
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203/202401/0

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: RTV PRISTOJBA

    DATUM RAČUNA: 01.01.2024.

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 12238/314510/010233288
    VIK
    65617396824
    KOMUNALNE USLUGE
    31.12.23
    13,49 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 12238/314510/010233288

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 13,49 EUR

  • 9125515
    GRAD KLC
    25654647153
    KOM.NAKNADA
    31.12.23
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9125515

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOM.NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 70911053
    INKASATOR
    51671452481
    KOMUNALNE USLUGE
    31.12.23
    11,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 70911053

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

  • 9368/47000/203/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    21.12.23
    6,74 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9368/47000/203/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 21.12.23

    IZNOS RAČUNA: 6,74 EUR

  • 991386333/23
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    13.11.23
    40,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 991386333/23

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 13.11.23

    IZNOS RAČUNA: 40,60 EUR

  • 991386334/23
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    13.11.23
    8,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 991386334/23

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 13.11.23

    IZNOS RAČUNA: 8,99 EUR

  • 454973/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠAK GRIJANJA
    13.11.23
    513,16 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 454973/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 13.11.23

    IZNOS RAČUNA: 513,16 EUR

  • 126644/0319
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    09.11.23
    440,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644/0319

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 09.11.23

    IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

  • 4046007203/202311/0
    HRT
    68419124305
    RTV PRETPLATA
    01.11.23
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203/202311/0

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

    DATUM RAČUNA: 01.11.23

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 247/1/1
    RTP
    72731524239
    INTELEKTUALNE USLUGE
    31.12.23
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 247/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 1482/11005/2
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    31.12.23
    15,68 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1482/11005/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 15,68 EUR

  • 24789/6668/997
    KABA
    08106331075
    NAKNADA
    31.12.23
    106,18 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 24789/6668/997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 106,18 EUR

  • 142324/1/1000
    TISAK
    32497003047
    USLUGE PRIJEVOZA
    31.12.23
    58,78 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 142324/1/1000

    NAZIV KUPCA: TISAK

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: USLUGE PRIJEVOZA

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 58,78 EUR

  • 23/302/097710
    SUPERIUS
    88456877305
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    31.12.23
    14,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 23/302/097710

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 14,99 EUR

  • 509/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    USLUGE ODVJETNIKA
    31.12.23
    249,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 509/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

  • 11231/291749/010233288
    VIK
    65617396824
    KOMUNALNE USLUGE
    30.11.23
    14,08 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11231/291749/010233288

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 14,08 EUR

  • 25/1223/0762697
    FINA
    85821130368
    NAKNADA
    31.12.23
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/1223/0762697

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 0010021493/231220/7
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    ELEKTR.ENERGIJA
    31.12.23
    1.791,52 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493/231220/7

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ELEKTR.ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 1.791,52 EUR

  • 470468/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠAK GRIJANJA
    31.12.23
    662,03 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 470468/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 662,03 EUR

  • 01828998749000240101
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠ.
    31.12.23
    117,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000240101

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 117,38 EUR

  • 82847/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    TELEFONSKI TROŠ.
    31.12.23
    52,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 82847/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 52,26 EUR

  • 5031006481/292/1
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠ.
    31.12.23
    35,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481/292/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 35,72 EUR

  • 146302/IK/1
    INA
    27759560625
    TROŠAK GORIVA
    31.12.23
    54,65 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 146302/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 54,65 EUR

  • 291/1/1
    LEMI
    57303581697
    USLUGE ČIŠĆENJA
    31.12.23
    215,68 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 291/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 31.12.23

    IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

  • 20335/47000/130/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    28.12.23
    0,96 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 20335/47000/130/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 28.12.23

    IZNOS RAČUNA: 0,96 EUR

  • 1073/001/1
    FERVENS
    62879157380
    INTELEKTUALNE USLUGE
    28.12.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1073/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.12.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 19999/47000/102/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    20.12.23
    0,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 19999/47000/102/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 20.12.23

    IZNOS RAČUNA: 0,72 EUR

  • 126644/0321
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    20.12.23
    141,77 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644/0321

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 20.12.23

    IZNOS RAČUNA: 141,77 EUR

  • 19627/47000/103/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    15.12.23
    1,32 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 19627/47000/103/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 15.12.23

    IZNOS RAČUNA: 1,32 EUR

  • 2293/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    14.12.23
    299,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2293/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 14.12.23

    IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

  • 991500216/23
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    12.12.23
    8,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 991500216/23

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 12.12.23

    IZNOS RAČUNA: 8,99 EUR

  • 83928/P04/01
    OFFERTISSIMA
    00643859701
    POTROŠNI MATERIJAL
    12.12.23
    11,05 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 83928/P04/01

    NAZIV KUPCA: OFFERTISSIMA

    OIB KUPCA: 00643859701

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 12.12.23

    IZNOS RAČUNA: 11,05 EUR

  • 991500215/23
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    12.12.23
    40,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 991500215/23

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 12.12.23

    IZNOS RAČUNA: 40,60 EUR

  • 1391/1/1
    TIMECO
    41021803805
    ZNR I ZOP
    11.12.23
    58,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1391/1/1

    NAZIV KUPCA: TIMECO

    OIB KUPCA: 41021803805

    OPIS RAČUNA: ZNR I ZOP

    DATUM RAČUNA: 11.12.23

    IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

  • 19103/47000/102/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    08.12.23
    3,48 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 19103/47000/102/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 08.12.23

    IZNOS RAČUNA: 3,48 EUR

  • 2188/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    07.12.23
    299,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2188/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 07.12.23

    IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

  • 18998/47000/124/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    07.12.23
    5,80 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 18998/47000/124/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 07.12.23

    IZNOS RAČUNA: 5,80 EUR

  • 267/1/1
    MEDIALIVE
    51113449911
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    05.12.23
    141,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 267/1/1

    NAZIV KUPCA: MEDIALIVE

    OIB KUPCA: 51113449911

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 05.12.23

    IZNOS RAČUNA: 141,83 EUR

  • 126644/0320
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    05.12.23
    440,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644/0320

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 05.12.23

    IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

  • 18815/47000/124/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    04.12.23
    1,32 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 18815/47000/124/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 04.12.23

    IZNOS RAČUNA: 1,32 EUR

  • 4046007203/202312/9
    HRT
    68419124305
    RTV PRETPLATA
    01.12.23
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203/202312/9

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

    DATUM RAČUNA: 01.12.23

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 22110/6668/997
    KABA
    08106331075
    NAKNADA
    30.11.23
    106,18 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22110/6668/997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 106,18 EUR

  • 70541841
    INKASATOR
    51671452481
    KOMUNALNE USLUGE
    30.11.23
    11,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 70541841

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

  • 236496
    SC KLC
    58335400167
    USLUGE STUD.SERVISA
    31.10.23
    295,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 236496

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: USLUGE STUD.SERVISA

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 295,00 EUR

  • 6362/POSL4/1
    ISKON
    36779353407
    TELEFONSKI TROŠ.
    29.11.23
    36,49 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6362/POSL4/1

    NAZIV KUPCA: ISKON

    OIB KUPCA: 36779353407

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 29.11.23

    IZNOS RAČUNA: 36,49 EUR

  • 126644/0307
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    28.11.23
    -440,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644/0307

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 28.11.23

    IZNOS RAČUNA: -440,86 EUR

  • 59/1/1
    TYPED
    32283736673
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    16.11.23
    500,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 59/1/1

    NAZIV KUPCA: TYPED

    OIB KUPCA: 32283736673

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 16.11.23

    IZNOS RAČUNA: 500,00 EUR

  • 19124/11005/2
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    30.11.23
    28,40 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 19124/11005/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 28,40 EUR

  • 17449/47000/103/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    09.11.23
    27,36 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 17449/47000/103/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 09.11.23

    IZNOS RAČUNA: 27,36 EUR

  • 23/302/089799
    SUPERIUS
    88456877305
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    30.11.23
    14,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 23/302/089799

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 14,99 EUR

  • 2067/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    30.11.23
    299,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2067/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

  • 9094261
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    KOMUN.NAKNADA
    30.11.23
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9094261

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOMUN.NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 126644/0306
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    28.11.23
    -440,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644/0306

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 28.11.23

    IZNOS RAČUNA: -440,86 EUR

  • 1995/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    16.11.23
    299,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1995/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 16.11.23

    IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

  • 226/1/1
    RTP
    72731524239
    INTELEKTUALNE USLUGE
    30.11.23
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 226/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 0010021493/231120/0
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    ELEKTR.ENERGIJA
    30.11.23
    756,36 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493/231120/0

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ELEKTR.ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 756,36 EUR

  • 25/1123/0696551
    FINA
    85821130368
    NAKNADA
    30.11.23
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/1123/0696551

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 129029/1/1000
    TISAK
    32497003047
    USLUGE PRIJEVOZA
    30.11.23
    97,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 129029/1/1000

    NAZIV KUPCA: TISAK

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: USLUGE PRIJEVOZA

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 97,70 EUR

  • 257/1/1
    LEMI
    57303581697
    POTROŠNI MATERIJAL
    27.11.23
    25,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 257/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 27.11.23

    IZNOS RAČUNA: 25,00 EUR

  • 2/80926/12311025
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠAK GRIJANJA
    30.11.23
    515,12 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2/80926/12311025

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 515,12 EUR

  • 01828998749000231201
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠ.
    30.11.23
    117,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000231201

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 117,38 EUR

  • 133247/IK/1
    INA
    27759560625
    TROŠAK GORIVA
    30.11.23
    53,80 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 133247/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 53,80 EUR

  • 5031006481/291/3
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠ.
    30.11.23
    35,69 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481/291/3

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

  • 269/1/1
    LEMI
    57303581697
    USLUGE ČIŠĆENJA
    30.11.23
    215,68 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 269/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

  • 09237-245062-010233288
    VIK
    65617396824
    KOMUNALNE USLUGE
    30.09.23
    12,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 09237-245062-010233288

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 12,89 EUR

  • 8995966
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    KOMUN.NAKNADA
    29.09.23
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8995966

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOMUN.NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 29.09.23

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 202/1/1
    LEMI
    57303581697
    POTROŠNI MATERIJAL
    09.09.23
    12,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 202/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 09.09.23

    IZNOS RAČUNA: 12,50 EUR

  • 76076/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    Telefonski troškovi
    30.11.23
    52,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 76076/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: Telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 52,26 EUR

  • 993/001/1
    FERVENS
    62879157380
    Intelektualne usluge
    30.11.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 993/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: Intelektualne usluge

    DATUM RAČUNA: 30.11.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 1223/1/1
    TIMECO
    41021803805
    ZNR I ZOP
    21.11.23
    58,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1223/1/1

    NAZIV KUPCA: TIMECO

    OIB KUPCA: 41021803805

    OPIS RAČUNA: ZNR I ZOP

    DATUM RAČUNA: 21.11.23

    IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

  • 460/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    Usluge odvjetnika
    29.11.23
    249,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 460/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: Usluge odvjetnika

    DATUM RAČUNA: 29.11.23

    IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

  • 2042/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    Grafičke usluge
    23.11.23
    299,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2042/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: Grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 23.11.23

    IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

  • 17977/47000/124/2023
    HP
    87311810356
    Poštarina
    20.11.23
    6,78 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 17977/47000/124/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: Poštarina

    DATUM RAČUNA: 20.11.23

    IZNOS RAČUNA: 6,78 EUR

  • 1958/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    Grafičke usluge
    09.11.23
    299,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1958/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: Grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 09.11.23

    IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

  • 1872/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    Grafičke usluge
    02.11.23
    299,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1872/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: Grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 02.11.23

    IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

  • 9064028
    GRAD KLC
    25654647153
    Komunalna naknada
    31.10.23
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9064028

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: Komunalna naknada

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 10235/267929/010233288
    VIK
    65617396824
    Komunalne usluge
    31.10.23
    12,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10235/267929/010233288

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: Komunalne usluge

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 12,89 EUR

  • 70173621
    INKASATOR
    51671452481
    Komunalne usluge
    31.10.23
    11,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 70173621

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: Komunalne usluge

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

  • 6048/PARKLS/1
    MLADOST
    51490150984
    Parking
    09.10.23
    477,80 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6048/PARKLS/1

    NAZIV KUPCA: MLADOST

    OIB KUPCA: 51490150984

    OPIS RAČUNA: Parking

    DATUM RAČUNA: 09.10.23

    IZNOS RAČUNA: 477,80 EUR

  • 15599/47000/150/2023
    HP
    87311810356
    Poštarina
    05.10.23
    5,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 15599/47000/150/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: Poštarina

    DATUM RAČUNA: 05.10.23

    IZNOS RAČUNA: 5,38 EUR

  • 14918/47000/150/2023
    HP
    87311810356
    Poštarina
    22.09.23
    1,32 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 14918/47000/150/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: Poštarina

    DATUM RAČUNA: 22.09.23

    IZNOS RAČUNA: 1,32 EUR

  • 362615/P04/01
    OFFERTISSIMA
    00643859701
    Potrošni materijal
    22.09.23
    11,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 362615/P04/01

    NAZIV KUPCA: OFFERTISSIMA

    OIB KUPCA: 00643859701

    OPIS RAČUNA: Potrošni materijal

    DATUM RAČUNA: 22.09.23

    IZNOS RAČUNA: 11,09 EUR

  • 14661/47000/102/2023
    HP
    87311810356
    Poštarina
    18.09.23
    4,02 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 14661/47000/102/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: Poštarina

    DATUM RAČUNA: 18.09.23

    IZNOS RAČUNA: 4,02 EUR

  • 14195/4700/124/2023
    HP
    87311810356
    Poštarina
    08.09.23
    1,32 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 14195/4700/124/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: Poštarina

    DATUM RAČUNA: 08.09.23

    IZNOS RAČUNA: 1,32 EUR

  • 23-302-081471
    SUPERIUS
    88456877305
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    31.10.23
    14,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 23-302-081471

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 14,99 EUR

  • 11882/P04/02
    OFFERTISSIMA
    00643859701
    POTROŠNI MATERIJAL
    31.10.23
    14,87 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11882/P04/02

    NAZIV KUPCA: OFFERTISSIMA

    OIB KUPCA: 00643859701

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 14,87 EUR

  • 882/001/1
    FERVENS
    62879157380
    INTELEKTUALNE USLUGE
    31.10.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 882/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 115152/1/1000
    TISAK
    32497003047
    USLUGE PRIJEVOZA
    31.10.23
    78,18 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 115152/1/1000

    NAZIV KUPCA: TISAK

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: USLUGE PRIJEVOZA

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 78,18 EUR

  • 19132/6668/997
    KABA
    08106331075
    NAKNADA
    31.10.23
    106,18 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 19132/6668/997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 106,18 EUR

  • 16921/47000/102/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    31.10.23
    2,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 16921/47000/102/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 2,60 EUR

  • 407/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    USLUGE ODVJETNIKA
    31.10.23
    249,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 407/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

  • 0010021493/231020/4
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    TROŠAK GORIVA
    31.10.23
    1.777,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493/231020/4

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 1.777,70 EUR

  • 206/1/1
    RTP
    72731524239
    INTELEKTUALNE USLUGE
    31.10.23
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 206/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 25/1023/0622533
    FINA
    85821130368
    NAKNADA
    31.10.23
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/1023/0622533

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 01828998749000231101
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠ.
    31.10.23
    117,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000231101

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 117,50 EUR

  • 120078/IK/1
    INA
    27759560625
    TROŠAK GORIVA
    31.10.23
    102,13 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 120078/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 102,13 EUR

  • 69299/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    TELEFONSKI TROŠ.
    31.10.23
    53,04 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 69299/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 53,04 EUR

  • 243/1/1
    LEMI
    57303581697
    USLUGE ČIŠĆENJA
    31.10.23
    215,68 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 243/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

  • 5031006481/284/0
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠ.
    31.10.23
    35,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481/284/0

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 35,70 EUR

  • 17590/11005/2
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    31.10.23
    29,64 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 17590/11005/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 31.10.23

    IZNOS RAČUNA: 29,64 EUR

  • 867/PJ1/1
    MICOM
    19422090987
    POTROŠNI MATERIJAL
    30.10.23
    27,63 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 867/PJ1/1

    NAZIV KUPCA: MICOM

    OIB KUPCA: 19422090987

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 30.10.23

    IZNOS RAČUNA: 27,63 EUR

  • 1801/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    26.10.23
    299,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1801/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 26.10.23

    IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

  • 991311295/23
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    24.10.23
    40,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 991311295/23

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 24.10.23

    IZNOS RAČUNA: 40,60 EUR

  • 991311294/23
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    24.10.23
    8,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 991311294/23

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 24.10.23

    IZNOS RAČUNA: 8,99 EUR

  • 16528/47000/103/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    23.10.23
    5,04 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 16528/47000/103/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 23.10.23

    IZNOS RAČUNA: 5,04 EUR

  • 1759/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    19.10.23
    299,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1759/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 19.10.23

    IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

  • 1028/1/1
    TIMECO
    41021803805
    ZNR I ZOP
    17.10.23
    58,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1028/1/1

    NAZIV KUPCA: TIMECO

    OIB KUPCA: 41021803805

    OPIS RAČUNA: ZNR I ZOP

    DATUM RAČUNA: 17.10.23

    IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

  • 16165/47000/102/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    16.10.23
    2,32 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 16165/47000/102/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 16.10.23

    IZNOS RAČUNA: 2,32 EUR

  • 1727/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    12.10.23
    299,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1727/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 12.10.23

    IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

  • 126644/0318
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    12.10.23
    440,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644/0318

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 12.10.23

    IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

  • 1672/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    05.10.23
    299,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1672/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 05.10.23

    IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

  • 126644/0317
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    05.10.23
    45,51 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644/0317

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 05.10.23

    IZNOS RAČUNA: 45,51 EUR

  • 447225/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠAK GRIJANJA
    04.10.23
    115,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 447225/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 04.10.23

    IZNOS RAČUNA: 115,59 EUR

  • 4046007203/202310/2
    HRT
    68419124305
    RTV PRETPLATA
    01.10.23
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203/202310/2

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

    DATUM RAČUNA: 01.10.23

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 69805881
    INKASATOR
    51671452481
    KOMUNALNE USLUGE
    30.09.23
    11,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 69805881

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

  • 09237-245062-010233288
    VIK
    65617396824
    KOMUNALNE USLUGE
    30.09.23
    12,89 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 09237-245062-010233288

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 12,89 EUR

  • 8995966
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    KOMUN.NAKNADA
    29.09.23
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8995966

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOMUN.NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 29.09.23

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 202/1/1
    LEMI
    57303581697
    POTROŠNI MATERIJAL
    09.09.23
    12,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 202/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 09.09.23

    IZNOS RAČUNA: 12,50 EUR

  • 23/302/072303
    SUPERIUS
    88456877305
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    30.09.23
    14,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 23/302/072303

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 14,99 EUR

  • 103676/1/100
    TISAK
    32497003047
    USLUGE PRIJEVOZA
    30.09.23
    78,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 103676/1/100

    NAZIV KUPCA: TISAK

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: USLUGE PRIJEVOZA

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 78,26 EUR

  • 01828998749000231001
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠ.
    30.09.23
    121,47 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000231001

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 121,47 EUR

  • 25/0923/0552837
    FINA
    85821130368
    NAKNADA
    30.09.23
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/0923/0552837

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 0010021493/230920/6
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    ELEKTR.ENERGIJA
    30.09.23
    1.764,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493/230920/6

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ELEKTR.ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 1.764,72 EUR

  • 185/1/1
    RTP
    72731524239
    INTELEKTUALNE USLUGE
    30.09.23
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 185/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 777/001/1
    FERVENS
    62879157380
    INTELEKTUALNE USLUGE
    30.09.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 777/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 62524/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    TELEFONSKI TROŠ.
    30.09.23
    52,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 62524/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 52,85 EUR

  • 5031006481/289/1
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠ.
    30.09.23
    35,73 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481/289/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 35,73 EUR

  • 218/1/1
    LEMI
    57303581697
    USLUGE ČIŠĆENJA
    30.09.23
    215,68 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 218/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

  • 106844/IK/1
    INA
    27759560625
    TROŠAK GORIVA
    30.09.23
    105,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 106844/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 105,95 EUR

  • 358/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    USLUGE ODVJETNIKA
    30.09.23
    249,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 358/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

  • 15959/11005/2
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    30.09.23
    25,58 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 15959/11005/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 30.09.23

    IZNOS RAČUNA: 25,58 EUR

  • 1563/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    28.09.23
    299,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1563/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.09.23

    IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

  • 1544/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    21.09.23
    299,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1544/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 21.09.23

    IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

  • 216/01/02
    SATEL
    33897276807
    POTROŠNI MATERIJAL
    21.09.23
    173,53 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 216/01/02

    NAZIV KUPCA: SATEL

    OIB KUPCA: 33897276807

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 21.09.23

    IZNOS RAČUNA: 173,53 EUR

  • 126644/0316
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    18.09.23
    440,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644/0316

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 18.09.23

    IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

  • 1508/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    14.09.23
    299,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1508/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 14.09.23

    IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

  • 953/1/1
    IMT
    75516035780
    ZNR I ZOP
    12.09.23
    58,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 953/1/1

    NAZIV KUPCA: IMT

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: ZNR I ZOP

    DATUM RAČUNA: 12.09.23

    IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

  • 991136292/23
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    11.09.23
    8,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 991136292/23

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 11.09.23

    IZNOS RAČUNA: 8,99 EUR

  • 991136291/23
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    11.09.23
    40,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 991136291/23

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 11.09.23

    IZNOS RAČUNA: 40,60 EUR

  • 1507/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    07.09.23
    299,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1507/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 07.09.23

    IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

  • 439476/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠAK GRIJANJA
    05.09.23
    115,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 439476/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 05.09.23

    IZNOS RAČUNA: 115,59 EUR

  • 198/1/1
    MEDIALIVE
    51113449911
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    05.09.23
    141,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 198/1/1

    NAZIV KUPCA: MEDIALIVE

    OIB KUPCA: 51113449911

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 05.09.23

    IZNOS RAČUNA: 141,83 EUR

  • 4046007203/202309/9
    HRT
    68419124305
    RTV PRETPLATA
    01.09.23
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203/202309/9

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

    DATUM RAČUNA: 01.09.23

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 8965617
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    KOMUN.NAKNADA
    31.08.23
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8965617

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOMUN.NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 69437920
    INKASATOR
    51671452481
    KOMUNALNE USLUGE
    31.08.23
    11,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 69437920

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

  • 08230/222500/010233288
    VIK
    65617396824
    KOMUNALNE USLUGE
    31.08.23
    18,75 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 08230/222500/010233288

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 18,75 EUR

  • 235370
    SC KLC
    58335400167
    USLUGE STUD.SERVISA
    03.08.23
    35,40 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 235370

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: USLUGE STUD.SERVISA

    DATUM RAČUNA: 03.08.23

    IZNOS RAČUNA: 35,40 EUR

  • 14317/11005/2
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    31.08.23
    24,18 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 14317/11005/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 24,18 EUR

  • 191/1/1
    LEMI
    57303581697
    USLUGE ČIŠĆENJA
    31.08.23
    215,68 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 191/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

  • 5031006481/288/3
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠ.
    31.08.23
    35,69 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481/288/3

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

  • 55709/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    TELEFONSKI TROŠ.
    31.08.23
    53,31 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 55709/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 53,31 EUR

  • 23/302/062405
    SUPERIUS
    88456877305
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    31.08.23
    14,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 23/302/062405

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 14,99 EUR

  • 698/001/1
    FERVENS
    62879157380
    INTELEKTUALNE USLUGE
    31.08.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 698/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 12918/6668/997
    KABA
    08106331075
    NAKNADA
    31.08.23
    106,18 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 12918/6668/997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 106,18 EUR

  • 01828998749000230901
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠ.
    31.08.23
    123,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000230901

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 123,81 EUR

  • 25/0823/0497128
    FINA
    85821130368
    NAKNADA
    31.08.23
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/0823/0497128

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 0010021493/230820/0
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    ELEKTR.ENERGIJA
    31.08.23
    2.065,92 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493/230820/0

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ELEKTR.ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 2.065,92 EUR

  • 163/1/1
    RTP
    72731524239
    INTELEKTUALNE USLUGE
    31.08.23
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 163/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 1430/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    31.08.23
    299,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1430/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

  • 322/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    USLUGE ODVJETNIKA
    31.08.23
    249,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 322/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

    DATUM RAČUNA: 31.08.23

    IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

  • 13511/47000/103/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    25.08.23
    1,32 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 13511/47000/103/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 25.08.23

    IZNOS RAČUNA: 1,32 EUR

  • 1314/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    24.08.23
    524,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1314/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 24.08.23

    IZNOS RAČUNA: 524,70 EUR

  • 991056313/23
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    22.08.23
    49,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 991056313/23

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 22.08.23

    IZNOS RAČUNA: 49,59 EUR

  • 853/1/1
    IMT
    75516035780
    ZNR I ZOP
    22.08.23
    58,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 853/1/1

    NAZIV KUPCA: IMT

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: ZNR I ZOP

    DATUM RAČUNA: 22.08.23

    IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

  • 1305/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    17.08.23
    299,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1305/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 17.08.23

    IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

  • 26/1/1
    AQUA TROPP
    19609740680
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    14.08.23
    106,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 26/1/1

    NAZIV KUPCA: AQUA TROPP

    OIB KUPCA: 19609740680

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 14.08.23

    IZNOS RAČUNA: 106,25 EUR

  • 53-01-1
    LA KREATIVA
    48530759849
    GRAFIČKE USLUGE
    11.08.23
    443,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 53-01-1

    NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

    OIB KUPCA: 48530759849

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 11.08.23

    IZNOS RAČUNA: 443,30 EUR

  • 1227/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    10.08.23
    299,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1227/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 10.08.23

    IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

  • 12707/47000/102/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    09.08.23
    1,74 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 12707/47000/102/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 09.08.23

    IZNOS RAČUNA: 1,74 EUR

  • 12696/47000/103/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    09.08.23
    3,12 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 12696/47000/103/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 09.08.23

    IZNOS RAČUNA: 3,12 EUR

  • 431726/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠK.GRIJANJA
    07.08.23
    115,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 431726/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠK.GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 07.08.23

    IZNOS RAČUNA: 115,59 EUR

  • 1226/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    03.08.23
    299,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1226/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 03.08.23

    IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

  • 126644/0315
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    03.08.23
    440,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644/0315

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 03.08.23

    IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

  • 4046007203/202308/0
    HRT
    68419124305
    RTV PRETPLATA
    01.08.23
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203/202308/0

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

    DATUM RAČUNA: 01.08.23

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 07234/185302/010233288
    VIK
    65617396824
    KOMUNALNE USLUGE
    31.07.23
    14,08 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 07234/185302/010233288

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 14,08 EUR

  • 23/302/052404
    SUPERIUS
    88456877305
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    31.07.23
    12,49 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 23/302/052404

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 12,49 EUR

  • 9690/6668/997
    KABA
    08106331075
    NAKNADA
    31.07.23
    106,18 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9690/6668/997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 106,18 EUR

  • 12740/11005/2
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    31.07.23
    14,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 12740/11005/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 14,70 EUR

  • 288/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    USLUGE ODVJETNIKA
    31.07.23
    249,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 288/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

  • 8935270
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    KOMUN.NAKNADA
    31.07.23
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8935270

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOMUN.NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 0010021493/230720/3
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    ELEKTR.ENERGIJA
    31.07.23
    2.070,02 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493/230720/3

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ELEKTR.ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 2.070,02 EUR

  • 25/0723/0441840
    FINA
    85821130368
    NAKNADA
    31.07.23
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/0723/0441840

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 01828998749000230801
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠ.
    31.07.23
    121,98 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000230801

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 121,98 EUR

  • 48854/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    TELEFONSKI TROŠ.
    31.07.23
    52,75 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 48854/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 52,75 EUR

  • 5031006481/287/5
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠ.
    31.07.23
    35,69 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481/287/5

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

  • 80779/IK/1
    INA
    27759560625
    TROŠAK GORIVA
    31.07.23
    96,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 80779/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 96,43 EUR

  • 637/001/1
    FERVENS
    62879157380
    INTELEKTUALNE USLUGE
    31.07.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 637/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 162/1/1
    LEMI
    57303581697
    USLUGE ČIŠĆENJA
    31.07.23
    215,68 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 162/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

  • 142/1/1
    RTP
    72731524239
    INTELEKTUALNE USLUGE
    31.07.23
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 142/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.07.23

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 990937715/23
    CROATIA
    26187994862
    POŠTARINA
    24.07.23
    49,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990937715/23

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 24.07.23

    IZNOS RAČUNA: 49,59 EUR

  • 1075/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    21.07.23
    299,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1075/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 21.07.23

    IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

  • 11791/47000/124/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    21.07.23
    1,32 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11791/47000/124/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 21.07.23

    IZNOS RAČUNA: 1,32 EUR

  • 1010/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    13.07.23
    299,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1010/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 13.07.23

    IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

  • 11290/47000/124/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    13.07.23
    2,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11290/47000/124/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 13.07.23

    IZNOS RAČUNA: 2,72 EUR

  • 760/1/1
    IMT
    75516035780
    ZNR I ZOP
    12.07.23
    58,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 760/1/1

    NAZIV KUPCA: IMT

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: ZNR I ZOP

    DATUM RAČUNA: 12.07.23

    IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

  • 994/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    06.07.23
    299,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 994/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 06.07.23

    IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

  • 254122/40/997
    KABA
    08106331075
    NAKNADA
    10.07.23
    14,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 254122/40/997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 10.07.23

    IZNOS RAČUNA: 14,94 EUR

  • 126644/0314
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    07.07.23
    440,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644/0314

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 07.07.23

    IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

  • 7116/42252/29
    NN
    64546066176
    POTROŠNI MATERIJAL
    07.07.23
    23,80 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7116/42252/29

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 07.07.23

    IZNOS RAČUNA: 23,80 EUR

  • 10953/47000/106/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    07.07.23
    4,41 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10953/47000/106/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 07.07.23

    IZNOS RAČUNA: 4,41 EUR

  • 10857/47000/102/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    06.07.23
    4,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10857/47000/102/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 06.07.23

    IZNOS RAČUNA: 4,06 EUR

  • 423976/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠK.GRIJANJA
    04.07.23
    115,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 423976/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠK.GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 04.07.23

    IZNOS RAČUNA: 115,59 EUR

  • 80/0723/0361297
    FINA
    85821130368
    NAKNADA
    03.07.23
    49,78 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 80/0723/0361297

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 03.07.23

    IZNOS RAČUNA: 49,78 EUR

  • 4046007203/202307/2
    HRT
    68419124305
    RTV PRETPLATA
    01.07.23
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203/202307/2

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

    DATUM RAČUNA: 01.07.23

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 233210
    SC KLC
    58335400167
    USLUGE STUD.SERVISA
    30.06.23
    221,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 233210

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: USLUGE STUD.SERVISA

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 221,26 EUR

  • 68702272
    INKASATOR
    51671452481
    KOMUNALNE USLUGE
    30.06.23
    11,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 68702272

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

  • 06238/162736/010233288
    VIK
    65617396824
    KOMUNALNE USLUGE
    30.06.23
    13,52 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 06238/162736/010233288

    NAZIV KUPCA: VIK

    OIB KUPCA: 65617396824

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 13,52 EUR

  • 23/302/042669
    SUPERIUS
    88456877305
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    30.06.23
    12,49 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 23/302/042669

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 12,49 EUR

  • 120/1/1
    RTP
    72731524239
    INTELEKTUALNE USLUGE
    30.06.23
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 120/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 249/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    USLUGE ODVJETNIKA
    30.06.23
    249,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 249/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

  • 8894558
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    KOMUN.NAKNADA
    30.06.23
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8894558

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOMUN.NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 6962/6668/997
    KABA
    08106331075
    NAKNADA
    30.06.23
    106,18 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6962/6668/997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 106,18 EUR

  • 11153/11005/2
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    30.06.23
    24,48 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11153/11005/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 24,48 EUR

  • 0010021493/230620/7
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    ELEKTR.ENERGIJA
    30.06.23
    1.760,72 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493/230620/7

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ELEKTR.ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 1.760,72 EUR

  • 41984/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    TELEFONSKI TROŠ.
    30.06.23
    52,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 41984/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 52,95 EUR

  • 25/0623/0368165
    FINA
    85821130368
    NAKNADA
    30.06.23
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/0623/0368165

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 67641/IK/1
    INA
    27759560625
    INA
    30.06.23
    45,57 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 67641/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: INA

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 45,57 EUR

  • 564/001/1
    FERVENS
    62879157380
    INTELEKTUALNE USLUGE
    30.06.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 564/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 01828998749000230701
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠ.
    30.06.23
    120,69 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000230701

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 120,69 EUR

  • 137/1/1
    LEMI
    57303581697
    USLUGE ČIŠĆENJA
    30.06.23
    215,68 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 137/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

  • 5031006481/286/7
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠ.
    30.06.23
    35,69 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481/286/7

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 30.06.23

    IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

  • 951/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    29.06.23
    322,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 951/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 29.06.23

    IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

  • 655/1/1
    IMT
    75516035780
    ZNR I ZOP
    27.06.23
    58,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 655/1/1

    NAZIV KUPCA: IMT

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: ZNR I ZOP

    DATUM RAČUNA: 27.06.23

    IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

  • 10259/47000/102/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    26.06.23
    1,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10259/47000/102/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 26.06.23

    IZNOS RAČUNA: 1,99 EUR

  • 852/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    22.06.23
    322,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 852/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 22.06.23

    IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

  • 108/1/1
    RTP
    72731524239
    INTELEKTUALNE USLUGE
    21.06.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 108/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 21.06.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 107/1/1
    RTP
    72731524239
    INTELEKTUALNE USLUGE
    21.06.23
    82,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 107/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 21.06.23

    IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

  • 836/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    15.06.23
    322,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 836/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 15.06.23

    IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

  • 9764/47000/102/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    15.06.23
    4,70 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9764/47000/102/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 15.06.23

    IZNOS RAČUNA: 4,70 EUR

  • 803/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    09.06.23
    322,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 803/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 09.06.23

    IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

  • 990725781/236
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    09.06.23
    8,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990725781/236

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 09.06.23

    IZNOS RAČUNA: 8,99 EUR

  • 990725778/23
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    09.06.23
    40,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990725778/23

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 09.06.23

    IZNOS RAČUNA: 40,60 EUR

  • 129/1/1
    MEDIALIVE
    51113449911
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    07.06.23
    141,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 129/1/1

    NAZIV KUPCA: MEDIALIVE

    OIB KUPCA: 51113449911

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 07.06.23

    IZNOS RAČUNA: 141,83 EUR

  • 126644/0313
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    07.06.23
    440,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644/0313

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 07.06.23

    IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

  • 416227/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠK.GRIJANJA
    06.06.23
    115,59 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 416227/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠK.GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 06.06.23

    IZNOS RAČUNA: 115,59 EUR

  • 990711163/23
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    06.06.23
    128,19 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990711163/23

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 06.06.23

    IZNOS RAČUNA: 128,19 EUR

  • 802/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    02.06.23
    322,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 802/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 02.06.23

    IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

  • 4046007203/202306/4
    HRT
    68419124305
    RTV PRETPLATA
    01.06.23
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203/202306/4

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

    DATUM RAČUNA: 01.06.23

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 33-01-1
    LA KREATIVA
    48530759849
    GRAFIČKE USLUGE
    01.06.23
    469,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 33-01-1

    NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

    OIB KUPCA: 48530759849

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.06.23

    IZNOS RAČUNA: 469,90 EUR

  • 8828318
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    SPOMENIČKA RENTA
    01.06.23
    399,76 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8828318

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: SPOMENIČKA RENTA

    DATUM RAČUNA: 01.06.23

    IZNOS RAČUNA: 399,76 EUR

  • 232799
    SC KLC
    58335400167
    USLUGE STUD.SERVISA
    31.05.23
    177,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 232799

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: USLUGE STUD.SERVISA

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 177,00 EUR

  • 31.05.23
    MLADOST
    51490150984
    PARKING
    2495/PARKLS/2
    9,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 31.05.23

    NAZIV KUPCA: MLADOST

    OIB KUPCA: 51490150984

    OPIS RAČUNA: PARKING

    DATUM RAČUNA: 2495/PARKLS/2

    IZNOS RAČUNA: 9,95 EUR

  • 68334818
    INKASATOR
    51671452481
    KOMUNALNE USLUGE
    31.05.23
    24,68 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 68334818

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 24,68 EUR

  • 127/1/1
    LEMI
    57303581697
    POTROŠNI MATERIJAL
    31.05.23
    7,20 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 127/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 7,20 EUR

  • 97/1/1
    RTP
    72731524239
    INTELEKTUALNE USLUGE
    31.05.23
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 97/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 3825/6668/997
    KABA
    08106331075
    NAKNADA
    31.05.23
    106,18 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3825/6668/997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 106,18 EUR

  • 48139/1/1000
    TISAK
    32497003047
    USLUGE PRIJEVOZA
    31.05.23
    80,78 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 48139/1/1000

    NAZIV KUPCA: TISAK

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: USLUGE PRIJEVOZA

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 80,78 EUR

  • 9548/11005/2
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    31.05.23
    23,10 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9548/11005/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 23,10 EUR

  • 117/1/1
    LEMI
    57303581697
    USLUGE ČIŠĆENJA
    31.05.23
    215,68 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 117/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

  • 467/001/1
    FERVENS
    62879157380
    INTELEKTUALNE USLUGE
    31.05.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 467/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 5031006481/285/9
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠ.
    31.05.23
    35,69 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481/285/9

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

  • 35083/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    TELEFONSKI TROŠ.
    31.05.23
    53,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 35083/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 53,83 EUR

  • 6983/03/1
    KSU
    34976993601
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    31.05.23
    673,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6983/03/1

    NAZIV KUPCA: KSU

    OIB KUPCA: 34976993601

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 673,25 EUR

  • 54481/IK/1
    INA
    27759560625
    TROŠAK GORIVA
    31.05.23
    94,13 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 54481/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 94,13 EUR

  • 01828998749000230601
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠ.
    31.05.23
    121,18 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000230601

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 121,18 EUR

  • 990688011/23
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    31.05.23
    9,02 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990688011/23

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 9,02 EUR

  • 990682555/23
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    31.05.23
    40,55 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990682555/23

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 40,55 EUR

  • 0010021493/230520/0
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    ELEKTR.ENERGIJA
    31.05.23
    1.876,78 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493/230520/0

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ELEKTR.ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 1.876,78 EUR

  • 25/0523/0317871
    FINA
    85821130368
    NAKNADA
    31.05.23
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/0523/0317871

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 23/302/033450
    SUPERIUS
    88456877305
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    31.05.23
    12,49 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 23/302/033450

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 12,49 EUR

  • 208/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    USLUGE ODVJETNIKA
    31.05.23
    249,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 208/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

  • 8799920
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    KOMUN.NAKNADA
    31.05.23
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8799920

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOMUN.NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.05.23

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 11167/H160/11002
    CVH
    73294314024
    TEHNIČKI PREGLED
    26.05.23
    77,31 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11167/H160/11002

    NAZIV KUPCA: CVH

    OIB KUPCA: 73294314024

    OPIS RAČUNA: TEHNIČKI PREGLED

    DATUM RAČUNA: 26.05.23

    IZNOS RAČUNA: 77,31 EUR

  • 11164/H160/10144
    CVH
    73294314024
    TEHNIČKI PREGLED
    26.05.23
    43,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11164/H160/10144

    NAZIV KUPCA: CVH

    OIB KUPCA: 73294314024

    OPIS RAČUNA: TEHNIČKI PREGLED

    DATUM RAČUNA: 26.05.23

    IZNOS RAČUNA: 43,38 EUR

  • 738/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    25.05.23
    322,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 738/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 25.05.23

    IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

  • 83/1/1
    MDS
    39670306000
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    24.05.23
    240,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 83/1/1

    NAZIV KUPCA: MDS

    OIB KUPCA: 39670306000

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 24.05.23

    IZNOS RAČUNA: 240,00 EUR

  • 676/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    18.05.23
    322,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 676/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 18.05.23

    IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

  • 8256/47000/102/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    18.05.23
    1,17 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8256/47000/102/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 18.05.23

    IZNOS RAČUNA: 1,17 EUR

  • 2918/PARKLS/1
    MLADOST
    51490150984
    PARKING
    13.05.23
    477,80 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2918/PARKLS/1

    NAZIV KUPCA: MLADOST

    OIB KUPCA: 51490150984

    OPIS RAČUNA: PARKING

    DATUM RAČUNA: 13.05.23

    IZNOS RAČUNA: 477,80 EUR

  • 7940/47000/106/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    12.05.23
    3,17 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7940/47000/106/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 12.05.23

