Prvim rebalansom Gradski proračun raste za 25 milijuna kuna i iznosit će 487,6 milijuna kuna

Prvim rebalansom Gradski proračun za 2022. godinu povećan je za 25 milijuna kuna i iznosi 487,6 milijuna kuna. Na rebalans koji će se sutra naći na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća osvrnula se pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije, Lidija Malović rekavši kako su u njemu prilično značajne promjene kako na prihodnoj tako i na rashodnoj strani.

-U ovaj rebalans uključeni su svi viškovi koji nisu bili raspoređeni proračunom, to je 16,3 milijuna kuna Grada Karlovca i 2,3 milijuna kuna viška proračunskih korisnika. Također, došlo je do povećanja pojedinih vrsta prihoda i to poreznih prihoda za 1,5 milijuna kuna, pomoći iz Karlovačke županije za oko 600 tisuća kuna. Pomoći iz državnog proračuna za oko četiri milijuna kuna odnose se uglavnom na kino Edison, obnovu kulturne baštine i pomoć za ogrjev, zatim očekujemo povećana sredstva Hrvatskih voda za naše projekte sanacije klizišta i Karlovca II, kao i pomoći iz inozemstva za europske projekte od oko pola milijuna kuna, istaknula je Malović.

Osvrnula se i na rashodovnu stranu proračuna.

-U Uredu gradonačelnika rashodi su povećani za 1,7 milijun kuna, dio za materijalno poslovanje gradske uprave, za Vatrogasnu zajednicu Grada Karlovca, kao i za mjesnu samoupravu i Javnu vatrogasnu postrojbu. U Upravnom odjelu za proračun i financije rashodi su povećani za 1,1 milijun kuna. Radi se o povećanju rashoda za zaposlene i povećanju temeljnog kapitala tvrtke Geotermika kako bi proveli europski projekt za kojega su prošlih dana dobili odobrenje. U Upravnom odjelu za gradnju i zaštitu okoliša nema povećanja rashoda, ali je došlo do promjene u strukturi rashoda tako da su povećani rashodi za obnovu i očuvanje kulturnih dobara, ali su srećom smanjeni planirani rashodi za projekt Karlovac II, uz istovremeno povećanje rashoda za izgradnju parkirališta kraj sportske dvorane u sklopu projekta Nikola Tesla. U komunalnom gospodarstvu povećanje rashoda je za 2,4 milijuna kuna, a uglavnom su to rashodi za javnu rasvjetu, za održavanje nerazvrstanih cesta, za asfaltiranje makadamskih prometnica, sanaciju divljih odlagališta, te uređenje vrtića u Zadobarju koji je nedavno počeo s radom. U odjelu za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom povećani su rashodi za 3,6 milijuna kuna, uglavnom su to sredstva za gradske projekte za otkup zemljišta, za kupnju stanova, za otkup zemljišta za Poslovnu zonu Selce i drugo. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam povećao je rashode za 2,6 milijuna kuna, najveći dio toga odnosi se na manifestacije Zvjezdano ljeto, Dani piva i Advent, te za plaće u Aquatici koja je prvi put nakon pet godina dobila povećanu osnovicu, navela je Malović.

U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti rashodi u povećani za nešto više od 10 milijuna kuna.

-Najznačajniji su tu Socijalni program od 2,4 milijuna kuna, a odnosi se na pomoć umirovljenicima i pomoć za ogrjev koja je ponovno sa županijske razine spuštena na Grad Karlovac, povećanje za sport je 860 tisuća kuna, za udruge 200 tisuća kuna, a došlo je i do povećanja sufinanciranja djece u privatnim vrtićima. Vezano uz školstvo, za sve škole povećanje je 3,8 milijuna kuna, a uglavnom se to odnosi na plaće i projekte "pomoćnici u nastavi" i "školski obrok za svako dijete". U ustanovama kulture povećanje je 1,6 milijuna kuna, također za plaće i programsku djelatnost, te za nastavak izgradnje depoa na Muzeju Domovinskog rata na Turnju. Povećanje rashoda u vrtićima je 800 tisuća kuna, a odnosi se na projekte unapređenja rada vrtića, kupnja opreme za vrtić Zadobarje i drugo. U UO za razvoj grada i EU fondove povećanje je za oko tri milijuna kuna, a u okviru toga su rashodi informatike milijun kuna, a novi projekti za koje se Grad kandidirao su povećani za 2,8 milijuna kuna. U Službi za ITU mehanizam nije došlo do povećanja nego do manjeg smanjenja troškova, a sve zato što se utvrdilo da su manja sredstva potrebna za izradu strateških dokumenata, istaknula je Malović.

Na rebalans se osvrnuo i gradonačelnik Damir Mandić.

-Činjenica je da se prihodovna strana po raznim osnovama povećala, ali valja imati na umu da su ta povećanja koja su se dogodila u jednom trenutku bila i očekivana, ali ih nismo uzimali zdravo za gotovo dok smo čekali javnu nabavu za četvrtu grupu, govorim o nabavi za Zvijezdu i tu smo na neki način bili dosta pažljivi što će biti s tom nabavom. Pokazalo se da je nabava nama išla na ruku, govorim o sredstvima koje Grad mora osigurati i u troškovniku taj naš dio nije rastao i nije probijena procijenjena vrijednost za razliku od ViK-ovog, odnosno europskog  troškovnika s tim da je u međuvremenu za taj dio Vlada RH dala suglasnost tako da taj projekt što se tiče ugovaranja ide jako dobro i ja očekujem da ćemo mi kroz do kraja travnja imati potpisane ugovore. Važno je da su u proračunu sredstva koja smo osigurali za sufinanciranje EU projekata ostala kako smo planirali.

U ovom trenutku projekt Edisona je neupitan, za njega imamo i europska i svoja sredstva. Ono što očekujemo su rezultati vezani za 14 javnih zgrada na kojima planiramo raditi fotonaponske elektrane. Tu smo osigurali vlastiti dio. Vrtić Banija će biti gotov, očekuje se, do početka nove pedagoške godine. Dodatna sredstva smo posebno osigurali u odjelu za društvene djelatnosti na dvije razine, jedna su umirovljenici, odnosno Socijalni program jer naša očekivanja su da će ipak uslijed enormnih poskupljenja energenata u jednom trenutku jednom dijelu naših sugrađana zaista trebati podrška i od strane Grada. Isto tako povećali smo sredstva i za sport, za Karlovačku sportsku zajednicu. Vidljivo je da se sva ova poskupljenja prelijevaju i na njihove troškove i bit će im osigurana sredstva za prijevoz za cijelu godinu, kazao je između ostalog.

Ako gledamo proračun na razini svih proračunskih korisnika, tu prije svega mislim na gradske ustanove, odnosno gradsku upravu, sve ustanove su pokušale u svojim proračunima predvidjeti gibanja što se tiče poskupljenja pogotovo u dijelu poskupljenja energenata. Mi u 2022. godini sigurno nećemo poskupljivati svijene vrtića odnosno produženog boravka. Za sada prema ovom proračunu, do kraja 2022. godine mi ne bi smjeli imati nikakvih stresova u funkcioniranju sustava, zaključio je Mandić.