    IZNOS RAČUNA: 3,17 EUR

  • 980/1/1
    LIN
    81136376163
    UREDSKI MATERIJAL
    14.04.23
    34,65 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 980/1/1

    NAZIV KUPCA: LIN

    OIB KUPCA: 81136376163

    OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 14.04.23

    IZNOS RAČUNA: 34,65 EUR

  • 268/2/1
    LIN
    81136376163
    UREDSKI MATERIJAL
    16.01.23
    30,91 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 268/2/1

    NAZIV KUPCA: LIN

    OIB KUPCA: 81136376163

    OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 16.01.23

    IZNOS RAČUNA: 30,91 EUR

  • 8836/2/1
    LIN
    81136376163
    UREDSKI MATERIJAL
    05.11.22
    30,80 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8836/2/1

    NAZIV KUPCA: LIN

    OIB KUPCA: 81136376163

    OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 05.11.22

    IZNOS RAČUNA: 30,80 EUR

  • 675/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    11.05.23
    322,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 675/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 11.05.23

    IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

  • 408477/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠAK GRIJANJA
    11.05.23
    802,56 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 408477/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 11.05.23

    IZNOS RAČUNA: 802,56 EUR

  • 126644/0312
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    08.05.23
    440,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644/0312

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 08.05.23

    IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

  • 2771/1/1
    FOTO COLOR KORANA
    08797770325
    OSTALE USLUGE
    16.05.23
    66,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2771/1/1

    NAZIV KUPCA: FOTO COLOR KORANA

    OIB KUPCA: 08797770325

    OPIS RAČUNA: OSTALE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 16.05.23

    IZNOS RAČUNA: 66,60 EUR

  • 526/1/1
    IMT
    75516035780
    ZNR I ZOP
    04.05.23
    58,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 526/1/1

    NAZIV KUPCA: IMT

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: ZNR I ZOP

    DATUM RAČUNA: 04.05.23

    IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

  • 674/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    04.05.23
    322,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 674/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 04.05.23

    IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

  • 116/1/1
    IT
    08173654003
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    02.05.23
    131,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 116/1/1

    NAZIV KUPCA: IT

    OIB KUPCA: 08173654003

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 02.05.23

    IZNOS RAČUNA: 131,25 EUR

  • 4046007203/202305/6
    HRT
    68419124305
    RTV PRETPLATA
    01.05.23
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203/202305/6

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

    DATUM RAČUNA: 01.05.23

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 67967310
    INKASATOR
    51671452481
    KOMUNALNE USLUGE
    30.04.23
    25,23 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 67967310

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 25,23 EUR

  • 51/1/1
    ALTER MEDIA
    67416632585
    NAJAMNINA
    30.04.23
    58,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 51/1/1

    NAZIV KUPCA: ALTER MEDIA

    OIB KUPCA: 67416632585

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

  • 598/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    27.04.23
    322,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 598/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 27.04.23

    IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

  • 75/1/1
    RTP
    72731524239
    INTELEKTUALNE USLUGE
    30.04.23
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 75/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 0010021493/230420/4
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    ELEKTR.ENERGIJA
    30.04.23
    1.772,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493/230420/4

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ELEKTR.ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 1.772,09 EUR

  • 5031006481/284/0
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠ.
    30.04.23
    35,69 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481/284/0

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

  • 41466/IK/1
    INA
    27759560625
    TROŠAK GORIVA
    30.04.23
    100,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 41466/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 100,95 EUR

  • 28052/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    TELEFONSKI TROŠ.
    30.04.23
    53,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 28052/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 53,26 EUR

  • 25/0423/0234565
    FINA
    85821130368
    NAKNADA
    30.04.23
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/0423/0234565

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 01828998749000230501
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠ.
    30.04.23
    120,69 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000230501

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 120,69 EUR

  • 94/1/1
    LEMI
    57303581697
    USLUGE ČIŠĆENJA
    30.04.23
    215,68 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 94/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

  • 7941/11005/2
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    30.04.23
    27,75 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7941/11005/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 27,75 EUR

  • 8769702
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    KOMUN.NAKNADA
    30.04.23
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8769702

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOMUN.NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 23/302/025281
    SUPERIUS
    88456877305
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    30.04.23
    12,49 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 23/302/025281

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 12,49 EUR

  • 473/1/1
    CRATIS
    04321700393
    NAJAMNINA
    30.04.23
    1.167,95 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 473/1/1

    NAZIV KUPCA: CRATIS

    OIB KUPCA: 04321700393

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 1.167,95 EUR

  • 38265/1/1000
    TISAK
    32497003047
    USLUGE PRIJEVOZA
    30.04.23
    98,29 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 38265/1/1000

    NAZIV KUPCA: TISAK

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: USLUGE PRIJEVOZA

    DATUM RAČUNA: 30.04.23

    IZNOS RAČUNA: 98,29 EUR

  • 319/001/1
    FERVENS
    62879157380
    INTELEKTUALNE USLUGE
    28.04.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 319/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.04.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 4991/42252/29
    NN
    64546066176
    POTROŠNI MATERIJAL
    27.04.23
    54,75 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4991/42252/29

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 27.04.23

    IZNOS RAČUNA: 54,75 EUR

  • 162/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    USLUGE ODVJETNIKA
    26.04.23
    249,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 162/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

    DATUM RAČUNA: 26.04.23

    IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

  • 7005/47000/130/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    26.04.23
    1,62 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7005/47000/130/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 26.04.23

    IZNOS RAČUNA: 1,62 EUR

  • 6746/47000/124/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    21.04.23
    0,82 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6746/47000/124/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 21.04.23

    IZNOS RAČUNA: 0,82 EUR

  • 6658/47000/102/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    20.04.23
    9,38 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6658/47000/102/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 20.04.23

    IZNOS RAČUNA: 9,38 EUR

  • 550/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    20.04.23
    322,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 550/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 20.04.23

    IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

  • 986/1/1
    LIN
    81136376163
    UREDSKI MATERIJAL
    17.04.23
    346,50 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 986/1/1

    NAZIV KUPCA: LIN

    OIB KUPCA: 81136376163

    OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 17.04.23

    IZNOS RAČUNA: 346,50 EUR

  • 131814/40/997
    KABA
    08106331075
    NAKNADA
    13.04.23
    14,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 131814/40/997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 13.04.23

    IZNOS RAČUNA: 14,94 EUR

  • 400728/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠAK GRIJANJA
    13.04.23
    1.149,84 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 400728/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 13.04.23

    IZNOS RAČUNA: 1.149,84 EUR

  • 532/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    13.04.23
    322,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 532/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 13.04.23

    IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

  • 990466203/23
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    11.04.23
    8,10 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990466203/23

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 11.04.23

    IZNOS RAČUNA: 8,10 EUR

  • 990466202/23
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    11.04.23
    40,21 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990466202/23

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 11.04.23

    IZNOS RAČUNA: 40,21 EUR

  • 5954/47000/102/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    07.04.23
    1,17 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5954/47000/102/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 07.04.23

    IZNOS RAČUNA: 1,17 EUR

  • 527/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    06.04.23
    322,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 527/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 06.04.23

    IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

  • 126644/0311
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    05.04.23
    440,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644/0311

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 05.04.23

    IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

  • 416/1/1
    IMT
    75516035780
    ZNR I ZOP
    04.04.23
    58,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 416/1/1

    NAZIV KUPCA: IMT

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: ZNR I ZOP

    DATUM RAČUNA: 04.04.23

    IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

  • 4046007203/202304/8
    HRT
    68419124305
    RTV PRETPLATA
    01.04.23
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203/202304/8

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

    DATUM RAČUNA: 01.04.23

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 473/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    01.04.23
    822,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 473/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.04.23

    IZNOS RAČUNA: 822,83 EUR

  • 67600522
    INKASATOR
    51671452481
    KOMUNALNE USLUGE
    31.03.23
    24,14 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 67600522

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 24,14 EUR

  • 30/1/1
    ALTER MEDIA
    67416632585
    NAJAMNINA
    31.03.23
    58,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 30/1/1

    NAZIV KUPCA: ALTER MEDIA

    OIB KUPCA: 67416632585

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

  • 8729263
    GRAD KARLOVAC
    25654647153
    KOMUN.NAKNADA
    31.03.23
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8729263

    NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOMUN.NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 131/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    USLUGE ODVJETNIKA
    31.03.23
    374,43 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 131/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 374,43 EUR

  • 227/001/1
    FERVENS
    62879157380
    INTELEKTUALNE USLUGE
    31.03.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 227/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 01828998749000230401
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠ.
    31.03.23
    120,69 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000230401

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 120,69 EUR

  • 25/0323/0157427
    FINA
    85821130368
    NAKNADA
    31.03.23
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/0323/0157427

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 0010021493/230320/8
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    ELEKTR.ENERGIJA
    31.03.23
    1.775,78 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493/230320/8

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ELEKTR.ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 1.775,78 EUR

  • 21025/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    TELEFONSKI TROŠ.
    31.03.23
    53,98 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 21025/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 53,98 EUR

  • 5031006481/283/2
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠ.
    31.03.23
    35,69 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481/283/2

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

  • 80/1/1
    LEMI
    57303581697
    USLUGE ČIŠĆENJA
    31.03.23
    215,68 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 80/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

  • 54/1/1
    RTP
    72731524239
    INTELEKTUALNE USLUGE
    31.03.23
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 54/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 6351/11005/2
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    31.03.23
    22,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6351/11005/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 22,94 EUR

  • 23/302/018083
    SUPERIUS
    88456877305
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    31.03.23
    12,49 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 23/302/018083

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 31.03.23

    IZNOS RAČUNA: 12,49 EUR

  • 416/8713/99
    SPAR
    46108893754
    DAR U NARAVI
    24.03.23
    1.008,67 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 416/8713/99

    NAZIV KUPCA: SPAR

    OIB KUPCA: 46108893754

    OPIS RAČUNA: DAR U NARAVI

    DATUM RAČUNA: 24.03.23

    IZNOS RAČUNA: 1.008,67 EUR

  • 4985/47000/130/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    24.03.23
    1,17 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4985/47000/130/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 24.03.23

    IZNOS RAČUNA: 1,17 EUR

  • 383/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    23.03.23
    322,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 383/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 23.03.23

    IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

  • 16/1/1
    TYPED
    32283736673
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    20.03.23
    1.250,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 16/1/1

    NAZIV KUPCA: TYPED

    OIB KUPCA: 32283736673

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 20.03.23

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 EUR

  • 382/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    16.03.23
    322,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 382/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 16.03.23

    IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

  • 3625/42252/29
    NN
    64546066176
    POTROŠNI MATERIJAL
    16.03.23
    33,12 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3625/42252/29

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 16.03.23

    IZNOS RAČUNA: 33,12 EUR

  • 173-2001-1
    ŽALAC
    17949166682
    GRAFIČKE USLUGE
    14.03.23
    154,31 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 173-2001-1

    NAZIV KUPCA: ŽALAC

    OIB KUPCA: 17949166682

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 14.03.23

    IZNOS RAČUNA: 154,31 EUR

  • 023/1/1
    LELTEH
    46234335442
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    14.03.23
    66,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 023/1/1

    NAZIV KUPCA: LELTEH

    OIB KUPCA: 46234335442

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 14.03.23

    IZNOS RAČUNA: 66,25 EUR

  • 990337330/23
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    10.03.23
    8,10 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990337330/23

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 10.03.23

    IZNOS RAČUNA: 8,10 EUR

  • 990337329/23
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    10.03.23
    40,21 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990337329/23

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 10.03.23

    IZNOS RAČUNA: 40,21 EUR

  • 4068/47000/124/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    10.03.23
    5,98 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4068/47000/124/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 10.03.23

    IZNOS RAČUNA: 5,98 EUR

  • 350/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    09.03.23
    322,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 350/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 09.03.23

    IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

  • 392978/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠAK GRIJANJA
    09.03.23
    989,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 392978/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 09.03.23

    IZNOS RAČUNA: 989,24 EUR

  • 126644/0310
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    08.03.23
    440,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644/0310

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 08.03.23

    IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

  • 59/1/1
    MEDIALIVE
    51113449911
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    03.03.23
    141,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 59/1/1

    NAZIV KUPCA: MEDIALIVE

    OIB KUPCA: 51113449911

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 03.03.23

    IZNOS RAČUNA: 141,83 EUR

  • 349/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    03.03.23
    322,83 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 349/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 03.03.23

    IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

  • 305/1/1
    IMT
    75516035780
    ZNR I ZOP
    02.03.23
    58,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 305/1/1

    NAZIV KUPCA: IMT

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: ZNR I ZOP

    DATUM RAČUNA: 02.03.23

    IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

  • 019/1/1
    LELTEH
    46234335442
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    02.03.23
    745,63 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 019/1/1

    NAZIV KUPCA: LELTEH

    OIB KUPCA: 46234335442

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 02.03.23

    IZNOS RAČUNA: 745,63 EUR

  • 4046007203/202303/0
    HRT
    68419124305
    RTV PRETPLATA
    01.03.23
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203/202303/0

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

    DATUM RAČUNA: 01.03.23

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 348/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    01.03.23
    369,08 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 348/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 01.03.23

    IZNOS RAČUNA: 369,08 EUR

  • 67234437
    INKASATOR
    51671452481
    KOMUNALNE USLUGE
    28.02.23
    24,14 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 67234437

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 24,14 EUR

  • 15/1/1
    ALTER MEDIA
    67416632585
    NAJAMNINA
    28.02.23
    58,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 15/1/1

    NAZIV KUPCA: ALTER MEDIA

    OIB KUPCA: 67416632585

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

  • 96/01/1
    LA KREATIVA
    48530759849
    TR.PROŠL.GOD
    23.12.22
    53,09 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 96/01/1

    NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

    OIB KUPCA: 48530759849

    OPIS RAČUNA: TR.PROŠL.GOD

    DATUM RAČUNA: 23.12.22

    IZNOS RAČUNA: 53,09 EUR

  • 135/001/1
    FERVENS
    62879157380
    INTELEKTUALNE USLUGE
    28.02.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 135/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 23/302/011426
    SUPERIUS
    88456877305
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    28.02.23
    12,49 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 23/302/011426

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 12,49 EUR

  • 8698538
    Grad Karlovac
    25654647153
    KOMUN.NAKNADA
    28.02.23
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8698538

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOMUN.NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 74/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580 2
    USLUGE ODVJETNIKA
    8.02.23
    250,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 74/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580 2

    OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

    DATUM RAČUNA: 8.02.23

    IZNOS RAČUNA: 250,00 EUR

  • 31/1/1
    RTP
    72731524239
    INTELEKTUALNE USLUGE
    28.02.23
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 31/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 0010021493/230220/1
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    ELEKTR. ENERGIJA
    28.02.23
    1.349,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493/230220/1

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ELEKTR. ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 1.349,00 EUR

  • 5031006481/282/4
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠ.
    28.02.23
    35,69 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481/282/4

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

  • 01828998749000230301
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠ.
    28.02.23
    126,55 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000230301

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 126,55 EUR

  • 13959/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    TELEFONSKI TROŠ.
    28.02.23
    53,56 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 13959/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 53,56 EUR

  • 15925/IK/1
    INA
    27759560625
    TROŠAK GORIVA
    28.02.23
    99,62 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 15925/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 99,62 EUR

  • 43/1/1
    LEMI
    57303581697
    USLUGE ČIŠĆENJA
    28.02.23
    215,68 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 43/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

  • 4709/11005/2
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    28.02.23
    23,30 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4709/11005/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 23,30 EUR

  • 25/0223/0101268
    FINA
    85821130368
    NAKNADA
    28.02.23
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/0223/0101268

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 1686/47000/202/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    28.02.23
    8,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1686/47000/202/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 8,00 EUR

  • 3424/47000/102/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    28.02.23
    3,05 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3424/47000/102/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 3,05 EUR

  • 1241/1/1
    FOTO COLOR KORANA
    08797770325
    OSTALE USLUGE
    28.02.23
    3,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1241/1/1

    NAZIV KUPCA: FOTO COLOR KORANA

    OIB KUPCA: 08797770325

    OPIS RAČUNA: OSTALE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 28.02.23

    IZNOS RAČUNA: 3,00 EUR

  • 3346/47000/124/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    27.02.23
    1,99 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3346/47000/124/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 27.02.23

    IZNOS RAČUNA: 1,99 EUR

  • 2967/47000/106/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    20.02.23
    1,07 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2967/47000/106/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 20.02.23

    IZNOS RAČUNA: 1,07 EUR

  • 29/1/1
    IT
    08173654003
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    17.02.23
    140,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 29/1/1

    NAZIV KUPCA: IT

    OIB KUPCA: 08173654003

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 17.02.23

    IZNOS RAČUNA: 140,00 EUR

  • 988/1/1
    FOTO COLOR KORANA
    08797770325
    OSTALE USLUGE
    16.02.23
    6,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 988/1/1

    NAZIV KUPCA: FOTO COLOR KORANA

    OIB KUPCA: 08797770325

    OPIS RAČUNA: OSTALE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 16.02.23

    IZNOS RAČUNA: 6,00 EUR

  • 190/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    16.02.23
    369,08 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 190/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 16.02.23

    IZNOS RAČUNA: 369,08 EUR

  • 2302/42252/29
    NN
    64546066176
    UREDSKI MATERIJAL
    14.02.23
    47,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2302/42252/29

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 14.02.23

    IZNOS RAČUNA: 47,24 EUR

  • 2621/47000/103/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    14.02.23
    1,07 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2621/47000/103/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 14.02.23

    IZNOS RAČUNA: 1,07 EUR

  • 990232416/23
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    13.02.23
    8,10 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990232416/23

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 13.02.23

    IZNOS RAČUNA: 8,10 EUR

  • 990232412/23
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    13.02.23
    40,21 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990232412/23

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 13.02.23

    IZNOS RAČUNA: 40,21 EUR

  • 385214/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠAK GRIJANJA
    13.02.23
    1.294,60 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 385214/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 13.02.23

    IZNOS RAČUNA: 1.294,60 EUR

  • 126644/0309
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    13.02.23
    440,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644/0309

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 13.02.23

    IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

  • 167/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    09.02.23
    369,08 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 167/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 09.02.23

    IZNOS RAČUNA: 369,08 EUR

  • 71/P1/1
    PTG
    12586808619
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    06.02.23
    125,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 71/P1/1

    NAZIV KUPCA: PTG

    OIB KUPCA: 12586808619

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 06.02.23

    IZNOS RAČUNA: 125,00 EUR

  • 166/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    02.02.23
    369,08 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 166/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 02.02.23

    IZNOS RAČUNA: 369,08 EUR

  • 201/1/1
    IMT
    75516035780
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    02.02.23
    58,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 201/1/1

    NAZIV KUPCA: IMT

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 02.02.23

    IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

  • 100/1/2
    JB ŽAJA
    11920038009
    USLUGE ODVJETNIKA
    02.02.23
    7,37 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 100/1/2

    NAZIV KUPCA: JB ŽAJA

    OIB KUPCA: 11920038009

    OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

    DATUM RAČUNA: 02.02.23

    IZNOS RAČUNA: 7,37 EUR

  • 1965/47000/103/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    02.02.23
    10,17 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1965/47000/103/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 02.02.23

    IZNOS RAČUNA: 10,17 EUR

  • 4046007203/202302/1
    HRT
    68419124305
    RTV PRETPLATA
    01.02.23
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203/202302/1

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

    DATUM RAČUNA: 01.02.23

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 10796/1/1000
    TISAK
    32497003047
    USLUGE PRIJEVOZA
    31.01.23
    103,54 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10796/1/1000

    NAZIV KUPCA: TISAK

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: USLUGE PRIJEVOZA

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 103,54 EUR

  • 4/1/1
    ALTER MEDIA
    67416632585
    NAJAMNINA
    31.01.23
    58,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4/1/1

    NAZIV KUPCA: ALTER MEDIA

    OIB KUPCA: 67416632585

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

  • 66867860
    INKASATOR
    51671452481
    KOMUNALNE USLUGE
    31.01.23
    22,85 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 66867860

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 22,85 EUR

  • 25/0123/0038064
    FINA
    85821130368
    NAKNADA
    31.01.23
    1,66 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/0123/0038064

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

  • 123265/1/1000
    TISAK
    32497003047
    USLUGE PRIJEVOZA
    13.01.23
    103,93 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 123265/1/1000

    NAZIV KUPCA: TISAK

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: USLUGE PRIJEVOZA

    DATUM RAČUNA: 13.01.23

    IZNOS RAČUNA: 103,93 EUR

  • 2573/11005/2
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    31.01.23
    21,23 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2573/11005/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 21,23 EUR

  • 11/1/1
    RTP
    72731524239
    INTELEKTUALNE USLUGE
    31.01.23
    447,94 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

  • 8669023
    Grad Karlovac
    25654647153
    KOMUN.NAKNADA
    31.01.23
    128,26 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8669023

    NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: KOMUN.NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

  • 17/1/1
    LEMI
    57303581697
    USLUGE ČIŠĆENJA
    31.01.23
    215,68 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 17/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

  • 0010021493/230120/5
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    ELEKTR. ENERGIJA
    31.01.23
    1.569,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493/230120/5

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: ELEKTR. ENERGIJA

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 1.569,81 EUR

  • 6910/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    TELEFONSKI TROŠ.
    31.01.23
    55,33 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6910/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 55,33 EUR

  • 01828998749000230201
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠ.
    31.01.23
    120,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000230201

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 120,81 EUR

  • 5031006481/281/6
    HT
    81793146560
    TELEFONSKI TROŠ.
    31.01.23
    35,69 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481/281/6

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

  • 3501/IK/1
    INA
    27759560625
    TROŠAK GORIVA
    31.01.23
    110,33 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3501/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 110,33 EUR

  • 34/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    USLUGE ODVJETNIKA
    31.01.23
    250,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 34/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 250,00 EUR

  • 23/302/004779
    SUPERIUS
    88456877305
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    31.01.23
    12,49 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 23/302/004779

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 12,49 EUR

  • 47/001/1
    FERVENS
    62879157380
    INTELEKTUALNE USLUGE
    31.01.23
    331,81 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 47/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.01.23

    IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

  • 1559/47000/124/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    27.01.23
    2,80 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1559/47000/124/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 27.01.23

    IZNOS RAČUNA: 2,80 EUR

  • 1143/2101/1
    AUTOKLUB KARLOVAC
    80961444616
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    26.01.23
    34,25 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1143/2101/1

    NAZIV KUPCA: AUTOKLUB KARLOVAC

    OIB KUPCA: 80961444616

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 26.01.23

    IZNOS RAČUNA: 34,25 EUR

  • 672/2401/1
    COMEL
    11085290021
    UREDSKI MATERIJAL
    26.01.23
    105,41 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 672/2401/1

    NAZIV KUPCA: COMEL

    OIB KUPCA: 11085290021

    OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

    DATUM RAČUNA: 26.01.23

    IZNOS RAČUNA: 105,41 EUR

  • 72/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    26.01.23
    369,08 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 72/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 26.01.23

    IZNOS RAČUNA: 369,08 EUR

  • 1294/47000/124/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    24.01.23
    1,88 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1294/47000/124/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 24.01.23

    IZNOS RAČUNA: 1,88 EUR

  • 126644/0308
    ZAMP
    56668956985
    AUTORSKA NAKNADA
    23.01.23
    440,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644/0308

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

    DATUM RAČUNA: 23.01.23

    IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

  • 990142961/23
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    20.01.23
    8,10 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990142961/23

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 20.01.23

    IZNOS RAČUNA: 8,10 EUR

  • 990142963/23
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    20.01.23
    128,19 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990142963/23

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 20.01.23

    IZNOS RAČUNA: 128,19 EUR

  • 990142962/23
    CROATIA
    26187994862
    OSIGURANJE
    20.01.23
    40,21 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990142962/23

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

    DATUM RAČUNA: 20.01.23

    IZNOS RAČUNA: 40,21 EUR

  • 71/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    19.01.23
    718,20 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 71/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 19.01.23

    IZNOS RAČUNA: 718,20 EUR

  • 11/1/1
    MDS
    39670306000
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    18.01.23
    170,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11/1/1

    NAZIV KUPCA: MDS

    OIB KUPCA: 39670306000

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 18.01.23

    IZNOS RAČUNA: 170,00 EUR

  • 926/H160/10144
    CVH
    73294314024
    TEHNIČKI PREGLED
    18.01.23
    88,90 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 926/H160/10144

    NAZIV KUPCA: CVH

    OIB KUPCA: 73294314024

    OPIS RAČUNA: TEHNIČKI PREGLED

    DATUM RAČUNA: 18.01.23

    IZNOS RAČUNA: 88,90 EUR

  • 112/POSL1/1
    JB N.B.MAGLIČIĆ
    97032622144
    USLUGE ODVJETNIKA
    17.01.23
    312,24 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 112/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: JB N.B.MAGLIČIĆ

    OIB KUPCA: 97032622144

    OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

    DATUM RAČUNA: 17.01.23

    IZNOS RAČUNA: 312,24 EUR

  • 767/H160/10144
    CVH
    73294314024
    TEHNIČKI PREGLED
    16.01.23
    43,88 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 767/H160/10144

    NAZIV KUPCA: CVH

    OIB KUPCA: 73294314024

    OPIS RAČUNA: TEHNIČKI PREGLED

    DATUM RAČUNA: 16.01.23

    IZNOS RAČUNA: 43,88 EUR

  • 648/2101/1
    AUTOKLUB KARLOVAC
    80961444616
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    16.01.23
    120,00 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 648/2101/1

    NAZIV KUPCA: AUTOKLUB KARLOVAC

    OIB KUPCA: 80961444616

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 16.01.23

    IZNOS RAČUNA: 120,00 EUR

  • 377452/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    TROŠAK GRIJANJA
    15.01.23
    1.171,55 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 377452/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

    DATUM RAČUNA: 15.01.23

    IZNOS RAČUNA: 1.171,55 EUR

  • 614/47000/111/2023
    HP
    87311810356
    POŠTARINA
    12.01.23
    14,22 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 614/47000/111/2023

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: POŠTARINA

    DATUM RAČUNA: 12.01.23

    IZNOS RAČUNA: 14,22 EUR

  • 70/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    12.01.23
    369,08 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 70/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 12.01.23

    IZNOS RAČUNA: 369,08 EUR

  • 69/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    GRAFIČKE USLUGE
    05.01.23
    369,08 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 69/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 05.01.23

    IZNOS RAČUNA: 369,08 EUR

  • 57/1/1
    IMT
    75516035780
    TEKUĆE ODRŽAVANJE
    03.01.23
    58,06 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 57/1/1

    NAZIV KUPCA: IMT

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

    DATUM RAČUNA: 03.01.23

    IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

  • 4046007203/202301/3
    HRT
    68419124305
    RTV PRETPLATA
    01.01.23
    31,86 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203/202301/3

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

    DATUM RAČUNA: 01.01.23

    IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

  • 134/1/1
    ALTER MEDIA
    67416632585
    NAJAMNINA
    31.12.22
    58,07 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 134/1/1

    NAZIV KUPCA: ALTER MEDIA

    OIB KUPCA: 67416632585

    OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 58,07 EUR

  • 66499470
    INKASATOR
    51671452481
    KOMUNALNE USLUGE
    31.12.22
    25,77 EUR

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 66499470

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 25,77 EUR

  • 0010021493-221220-2
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    el. energija
    31.12.22
    11.942,63 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493-221220-2

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: el. energija

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 11.942,63 kn

  • 1461/11005/2
    HP
    87311810356
    poštarina
    31.12.22
    190,70 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1461/11005/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 190,70 kn

  • 5031006481-280-8
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    31.12.22
    269,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481-280-8

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 269,00 kn

  • 8628793
    GRAD KLC
    25654647153
    kom.naknada
    31.12.22
    966,35 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8628793

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: kom.naknada

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

  • 472/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    usluge odvjetnika
    31.12.22
    1.884,97 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 472/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 1.884,97 kn

  • 1610/1/2
    JB ŽAJA
    11920038009
    usluge odvjetnika
    30.12.22
    150,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1610/1/2

    NAZIV KUPCA: JB ŽAJA

    OIB KUPCA: 11920038009

    OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

    DATUM RAČUNA: 30.12.22

    IZNOS RAČUNA: 150,75 kn

  • 21926/47000/102/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    30.12.22
    37,20 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 21926/47000/102/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 30.12.22

    IZNOS RAČUNA: 37,20 kn

  • 12846/42252/29
    NN
    64546066176
    potrošni materijal
    30.12.22
    260,20 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 12846/42252/29

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: potrošni materijal

    DATUM RAČUNA: 30.12.22

    IZNOS RAČUNA: 260,20 kn

  • 7846/1/1
    FOTO KORANA
    08797770325
    ostale usluge
    30.12.22
    74,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7846/1/1

    NAZIV KUPCA: FOTO KORANA

    OIB KUPCA: 08797770325

    OPIS RAČUNA: ostale usluge

    DATUM RAČUNA: 30.12.22

    IZNOS RAČUNA: 74,00 kn

  • 264/1/1
    RTP
    72731524239
    intelektualne usl.
    31.12.22
    3.375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 264/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

  • 22-302-085540
    SUPERIUS
    88456877305
    tek. održavanje
    31.12.22
    94,11 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22-302-085540

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: tek. održavanje

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 94,11 kn

  • 1000/001/1
    FERVENS
    62879157380
    intelektualne usl.
    28.12.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1000/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 28.12.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 25-1222-0764767
    FINA
    85821130368
    naknade
    31.12.22
    12,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-1222-0764767

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: naknade

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

  • 286/1/1
    LEMI
    57303581697
    usluge čišćenja
    31.12.22
    1.625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 286/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

  • 141918/IK/1
    INA
    27759560625
    trošak goriva
    31.12.22
    768,94 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 141918/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: trošak goriva

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 768,94 kn

  • 86766/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    telefonski troškovi
    31.12.22
    410,71 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 86766/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 410,71 kn

  • 01828998749000230101
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    31.12.22
    927,94 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000230101

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.12.22

    IZNOS RAČUNA: 927,94 kn

  • 21556/47000/124/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    23.12.22
    23,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 21556/47000/124/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 23.12.22

    IZNOS RAČUNA: 23,00 kn

  • 7701/1/1
    FOTO KORANA
    08797770325
    ostale usluge
    23.12.22
    12,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7701/1/1

    NAZIV KUPCA: FOTO KORANA

    OIB KUPCA: 08797770325

    OPIS RAČUNA: ostale usluge

    DATUM RAČUNA: 23.12.22

    IZNOS RAČUNA: 12,00 kn

  • 1541/1/2
    JB ŽAJA
    11920038009
    usluge odvjetnika
    22.12.22
    198,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1541/1/2

    NAZIV KUPCA: JB ŽAJA

    OIB KUPCA: 11920038009

    OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

    DATUM RAČUNA: 22.12.22

    IZNOS RAČUNA: 198,25 kn

  • 1767/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    22.12.22
    2.693,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1767/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 22.12.22

    IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn

  • 50-1-1-1
    AQUA TROPP VL. D.TROPP
    19609740680
    tek.održavanje
    21.12.22
    3.356,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 50-1-1-1

    NAZIV KUPCA: AQUA TROPP VL. D.TROPP

    OIB KUPCA: 19609740680

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 21.12.22

    IZNOS RAČUNA: 3.356,25 kn

  • 82112235181
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    21.12.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 82112235181

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 21.12.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 88/01/1
    LA KREATIVA
    48530759849
    grafičke usluge
    20.12.22
    200,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 88/01/1

    NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

    OIB KUPCA: 48530759849

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 20.12.22

    IZNOS RAČUNA: 200,00 kn

  • 991410571/22
    CROATIA
    26187994862
    osiguranje
    19.12.22
    61,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 991410571/22

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 19.12.22

    IZNOS RAČUNA: 61,00 kn

  • 991410572/22
    CROATIA
    26187994862
    osiguranje
    19.12.22
    303,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 991410572/22

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 19.12.22

    IZNOS RAČUNA: 303,00 kn

  • 20920/47000/102/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    16.12.22
    15,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 20920/47000/102/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 16.12.22

    IZNOS RAČUNA: 15,00 kn

  • 1766/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    15.12.22
    2.693,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1766/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 15.12.22

    IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn

  • 126644/0307
    ZAMP
    56668956985
    autorska naknada
    14.12.22
    3.321,64 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644/0307

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: autorska naknada

    DATUM RAČUNA: 14.12.22

    IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

  • 369696/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    troš.grijanja
    12.12.22
    7.909,79 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 369696/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: troš.grijanja

    DATUM RAČUNA: 12.12.22

    IZNOS RAČUNA: 7.909,79 kn

  • 7335/3221/1
    KONZUM PLUS
    62226620908
    potrošni materijal
    12.12.22
    49,98 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7335/3221/1

    NAZIV KUPCA: KONZUM PLUS

    OIB KUPCA: 62226620908

    OPIS RAČUNA: potrošni materijal

    DATUM RAČUNA: 12.12.22

    IZNOS RAČUNA: 49,98 kn

  • 1765/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    08.12.22
    2.693,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1765/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 08.12.22

    IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn

  • 300/1/1
    MEDIALIVE
    51113449911
    tek.održavanje
    05.12.22
    1.068,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 300/1/1

    NAZIV KUPCA: MEDIALIVE

    OIB KUPCA: 51113449911

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 05.12.22

    IZNOS RAČUNA: 1.068,75 kn

  • 679/1/1
    IMT
    75516035780
    tek.održavanje
    02.12.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 679/1/1

    NAZIV KUPCA: IMT

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 02.12.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 1764/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    01.12.22
    2.693,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1764/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 01.12.22

    IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn

  • 4046007203/202212/2
    HRT
    68419124305
    rtv pristojba
    01.12.22
    240,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203/202212/2

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: rtv pristojba

    DATUM RAČUNA: 01.12.22

    IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

  • 19741/47000/102/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    01.12.22
    8,80 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 19741/47000/102/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 01.12.22

    IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

  • 8598380
    GRAD KLC
    25654647153
    kom.naknada
    30.11.22
    966,35 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8598380

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: kom.naknada

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

  • 121/1/1
    ALTER
    67416632585
    najamnina
    30.11.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 121/1/1

    NAZIV KUPCA: ALTER

    OIB KUPCA: 67416632585

    OPIS RAČUNA: najamnina

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 66130638
    INKASATOR
    51671452481
    kom. usluge
    30.11.22
    242,48 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 66130638

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: kom. usluge

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 242,48 kn

  • 22-302-079010
    SUPERIUS
    88456877305
    tek.održavanje
    30.11.22
    94,09 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22-302-079010

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 94,09 kn

  • 915/001/1
    FERVENS
    62879157380
    intelektualne usl.
    30.11.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 915/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 112330-1-1000
    TISAK
    32497003047
    prijevozne usluge
    30.11.22
    773,54 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 112330-1-1000

    NAZIV KUPCA: TISAK

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: prijevozne usluge

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 773,54 kn

  • 25-1122-0701272
    FINA
    85821130368
    naknade
    30.11.22
    12,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-1122-0701272

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: naknade

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

  • 01828998749000221201
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    30.11.22
    915,98 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000221201

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 915,98 kn

  • 129322/IK/1
    INA
    27759560625
    trošak goriva
    30.11.22
    740,20 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 129322/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: trošak goriva

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 740,20 kn

  • 79740/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    telefonski troškovi
    30.11.22
    413,20 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 79740/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 413,20 kn

  • 5031006481-279-4
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    30.11.22
    269,06 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481-279-4

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 269,06 kn

  • 261/1/1
    LEMI
    57303581697
    usluge čišćenja
    30.11.22
    1.625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 261/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

  • 19308/11005/2
    HP
    87311810356
    poštarina
    30.11.22
    160,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 19308/11005/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 160,00 kn

  • 240/1/1
    RTP
    72731524239
    intelektualne usl.
    30.11.22
    3.375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 240/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

  • 443/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    usluge odvjetnika
    30.11.22
    1.887,31 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 443/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 1.887,31 kn

  • 0010021493-221120-6
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    el. energija
    30.11.22
    11.666,87 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493-221120-6

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: el. energija

    DATUM RAČUNA: 30.11.22

    IZNOS RAČUNA: 11.666,87 kn

  • 19445/47000/111/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    28.11.22
    6,20 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 19445/47000/111/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 28.11.22

    IZNOS RAČUNA: 6,20 kn

  • 1626/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    24.11.22
    2.693,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1626/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 24.11.22

    IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn

  • 82112231629
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    21.11.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 82112231629

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 21.11.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 1625/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    17.11.22
    2.693,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1625/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 17.11.22

    IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn

  • 18774/47000/124/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    17.11.22
    8,80 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 18774/47000/124/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 17.11.22

    IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

  • 991293717/22
    CROATIA
    26187994862
    osiguranje
    16.11.22
    303,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 991293717/22

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 16.11.22

    IZNOS RAČUNA: 303,00 kn

  • 991293718/22
    CROATIA
    26187994862
    osiguranje
    16.11.22
    61,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 991293718/22

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 16.11.22

    IZNOS RAČUNA: 61,00 kn

  • 361941/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    troš. grijanja
    15.11.22
    2.281,44 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 361941/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: troš. grijanja

    DATUM RAČUNA: 15.11.22

    IZNOS RAČUNA: 2.281,44 kn

  • 64/1/1
    TYPED
    32283736673
    tek. održavanje
    14.11.22
    6.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 64/1/1

    NAZIV KUPCA: TYPED

    OIB KUPCA: 32283736673

    OPIS RAČUNA: tek. održavanje

    DATUM RAČUNA: 14.11.22

    IZNOS RAČUNA: 6.750,00 kn

  • 126644/0306
    ZAMP
    56668956985
    autorska naknada
    14.11.22
    3.321,64 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644/0306

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: autorska naknada

    DATUM RAČUNA: 14.11.22

    IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

  • 1624/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    10.11.22
    2.693,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1624/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 10.11.22

    IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn

  • 1623/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    03.11.22
    2.693,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1623/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 03.11.22

    IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn

  • 597/1/1
    IMT
    75516035780
    tek.održavanje
    02.11.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 597/1/1

    NAZIV KUPCA: IMT

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 02.11.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 1622/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    01.11.22
    2.693,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1622/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 01.11.22

    IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn

  • 4046007203-202211-4
    HRT
    68419124305
    rtv pristojba
    01.11.22
    240,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203-202211-4

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: rtv pristojba

    DATUM RAČUNA: 01.11.22

    IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

  • 65761790
    INKASATOR
    51671452481
    kom.usluge
    31.10.22
    198,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 65761790

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: kom.usluge

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 198,50 kn

  • 0010021493/221020/0
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    el.energija
    31.10.22
    5.494,28 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493/221020/0

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: el.energija

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 5.494,28 kn

  • 17686/11005/2
    HP
    87311810356
    poštarina
    31.10.22
    157,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 17686/11005/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 157,50 kn

  • 235/1/1/A
    LEMI
    57303581697
    usluge čišćenja
    31.10.22
    1.625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 235/1/1/A

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

  • 116549/IK/1
    INA
    27759560625
    trošak goriva
    31.10.22
    402,09 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 116549/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: trošak goriva

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 402,09 kn

  • 5031006481/278/6
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    31.10.22
    269,06 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481/278/6

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 269,06 kn

  • 809/001/1
    FERVENS
    62879157380
    intelektualne usl.
    31.10.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 809/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 72667/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    telefonski troškovi
    31.10.22
    419,84 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 72667/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 419,84 kn

  • 01828998749000221101
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    31.10.22
    903,55 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000221101

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 903,55 kn

  • 25/1022/0654895
    FINA
    85821130368
    tek. održavanje
    31.10.22
    12,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/1022/0654895

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: tek. održavanje

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

  • 107/1/1
    ALTER
    67416632585
    najamnina
    31.10.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 107/1/1

    NAZIV KUPCA: ALTER

    OIB KUPCA: 67416632585

    OPIS RAČUNA: najamnina

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 8568413
    GRAD KLC
    25654647153
    kom. naknada
    31.10.22
    966,35 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8568413

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: kom. naknada

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

  • 97641/1/1000
    TISAK
    32497003047
    prijevozne usluge
    31.10.22
    834,28 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 97641/1/1000

    NAZIV KUPCA: TISAK

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: prijevozne usluge

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 834,28 kn

  • 17565/47000/103/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    31.10.22
    24,85 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 17565/47000/103/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 24,85 kn

  • 400/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    usluge odvjetnika
    31.10.22
    1.882,81 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 400/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 1.882,81 kn

  • 1034/PIXI/2
    PIXEL MEDIA
    52995203888
    naknade
    31.10.22
    500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1034/PIXI/2

    NAZIV KUPCA: PIXEL MEDIA

    OIB KUPCA: 52995203888

    OPIS RAČUNA: naknade

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 500,00 kn

  • 22-302-072034
    SUPERIUS
    88456877305
    tek. održavanje
    31.10.22
    94,09 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22-302-072034

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: tek. održavanje

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 94,09 kn

  • 216/1/1
    RTP
    72731524239
    intelektualne usl.
    31.10.22
    3.375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 216/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 31.10.22

    IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

  • 1006/1/1
    CRATIS
    04321700393
    najamnina
    28.10.22
    7.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1006/1/1

    NAZIV KUPCA: CRATIS

    OIB KUPCA: 04321700393

    OPIS RAČUNA: najamnina

    DATUM RAČUNA: 28.10.22

    IZNOS RAČUNA: 7.750,00 kn

  • 10466/42252/29
    NN
    64546066176
    uredski materijal
    27.10.22
    34,20 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10466/42252/29

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: uredski materijal

    DATUM RAČUNA: 27.10.22

    IZNOS RAČUNA: 34,20 kn

  • 41/1/1
    AQUA TROPP VL.D.TROPP
    19609740680
    tek. održavanje
    21.10.22
    1.543,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 41/1/1

    NAZIV KUPCA: AQUA TROPP VL.D.TROPP

    OIB KUPCA: 19609740680

    OPIS RAČUNA: tek. održavanje

    DATUM RAČUNA: 21.10.22

    IZNOS RAČUNA: 1.543,75 kn

  • 1456/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    20.10.22
    2.693,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1456/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 20.10.22

    IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn

  • 16938/47000/111/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    20.10.22
    8,80 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 16938/47000/111/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 20.10.22

    IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

  • 098/1/1
    LELTEH
    46234335442
    tek. održavanje
    18.10.22
    3.170,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 098/1/1

    NAZIV KUPCA: LELTEH

    OIB KUPCA: 46234335442

    OPIS RAČUNA: tek. održavanje

    DATUM RAČUNA: 18.10.22

    IZNOS RAČUNA: 3.170,00 kn

  • 149868/87093/103
    SPAR
    46108893754
    mat. za čišćenje
    17.10.22
    139,96 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 149868/87093/103

    NAZIV KUPCA: SPAR

    OIB KUPCA: 46108893754

    OPIS RAČUNA: mat. za čišćenje

    DATUM RAČUNA: 17.10.22

    IZNOS RAČUNA: 139,96 kn

  • 991175616/22
    CROATIA
    26187994862
    osiguranje
    13.10.22
    61,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 991175616/22

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 13.10.22

    IZNOS RAČUNA: 61,00 kn

  • 126644/0305
    ZAMP
    56668956985
    autorska naknada
    13.10.22
    3.321,64 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644/0305

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: autorska naknada

    DATUM RAČUNA: 13.10.22

    IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

  • 16461/47000/150/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    13.10.22
    31,70 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 16461/47000/150/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 13.10.22

    IZNOS RAČUNA: 31,70 kn

  • 1455/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    13.10.22
    2.693,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1455/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 13.10.22

    IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn

  • 991175617/22
    CROATIA
    26187994862
    osiguranje
    13.10.22
    303,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 991175617/22

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 13.10.22

    IZNOS RAČUNA: 303,00 kn

  • 16099/47000/111/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    07.10.22
    30,35 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 16099/47000/111/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 07.10.22

    IZNOS RAČUNA: 30,35 kn

  • 1454/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    06.10.22
    2.693,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1454/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 06.10.22

    IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn

  • 354094/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    troš. grijanja
    06.10.22
    937,21 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 354094/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: troš. grijanja

    DATUM RAČUNA: 06.10.22

    IZNOS RAČUNA: 937,21 kn

  • 42642/P1/1
    LIN TRGOVINA
    81136376163
    uredski materijal
    05.10.22
    30,85 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 42642/P1/1

    NAZIV KUPCA: LIN TRGOVINA

    OIB KUPCA: 81136376163

    OPIS RAČUNA: uredski materijal

    DATUM RAČUNA: 05.10.22

    IZNOS RAČUNA: 30,85 kn

  • 15833/47000/130/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    04.10.22
    55,80 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 15833/47000/130/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 04.10.22

    IZNOS RAČUNA: 55,80 kn

  • 526/1/1
    IMT
    75516035780
    tek. održavanje
    03.10.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 526/1/1

    NAZIV KUPCA: IMT

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: tek. održavanje

    DATUM RAČUNA: 03.10.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 854-3062-997
    KABA
    08106331075
    platni promet
    03.10.22
    800,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 854-3062-997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: platni promet

    DATUM RAČUNA: 03.10.22

    IZNOS RAČUNA: 800,00 kn

  • 4046007203-202210-6
    HRT
    68419124305
    rtv pristojba
    01.10.22
    240,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203-202210-6

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: rtv pristojba

    DATUM RAČUNA: 01.10.22

    IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

  • 97/1/1
    ALTER
    67416632585
    najamnina
    30.09.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 97/1/1

    NAZIV KUPCA: ALTER

    OIB KUPCA: 67416632585

    OPIS RAČUNA: najamnina

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 85721/1/1000
    TISAK
    32497003047
    prijevozne usluge
    30.09.22
    1.183,41 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 85721/1/1000

    NAZIV KUPCA: TISAK

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: prijevozne usluge

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.183,41 kn

  • 65393597
    INKASATOR
    51671452481
    kom. usluge
    30.09.22
    92,78 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 65393597

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: kom. usluge

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 92,78 kn

  • 366/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    usluge odvjetnika
    30.09.22
    1.881,81 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 366/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.881,81 kn

  • 86/1/1
    ALTER
    67416632585
    najamnina
    31.08.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 86/1/1

    NAZIV KUPCA: ALTER

    OIB KUPCA: 67416632585

    OPIS RAČUNA: najamnina

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 15154/4700/102/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    23.09.22
    8,80 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 15154/4700/102/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 23.09.22

    IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

  • 13493/47000/150/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    26.08.22
    8,80 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 13493/47000/150/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 26.08.22

    IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

  • 22-302-064462
    SUPERIUS
    88456877305
    tek. održavanje
    30.09.22
    94,09 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22-302-064462

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: tek. održavanje

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 94,09 kn

  • 698/001/1
    FERVENS
    62879157380
    intelektualne usl.
    30.09.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 698/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 16061/11005/2
    HP
    87311810356
    poštarina
    30.09.22
    200,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 16061/11005/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 200,00 kn

  • 5031006481/277/8
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    30.09.22
    269,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481/277/8

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 269,00 kn

  • 65556/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    telefonski troškovi
    30.09.22
    411,51 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 65556/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 411,51 kn

  • 103818/IK/1
    INA
    27759560625
    trošak goriva
    30.09.22
    730,35 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 103818/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: trošak goriva

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 730,35 kn

  • 206/1/1/A
    LEMI
    57303581697
    usluge čišćenja
    30.09.22
    1.625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 206/1/1/A

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

  • 25/0922/0579418
    FINA
    85821130368
    platni promet
    30.09.22
    12,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/0922/0579418

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: platni promet

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

  • Detalji računa

  • 2/280/1220909452
    ČISTOĆA
    70467048139
    kom.usluge
    30.09.22
    174,92 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2/280/1220909452

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: kom.usluge

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 174,92 kn

  • 0010021493/220920/1
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    el. energija
    30.09.22
    13.091,48 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493/220920/1

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: el. energija

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 13.091,48 kn

  • 192/1/1
    RTP
    72731524239
    intelektualne usl.
    30.09.22
    3.375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 192/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

  • 8527890
    GRAD KLC
    25654647153
    kom. usluge
    30.09.22
    966,35 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8527890

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: kom. usluge

    DATUM RAČUNA: 30.09.22

    IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

  • 1398/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    29.09.22
    3.368,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1398/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 29.09.22

    IZNOS RAČUNA: 3.368,25 kn

  • 9346/42252/29
    NN
    64546066176
    uredski materijal
    23.09.22
    215,05 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9346/42252/29

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: uredski materijal

    DATUM RAČUNA: 23.09.22

    IZNOS RAČUNA: 215,05 kn

  • 1338/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    22.09.22
    3.368,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1338/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 22.09.22

    IZNOS RAČUNA: 3.368,25 kn

  • 82112224688
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    21.09.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 82112224688

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 21.09.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 991083122/22
    CROATIA
    26187994862
    osiguranje
    20.09.22
    303,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 991083122/22

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.09.22

    IZNOS RAČUNA: 303,00 kn

  • 991083123/22
    CROATIA
    26187994862
    osiguranje
    20.09.22
    61,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 991083123/22

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.09.22

    IZNOS RAČUNA: 61,00 kn

  • 14927/47000/150/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    20.09.22
    58,10 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 14927/47000/150/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 20.09.22

    IZNOS RAČUNA: 58,10 kn

  • 126644/0304
    ZAMP
    56668956985
    autorska naknada
    19.09.22
    3.321,64 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644/0304

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: autorska naknada

    DATUM RAČUNA: 19.09.22

    IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

  • 1297/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    15.09.22
    3.368,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1297/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 15.09.22

    IZNOS RAČUNA: 3.368,25 kn

  • 5019/PARKLS/1
    MLADOST
    51490150984
    PARKING
    13.09.22
    3.600,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5019/PARKLS/1

    NAZIV KUPCA: MLADOST

    OIB KUPCA: 51490150984

    OPIS RAČUNA: PARKING

    DATUM RAČUNA: 13.09.22

    IZNOS RAČUNA: 3.600,00 kn

  • 346247/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    troš. grijanja
    12.09.22
    937,21 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 346247/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: troš. grijanja

    DATUM RAČUNA: 12.09.22

    IZNOS RAČUNA: 937,21 kn

  • 14361/47000/124/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    12.09.22
    15,40 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 14361/47000/124/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 12.09.22

    IZNOS RAČUNA: 15,40 kn

  • 6455/2401/1
    COMEL
    11085290021
    sitan inventar
    09.09.22
    1.039,95 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6455/2401/1

    NAZIV KUPCA: COMEL

    OIB KUPCA: 11085290021

    OPIS RAČUNA: sitan inventar

    DATUM RAČUNA: 09.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.039,95 kn

  • 1296/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    08.09.22
    3.368,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1296/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 08.09.22

    IZNOS RAČUNA: 3.368,25 kn

  • 165/1/1
    MDS
    39670306000
    tek. održavanje
    08.09.22
    2.900,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 165/1/1

    NAZIV KUPCA: MDS

    OIB KUPCA: 39670306000

    OPIS RAČUNA: tek. održavanje

    DATUM RAČUNA: 08.09.22

    IZNOS RAČUNA: 2.900,00 kn

  • 26910/1001/0001
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    08.09.22
    162,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 26910/1001/0001

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 08.09.22

    IZNOS RAČUNA: 162,00 kn

  • 211/1/1
    MEDIALIVE
    51113449911
    tek. održavanje
    06.09.22
    1.068,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 211/1/1

    NAZIV KUPCA: MEDIALIVE

    OIB KUPCA: 51113449911

    OPIS RAČUNA: tek. održavanje

    DATUM RAČUNA: 06.09.22

    IZNOS RAČUNA: 1.068,75 kn

  • 6977/2/1
    LIN TRGOVINA
    81136376163
    uredski materijal
    03.09.22
    24,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6977/2/1

    NAZIV KUPCA: LIN TRGOVINA

    OIB KUPCA: 81136376163

    OPIS RAČUNA: uredski materijal

    DATUM RAČUNA: 03.09.22

    IZNOS RAČUNA: 24,25 kn

  • 210/01/02
    SATEL
    33897276807
    uredski materijal
    03.09.22
    893,19 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 210/01/02

    NAZIV KUPCA: SATEL

    OIB KUPCA: 33897276807

    OPIS RAČUNA: uredski materijal

    DATUM RAČUNA: 03.09.22

    IZNOS RAČUNA: 893,19 kn

  • 465/1/1
    IMT
    75516035780
    tek. održavanje
    01.09.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 465/1/1

    NAZIV KUPCA: IMT

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: tek. održavanje

    DATUM RAČUNA: 01.09.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 4046007203-202209-2
    HRT
    68419124305
    rtv pristojba
    01.09.22
    240,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203-202209-2

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: rtv pristojba

    DATUM RAČUNA: 01.09.22

    IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

  • 1295/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    01.09.22
    3.368,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1295/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 01.09.22

    IZNOS RAČUNA: 3.368,25 kn

  • 65025687
    INKASATOR
    51671452481
    kom. usluge
    31.08.22
    88,40 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 65025687

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: kom. usluge

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 88,40 kn

  • 85498547
    GRAD KLC
    25654647153
    kom. naknada
    31.08.22
    966,35 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 85498547

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: kom. naknada

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

  • 224219
    SC KLC
    58335400167
    usl. studen. ser.
    31.08.22
    619,51 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 224219

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: usl. studen. ser.

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 619,51 kn

  • 73430/1/1000
    TISAK
    32497003047
    poštarina
    31.08.22
    1.122,69 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 73430/1/1000

    NAZIV KUPCA: TISAK

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 1.122,69 kn

  • 169/1/1
    RTP
    72731524239
    intelektualne usl.
    31.08.22
    3.375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 169/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

  • 58437/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    telefonski troškovi
    31.08.22
    419,90 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 58437/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 419,90 kn

  • 25-0822-0534933
    FINA
    85821130368
    tek. održavanje
    31.08.22
    12,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-0822-0534933

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: tek. održavanje

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

  • 01828998749000220901
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    31.08.22
    692,78 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000220901

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 692,78 kn

  • 53-01-1
    LA KREATIVA
    48530759849
    grafičke usluge
    31.08.22
    200,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 53-01-1

    NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

    OIB KUPCA: 48530759849

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 200,00 kn

  • 333/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    usluge odvjetnika
    31.08.22
    1.875,90 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 333/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 1.875,90 kn

  • 2-280-1220809458
    ČISTOĆA
    70467048139
    kom. usluge
    31.08.22
    174,92 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-280-1220809458

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: kom. usluge

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 174,92 kn

  • 0010021493/220820/5
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    el. energija
    31.08.22
    13.792,28 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493/220820/5

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: el. energija

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 13.792,28 kn

  • 91264/IK/1
    INA
    27759560625
    trošak goriva
    31.08.22
    667,29 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 91264/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: trošak goriva

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 667,29 kn

  • 179/1/1-A
    LEMI
    57303581697
    usluge čišćenja
    31.08.22
    2.125,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 179/1/1-A

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 2.125,00 kn

  • 5031006481-276-0
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    31.08.22
    269,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481-276-0

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 269,00 kn

  • 14463/11005/2
    HP
    87311810356
    poštarina
    31.08.22
    225,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 14463/11005/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 225,00 kn

  • 22-302-055997
    SUPERIUS
    88456877305
    tek. održavanje
    31.08.22
    94,09 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22-302-055997

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: tek. održavanje

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 94,09 kn

  • 619/001/1
    FERVENS
    62879157380
    intelektualne usl.
    31.08.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 619/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 31.08.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 1220/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    25.08.22
    3.368,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1220/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 25.08.22

    IZNOS RAČUNA: 3.368,25 kn

  • 126644-0303
    ZAMP
    56668956985
    autorska naknada
    23.08.22
    3.321,64 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0303

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: autorska naknada

    DATUM RAČUNA: 23.08.22

    IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

  • 126644-0303
    ZAMP
    56668956985
    autorska naknada
    23.08.22
    3.321,64 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0303

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: autorska naknada

    DATUM RAČUNA: 23.08.22

    IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

  • 990972243/22
    CROATIA
    26187994862
    osiguranje
    22.08.22
    364,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990972243/22

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 22.08.22

    IZNOS RAČUNA: 364,00 kn

  • 82112221512
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    21.08.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 82112221512

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 21.08.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 1136/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    18.08.22
    3.368,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1136/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 18.08.22

    IZNOS RAČUNA: 3.368,25 kn

  • 1139/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    11.08.22
    3.368,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1139/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 11.08.22

    IZNOS RAČUNA: 3.368,25 kn

  • 12700/47000/103/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    11.08.22
    8,80 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 12700/47000/103/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 11.08.22

    IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

  • 338404/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    troš. grijanja
    08.08.22
    937,21 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 338404/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: troš. grijanja

    DATUM RAČUNA: 08.08.22

    IZNOS RAČUNA: 937,21 kn

  • 12337/47000/124/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    04.08.22
    26,40 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 12337/47000/124/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 04.08.22

    IZNOS RAČUNA: 26,40 kn

  • 1138/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    04.08.22
    3.368,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1138/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 04.08.22

    IZNOS RAČUNA: 3.368,25 kn

  • 722-3062-997
    KABA
    08106331075
    platni promet
    03.08.22
    800,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 722-3062-997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: platni promet

    DATUM RAČUNA: 03.08.22

    IZNOS RAČUNA: 800,00 kn

  • 4046007203-202208-4
    HRT
    68419124305
    rtv pristojba
    01.08.22
    240,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203-202208-4

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: rtv pristojba

    DATUM RAČUNA: 01.08.22

    IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

  • 7410/42252/29
    NN
    64546066176
    uredski materijal
    01.08.22
    96,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7410/42252/29

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: uredski materijal

    DATUM RAČUNA: 01.08.22

    IZNOS RAČUNA: 96,50 kn

  • 52560/P2/2
    LIN TRGOVINA
    81136376163
    potrošni materijal
    01.08.22
    59,95 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 52560/P2/2

    NAZIV KUPCA: LIN TRGOVINA

    OIB KUPCA: 81136376163

    OPIS RAČUNA: potrošni materijal

    DATUM RAČUNA: 01.08.22

    IZNOS RAČUNA: 59,95 kn

  • 405/1/1
    IMT
    75516035780
    tek. održavanje
    01.08.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 405/1/1

    NAZIV KUPCA: IMT

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: tek. održavanje

    DATUM RAČUNA: 01.08.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 63821/1/1000
    TISAK
    32497003047
    prijevozne usluge
    31.07.22
    1.027,51 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 63821/1/1000

    NAZIV KUPCA: TISAK

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: prijevozne usluge

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 1.027,51 kn

  • 64657833
    INKASATOR
    51671452481
    kom. usluge
    31.07.22
    92,78 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 64657833

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: kom. usluge

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 92,78 kn

  • 78/1/1
    ALTER
    67416632585
    najamnina
    31.07.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 78/1/1

    NAZIV KUPCA: ALTER

    OIB KUPCA: 67416632585

    OPIS RAČUNA: najamnina

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 8468729
    GRAD KLC
    25654647153
    kom.naknada
    29.07.22
    966,35 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8468729

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: kom.naknada

    DATUM RAČUNA: 29.07.22

    IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

  • 22-302-047425
    SUPERIUS
    88456877305
    tek
    31.07.22
    94,09 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22-302-047425

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: tek

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 94,09 kn

  • 223116
    SC KLC
    58335400167
    usl.studen.ser.
    31.07.22
    1.610,71 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 223116

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: usl.studen.ser.

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 1.610,71 kn

  • 547/001/1
    FERVENS
    62879157380
    intelektualne usl.
    31.07.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 547/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 51288/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    telefonski troškovi
    31.07.22
    422,40 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 51288/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 422,40 kn

  • 01828998749000220801
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    31.07.22
    675,17 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000220801

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 675,17 kn

  • 5031006481/275/1
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    31.07.22
    269,06 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481/275/1

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 269,06 kn

  • 78576/IK/1
    INA
    27759560625
    trošak goriva
    31.07.22
    901,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 78576/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: trošak goriva

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 901,00 kn

  • 145/1/1
    LEMI
    57303581697
    usluge čišćenja
    31.07.22
    1.625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 145/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

  • 0010021493-220720-9
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    el.energija
    31.07.22
    13.864,12 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493-220720-9

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: el.energija

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 13.864,12 kn

  • 2-280-1220709496
    ČISTOĆA
    70467048139
    kom.usluge
    31.07.22
    131,53 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-280-1220709496

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: kom.usluge

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 131,53 kn

  • 25-0722-0471001
    FINA
    85821130368
    tek.održavanje
    31.07.22
    12,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-0722-0471001

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

  • 144/1/1
    RTP
    72731524239
    intelektualne usl.
    31.07.22
    3.375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 144/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

  • 295/P2/1
    ROŽMAN & OREDIĆ
    48155177580
    usluge odvjetnika
    31.07.22
    1.877,72 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 295/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN & OREDIĆ

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 1.877,72 kn

  • 12035/47000/102/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    29.07.22
    15,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 12035/47000/102/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 29.07.22

    IZNOS RAČUNA: 15,00 kn

  • 41963/87093/101
    SPAR
    46108893754
    potrošni materijal
    29.07.22
    152,43 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 41963/87093/101

    NAZIV KUPCA: SPAR

    OIB KUPCA: 46108893754

    OPIS RAČUNA: potrošni materijal

    DATUM RAČUNA: 29.07.22

    IZNOS RAČUNA: 152,43 kn

  • 12884/11005/2
    HP
    87311810356
    poštarina
    31.07.22
    176,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 12884/11005/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 31.07.22

    IZNOS RAČUNA: 176,25 kn

  • 184-P01-1-2022
    KRZNARIĆ
    68748349670
    tek.održavanje
    29.07.22
    687,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 184-P01-1-2022

    NAZIV KUPCA: KRZNARIĆ

    OIB KUPCA: 68748349670

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 29.07.22

    IZNOS RAČUNA: 687,50 kn

  • 6125-2-1
    LIN TRGOVINA
    81136376163
    potrošni materijal
    28.07.22
    386,78 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6125-2-1

    NAZIV KUPCA: LIN TRGOVINA

    OIB KUPCA: 81136376163

    OPIS RAČUNA: potrošni materijal

    DATUM RAČUNA: 28.07.22

    IZNOS RAČUNA: 386,78 kn

  • 1836-1-1
    LIN TRGOVINA
    81136376163
    uredski materijal
    28.07.22
    19,80 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1836-1-1

    NAZIV KUPCA: LIN TRGOVINA

    OIB KUPCA: 81136376163

    OPIS RAČUNA: uredski materijal

    DATUM RAČUNA: 28.07.22

    IZNOS RAČUNA: 19,80 kn

  • 990874251/22
    CROATIA
    26187994862
    osiguranje
    25.07.22
    364,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990874251/22

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 25.07.22

    IZNOS RAČUNA: 364,00 kn

  • 1779-1-1
    LIN TRGOVINA
    81136376163
    uredski materijal
    19.07.22
    1.260,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1779-1-1

    NAZIV KUPCA: LIN TRGOVINA

    OIB KUPCA: 81136376163

    OPIS RAČUNA: uredski materijal

    DATUM RAČUNA: 19.07.22

    IZNOS RAČUNA: 1.260,00 kn

  • 496-05-201
    ZELENILO
    58836601538
    reprezentacija
    13.07.22
    500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 496-05-201

    NAZIV KUPCA: ZELENILO

    OIB KUPCA: 58836601538

    OPIS RAČUNA: reprezentacija

    DATUM RAČUNA: 13.07.22

    IZNOS RAČUNA: 500,00 kn

  • 82112218983
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    21.07.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 82112218983

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 21.07.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 1044/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    3.351,38 kn
    21.07.22
    grafičke usluge

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1044/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: 3.351,38 kn

    IZNOS RAČUNA: 21.07.22

    EVIDENCIJSKI BROJ: grafičke usluge

  • 11172/47000/130/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    18.07.22
    18,30 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11172/47000/130/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 18.07.22

    IZNOS RAČUNA: 18,30 kn

  • 126644-0302
    ZAMP
    56668956985
    autorska naknada
    15.07.22
    3.321,64 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0302

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: autorska naknada

    DATUM RAČUNA: 15.07.22

    IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

  • 11055/47000/102/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    15.07.22
    8,80 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11055/47000/102/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 15.07.22

    IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

  • 8458987
    GRAD KLC
    25654647153
    spomenička renta
    14.07.22
    3.012,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8458987

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: spomenička renta

    DATUM RAČUNA: 14.07.22

    IZNOS RAČUNA: 3.012,00 kn

  • 985/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    07.07.22
    3.351,38 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 985/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 07.07.22

    IZNOS RAČUNA: 3.351,38 kn

  • 984/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    07.07.22
    3.351,38 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 984/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 07.07.22

    IZNOS RAČUNA: 3.351,38 kn

  • 10519/47000/130/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    07.07.22
    21,80 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10519/47000/130/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 07.07.22

    IZNOS RAČUNA: 21,80 kn

  • 251396-40-997
    KABA
    08106331075
    platni promet
    06.07.22
    112,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 251396-40-997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: platni promet

    DATUM RAČUNA: 06.07.22

    IZNOS RAČUNA: 112,50 kn

  • 34-01-1
    LA KREATIVA
    48530759849
    grafičke usluge
    04.07.22
    5.200,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 34-01-1

    NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

    OIB KUPCA: 48530759849

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 04.07.22

    IZNOS RAČUNA: 5.200,00 kn

  • 990763462/22
    CROATIA
    26187994862
    osiguranje
    01.07.22
    386,24 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990763462/22

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 01.07.22

    IZNOS RAČUNA: 386,24 kn

  • 4046007203-202207-6
    HRT
    68419124305
    rtv pristojba
    01.07.22
    240,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203-202207-6

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: rtv pristojba

    DATUM RAČUNA: 01.07.22

    IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

  • 983/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    01.07.22
    2.730,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 983/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 01.07.22

    IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn

  • 25-0622-0408869
    FINA
    85821130368
    tek.održavanje
    30.06.22
    12,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-0622-0408869

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

  • 61/1/1
    ALTER
    67416632585
    najamnina
    30.06.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 61/1/1

    NAZIV KUPCA: ALTER

    OIB KUPCA: 67416632585

    OPIS RAČUNA: najamnina

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 21-2401-1
    EUROPROM
    52602105279
    sitan inventar
    29.06.22
    562,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 21-2401-1

    NAZIV KUPCA: EUROPROM

    OIB KUPCA: 52602105279

    OPIS RAČUNA: sitan inventar

    DATUM RAČUNA: 29.06.22

    IZNOS RAČUNA: 562,50 kn

  • 63921553
    INKASATOR
    51671452481
    kom.usluge
    30.06.22
    101,58 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 63921553

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: kom.usluge

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 101,58 kn

  • 223032
    SC KLC
    58335400167
    usl.studen.ser.
    30.06.22
    4.248,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 223032

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: usl.studen.ser.

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 4.248,00 kn

  • 8419701
    GRAD KLC
    25654647153
    kom.naknada
    30.06.22
    966,35 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8419701

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: kom.naknada

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

  • 867/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    23.06.22
    2.730,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 867/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 23.06.22

    IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn

  • 6376/42215/28
    NN
    64546066176
    uredski materijal
    14.06.22
    62,10 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6376/42215/28

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: uredski materijal

    DATUM RAČUNA: 14.06.22

    IZNOS RAČUNA: 62,10 kn

  • 4344-2401-1
    COMEL
    11085290021
    dugotrajna imovina
    10.06.22
    6.799,79 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4344-2401-1

    NAZIV KUPCA: COMEL

    OIB KUPCA: 11085290021

    OPIS RAČUNA: dugotrajna imovina

    DATUM RAČUNA: 10.06.22

    IZNOS RAČUNA: 6.799,79 kn

  • 330558/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    troš.grijanja
    06.07.22
    937,21 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 330558/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: troš.grijanja

    DATUM RAČUNA: 06.07.22

    IZNOS RAČUNA: 937,21 kn

  • 593-3062-997
    KABA
    08106331075
    platni promet
    05.07.22
    800,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 593-3062-997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: platni promet

    DATUM RAČUNA: 05.07.22

    IZNOS RAČUNA: 800,00 kn

  • 990778214/22
    CROATIA
    26187994862
    osiguranje
    05.07.22
    364,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990778214/22

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 05.07.22

    IZNOS RAČUNA: 364,00 kn

  • 10308/47000/102/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    04.07.22
    35,20 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10308/47000/102/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 04.07.22

    IZNOS RAČUNA: 35,20 kn

  • 6884/42215/28
    NN
    64546066176
    uredski materijal
    04.07.22
    28,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6884/42215/28

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: uredski materijal

    DATUM RAČUNA: 04.07.22

    IZNOS RAČUNA: 28,50 kn

  • 344/1/1
    IMT
    75516035780
    tek.održavanje
    01.07.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 344/1/1

    NAZIV KUPCA: IMT

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 01.07.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 119/1/1
    RTP
    72731524239
    intelektualne usl.
    30.06.22
    3.375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 119/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

  • 264/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    usluge odvjetnika
    30.06.22
    1.882,03 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 264/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 1.882,03 kn

  • 98285/87093/103
    SPAR
    46108893754
    potrošni materijal
    30.06.22
    93,44 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 98285/87093/103

    NAZIV KUPCA: SPAR

    OIB KUPCA: 46108893754

    OPIS RAČUNA: potrošni materijal

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 93,44 kn

  • 22-302-039696
    SUPERIUS
    88456877305
    tek.održavanje
    30.06.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22-302-039696

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 1127-11005-2
    HP
    87311810356
    poštarina
    30.06.22
    230,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1127-11005-2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 230,00 kn

  • 2-280-1220609670
    ČISTOĆA
    70467048139
    kom.usluge
    30.06.22
    146,34 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-280-1220609670

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: kom.usluge

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 146,34 kn

  • 990763462/22
    CROATIA
    26187994862
    osiguranje
    30.06.22
    386,24 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990763462/22

    NAZIV KUPCA: CROATIA

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 386,24 kn

  • 117/1/1
    LEMI
    57303581697
    usluge čišćenja
    30.06.22
    1.625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 117/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

  • 5031006481/274/3
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    30.06.22
    269,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481/274/3

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 269,00 kn

  • 65781/IK/1
    INA
    27759560625
    trošak goriva
    30.06.22
    934,03 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 65781/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: trošak goriva

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 934,03 kn

  • 44111/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    telefonski troškovi
    30.06.22
    424,63 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 44111/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 424,63 kn

  • 482/001/1
    FERVENS
    62879157380
    intelektualne usl.
    30.06.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 482/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 0010021493/220620/2
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    el.energija
    30.06.22
    11.236,88 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493/220620/2

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: el.energija

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 11.236,88 kn

  • 01828998749000220701
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    30.06.22
    676,48 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000220701

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 30.06.22

    IZNOS RAČUNA: 676,48 kn

  • 28-1-1
    AQUA TROPP VL.D.TROPP
    19609740680
    tek.održavanje
    23.06.22
    1.137,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 28-1-1

    NAZIV KUPCA: AQUA TROPP VL.D.TROPP

    OIB KUPCA: 19609740680

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 23.06.22

    IZNOS RAČUNA: 1.137,50 kn

  • 126644-0301
    ZAMP
    56668956985
    autorska naknada
    21.06.22
    3.321,64 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0301

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: autorska naknada

    DATUM RAČUNA: 21.06.22

    IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

  • 9638/47000/150/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    21.06.22
    31,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9638/47000/150/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 21.06.22

    IZNOS RAČUNA: 31,50 kn

  • 82112215365
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    21.06.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 82112215365

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 21.06.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 832/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    17.06.22
    2.730,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 832/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 17.06.22

    IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn

  • 32737/M11/1
    ROTO
    24723122482
    reprezentacija
    14.06.22
    141,36 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 32737/M11/1

    NAZIV KUPCA: ROTO

    OIB KUPCA: 24723122482

    OPIS RAČUNA: reprezentacija

    DATUM RAČUNA: 14.06.22

    IZNOS RAČUNA: 141,36 kn

  • 9167/47000/124/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    13.06.22
    38,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9167/47000/124/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 13.06.22

    IZNOS RAČUNA: 38,50 kn

  • 831/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    09.06.22
    2.730,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 831/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 09.06.22

    IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn

  • 521-3062-997
    KABA
    08106331075
    platni promet
    06.06.22
    800,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 521-3062-997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: platni promet

    DATUM RAČUNA: 06.06.22

    IZNOS RAČUNA: 800,00 kn

  • 830/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    02.06.22
    2.730,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 830/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 02.06.22

    IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn

  • 48/1/1
    ALTER
    67416632585
    najamnina
    31.05.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 48/1/1

    NAZIV KUPCA: ALTER

    OIB KUPCA: 67416632585

    OPIS RAČUNA: najamnina

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 63553031
    INKASATOR
    51671452481
    kom.usluge
    31.05.22
    83,97 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 63553031

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: kom.usluge

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 83,97 kn

  • 37956-1-1000
    TISAK
    32497003047
    prijevozne usluge
    31.05.22
    1.024,34 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 37956-1-1000

    NAZIV KUPCA: TISAK

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: prijevozne usluge

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 1.024,34 kn

  • 25-0522-0343669
    FINA
    85821130368
    tek.održavanje
    31.05.22
    12,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-0522-0343669

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

  • 1043/K1/1
    LIMKO VEDAX
    21477433778
    reprezentacija
    17.05.22
    1.560,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1043/K1/1

    NAZIV KUPCA: LIMKO VEDAX

    OIB KUPCA: 21477433778

    OPIS RAČUNA: reprezentacija

    DATUM RAČUNA: 17.05.22

    IZNOS RAČUNA: 1.560,00 kn

  • 411-1-1
    UDRUGA HURA
    97189552878
    KOTIZACIJA
    12.04.22
    2.312,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 411-1-1

    NAZIV KUPCA: UDRUGA HURA

    OIB KUPCA: 97189552878

    OPIS RAČUNA: KOTIZACIJA

    DATUM RAČUNA: 12.04.22

    IZNOS RAČUNA: 2.312,50 kn

  • 410-1-1
    UDRUGA HURA
    97189552878
    KOTIZACIJA
    12.04.22
    2.312,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 410-1-1

    NAZIV KUPCA: UDRUGA HURA

    OIB KUPCA: 97189552878

    OPIS RAČUNA: KOTIZACIJA

    DATUM RAČUNA: 12.04.22

    IZNOS RAČUNA: 2.312,50 kn

  • 322713/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    troš.grijanja
    09.06.22
    937,21 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 322713/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: troš.grijanja

    DATUM RAČUNA: 09.06.22

    IZNOS RAČUNA: 937,21 kn

  • 29/1/1
    TYPED
    32283736673
    tek.održavanje
    08.06.22
    6.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 29/1/1

    NAZIV KUPCA: TYPED

    OIB KUPCA: 32283736673

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 08.06.22

    IZNOS RAČUNA: 6.750,00 kn

  • 521/3062/997
    KABA
    08106331075
    platni promet
    06.06.22
    800,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 521/3062/997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: platni promet

    DATUM RAČUNA: 06.06.22

    IZNOS RAČUNA: 800,00 kn

  • 141/1/1
    MEDIALIVE
    51113449911
    tek.održavanje
    03.06.22
    1.068,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 141/1/1

    NAZIV KUPCA: MEDIALIVE

    OIB KUPCA: 51113449911

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 03.06.22

    IZNOS RAČUNA: 1.068,75 kn

  • 990623163/22
    CROATIA osiguranje
    26187994862
    osiguranje
    01.06.22
    965,90 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 990623163/22

    NAZIV KUPCA: CROATIA osiguranje

    OIB KUPCA: 26187994862

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 01.06.22

    IZNOS RAČUNA: 965,90 kn

  • 4046007203/202206/8
    HRT
    68419124305
    rtv pristojba
    01.06.22
    240,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203/202206/8

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: rtv pristojba

    DATUM RAČUNA: 01.06.22

    IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

  • 290/1/1
    IMT
    75516035780
    tek.održavanje
    01.06.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 290/1/1

    NAZIV KUPCA: IMT

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 01.06.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 22-302-031526
    SUPERIUS
    88456877305
    tek.održavanje
    31.05.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22-302-031526

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 402/001/1
    FERVENS
    62879157380
    intelektualne usl.
    31.05.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 402/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 0010021493/220520/6
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    el.energija
    31.05.22
    11.269,40 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493/220520/6

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: el.energija

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 11.269,40 kn

  • 0182899874900220601
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    31.05.22
    675,30 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0182899874900220601

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 675,30 kn

  • 36886/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    telefonski troškovi
    31.05.22
    424,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 36886/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 424,75 kn

  • 5031006481/273/5
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    31.05.22
    269,06 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481/273/5

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 269,06 kn

  • 53032/IK/1
    INA
    27759560625
    trošak goriva
    31.05.22
    967,81 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 53032/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: trošak goriva

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 967,81 kn

  • 94/1/1
    LEMI
    57303581697
    usluge čišćenja
    31.05.22
    1.625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 94/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

  • 2/280/1220500902
    ČISTOĆA
    70467048139
    kom.usluge
    31.05.22
    146,34 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2/280/1220500902

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: kom.usluge

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 146,34 kn

  • 94/1/1
    RTP
    72731524239
    intelektualne usl.
    31.05.22
    3.375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 94/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

  • 9610/11005/2
    HP
    87311810356
    poštarina
    31.05.22
    177,20 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 9610/11005/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 177,20 kn

  • 216/P2/1
    Odvjetničko društvo Rožman&Oredić
    48155177580
    usluge odvjetnika
    31.05.22
    941,48 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 216/P2/1

    NAZIV KUPCA: Odvjetničko društvo Rožman&Oredić

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 941,48 kn

  • 8361754
    GRAD KLC
    25654647153
    kom.naknada
    31.05.22
    966,35 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8361754

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: kom.naknada

    DATUM RAČUNA: 31.05.22

    IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

  • 2222187
    SC KLC
    58335400167
    usl.studen.ser.
    27.05.22
    413,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2222187

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: usl.studen.ser.

    DATUM RAČUNA: 27.05.22

    IZNOS RAČUNA: 413,00 kn

  • 10272/H160/1951
    CENTAR ZA VOZ.HRV.
    73294314024
    TEHNIČKI PREG.
    26.05.22
    582,38 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10272/H160/1951

    NAZIV KUPCA: CENTAR ZA VOZ.HRV.

    OIB KUPCA: 73294314024

    OPIS RAČUNA: TEHNIČKI PREG.

    DATUM RAČUNA: 26.05.22

    IZNOS RAČUNA: 582,38 kn

  • 759/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    26.05.22
    2.730,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 759/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 26.05.22

    IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn

  • 10086/H160/11002
    CENTAR ZA VOZ.HRV.
    73294314024
    TEHNIČKI PREG.
    25.05.22
    326,84 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10086/H160/11002

    NAZIV KUPCA: CENTAR ZA VOZ.HRV.

    OIB KUPCA: 73294314024

    OPIS RAČUNA: TEHNIČKI PREG.

    DATUM RAČUNA: 25.05.22

    IZNOS RAČUNA: 326,84 kn

  • 106/1/1
    MDS SERVIS
    39670306000
    tek.održavanje
    25.05.22
    2.200,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 106/1/1

    NAZIV KUPCA: MDS SERVIS

    OIB KUPCA: 39670306000

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 25.05.22

    IZNOS RAČUNA: 2.200,00 kn

  • 5161/POSL1/1
    COPY DODO
    92782943191
    ostale usluge
    24.05.22
    40,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5161/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: COPY DODO

    OIB KUPCA: 92782943191

    OPIS RAČUNA: ostale usluge

    DATUM RAČUNA: 24.05.22

    IZNOS RAČUNA: 40,00 kn

  • 82112212322
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    21.05.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 82112212322

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 21.05.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 7840/47000/124/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    20.05.22
    8,80 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7840/47000/124/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 20.05.22

    IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

  • 82112212311
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    20.05.22
    488,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 82112212311

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.05.22

    IZNOS RAČUNA: 488,00 kn

  • 82112212312
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    20.05.22
    30,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 82112212312

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.05.22

    IZNOS RAČUNA: 30,00 kn

  • 82112212313
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    20.05.22
    109,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 82112212313

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.05.22

    IZNOS RAČUNA: 109,00 kn

  • 684/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    19.05.22
    2.730,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 684/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 19.05.22

    IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn

  • 7694/47000/124/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    18.05.22
    9,90 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7694/47000/124/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 18.05.22

    IZNOS RAČUNA: 9,90 kn

  • 631/1/2
    JB ŽAJA
    11920038009
    Usluge odvjetnika
    17.05.22
    662,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 631/1/2

    NAZIV KUPCA: JB ŽAJA

    OIB KUPCA: 11920038009

    OPIS RAČUNA: Usluge odvjetnika

    DATUM RAČUNA: 17.05.22

    IZNOS RAČUNA: 662,50 kn

  • 5318/4222/29
    NN
    64546066176
    potrošni materijal
    16.05.22
    214,20 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5318/4222/29

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: potrošni materijal

    DATUM RAČUNA: 16.05.22

    IZNOS RAČUNA: 214,20 kn

  • 126644-0300
    ZAMP
    56668956985
    autorska naknada
    16.05.22
    3.321,64 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0300

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: autorska naknada

    DATUM RAČUNA: 16.05.22

    IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

  • 7411/47000/124/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    13.05.22
    46,20 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7411/47000/124/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 13.05.22

    IZNOS RAČUNA: 46,20 kn

  • 682/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafIčke usluge
    12.05.22
    2.730,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 682/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafIčke usluge

    DATUM RAČUNA: 12.05.22

    IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn

  • 7254/47000/102/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    11.05.22
    71,73 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7254/47000/102/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 11.05.22

    IZNOS RAČUNA: 71,73 kn

  • 11293/M11
    ROTO
    24723122482
    reprezentacija
    06.05.22
    146,81 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11293/M11

    NAZIV KUPCA: ROTO

    OIB KUPCA: 24723122482

    OPIS RAČUNA: reprezentacija

    DATUM RAČUNA: 06.05.22

    IZNOS RAČUNA: 146,81 kn

  • 3603/POSL4/1
    MONIKA
    28850819852
    reprezentacija
    06.05.22
    300,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3603/POSL4/1

    NAZIV KUPCA: MONIKA

    OIB KUPCA: 28850819852

    OPIS RAČUNA: reprezentacija

    DATUM RAČUNA: 06.05.22

    IZNOS RAČUNA: 300,00 kn

  • 11276/M11
    ROTO
    24723122482
    reprezentacija
    05.05.22
    66,14 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11276/M11

    NAZIV KUPCA: ROTO

    OIB KUPCA: 24723122482

    OPIS RAČUNA: reprezentacija

    DATUM RAČUNA: 05.05.22

    IZNOS RAČUNA: 66,14 kn

  • 6903/47000/124/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    05.05.22
    8,80 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6903/47000/124/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 05.05.22

    IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

  • 29369/P04/01
    OFFERTISSIMA
    00643859701
    reprezentacija
    05.05.22
    129,80 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 29369/P04/01

    NAZIV KUPCA: OFFERTISSIMA

    OIB KUPCA: 00643859701

    OPIS RAČUNA: reprezentacija

    DATUM RAČUNA: 05.05.22

    IZNOS RAČUNA: 129,80 kn

  • 117/01/02
    SATEL
    33897276807
    uredski materijal
    05.05.22
    595,15 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 117/01/02

    NAZIV KUPCA: SATEL

    OIB KUPCA: 33897276807

    OPIS RAČUNA: uredski materijal

    DATUM RAČUNA: 05.05.22

    IZNOS RAČUNA: 595,15 kn

  • 680/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafičke usluge
    05.05.22
    2.730,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 680/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafičke usluge

    DATUM RAČUNA: 05.05.22

    IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn

  • 2548/PARKLS/1
    MLADOST
    51490150984
    PARKING
    04.05.22
    3.600,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2548/PARKLS/1

    NAZIV KUPCA: MLADOST

    OIB KUPCA: 51490150984

    OPIS RAČUNA: PARKING

    DATUM RAČUNA: 04.05.22

    IZNOS RAČUNA: 3.600,00 kn

  • 113/01/02
    SATEL
    33897276807
    potrošni materijal
    03.05.22
    348,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 113/01/02

    NAZIV KUPCA: SATEL

    OIB KUPCA: 33897276807

    OPIS RAČUNA: potrošni materijal

    DATUM RAČUNA: 03.05.22

    IZNOS RAČUNA: 348,25 kn

  • 27012/1/1000
    TISAK
    32497003047
    prijevozne usluge
    30.04.22
    1.024,01 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 27012/1/1000

    NAZIV KUPCA: TISAK

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: prijevozne usluge

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 1.024,01 kn

  • 62663780
    INKASATOR
    51671452481
    kom.usluge
    30.04.22
    123,57 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 62663780

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: kom.usluge

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 123,57 kn

  • 35/1/1
    ALTER-MEDIA
    67416632585
    najamnina
    30.04.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 35/1/1

    NAZIV KUPCA: ALTER-MEDIA

    OIB KUPCA: 67416632585

    OPIS RAČUNA: najamnina

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 6722/VP/1
    AQUAESTIL PLUS
    31474494722
    Reklama
    27.04.22
    2.180,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6722/VP/1

    NAZIV KUPCA: AQUAESTIL PLUS

    OIB KUPCA: 31474494722

    OPIS RAČUNA: Reklama

    DATUM RAČUNA: 27.04.22

    IZNOS RAČUNA: 2.180,00 kn

  • 454/1/1
    UDRUGA HURA
    97189552878
    KOTIZACIJA
    25.04.22
    -2.315,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 454/1/1

    NAZIV KUPCA: UDRUGA HURA

    OIB KUPCA: 97189552878

    OPIS RAČUNA: KOTIZACIJA

    DATUM RAČUNA: 25.04.22

    IZNOS RAČUNA: -2.315,50 kn

  • 455/1/1
    UDRUGA HURA
    97189552878
    KOTIZACIJA
    25.04.22
    -2.315,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 455/1/1

    NAZIV KUPCA: UDRUGA HURA

    OIB KUPCA: 97189552878

    OPIS RAČUNA: KOTIZACIJA

    DATUM RAČUNA: 25.04.22

    IZNOS RAČUNA: -2.315,50 kn

  • 3930/42252/29
    NN
    64546066176
    uredski materijal
    04.04.22
    191,60 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3930/42252/29

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: uredski materijal

    DATUM RAČUNA: 04.04.22

    IZNOS RAČUNA: 191,60 kn

  • 3929/42252/29
    NN
    64546066176
    uredski materijal
    04.04.22
    50,20 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3929/42252/29

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: uredski materijal

    DATUM RAČUNA: 04.04.22

    IZNOS RAČUNA: 50,20 kn

  • 65/1/1
    MEDIALIVE
    51113449911
    tek.održavanje
    07.03.22
    1.068,75 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 65/1/1

    NAZIV KUPCA: MEDIALIVE

    OIB KUPCA: 51113449911

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 07.03.22

    IZNOS RAČUNA: 1.068,75 kn

  • 314866/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    troš.grijanja
    12.05.22
    2.828,05 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 314866/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: troš.grijanja

    DATUM RAČUNA: 12.05.22

    IZNOS RAČUNA: 2.828,05 kn

  • 233/1/1
    IMT
    75516035780
    tek.održavanje
    02.05.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 233/1/1

    NAZIV KUPCA: IMT

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 02.05.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 4046007203-20225-0
    HRT
    68748349670
    rtv pristojba
    01.05.22
    240,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203-20225-0

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68748349670

    OPIS RAČUNA: rtv pristojba

    DATUM RAČUNA: 01.05.22

    IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

  • 82112210250
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    01.05.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 82112210250

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 01.05.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 74/1/1
    RTP
    72731524239
    intelektualne usl.
    30.04.22
    3.375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 74/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

  • 72/1/1
    LEMI
    57303581697
    usluge čišćenja
    30.04.22
    1.625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 72/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

  • 2-280-1220409603
    ČISTOĆA
    70467048139
    kom.usluge
    30.04.22
    146,34 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-280-1220409603

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: kom.usluge

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 146,34 kn

  • 40420/IK/1
    INA
    27759560625
    trošak goriva
    30.04.22
    1.348,55 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 40420/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: trošak goriva

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 1.348,55 kn

  • 5031006481-272-7
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    30.04.22
    271,31

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481-272-7

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 271,31

  • 7941-11005-2
    HP
    87311810356
    poštarina
    30.04.22
    180,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7941-11005-2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 180,00 kn

  • 29600/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    telefonski troškovi
    30.04.22
    423,36 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 29600/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 423,36 kn

  • 01828998749000220501
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    30.04.22
    685,85 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000220501

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 685,85 kn

  • 25-0422-0263953
    FINA
    85821130368
    tek.održavanje
    30.04.22
    12,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-0422-0263953

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

  • 162/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    usluge odvjetnika
    30.04.22
    944,51 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 162/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 944,51 kn

  • 0010021493-220420-0
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    el.energija
    30.04.22
    10.241,16 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493-220420-0

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: el.energija

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 10.241,16 kn

  • 22/302/024471
    SUPERIUS
    88456877305
    tek.održavanje
    30.04.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22/302/024471

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 221820
    SC KLC
    58335400167
    usl.studen.ser.
    30.04.22
    5.433,91 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 221820

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: usl.studen.ser.

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 5.433,91 kn

  • 309/001/1
    FERVENS
    62879157380
    intelektualne usl.
    30.04.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 309/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 635/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    28.04.22
    2.689,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 635/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 28.04.22

    IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

  • 18/01/1
    LA KREATIVA
    48530759849
    grafčke usluge
    27.04.22
    350,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 18/01/1

    NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

    OIB KUPCA: 48530759849

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 27.04.22

    IZNOS RAČUNA: 350,00 kn

  • 15-1-1
    TYPED
    32283736673
    tek.održavanje
    27.04.22
    6.750,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 15-1-1

    NAZIV KUPCA: TYPED

    OIB KUPCA: 32283736673

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 27.04.22

    IZNOS RAČUNA: 6.750,00 kn

  • 263/TRAN/1
    MLADOST
    51490150984
    trošak reklame
    26.04.22
    10.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 263/TRAN/1

    NAZIV KUPCA: MLADOST

    OIB KUPCA: 51490150984

    OPIS RAČUNA: trošak reklame

    DATUM RAČUNA: 26.04.22

    IZNOS RAČUNA: 10.000,00 kn

  • 3444/2/1
    LIN TRGOVINA
    81136376163
    potrošni materijal
    25.04.22
    107,91 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3444/2/1

    NAZIV KUPCA: LIN TRGOVINA

    OIB KUPCA: 81136376163

    OPIS RAČUNA: potrošni materijal

    DATUM RAČUNA: 25.04.22

    IZNOS RAČUNA: 107,91 kn

  • 6248/47000/124/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    25.04.22
    87,70 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6248/47000/124/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 25.04.22

    IZNOS RAČUNA: 87,70 kn

  • 8211229360
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    21.04.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211229360

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 21.04.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 517/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    21.04.22
    2.689,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 517/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 21.04.22

    IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

  • 60371/87093/104
    SPAR
    46108893754
    mat.za čišćenje
    21.04.22
    173,90 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 60371/87093/104

    NAZIV KUPCA: SPAR

    OIB KUPCA: 46108893754

    OPIS RAČUNA: mat.za čišćenje

    DATUM RAČUNA: 21.04.22

    IZNOS RAČUNA: 173,90 kn

  • 8211229348
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    20.04.22
    488,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211229348

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.04.22

    IZNOS RAČUNA: 488,00 kn

  • 8211229349
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    20.04.22
    30,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211229349

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.04.22

    IZNOS RAČUNA: 30,00 kn

  • 8211229350
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    20.04.22
    109,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211229350

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.04.22

    IZNOS RAČUNA: 109,00 kn

  • 126644-0299
    ZAMP
    56668956985
    autorska naknada
    15.04.22
    3.321,64 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0299

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: autorska naknada

    DATUM RAČUNA: 15.04.22

    IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

  • 4376/42252/29
    NN
    64546066176
    uredski materijal
    15.04.22
    598,20 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4376/42252/29

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: uredski materijal

    DATUM RAČUNA: 15.04.22

    IZNOS RAČUNA: 598,20 kn

  • 516/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    14.04.22
    2.689,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 516/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 14.04.22

    IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

  • 3332/P1/1
    ARTUS DESIGN
    08839127266
    reprezentacija
    12.04.22
    259,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3332/P1/1

    NAZIV KUPCA: ARTUS DESIGN

    OIB KUPCA: 08839127266

    OPIS RAČUNA: reprezentacija

    DATUM RAČUNA: 12.04.22

    IZNOS RAČUNA: 259,00 kn

  • 508/8713/99
    SPAR
    46108893754
    neop.poklon zaposl.
    11.04.22
    4.560,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 508/8713/99

    NAZIV KUPCA: SPAR

    OIB KUPCA: 46108893754

    OPIS RAČUNA: neop.poklon zaposl.

    DATUM RAČUNA: 11.04.22

    IZNOS RAČUNA: 4.560,00 kn

  • 5365/47000/102/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    08.04.22
    28,60 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5365/47000/102/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 08.04.22

    IZNOS RAČUNA: 28,60 kn

  • 506/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    07.04.22
    2.689,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 506/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 07.04.22

    IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

  • 307019/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    troš.grijanja
    07.04.22
    2.529,74 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 307019/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: troš.grijanja

    DATUM RAČUNA: 07.04.22

    IZNOS RAČUNA: 2.529,74 kn

  • 8331332
    GRAD KLC
    25654647153
    kom.naknada
    30.04.22
    966,35 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8331332

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: kom.naknada

    DATUM RAČUNA: 30.04.22

    IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

  • 8211227800
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    01.04.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211227800

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 01.04.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 4046007203/202204/1
    HRT
    68419124305
    rtv pristojba
    01.04.22
    240,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203/202204/1

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: rtv pristojba

    DATUM RAČUNA: 01.04.22

    IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

  • 178/1/1
    IMT
    75516035780
    tek.održavanje
    01.04.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 178/1/1

    NAZIV KUPCA: IMT

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 01.04.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 25/1/1
    ALTER
    67416632585
    najamnina
    31.03.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25/1/1

    NAZIV KUPCA: ALTER

    OIB KUPCA: 67416632585

    OPIS RAČUNA: najamnina

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 62295098
    INKASATOR
    51671452481
    kom.usluge
    31.03.22
    76,46 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 62295098

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: kom.usluge

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 76,46 kn

  • 22-302-017530
    SUPERIUS
    88456877305
    tek.održavanje
    31.03.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22-302-017530

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 6389/11005/2
    HP
    87311810356
    poštarina
    31.03.22
    165,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 6389/11005/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 165,00 kn

  • 52/1/1
    RTP
    72731524239
    intelektualne usl.
    31.03.22
    3.375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 52/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

  • 127/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    usluge odvjetnika
    31.03.22
    947,09 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 127/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 947,09 kn

  • 389/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    31.03.22
    2.689,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 389/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

  • 46/1/1
    LEMI
    57303581697
    usluge čišćenja
    31.03.22
    1.625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 46/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

  • 204/001/1
    FERVENS
    62879157380
    intelektualne usl.
    31.03.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 204/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 2/280/1220309544
    ČISTOĆA
    70467048139
    kom.usluge
    31.03.22
    146,34 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2/280/1220309544

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: kom.usluge

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 146,34 kn

  • 5031006481-271-9
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    31.03.22
    269,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481-271-9

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 269,00 kn

  • 27852/IK/1
    INA
    27759560625
    trošak goriva
    31.03.22
    176,38 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 27852/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: trošak goriva

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 176,38 kn

  • 01828998749000220401
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    31.03.22
    672,43 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000220401

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 672,43 kn

  • 22278/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    telefonski troškovi
    31.03.22
    408,85 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22278/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 408,85 kn

  • 0010021493-220320-3
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    el.energija
    31.03.22
    6.014,11 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493-220320-3

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: el.energija

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 6.014,11 kn

  • 25-0322-0176640
    FINA
    85821130368
    tek.održavanje
    31.03.22
    12,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-0322-0176640

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

  • 8235279
    GRAD KLC
    25654647153
    kom.naknada
    31.03.22
    966,35 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8235279

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: kom.naknada

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

  • 221479
    SC KLC
    58335400167
    usl.studen.ser.
    31.03.22
    6.885,31 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 221479

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: usl.studen.ser.

    DATUM RAČUNA: 31.03.22

    IZNOS RAČUNA: 6.885,31 kn

  • 4686/47000/102/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    28.03.22
    52,60 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4686/47000/102/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 28.03.22

    IZNOS RAČUNA: 52,60 kn

  • 367/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    24.03.22
    2.689,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 367/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 24.03.22

    IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

  • 2152/3302/997
    KABA
    08106331075
    platni promet
    22.03.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2152/3302/997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: platni promet

    DATUM RAČUNA: 22.03.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • 43368/87093
    SPAR
    46108893754
    mat.za čišćenje
    22.03.22
    147,94 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 43368/87093

    NAZIV KUPCA: SPAR

    OIB KUPCA: 46108893754

    OPIS RAČUNA: mat.za čišćenje

    DATUM RAČUNA: 22.03.22

    IZNOS RAČUNA: 147,94 kn

  • 8211226580
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    21.03.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211226580

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 21.03.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 8211226579
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    20.03.22
    109,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211226579

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.03.22

    IZNOS RAČUNA: 109,00 kn

  • 8211226577
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    20.03.22
    488,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211226577

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.03.22

    IZNOS RAČUNA: 488,00 kn

  • 8211226578
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    20.03.22
    30,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211226578

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.03.22

    IZNOS RAČUNA: 30,00 kn

  • 126644-0298
    ZAMP
    56668956985
    autorska naknada
    18.03.22
    3.321,64 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0298

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: autorska naknada

    DATUM RAČUNA: 18.03.22

    IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

  • 10-001-1
    LA KREATIVA
    48530759849
    grafčke usluge
    17.03.22
    900,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10-001-1

    NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

    OIB KUPCA: 48530759849

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 17.03.22

    IZNOS RAČUNA: 900,00 kn

  • 366/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    17.03.22
    2.689,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 366/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 17.03.22

    IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

  • 10/1/1
    TYPED
    32283736673
    tek.održavanje
    14.03.22
    13.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10/1/1

    NAZIV KUPCA: TYPED

    OIB KUPCA: 32283736673

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 14.03.22

    IZNOS RAČUNA: 13.500,00 kn

  • 3771/47000/103/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    11.03.22
    8,80 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3771/47000/103/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 11.03.22

    IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

  • 365/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    10.03.22
    2.689,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 365/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 10.03.22

    IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

  • 11744/M11/1
    ROTO
    24723122482
    reprezentacija
    09.03.22
    141,36 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11744/M11/1

    NAZIV KUPCA: ROTO

    OIB KUPCA: 24723122482

    OPIS RAČUNA: reprezentacija

    DATUM RAČUNA: 09.03.22

    IZNOS RAČUNA: 141,36 kn

  • 299172/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    troš.grijanja
    09.03.22
    3.863,79 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 299172/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: troš.grijanja

    DATUM RAČUNA: 09.03.22

    IZNOS RAČUNA: 3.863,79 kn

  • 3498/47000/124/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    07.03.22
    53,30 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3498/47000/124/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 07.03.22

    IZNOS RAČUNA: 53,30 kn

  • 364/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    03.03.22
    2.689,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 364/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 03.03.22

    IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

  • 54/01/02
    SATEL
    33897276807
    sitan inventar
    03.03.22
    234,98 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 54/01/02

    NAZIV KUPCA: SATEL

    OIB KUPCA: 33897276807

    OPIS RAČUNA: sitan inventar

    DATUM RAČUNA: 03.03.22

    IZNOS RAČUNA: 234,98 kn

  • 128/1/1
    IMT
    75516035780
    tek.održavanje
    02.03.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 128/1/1

    NAZIV KUPCA: IMT

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 02.03.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 8211224594
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    01.03.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211224594

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 01.03.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 4046007203/20223/3
    HRT
    68419124305
    rtv pristojba
    01.03.22
    240,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203/20223/3

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: rtv pristojba

    DATUM RAČUNA: 01.03.22

    IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

  • K64-2022-258
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    01.03.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-258

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 01.03.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • 14946/188/2
    DM DROGERIA
    94124811986
    mat.za čišćenje
    01.03.22
    39,80 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 14946/188/2

    NAZIV KUPCA: DM DROGERIA

    OIB KUPCA: 94124811986

    OPIS RAČUNA: mat.za čišćenje

    DATUM RAČUNA: 01.03.22

    IZNOS RAČUNA: 39,80 kn

  • 76239/40/997
    KABA
    08106331075
    platni promet
    28.02.22
    112,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 76239/40/997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: platni promet

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 112,50 kn

  • 22/302/010490
    SUPERIUS
    88456877305
    tek.održavanje
    28.02.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22/302/010490

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 2128/POSL1/1
    COPY DODO
    92782943191
    ostale usluge
    28.02.22
    6,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2128/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: COPY DODO

    OIB KUPCA: 92782943191

    OPIS RAČUNA: ostale usluge

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 6,00 kn

  • 5031006481/270/0
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    28.02.22
    269,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481/270/0

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 269,00 kn

  • 3071/47000/124/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    28.02.22
    71,73 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3071/47000/124/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 71,73 kn

  • 14/1/1
    ALTER
    67416632585
    najamnina
    28.02.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 14/1/1

    NAZIV KUPCA: ALTER

    OIB KUPCA: 67416632585

    OPIS RAČUNA: najamnina

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 61926809
    INKASATOR
    51671452481
    kom.usluge
    28.02.22
    80,06 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 61926809

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: kom.usluge

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 80,06 kn

  • 8203580
    GRAD KLC
    25654647153
    kom.naknada
    28.02.22
    966,35 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8203580

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: kom.naknada

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

  • 145-1-3000
    TISAK
    32497003047
    prijevozne usluge
    28.02.22
    1.123,33 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 145-1-3000

    NAZIV KUPCA: TISAK

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: prijevozne usluge

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 1.123,33 kn

  • 220912
    SC KLC
    58335400167
    usl.studen.ser.
    28.02.22
    6.283,51 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 220912

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: usl.studen.ser.

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 6.283,51 kn

  • 01828998749000220301
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    28.02.22
    661,65 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000220301

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 661,65 kn

  • 25-0222-0129205
    FINA
    85821130368
    tek.održavanje
    28.02.22
    12,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-0222-0129205

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

  • 14886/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    telefonski troškovi
    28.02.22
    404,48 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 14886/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 404,48 kn

  • 22/1/1
    LEMI
    57303581697
    usluge čišćenja
    28.02.22
    1.625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

  • 2-280-1220209396
    ČISTOĆA
    70467048139
    kom.usluge
    28.02.22
    146,34 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-280-1220209396

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: kom.usluge

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 146,34 kn

  • 15554/IK/1
    INA
    27759560625
    trošak goriva
    28.02.22
    826,88 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 15554/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: trošak goriva

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 826,88 kn

  • 32/1/1
    RTP
    72731524239
    intelektualne usl.
    28.02.22
    3.375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 32/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

  • 4756/11005/2
    HP
    87311810356
    poštarina
    28.02.22
    171,20 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4756/11005/2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 171,20 kn

  • 89/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    usluge odvjetnika
    28.02.22
    942,89 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 89/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 942,89 kn

  • 127/001/1
    FERVENS
    62879157380
    intelektualne usl.
    28.02.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 127/001/1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • 0010021493-220220-7
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    el.energija
    28.02.22
    5.369,10 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493-220220-7

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: el.energija

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 5.369,10 kn

  • 223-3062-997
    KABA
    08106331075
    platni promet
    28.02.22
    800,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 223-3062-997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: platni promet

    DATUM RAČUNA: 28.02.22

    IZNOS RAČUNA: 800,00 kn

  • 2905/47000/102/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    24.02.22
    8,80 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2905/47000/102/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 24.02.22

    IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

  • 275/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    24.02.22
    2.689,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 275/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 24.02.22

    IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

  • 29363/87093/105
    SPAR
    46108893754
    mat.za čišćenje
    24.02.22
    168,81 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 29363/87093/105

    NAZIV KUPCA: SPAR

    OIB KUPCA: 46108893754

    OPIS RAČUNA: mat.za čišćenje

    DATUM RAČUNA: 24.02.22

    IZNOS RAČUNA: 168,81 kn

  • 8211223929
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    21.02.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211223929

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 21.02.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 8211223930
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    20.02.22
    488,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211223930

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.02.22

    IZNOS RAČUNA: 488,00 kn

  • 8211223931
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    20.02.22
    30,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211223931

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.02.22

    IZNOS RAČUNA: 30,00 kn

  • 8211223932
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    20.02.22
    109,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211223932

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.02.22

    IZNOS RAČUNA: 109,00 kn

  • 274/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    17.02.02
    2.689,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 274/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 17.02.02

    IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

  • K64-2022-212
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    16.02.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-212

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 16.02.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • 126644-0297
    ZAMP
    56668956985
    autorska naknada
    15.02.22
    3.321,64 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0297

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: autorska naknada

    DATUM RAČUNA: 15.02.22

    IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

  • 39/P01/1/2022
    KRZNARIĆ
    68748349670
    tek.održavanje
    14.02.22
    500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 39/P01/1/2022

    NAZIV KUPCA: KRZNARIĆ

    OIB KUPCA: 68748349670

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 14.02.22

    IZNOS RAČUNA: 500,00 kn

  • K64-2022-160
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    12.02.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-160

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 12.02.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • K64-2022-162
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    12.02.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-162

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 12.02.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • K64-2022-174
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    12.02.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-174

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 12.02.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • K64-2022-178
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    12.02.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-178

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 12.02.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • K64/2022/179
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    12.02.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64/2022/179

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 12.02.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • K64/2022/180
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    12.02.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64/2022/180

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 12.02.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • 2185/47000/124/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    11.02.22
    8,80 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2185/47000/124/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 11.02.22

    IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

  • 273/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    10.02.22
    3.088,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 273/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 10.02.22

    IZNOS RAČUNA: 3.088,25 kn

  • 291323/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    troš.grijanja
    09.02.22
    5.096,59 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 291323/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: troš.grijanja

    DATUM RAČUNA: 09.02.22

    IZNOS RAČUNA: 5.096,59 kn

  • 3180/P1/1
    PTG KLC
    12586808619
    tek.održavanje
    08.02.22
    941,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3180/P1/1

    NAZIV KUPCA: PTG KLC

    OIB KUPCA: 12586808619

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 08.02.22

    IZNOS RAČUNA: 941,25 kn

  • 77/2001/1
    ŽALAC
    17949166682
    grafčke usluge
    04.02.22
    1.087,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 77/2001/1

    NAZIV KUPCA: ŽALAC

    OIB KUPCA: 17949166682

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 04.02.22

    IZNOS RAČUNA: 1.087,50 kn

  • 272/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    03.02.22
    3.088,25 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 272/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 03.02.22

    IZNOS RAČUNA: 3.088,25 kn

  • 1566/47000/102/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    01.02.22
    31,90 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1566/47000/102/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 01.02.22

    IZNOS RAČUNA: 31,90 kn

  • 1433/42252/29
    NN
    64546066176
    uredski materijal
    01.02.22
    112,60 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1433/42252/29

    NAZIV KUPCA: NN

    OIB KUPCA: 64546066176

    OPIS RAČUNA: uredski materijal

    DATUM RAČUNA: 01.02.22

    IZNOS RAČUNA: 112,60 kn

  • 4046007203/202202/5
    HRT
    68419124305
    rtv pristojba
    01.02.22
    240,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203/202202/5

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: rtv pristojba

    DATUM RAČUNA: 01.02.22

    IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

  • 8211221991
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    01.02.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211221991

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 01.02.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 83/1/1
    IMT
    75516035780
    tek.održavanje
    01.02.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 83/1/1

    NAZIV KUPCA: IMT

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 01.02.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 20/1/1
    IT
    08173654003
    tek.održavanje
    01.02.22
    1.000,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 20/1/1

    NAZIV KUPCA: IT

    OIB KUPCA: 08173654003

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 01.02.22

    IZNOS RAČUNA: 1.000,00 kn

  • 3090-11005-2
    HP
    87311810356
    poštarina
    31.01.22
    132,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3090-11005-2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 132,50 kn

  • 5/1/1
    ALTER
    67416632585
    najamnina
    31.01.22
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5/1/1

    NAZIV KUPCA: ALTER

    OIB KUPCA: 67416632585

    OPIS RAČUNA: najamnina

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 8173842
    GRAD KLC
    25654647153
    kom.naknada
    31.01.22
    966,35 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8173842

    NAZIV KUPCA: GRAD KLC

    OIB KUPCA: 25654647153

    OPIS RAČUNA: kom.naknada

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

  • 61559636
    INKASATOR
    51671452481
    kom.usluge
    31.01.22
    80,06 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 61559636

    NAZIV KUPCA: INKASATOR

    OIB KUPCA: 51671452481

    OPIS RAČUNA: kom.usluge

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 80,06 kn

  • 25-0122-0060099
    FINA
    85821130368
    tek.održavanje
    31.01.22
    12,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-0122-0060099

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

  • 112/3062/997
    KABA
    08106331075
    platni promet
    31.01.22
    800,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 112/3062/997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: platni promet

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 800,00 kn

  • 22/302/004784
    SUPERIUS
    88456877305
    tek.održavanje
    31.01.22
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 22/302/004784

    NAZIV KUPCA: SUPERIUS

    OIB KUPCA: 88456877305

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

  • 3090-11005-2
    HP
    87311810356
    poštarina
    31.01.22
    132,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3090-11005-2

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 132,50 kn

  • 12/1/1
    RTP
    72731524239
    intelektualne usl.
    31.01.22
    3.375,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 12/1/1

    NAZIV KUPCA: RTP

    OIB KUPCA: 72731524239

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

  • 35/1/3000
    TISAK
    32497003047
    prijevozne usluge
    31.01.22
    1.217,56 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 35/1/3000

    NAZIV KUPCA: TISAK

    OIB KUPCA: 32497003047

    OPIS RAČUNA: prijevozne usluge

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 1.217,56 kn

  • 5008966050-269-5
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    31.01.22
    347,59 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5008966050-269-5

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 347,59 kn

  • 5031006481-269-7
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    31.01.22
    269,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 5031006481-269-7

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 269,00 kn

  • 7483/TER03/1
    TERRAKOM
    29050776382
    telefonski troškovi
    31.01.22
    92,63 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 7483/TER03/1

    NAZIV KUPCA: TERRAKOM

    OIB KUPCA: 29050776382

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 92,63 kn

  • 01828998749000220201
    HT
    81793146560
    telefonski troškovi
    31.01.22
    665,99 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 01828998749000220201

    NAZIV KUPCA: HT

    OIB KUPCA: 81793146560

    OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 665,99 kn

  • 3/1/1
    LEMI
    57303581697
    usluge čišćenja
    31.01.22
    1.625,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3/1/1

    NAZIV KUPCA: LEMI

    OIB KUPCA: 57303581697

    OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

  • 0010021493-220120-0
    HEP OPSKRBA
    63073332379
    el.energija
    31.01.22
    6.270,58 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 0010021493-220120-0

    NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

    OIB KUPCA: 63073332379

    OPIS RAČUNA: el.energija

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 6.270,58 kn

  • 220522
    SC KLC
    58335400167
    usl.studen.ser.
    31.01.22
    5.575,51 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 220522

    NAZIV KUPCA: SC KLC

    OIB KUPCA: 58335400167

    OPIS RAČUNA: usl.studen.ser.

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 5.575,51 kn

  • 3516/IK/1
    INA
    27759560625
    trošak goriva
    31.01.22
    934,98 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 3516/IK/1

    NAZIV KUPCA: INA

    OIB KUPCA: 27759560625

    OPIS RAČUNA: trošak goriva

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 934,98 kn

  • 2-280-1220109294
    ČISTOĆA
    70467048139
    kom.usluge
    31.01.22
    146,34 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2-280-1220109294

    NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

    OIB KUPCA: 70467048139

    OPIS RAČUNA: kom.usluge

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 146,34 kn

  • 51-001-1
    FERVENS
    62879157380
    intelektualne usl.
    31.01.22
    2.500,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 51-001-1

    NAZIV KUPCA: FERVENS

    OIB KUPCA: 62879157380

    OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

    DATUM RAČUNA: 31.01.22

    IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

  • K64-2022-123
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    28.01.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-123

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 28.01.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • K64-2022-119
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    28.01.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-119

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 28.01.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • 50/P2/1
    ROŽMAN
    48155177580
    usluge odvjetnika
    28.01.22
    940,80 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 50/P2/1

    NAZIV KUPCA: ROŽMAN

    OIB KUPCA: 48155177580

    OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

    DATUM RAČUNA: 28.01.22

    IZNOS RAČUNA: 940,80 kn

  • 62/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    27.01.22
    3.190,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 62/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 27.01.22

    IZNOS RAČUNA: 3.190,00 kn

  • 1325/47000/103/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    27.01.22
    31,90 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1325/47000/103/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 27.01.22

    IZNOS RAČUNA: 31,90 kn

  • 016/1/1
    DE FACTO PRODUKCIJA
    39941718054
    ostale usluge
    26.01.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 016/1/1

    NAZIV KUPCA: DE FACTO PRODUKCIJA

    OIB KUPCA: 39941718054

    OPIS RAČUNA: ostale usluge

    DATUM RAČUNA: 26.01.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • K64-2022-106
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    25.01.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-106

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 25.01.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • K64-2022-107
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    25.01.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-107

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 25.01.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • 1088/47000/124/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    24.01.22
    52,60 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1088/47000/124/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 24.01.22

    IZNOS RAČUNA: 52,60 kn

  • K64-2022-89
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    20.01.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-89

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 20.01.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • 8211221112
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    20.01.22
    109,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211221112

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.01.22

    IZNOS RAČUNA: 109,00 kn

  • 8211221111
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    20.01.22
    30,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211221111

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.01.22

    IZNOS RAČUNA: 30,00 kn

  • 8211221110
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    20.01.22
    488,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211221110

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 20.01.22

    IZNOS RAČUNA: 488,00 kn

  • 61/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    20.01.22
    3.190,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 61/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 20.01.22

    IZNOS RAČUNA: 3.190,00 kn

  • 10-P01-1-2022
    ELEKTROCENTAR
    68748349670
    tek.održavanje
    19.01.22
    2.050,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 10-P01-1-2022

    NAZIV KUPCA: ELEKTROCENTAR

    OIB KUPCA: 68748349670

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 19.01.22

    IZNOS RAČUNA: 2.050,00 kn

  • 877/47000/102/2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    19.01.22
    15,60 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 877/47000/102/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 19.01.22

    IZNOS RAČUNA: 15,60 kn

  • 356/POSL4/1
    ISKON INTERNET
    36779353407
    tek.održavanje
    19.01.22
    1.250,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 356/POSL4/1

    NAZIV KUPCA: ISKON INTERNET

    OIB KUPCA: 36779353407

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 19.01.22

    IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

  • 771-47000-102-2022
    HP
    87311810356
    poštarina
    18.01.22
    52,60 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 771-47000-102-2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: poštarina

    DATUM RAČUNA: 18.01.22

    IZNOS RAČUNA: 52,60 kn

  • 126644-0296
    ZAMP
    56668956985
    autorska naknada
    17.01.22
    3.321,64 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 126644-0296

    NAZIV KUPCA: ZAMP

    OIB KUPCA: 56668956985

    OPIS RAČUNA: autorska naknada

    DATUM RAČUNA: 17.01.22

    IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

  • 11-1-1
    MDS
    39670306000
    tek.održavanje
    17.01.22
    600,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 11-1-1

    NAZIV KUPCA: MDS

    OIB KUPCA: 39670306000

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 17.01.22

    IZNOS RAČUNA: 600,00 kn

  • K64-2022-62
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    17.01.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-62

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 17.01.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • 740/2101/1
    AUTOKLUB KLC
    80961444616
    tek.održavanje
    17.01.22
    557,10 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 740/2101/1

    NAZIV KUPCA: AUTOKLUB KLC

    OIB KUPCA: 80961444616

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 17.01.22

    IZNOS RAČUNA: 557,10 kn

  • 775/H160/11002
    CENTAR ZA VOZ.HRV.
    73294314024
    troš.reg.voz
    17.01.22
    799,33 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 775/H160/11002

    NAZIV KUPCA: CENTAR ZA VOZ.HRV.

    OIB KUPCA: 73294314024

    OPIS RAČUNA: troš.reg.voz

    DATUM RAČUNA: 17.01.22

    IZNOS RAČUNA: 799,33 kn

  • 748-H160-1102
    CENTAR ZA VOZ.HRV.
    73294314024
    troš.reg.voz
    17.01.22
    330,61 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 748-H160-1102

    NAZIV KUPCA: CENTAR ZA VOZ.HRV.

    OIB KUPCA: 73294314024

    OPIS RAČUNA: troš.reg.voz

    DATUM RAČUNA: 17.01.22

    IZNOS RAČUNA: 330,61 kn

  • K64-2022-46
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    14.01.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-46

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 14.01.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • 68/8/043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    13.01.22
    3.190,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 68/8/043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 13.01.22

    IZNOS RAČUNA: 3.190,00 kn

  • 879-03-15
    LJEKARNA DID PHARMA
    64673533392
    zdr.usluge spec.zaš.
    13.01.22
    151,88 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 879-03-15

    NAZIV KUPCA: LJEKARNA DID PHARMA

    OIB KUPCA: 64673533392

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 13.01.22

    IZNOS RAČUNA: 151,88 kn

  • K64-2022-40
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    12.01.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-40

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 12.01.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • 1-001-1
    LA KREATIVA
    48530759849
    grafčke usluge
    11.01.22
    630,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1-001-1

    NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

    OIB KUPCA: 48530759849

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 11.01.22

    IZNOS RAČUNA: 630,00 kn

  • K64-2022-23
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    11.01.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-23

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 11.01.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • 25-1221-0844384
    FINA
    85821130368
    tek.održavanje
    11.01.22
    12,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 25-1221-0844384

    NAZIV KUPCA: FINA

    OIB KUPCA: 85821130368

    OPIS RAČUNA: tek.održavanje

    DATUM RAČUNA: 11.01.22

    IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

  • 821122392
    ADRIATIC
    94472454976
    osiguranje
    11.01.22
    93,94 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 821122392

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: osiguranje

    DATUM RAČUNA: 11.01.22

    IZNOS RAČUNA: 93,94 kn

  • K64-2022-12
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    10.01.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-12

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 10.01.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • K64-2022-10
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    10.01.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-10

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 10.01.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • K64-2022-11
    ZAVOD ZA HITNU MED.
    81321900129
    zdr.usluge spec.zaš.
    10.01.22
    50,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: K64-2022-11

    NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

    OIB KUPCA: 81321900129

    OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

    DATUM RAČUNA: 10.01.22

    IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

  • 283476/POSL1/1
    GRADSKA TOPLANA
    84300617934
    troš.grijanja
    10.01.22
    4.317,42 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 283476/POSL1/1

    NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

    OIB KUPCA: 84300617934

    OPIS RAČUNA: troš.grijanja

    DATUM RAČUNA: 10.01.22

    IZNOS RAČUNA: 4.317,42 kn

  • 318/47000/150/2022
    HP
    87311810356
    Poštarina
    10.01.22
    77,60 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 318/47000/150/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: Poštarina

    DATUM RAČUNA: 10.01.22

    IZNOS RAČUNA: 77,60 kn

  • 59-8-043
    NOVI LIST
    44110106406
    grafčke usluge
    07.01.22
    3.190,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 59-8-043

    NAZIV KUPCA: NOVI LIST

    OIB KUPCA: 44110106406

    OPIS RAČUNA: grafčke usluge

    DATUM RAČUNA: 07.01.22

    IZNOS RAČUNA: 3.190,00 kn

  • 2219/87093/105
    SPAR
    46108893754
    mat.za čišćenje
    07.01.22
    149,94 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 2219/87093/105

    NAZIV KUPCA: SPAR

    OIB KUPCA: 46108893754

    OPIS RAČUNA: mat.za čišćenje

    DATUM RAČUNA: 07.01.22

    IZNOS RAČUNA: 149,94 kn

  • 1948-3062-997
    KABA
    08106331075
    Platni promet
    03.01.2022
    800,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 1948-3062-997

    NAZIV KUPCA: KABA

    OIB KUPCA: 08106331075

    OPIS RAČUNA: Platni promet

    DATUM RAČUNA: 03.01.2022

    IZNOS RAČUNA: 800,00 kn

  • 8/47000/102/2022
    HP
    87311810356
    Poštarina
    03.01.2022.
    52,60 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8/47000/102/2022

    NAZIV KUPCA: HP

    OIB KUPCA: 87311810356

    OPIS RAČUNA: Poštarina

    DATUM RAČUNA: 03.01.2022.

    IZNOS RAČUNA: 52,60 kn

  • 31-1-1
    IMT
    75516035780
    Tekuće održavanje
    03.01.2022.
    437,50 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 31-1-1

    NAZIV KUPCA: IMT

    OIB KUPCA: 75516035780

    OPIS RAČUNA: Tekuće održavanje

    DATUM RAČUNA: 03.01.2022.

    IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

  • 4046007203-202201-1
    HRT
    68419124305
    RTV pretplata
    01.01.2022.
    240,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 4046007203-202201-1

    NAZIV KUPCA: HRT

    OIB KUPCA: 68419124305

    OPIS RAČUNA: RTV pretplata

    DATUM RAČUNA: 01.01.2022.

    IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

  • 8211227
    ADRIATIC
    94472454976
    Premija osiguranja
    01.01.2022.
    90,00 kn

    Detalji računa

    BROJ RAČUNA: 8211227

    NAZIV KUPCA: ADRIATIC

    OIB KUPCA: 94472454976

    OPIS RAČUNA: Premija osiguranja

    DATUM RAČUNA: 01.01.2022.

    IZNOS RAČUNA: 90,00 kn